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1、公司标准化作业程序自查制度第一章总则第一条为贯彻落实XX局和公司关于“三基”建设和“三个敬畏”工作要求，培养员工良好的工作作风，全面推行岗位标准化作业程序，促使工作程序化、操作标准化、执行可视化，不断增强员工标准化作业意识、手册意识，确保全员严格执行标准化作业流程，依据XX202X年岗位标准化作业推进工作方案要求，结合XX各岗位实际情况，制定本制度。第二条制定本制度目的是促进XX员工严格执行标准化作业流程，将标准化作业流程入脑入心入行，切实做到内化于心、外化于行，进一步夯实“三基”基础，使工作程序化、操作标准化、执行可视化，进一步提升XX运行保障品质。第二章适用范围第三条本制度适用于XX各岗位
2、。第三章工作原则第四条全面参与。XX各岗位员工严格执行岗位标准化作业程序，落实班组工作责任制和岗位工作责任制，逐步实现全员常态化开展标准化岗位作业。第四章机构和人员第五条机构（一）部门。XX部门领导组织全面推行岗位标准化作业程序。（二）室岗位级（班组）。各室经理、班长、品质管理员负责组织岗位自查工作。负责各班组具体工作的组织实施，品质管理员具体负责监督检查岗位标准化作业程序实施过程和落实质量。第六条机构职责（一）部门领导负责岗位标准化作业程序的组织实施、审核完善，并结合科室岗位运行实际，添加、实施新增标准化作业流程。（二）各室经理、班长结合科室岗位运行实际建立岗位标准化作业程序，并进行定期修订
3、完善。同时将标准化作业执行率纳入到班组服务绩效考核指标，对执行情况进行绩效监测和考核，确保岗位标准化作业长期固化执行。（三）品质管理员对岗位标准化作业培训情况和执行情况开展专项检查、流程测试、日常巡查、现场提问等工作，发现问题及时反馈班组长，进行纠正、整改。第五章建立岗位自查事项清单第七条XX根据岗位标准化程序，结合科室运行保障实际确定自查事项，明确检查要求，形成部门自查事项清单（以下简称自查清单）。第八条自查内容包括但不限于：1 .岗位员工在早检查工作中对具体工作内容执行情况,落实质量是否达标；2 .班组长在早检查工作中对具体工作内容执行情况，落实质量是否达标；3 .岗位员工是否按照标准化程
4、序进行作业。4 .在重要节假日、重大事件、重要保障任务、灾害性天气来临前或按照国家、XX局、省政府各级要求组织的其他安全检查；对设施设备、附属设施、工作环境、电磁环境等进行专项检查。第九条清单范围。自查清单的检查项目和检查内容应当至少覆盖岗位标准化作业程序的所有事项。第十条清单形式。自查清单至少包括检查岗位、检查内容、检查标准、检查依据、检查频次、检查结果、处理意见等要素（详见附件自查清单样例）。第十一条一般检查标准。自查事项的检查标准不得低于岗位标准化作业程序的要求。第七章自查实施和闭环第十二条部门、科室、班组、自查机构应当按照自查计划开展自查工作，针对所发现的隐患进行组织系统原因分析，制定
5、有效整改措施并跟踪验证，使自查工作形成闭环。第十三条自查分类：自查分为日常检查、专项检查、质量控制。（一）日常检查：班组长、品质管理员按照自查计划开展的日常性检查。（二）专项检查：班组根据运行实际，每月对岗位标准化作业程序开展1次专门性检查。（三）内部审核：科室根据自查计划，对岗位标准化作业程序的建立、实施、效能进行审核，并进一步修订完善。（四）质量控制：班组品质管理员每日对岗位人员标准化执行情况的监督检查。第十四条自查的方法：远程文件检查、实地文件检查、远程现场检查、实地现场检查。包括：1 .现场访谈、问询；2 .现场/远程查阅记录、台帐、文件、手册、图片；3 .调取现场录像、录音；4 .现
6、场/远程观察、测试；5 .其它检查方法。第十五条自查的方式：原则上科室、班组、岗位自查机构按照自查计划组织的自查采用“四不两直”的方式。针对重要节会、重大保障开展的自查，由部门领导、室经理班组长、品质管理员根据上级文件要求，组织科室集中检查、班组自查。第十六条实施自查阶段。（一）部门、科室、班组、岗位自查机构应在建立的自查事项清单中选取检查事项，制定检查单持单检查，检查人员根据检查单中的内容进行检查，并将检查情况简明扼要记载于检查单中。（二）在检查过程中应当准确记录发现的问题，经被检查人确认并填写日期，并进行整改闭环。第十七条问题整改环节。部门、科室、班组自查机构对于在自查中发现的问题应依法进
7、行整改，具体要求如下：（一）立即整改。针对检查中发现的问题，相关责任人应立即开始整改，以消除、遏制或减少该问题可能产生的风险和不利影响。（二）限期整改。针对不能立即改正的问题，相关责任人应当及时报告当日值班班组长、科室负责人，并制定合理的整改措施，明确整改期限，并在期限内完成整改。未完成整改前，应当对存在的问题进行评估，分析存在的风险及可能造成的影响，并采取有效的安全措施，防止不安全事件发生。同时应将发现的隐患纳入问题隐患清单进行管理。（三）整改材料。相关责任人应当将整改情况如实记录在案，包括采取的整改措施、整改完成情况及完成时间、原因分析等，以上材料统称“整改材料”。“整改材料”应当存档备查
8、。第八章案卷整理第十八条自查任务闭环后，部门、科室、班组自查机构应当对自查过程中形成的案卷进行整理，确保自查案卷完整真实，具有可追溯性。第十九条保持案卷完整性。自查案卷应当至少包括以下内容：自查检查单、整改措施、验证材料。第二十条保证案卷真实性。自查案卷应当真实，内容不得虚假，禁止伪造材料。第二十一条保存期限要求。自查案卷保存期限不得少于1年，允许使用电子方式保存案卷。附件：自查清单样例自查清单样例序号检查岗位检查内容检查标准检查依据检查频次检查结果处理意见1.通信导航室导航维护岗岗位早检查开展情况1.是否检查所辖通信导航及附属设备；2.人员是否按时到岗；3.导航设备运行参数是否进行两次截屏保存。XX通信导航室导航设备日常巡视检查岗位标准化作业流程每日1次合格/不合格
