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1、第一章 安全生产管理机构及职责一、安全生产组织机构1、安全生产管理领导机构公司安全生产管理委员会（简称安委会）是公司安全生产管理领导机构。主 任：总经理成 员：公司其他领导、各部门负责人、公司专职安全员。安全风险部为公司安全生产管理部门。2、公司安委会由公司以红头文形式进行任命，每年年初进行调整。3、安委会架构图分管安全副总经理工程开发部负责人计划财务部负责人营业运行部负责人行政综合部负责人总经理安全风险部负责人3、淄博国能燃气有限公司安全生产管理组织体系架构图营业运行部专/兼职安全员工程开发部兼职安全员安全风险部专职安全员行政综合部兼职安全员计划财务部兼职安全员公司安委会公司专职安全员二、组
2、织机构职责1、公司安委会职责（1）认真贯彻执行国家、省、市、区及公司关于安全生产的方针、政策，部署和组织公司的安全生产工作。（2）定期分析公司安全生产形势，研究、探讨改善公司在各种不同领域的安全风险管理措施，包括职业安全健康管理、消防安全管理、管网安全管理、客户服务安全管理、工程施工安全管理等事宜。（3）研究、协调、解决安全生产中的重大问题，包括：监督检查管理方案是否足够及有效执行，研究事故发展趋势，研究分析并报告不安全和不规范的环境和惯性工作方法，并提出改善措施。（4）研究、部署重大事故隐患的预防、整改等工作，参加重、特大事故应急救援工作，评估隐患及安排消除隐患措施的执行，签批安全事故处理、
3、人员奖惩的意见。（5）积极组织安全生产活动，审定公司年度安全工作计划（含安全培训年度计划），审核年度安全资金需求计划。（6）审批公司的各项安全生产规章制度、操作规程和事故应急预案，并协助健全。（7）完成上级政府部门和公司交办的其它工作。2、安全风险部安全生产职责（1）贯彻执行公司有关安全生产的标准和指令，组织编制和修订公司安全生产规章制度、操作规程和事故应急预案，监督各项安全工作的履行。（2）组织安全生产、消防目标责任书的签订，并定期对各部门完成安全生产、消防目标责任书指标情况进行考核。（3）组织编制安全工作计划、安全培训计划、安全资金需求计划、安全检查计划、安全宣传计划等公司年度安全工作计划
4、，提出安全技术措施方案，并监督检查执行情况。（4）组织召开公司安全会议，督促、检查公司安全会议决定事项的贯彻落实情况。（5）组织公司安全检查，协助和督促相关部门对查出的隐患制订整改及防范措施，并检查隐患整改落实情况。（6）组织、指导公司的安全宣传教育工作及各种安全活动的开展；监督安全宣传及安全教育工作的落实；负责组织安全生产管理人员、特种作业人员、主要经营管理者参加政府部门举办的安全技术培训和考核；负责组织并监督员工的三级安全教育培训工作。（7）建立事故应急抢险队伍，保证抢险维修机具、设备、材料的配置，定期组织应急预案的实战演练。负责组织安全事故的调查处理、汇总、上报及工伤鉴定工作。（8）负责
5、建立消防管理制度，配备充足的消防设备，并配备专人对消防设备进行管理。（9）参与新建、改建、扩建、大修项目及工程技术措施的设计审查、工程的竣工验收，使其符合安全技术要求。（10）负责劳保防护用品的采购和发放，并监督使用部门合理配置。3、行政综合部安全生产职责（1）负责监督公司客户服务工作的落实，并确保按照GBT28885-2012燃气服务导则指导公司服务工作。（2）充分利用报刊、广播、电视、板报、标语等宣传工具，及时宣传国家安全生产方针、政策、法令以及上级有关安全生产的指示精神和规定。（3）配合有关部门，搞好安全生产的宣传报道工作，宣传、推广安全生产的先进经验，表扬好人好事。（4）重视员工培养，
6、善用精神激励，营造有利于员工身心健康发展的平台和环境。（5）按照安全生产法的规定参加工伤社会保险,缴纳保险费。（6）对新进人员及时进行企业规章制度、劳动纪律的教育。会同公司安全风险部对新入职的员工进行公司级安全教育，未经安全教育合格达标的人员不得分配上岗。（7）负责举办各种类型的专业技术业务培训班，对员工进行专业技术教育，使之不断提高劳动技能。（8）严格控制加班加点，做到劳逸结合。根据员工自身状况的实际情况，做好员工的工作分配和调整。（9）关心员工劳动条件的改善，督促有关部门保护员工在劳动中的安全与健康。（10）认真做好车辆的维护保养工作，确保安全行驶，做好驾驶员安全管理及各类交通事故的调查、
7、处理、统计、上报工作。（11）参与事故的调查处理和因工伤残鉴定工作。（12）认真做好员工食堂餐饮安全监督工作。（13）执行物资验收入库管理制度，严把物资质量关；严格执行物资发放制度，保证帐、物、卡的一致。（14）加强仓库安全管理，建立防火、防洪、防盗、防破坏预案（措施），配备消防器材和防护设施，提高仓库安全防御能力。4、计划财务部安全生产职责（1）在编制公司年度生产、基建、技改、安全等计划时，应将安全技术措施项目作为重点纳入计划。（2）严格按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则制定安全生产费用提取计划，严格按计划提取安全生产费用，并做好相应监督监管。（3）负责审核各类事故的处理费
8、用支出，纳入公司经济活动分析汇总。（4）保证本部门的安全消防及重点部位保卫工作的落实。（5）采取安全防范措施，保证资金安全。5、工程开发部安全生产职责（1）负责建立符合本区域燃气发展规划的公司整体燃气安全发展规划。（2）负责公司所有新建燃气工程向燃气行政主管部门的报建审批。（3）制定用户发展计划时，将安全技术措施做为重要内容纳入计划。（4）严格贯彻执行国家颁发的建设安装工程安全技术规程、城镇燃气设计规范等相关安全规定，制定或审查安装施工的安全措施，并监督检查执行情况。（5）组织建设项目的设计审查，保证设计符合安全防火和工业卫生要求，并保证落实“三同时”。（6）做好与相关部门的管线交接工作，防止
9、事故的发生。（7）保证工程项目的施工质量，特别是隐蔽工程的质量，使新建项目不留隐患。（8）协助施工质量事故、工程安全事故的调查、处理、统计上报工作。（9）负责监督管理工程施工设备的检测、检验、维护保养工作，确保正常有效。（10）监督施工中各项安全措施的贯彻落实，注意现场施工安全。（11）向新发展用户做好安全用气宣传工作。（12）与用户签订管道天然气设施配套建设合同时，应该明确用户的安全责任。（13）加强生产操作人员对技术标准的学习，严格执行工艺操作规程，确保施工质量与安全。6、营业运行部安全生产职责（1）贯彻安全生产方针，执行设备检修、维护、保养以及客户安全检查的安全制度和规程，务必做到生产和
10、安全同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比。 （2）负责公司燃气管网设施的安全运行管理，组织制定和实施本部门安全运行管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。（3）加强生产操作人员对技术标准的学习，严格执行工艺操作规程，确保质量与安全。（4）对运行中出现的不安全因素、险情及时处理；对事故处理要果断，防止事态扩大，保护好事故现场，及时上报事故。（5）负责制定燃气相关设施设备维修保养计划，对本部门的机械、电器、仪表、检漏仪等设备、设施进行维护管理；落实压力容器、流量计、防静（雷）电装置、压力表等设备、设施的定期检查、检验。（6）负责对管网设备、设施及用户户内燃气设施、器具的隐患排查治
11、理工作，制定整改计划和措施。（7）负责制定用户燃气设施安全检查计划，单位用户每月至少入户安全检查一次，民用户每年至少入户安全检查一次，并做好文本和影像资料的汇总和存档。（8）积极配合公司各项安全检查，组织本部门日常安全检查，掌握安全运行动态，对查出的有关问题应有计划地及时整改，按时完成安全技术措施计划和事故隐患整改工作。（9）定期组织本部门员工进行安全教育，定期组织召开部门安全例会，提高部门员工整体安全素质。（10）负责起草安全用气宣传计划，组织开展用户安全用气宣传、培训工作，发放安全用气宣传材料。（11）强化重点要害部位的安全管理，参与制定燃气事故应急预案，定期组织进行抢险演练。（12）参加
12、安全事故的调查处理，负责本部门事故的统计上报。三、员工安全生产职责1、总经理安全生产职责（1）全面负责公司的安全生产工作，认真贯彻执行国家、省市、区及公司有关安全生产的方针、政策、法规、制度，将安全工作列入公司管理重要议事日程。（2）负责落实公司各级安全生产责任制，督促检查公司经营层及各部门负责人安全生产管理工作的执行情况。（3）建立健全安全生产管理组织体系，定期听取安全管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。（4）审批公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，落实安全技术措施费用。（5）按照事故处理的“四不放过”原则，组织对事故的调查处理。（6）部署各项安全活
13、动，审定安全生产管理的经济奖惩意见，保证本单位安全生产投入的有效实施。（7）组织制定并实施本单位的安全生产事故应急预案。（8）及时、如实报告生产安全事故。2、分管安全副总经理安全生产职责（1）在总经理领导下，认真贯彻执行安全生产的方针政策和法规，掌握本公司安全生产动态，协助总经理落实公司各项安全生产管理制度，对公司安全生产工作负直接领导责任。（2）组织实施公司整体规划和年度生产经营工作计划的同时，组织实施安全生产工作计划，组织落实安全生产责任制。（3）协助总经理领导公司安全生产管理部门开展工作，每季度召开安全生产例会，研究企业安全生产工作，领导组织公司安全生产检查工作，及时解决生产过程中的安全
14、问题。（4）建立、健全公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，监督各项安全文件、安全决议、安全活动的实施。（5）审批公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，落实安全技术措施费用。（6）组织制定并实施本单位的安全生产事故应急预案。（7）及时、如实报告生产安全事故，并按照“四不放过”原则组织事故调查处理。3、其他副总经理、财务总监安全生产职责（1）在总经理领导下，负责分管范围内的安全管理工作，及时参加公司组织的安全会议。（2）参与制订公司安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并组织落实。（3）负责督促公司各项安全生产管理制度在分管范围内的贯彻落实。（4）及时解决分管
15、范围内的安全生产中的重大问题和安全隐患。（5）参加安全事故的应急救援及调查、处理、统计上报工作。4、安全风险部经理安全生产职责（1）在分管副总经理的领导下，组织实施公司的安全管理工作，负责公司安委会日常工作及主管安全管理部门工作，及时研究解决有关安全生产中的重大问题。（2）组织制订公司安全规章制度、安全技术规程和安全技术措施计划，并监督落实。（3）审核事故处理意见、安全技术措施费用，提出安全管理的经济奖惩意见。（4）组织开展各类安全活动，推广总结安全运营先进经验。（5）组织公司安全大检查，落实重大事故隐患的整改。（6）定期组织召开安全会议，及时解决安全管理中存在的问题。（7）督促开展安全教育、
16、培训工作，提高员工、用户的安全素质。（8）负责发布安全生产信息，组织救援体系建设、应急预案修订以及应急救援演练。（9）负责组织、协调材料、设备（特种设备除外）检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等工作，并进行监督检查。（10）负责有关燃气检测、应急救援设备及劳动防护用品配备的监督管理工作，负责消防器材的配备工作。（11）在新建、改建、扩建等基建项目（工程）的设计、施工和投运时，参与安全（消防）、卫生设施的审查、验收。（12）审核公司各岗位安全技术操作规程和安全技术措施项目。 （13）负责带气、动火等危险作业的审核，监督危险作业各项安全措施的落实。（14）制定年度、月度安全工作计划，认真组织实
17、施。（15）组织安全管理、消防目标责任书的签订工作。（16）监督各部门认真做好消防保卫、车辆安全管理工作。5、行政综合部经理安全生产职责（1）在分管副总经理的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）组织制定和实施本部门安全管理规定。（3）参与制定事故应急预案。参加事故的应急救援及调查、处理，并协调沟通新闻媒体。（4）负责组织开展部门内部的安全隐患排查治理工作，制定整改计划和措施。（5）负责监督、指导公司服务工作。（6）负责组织开展专业技术、业务培训，对员工进行专业技术教育。（7）负责公司安全生产的宣传报道工作。（8）负责组织本部门的安全教育和技术学习，定期组织召开部门安全例会。（9）对部门
18、内部出现的事故、险情要及时处理，防止事态扩大，并做好事故上报工作。（10）负责公司车辆及驾驶员的安全管理，确保安全行驶。6、计划财务部经理安全生产职责（1）在财务总监的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）负责公司安全费用的提取和监督管理。（3）组织制定和实施本部门安全管理规定、安全技术措施计划。（4）参与制定事故应急预案，参加安全事故的应急救援及调查、处理。（5）负责审核各类事故的处理费用支出，纳入公司经济活动分析汇总。（6）负责组织开展部门内部的隐患排查治理工作，制定整改计划和措施。（7）负责组织开展本部门的安全教育，定期组织召开部门安全例会。（8）负责采取防范措施，保证资金安全。7
19、、工程开发部经理安全生产职责（1）在分管副总经理的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）负责组织制定和实施本部门施工安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。（3）负责与用户签订管道天然气设施配套建设合同，明确施工前的安全注意事项。（4）监督公司燃气工程的手续报建及竣工验收备案情况。（5）负责燃气工程的施工质量。（6）监督施工现场的安全技术措施的落实。（7）按规定对危险作业进行审批，落实作业安全措施。（8）负责组织开展部门内部的隐患排查治理工作，制定整改计划和措施。（9）参与制定事故应急预案，参加抢险应急演练，参与公司安全事故的应急救援工作。（10）负责对施工单位的安全管理，与施
20、工单位签订安全责任书，明确安全责任；负责对委托监理单位履职情况的考核。（11）负责组织开展本部门的安全教育和技术学习，定期组织召开部门安全例会。8、营业运行部经理安全生产职责 （1）在分管副总经理的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）负责公司燃气设施的安全运行管理，贯彻公司安全决议，执行公司安全制度。（3）组织制定和实施本部门安全运行管理制度、安全技术操作规程和安全技术措施计划。（4）负责组织开展本部门的安全教育工作，对新进人员、转岗人员进行部门安全教育，对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；组织开展岗位技术练兵，定期召开部门安全例会，及时解决本部门安全问题。（5）负责组
21、织生产操作人员进行技术标准学习，严格执行工艺操作规程。（6）积极配合各级安全检查，定期组织部门安全检查，制定隐患整改计划和措施落实整改；保证生产设备、管线及其附属设备、安全装备、消防设施、防护器材等处于完好状态，并教育员工加强维护，正确使用。（7）按规定对带气、动火等危险作业进行报批，落实作业安全措施。（8）监督本部门的机械、仪器、仪表等设备、设施的安全维护管理，确保压力容器、流量计、防静（雷）电装置、压力表等设备、设施定期检查、检验。（9）监督入户安全检查工作的有效落实，做好文本和影像资料的汇总和存档。负责组织开展用户安全用气宣传、培训工作，做好燃气安全宣传材料的发放。监督部门内部做好应急抢
22、险设备、安全防护用品、消防设施器材等的使用和保养、维护工作。（10）及时组织救援本部门发生的安全事故，并按规定上报事故，注意保护事故现场。（11）参与制定燃气事故应急预案，定期组织抢险演练。（12）确保与用户签订管道天然气供气协议时，明确用户的安全用气责任，并向用户提供安全用气宣传材料。9、专（兼）职安全员安全生产职责（1）协助部门负责人贯彻落实有关安全生产的指示和规定，开展本部门安全生产管理的各项工作，并监督检查执行情况。（2）参加制订公司安全生产管理制度和岗位安全操作规程，并督促在本部门贯彻执行。（3）组织本部门员工的安全教育和安全知识考核工作，具体负责新进和转岗人员的部门安全教育，督促检
23、查部门、班组安全教育情况。（4）参加本部门新建、扩建、改建工程的设计审查、竣工验收。（5）组织部门各项安全活动，参与编制事故应急预案，组织应急演练。（6）负责部门安全设备、消防器材、安全防护器具的管理。深入现场进行日常安全检查，及时发现隐患，制止违章作业。对事故情况和事故隐患，应立即报请有关领导处理。检查落实动火、带气等危险作业措施，确保作业安全。（7）参加本部门各类事故的调查处理，协助领导落实各项安全措施。10、部门主管的安全生产职责（1）在部门经理领导下，对分管范围内的安全生产负主要责任。（2）贯彻执行公司对安全运营的制度和规定，组织学习燃气专业知识，全面负责分管范围内的安全生产工作。（3
24、）组织分管人员学习并贯彻执行公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。（4）积极组织分管人员参加安全活动，严格落实安全检查，及时总结安全工作经验。（5）负责组织对分管范围的新进员工、转岗人员进行班组级安全教育。（6）对分管范围进行安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以消除，并及时报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录；协助事故调查、分析，落实防范措施。（7）做好分管、使用的运营设备、安全装备、消防设施、防护器材和抢修设备、器具等的检查工作，使其经常保持完好和正常运行。（8）组织员工搞好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。11、部门
25、主办的安全生产职责（1）对本岗位的安全生产负全责。（2）协助主管管理分管范围内的安全生产工作。（3）协助主管监督分管范围内人员贯彻执行公司的安全管理制度和规定，确保安全生产工作规范落实。（4）协助主管组织分管人员学习并贯彻执行公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程。（5）协助主管组织分管人员参加安全活动，落实安全检查，及时总结安全工作经验。（6）对负责的工作进行安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以消除，并及时报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录；协助事故调查、分析，落实防范措施。（7）做好分管、使用的运营设备、安全装备、消防设施、防护器材和抢修设备、器具等的
26、检查工作，使其长期保持完好和正常运行。（8）认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业。主动学习和推广先进技术技能，营造安全从业氛围。（9）协助主管搞好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。12、员工的安全生产职责（1）对本岗位的安全生产负全责。（2）认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业。（3）认真操作，严格执行岗位安全操作规程，做好各项记录。（4）正确处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时、如实地向上级报告，并认真保护现场，做好详细记录。（5）按时认真进行岗位自查，发现异常情况，及时处理和报告。（6）加强设备、设施的维修保养，
27、保持工作环境整洁，搞好文明生产。（7）上岗必须按规定着装，会报警，会正确使用消防设施、器材。（8）积极参加各种安全活动。（9）有权拒绝违章指挥或涉险作业，并有权制止他人违章作业。第二章 安全基础管理制度安全教育培训和宣传制度为提高公司员工安全素质，强化燃气用户安全用气意识，防范事故，减轻危害，根据安全生产法相关要求，特制定本制度。一、员工教育培训和宣传（一）三级安全教育培训三级安全教育培训是公司员工在上岗前的公司级、部门级和班组（岗位）级安全教育。1、培训对象及基本要求新进员工必须接受公司级、部门级和班组（岗位）级安全教育培训且经考试合格后方可上岗。跨部门调岗员工必须接受部门级和班组（岗位）级
28、安全教育培训且经考试合格后方可上岗。部门内部调岗员工必须接受班组（岗位）级安全教育培训且经考试合格后方可上岗。离岗一年以上重新上岗员工在上岗前必须接受部门级和班组（岗位）级安全教育培训且经考试合格后方可上岗。2、教育培训通知流程当公司有新进、转岗或离岗一年以上重新上岗员工时，在上岗前由行政综合部通知安全风险部，安全风险部负责组织或监督员工教育培训。3、教育培训组织实施部门公司级安全教育培训由安全风险部组织实施。部门级安全教育培训由员工所在部门组织实施。班组（岗位）级安全教育培训由员工所在班组（岗位）组织实施。4、教育培训形式及课时（1）公司级安全教育培训采取专职安全管理人员授课和员工自学相结合
29、的方式进行，课时不得少于16学时。（2）部门级安全教育培训由部门专（兼）职安全管理人员采取理论知识与实操培训相结合的方式进行，课时不得少于24学时。（3）班组（岗位）级安全教育培训由班组长或岗位负责人采取授课、员工自学和实操培训相结合的方式进行，课时不得少于48学时。5、教育培训的主要内容（1）公司级安全教育的主要内容包括：燃气相关法律法规和国家标准及行业规范；公司安全生产情况及安全生产基本知识；公司安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；燃气基本知识；消防基本知识；事故应急救援及防范措施；燃气事故案例等。（2）部门级安全教育主要内容包括：工作环境及危险因素的情况和安全事项；所
30、从事工种安全生产职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；部门安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；相关事故案例等。（3）班组级安全教育的主要内容包括：本岗位的安全生产状况、工作性质、安全生产职责和安全规章制度；本岗位安全操作规程，讲解事故案例及发生事故时的紧急救灾措施；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项等。6、教育培训记录要求（1）新进员工或离岗一年以上重新上岗员工教育完成后，安全风险部和相关部门、班组应填写三级安全教育台帐，并与培训记录、考核试卷一并交予安全风险部进行存档。（2）转岗
31、员工教育完成后，部门及班组应填写三级安全教育台帐，并与培训记录、考核试卷一并交予部门专（兼）职安全管理人员进行存档。（二）日常安全教育培训和宣传1、教育培训和宣传内容国家有关安全生产的法律、法规、规程；国家和行业有关安全的技术规程、标准；典型事故案例以及岗位安全操作规程；安全生产注意事项；消防安全知识；安全防护与自救知识；其他与日常安全生产有关的知识。2、组织实施公司范围日常安全教育培训由安全风险部组织，部门、班组日常安全教育培训由各部门、各班组自行组织。3、时间安全风险部每年至少组织一次公司全体员工安全生产知识学习活动，并通过全员安全知识考核进行成果检验。每季度由各部门负责人组织本部门职工进
32、行安全培训，并建立培训台账。4、形式日常安全教育培训形式包括：安全活动、安全生产业务培训、安全知识考试或竞赛等。5、记录公司范围日常安全教育培训记录和影像资料由安全风险部负责收集和保管，部门和班组日常安全教育培训记录和影像资料由部门负责收集和保管。（三）安全管理人员教育培训1、教育培训目的根据政府部门有关文件要求，参加相关安全知识培训班并取得相应的安全管理资格证书。2、教育培训的组织按照教育培训通知的要求，各部门将参加培训人员名单报安全风险部，经公司领导审批后，进行统一报名。3、证书管理参加培训人员取得相应资格证书后应将证书原件交由安全风险部统一管理，参训人员所在部门需保留证书复印件并建立相应
33、管理台账。（四）安全技术培训1、燃气操作技能培训（1）根据公司生产情况，涉及的燃气操作技能培训有：燃气调压、燃气燃烧器具安装、燃气设施安装及维修、燃气管网巡检以及其他管道燃气经营企业所涉及技术。（2）按照燃气操作技能培训通知的要求，各部门将参加培训人员名单报安全风险部，经公司领导审批后，进行统一报名。2、特种作业人员培训（1）根据公司生产情况，涉及的特种作业有：电工作业、电气气焊气割、电熔焊接、压力容器操作等。（2）特种作业培训由各部门将参加培训人员名单报安全风险部，经公司领导审批后，进行统一报名。3、证书管理参加培训人员取得相应资格证书后应将证书原件交由安全风险部统一管理，参训人员所在部门需
34、保留证书复印件并建立相应管理台账。二、燃气用户教育培训和宣传（一）入户教育培训和宣传1、通气时，向燃气用户口头对安全用气常识及相关注意事项进行教育培训，发放燃气安全使用手册和“明白纸”，并以单元楼或胡同为单位，张贴安全宣传海报。2、入户安检时，向燃气用户口头对安全用气常识、注意事项及需用户整改隐患的整改办法进行教育培训，并发放“明白纸”。（二）户外集中宣传1、社区宣传营业运行部制定年度宣传计划，深入社区或街道，采用发放燃气安全使用手册和“明白纸”、张贴安全宣传海报、公布24小时热线电话、现场解答用户疑问等方式，集中向该社区或街道燃气用户进行安全宣传。2、活动月宣传每年安全教育月、安全生产月期间
35、，安全风险部结合上级管理部门相关要求或自行组织，采用发放燃气安全使用手册和“明白纸”、张贴安全宣传海报、公布24小时热线电话、现场解答用户疑问等方式，在人员密集场所开展燃气安全宣传活动。（三）其他宣传1、微信宣传利用公司微信公众号平台，不定期向燃气用户宣传安全用气常识。2、媒体宣传在出现紧急情况或事故多发期来临前等特殊时期，采用媒体宣传的方式，向燃气用户进行安全宣传。安全生产风险辨识及分级管理制度为进一步规范公司安全生产风险管控工作，根据山东省燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 3019-2017）要求，编制本制度。一、安全生产风险分级管控体系及职责（一）安全生产风险分级管
36、控体系安全生产风险分级管控领导小组安全风险部营业运行部工程开发部行政综合部计划财务部各岗位各岗位各岗位各岗位管线巡检中心维修抢险中心客户服务中心各岗位各岗位各岗位（二）安全生产风险分级管控及危险源辨识领导小组组 长：田孝高 副组长：张 军、石志俭组 员：马 楠、刘军峰、刘红文、李 越、康成静、方海东、陈久亮、陈 军、刘琳琳、李漪潇、任 强安全生产风险分级管控及危险源辨识领导小组办公室设在安全风险部，刘军峰兼主任。（三）职责1、总经理职责对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。授权分管安全的副总经理具体组织实施，其主要职能应包括：（1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资
37、源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；（2）确定各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；（3）确保体系变更时，维持体系完整性；（4）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；（5）确保全员参与风险分级管控体系。2、副总经理职责是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。（1）负责调配建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源；（2）确定体系建设流程、进度、控制及各部门、各岗位职责与责任；（3）组织辨识结果的评审及确保体系变更时，维持体系完整性；（4）定期对体系建设工
38、作情况进行调度、督导和考核；（5）确保全员参与风险分级管控体系。3、安全管理部门职责（1）组织起草体系建设方案和有关体系文件，协调和调度任务开展情况，并及时向领导汇报；（2）负责本指导书的组织实施、指导和监督检查；（3）负责组织对全公司风险结果评审;（4）负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;（5）负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4、各基层部门基层部门是风险辨识和控制的责任主体，应掌握本部门风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。具体负责所辖范围内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指
39、导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。5、各中心中心作为部门的业务分支，应掌握本中心涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。具体负责所辖范围内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。6、岗位人员各基层岗位员工是风险管控工作的主要力量，应掌握本岗位涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。在日常的各项工作中，应负责职责范围内的风险管控。二、工作程序和内容（一）风险点确定1、风险点划分（1）设施、部位、场所、区域可按照燃气场站、管网、用户等设施设备进行划分。（2）操作及作业活动应当涵盖生产经营全过程所有常规和非
40、常规状态的作业活动。2、风险点排查风险点排查是由企业负责人、安全管理人员、技术人员、职能部门、一线人员（必要时，邀请外部专家参与）基于法律法规、规章标准、安全知识和经验等，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出判断。公司各级应按照风险点划分原则，在所辖生产、经营、服务活动区域内对生产经营服务全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，排查出的风险点实施台账管理，填写风险点统计表。（二）危险源辨识1、危险源辨识的范围和内容危险源辨识的范围应覆盖所有的工程建设、管网及设施、客户管理等环节的场所、部位、设备、设施及作业活动。对风
41、险点内存在的危险源进行辨识，并重点考虑不同状态和不同压力、温度、风向等环境带来的影响。2、危险源辨识的方法（1）对于作业活动，宜采用工作危害分析（JHA）法。（2）对于设备设施、区域、场所，宜采用安全检查表（SCL）法进行危险源辨识。3、危险源辨识实施组建危险源辨识工作机构，对危险源的辨识方法进行全员培训。按照确定的辨识范围、辨识方法针对风险点开展危险源辨识。（三）风险评价1、风险评价方法可选择作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）等方法对风险进行定性、定量评价。2、风险评价准则结合作业实际，参照作业条件危险性分析法（LEC）和风险矩阵分析法（LS）制定事故（事件）发生的可能性
42、、严重性、风险值的取值标准和评价级别，充分对现有的管控措施进行辨识和风险评价，按从严从高的原则判定评价级别。3、风险评价记录对识别出的每项危险源均应对其进行风险评价，并填写记录表4、确定重大风险根据法律法规及行业标准、职业安全健康等要求，可将属于以下情况之一者，判定为重大风险：1）违反国家法律、法规和标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人及以上的；4）经风险评价确定为最高等级的。5、风险点级别确定风险点内各危险源最高风险级别为该风险点的级别。（四）制定风险控制措施1、重大风险控制措施
43、的选择原则（1）重大风险控制措施应做到：1）需通过工程技术措施才能控制的风险，建议采用“目标方案”方式，制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。2）属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，需要制定、修订新的文件（程序或作业文件），在文件中规定该风险的控制方法，通过持续改进实施风险控制。3）对于某些重大风险，可能需要同时采取以上两种方式。（2）对于采用“目标方案”方式控制的重大风险，在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：1）工程技术措施；2）管理措施；3）培训教育措施；4）个体防护措施；5）应急处置措施等。2、一般风险的控制措施的选择原则凡需通过工程技术措施或其他措施能控制的三级及以下的
44、风险，应在符合成本、安全有效性原则的情况下,制定控制措施。3、评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审： 措施的可行性和有效性； 是否使风险降低至可接受风险； 是否产生新的危险源或危险有害因素； 是否已选定最佳的解决方案。（五）风险分级管控1、风险分级风险评价分级后，可确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低实施四级分级管控。风险定为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高，分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级）。其中：一级风险（红色风险）：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。二级风险（橙色风险）：高度危险，必须制定措施进行控制管理，公司对较大及以上
45、风险应重点控制管理。三级风险（黄色风险）：中度（一般）危险，需要控制整改，分公司、部门（班组上级单位）应引起关注。四级风险（蓝色风险）：轻度（低）危险，可以接受或可容许的，班组、岗位应引起关注。2、风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。3、编制风险分级管控清单及完善风险点统计表每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的作业活动风险分级管控清单和设备设施风险分级管控清单，并完善风险点统计表中管控层级、责任单位、
46、责任人等相关内容。（六）风险告知结合风险评价的结果，将制定的风险控制措施，可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施等内容告知相关单位、人员、用户。（七）成果风险分级管控体系建设过程中，应产生的成果有：风险点排查台账；岗位与作业活动、设备划分清单；危险点辨识清单及分级管控信息表；重大风险及控制措施清单；风险告知牌；危险源辨识与控制措施等。（八）文件管理完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。（九）持续改进（1）评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或
