质量管理办法-修订版.docx

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1、目 录第1章 总则.1第2章 组织机构图.2第3章 质量管理岗位职责.3第4章 质量管理控制流程.7第5章 质量管理的过程控制.11第6章 质量管理检查制度.13第7章 工程资料质量管理.15第8章 工程质量考核制度.19附件附件1 施工准备阶段检查记录附件2 施工过程检查记录附件3 质量目标分解表附件4 施工组织设计审批表附件5 专项施工方案备案表附件6 整改通知单附件7 特殊过程预先鉴定记录附件8 特殊过程确认记录附件9 生产过程监视测量记录附件10 纠正措施记录表附件11 预防措施记录表 附件12 不合格品评审处置记录附件13 工程质量事故报告单附件14 材料紧急放行审批记录附件15 技

2、术交底记录附件16 质量罚款通知单附件17 工程部内部罚款通知单第1章 总则1.1项目部坚决贯彻执行公司、环保事业部及工程部颁布的各种质量管理文件、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，坚决贯彻“诚信至上，管理求精，为顾客提供合格的产品和满意的服务”的质量方针。1.2为确保项目施工质量符合要求，项目经理为完成质量目标第一责任人，各专业工程师负责项目施工质量的现场监督检查和验收，签证记录的审核。1.3严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。1.4建立健全工程技术资料档案制度

3、，资料员负责整理工程技术资料，根据工程进度及时认真按照工程竣工验收资料要求整理好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录，并将工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。1.5对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。1.6质量管理目标：一次验收合格率100%，单位工程优良率85%以上。总承包为业主服务是我们永远追求的目标，全面了解业主的需求，为业主提供超值服务。以规范项目管理，提升企业核心竞争力，来确保承诺业主所有目标圆满完成。第2章 组织机构图 组织机构图 各项目部应依据项

4、目部管理人员岗位配置要求，结合环保事业部工程部员工管理办法中具体规定调整岗位，当配置生产经理时，由其同时兼任项目副经理和总工的岗位职责。第3章 质量管理岗位职责3.1工程部质量职责3.1.1负责审核合格施工单位，确保所选择施工单位能满足总承包合同及施工要求。3.1.2制定项目施工质量管理制度。3.1.3为项目部配备合格的质量管理人员。3.1.4受理现场施工质量事故报告，指导项目部质量管理与控制工作。3.1.5委派质量工程师定期对在施项目进行项目施工质量检查，以及配合公司、环保事业部不定期对项目进行质量检查，并填写施工准备阶段检查记录（详见附件01）、施工过程检查记录（详见附件02）。3.1.6

5、为项目确定质量创优目标并组织项目创优。3.1.7受理现场的质量投诉。3.1.8 负责对项目在施过程中监督检查和项目结束后的考核。3.2项目经理岗位职责3.2.1负责选择合格施工单位。3.2.2全面负责项目质量管理工作，对项目质量实行目标管理。3.2.3负责组织和健全项目部的全面质量管理保证体系，达到管理体系完整，制度标准健全，质量管理措施落实到位。 3.2.4根据创优目标及质量管理制度要求，组织制定项目创优规划、项目质量计划和贯彻实施，并报工程部备案。3.2.5负责处理重大质量事故，发生质量事故时做好现场保护和抢救工作，及时上报、组织、配合事故的调查，认真落实制定防范措施，吸取事故教训。3.2

6、.6配合公司、环保事业部和工程部对现场的质量检查，对发现生产中的重大质量隐患应及时上报工程部。 3.2.7 负责项目施工重大质量问题与工程部、环保事业部、公司的沟通处理。3.2.8 负责组织项目的基础验收、主体结构验收和竣工预检。3.2.9 负责建立与业主单位、项目相关管理部门之间信息沟通的直接联系。3.3项目副经理岗位职责3.3.1在项目经理领导下主管生产质量管理工作，对项目施工质量负主要责任。3.3.2认真贯彻执行国家、行业、地方和企业有关质量方针政策、规范、规程、标准及相关质量管理规章制度。3.3.3负责项目施工质量技术管理工作，组织编制工程项目的施工组织设计，负责对施工专项和重大施工方

7、案的审核。3.3.4组织质量检查、质量事故调查和分析，提出结论，报告项目经理。3.3.5组织项目分项、分部、和单位工程质量检验评定工作，参加基础、主体结构验收工作。3.4项目总工岗位职责3.4.1审查施工单位相关质量管理的资料，其主要内容有：a) 各级各类质量人员是否配齐，其资格与所承担的质量责任是否相符；b) 特殊工种的上岗证与所要完成的作业技术项目是否相符；c) 质量管理体系、规章制度、规范资料及图集是否与项目要求相符；d) 施工机具、检测试验设备的配置是否满足项目施工要求。3.4.2负责项目管理人员的质量管理培训，组织项目管理人员学习施工验收规范，质量验收统一标准，并负责实施。3.4.3

8、熟悉施工图纸和资料的质量要求，掌握技术表格样式、规程规范、检验评定标准的内容，并在实际质量监督中认真执行。3.4.4负责组织项目部、施工单位的各专业工程师熟悉掌握图纸设计，负责组织设计交底、图纸会审工作和对施工单位的技术交底。3.4.5 负责工程项目施工日志的记录工作。3.4.6对项目的技术资料及时、齐全负责。3.4.7监督、检查、指导施工单位的质量文件，做到与施工形象进度同步，对施工质量行使确认和质量否决权。3.4.8负责组织编制质量目标分解表（详见附件3），提交工程部备案，并对完成情况进行确认。3.4.9审查施工单位编制的施工计划，组织重大施工方案讨论。3.4.10组织对施工单位的施工质量

9、评审活动，写出质量管理和施工质量评估总结，报告现场项目经理。3.4.11负责一般质量问题的调查处理，并报项目经理批准实施。3.4.12掌握向施工单位发放施工图纸、设计变更等施工文件资料的具体情况。3.4.13 负责项目按三标体系要求有效运行。3.4.14负责工程资料管理，按要求向业主移交竣工资料，并做好工程竣工备案工作。3.5专业工程师岗位职责3.5.1对项目的施工质量负直接责任。3.5.2认真学习设计图纸、规范和标准，严格监督检查施工单位按设计图纸和规范、标准进行施工。3.5.3认真执行“三检制”，负责监督检查施工单位进行工序自检，互检和交接检，组织检验批、分项工程质量检验评定，组织隐蔽工程

10、验收，参加基础和主体结构验收。 3.5.4对重点、关键工序和隐蔽工程等部位施工，实行现场旁站监督管理，确保工程质量，避免施工质量隐患和质量事故的发生。3.5.5对进场材料、成品、构件、器材的材质证明、试验报告、产品合格证的真实、齐全负责，参加进场后见证取样工作，并确保项目施工中所有材料、成品、构件、器材合格使用。3.5.6在日常巡检、不定期抽检过程中，发现质量问题时应及时提交整改通知单（详见附件7）和负责监督处理，并可对整改完成情况进行考核。3.5.7监督施工单位进行自检、互检，如果有缺陷要相应施工单位进行完善。按照监理提出的意见对有缺陷的地方负责监督施工单位进行整改和完善。3.5.8根据现场

11、施工实际情况及时填写、收集各种技术资料，检查整理各种原始施工技术资料，对其正确性直接负责，并及时将完成的资料交资料员保存。3.5.9 认真记录本专业的施工日志，及时沟通和办理项目施工过程中的技术洽商。3.5.10 负责对施工单位编制的施工组织设计、专项方案等技术文件进行审核。3.5.11 负责对设备到场后的检验、交接、保管检查及设备资料的收集。3.5.12负责对施工单位的质量完成情况进行考核。3.6资料员岗位职责3.6.1 实施项目文件控制、负责项目所有文件收发、记录、标识和更改等具体工作。3.6.2 负责及时收集、整理汇总工程资料，并确保工程资料的规范性、完整性。3.6.3确保工程资料的填写

12、满足三标体系文件和工程归档的具体要求。3.6.4处理在工程资料验收和归档过程中的相关事宜。3.6施工单位3.6.1建立完善的质量保证体系，配备专业质量管理人员及机构。3.6.2遵守总包方有关施工现场的各项管理标准、工作标准和管理制度。3.6.3接受总包方的领导、监督、检查。3.6.4向总包方报送下列文件资料：a) 项目质量组织机构、管理人员职责及资质；b) 施工组织设计（施工计划）、专项施工方案，并填写施工组织设计审批表（详见附件3）、专项施工方案审批表（详见附件2）；c) 施工人员花名册及施工人员身份证复印件，注明提交日期并加盖项目部公章；d) 特殊工种上岗证复印件，注明提交日期并加盖项目部

13、公章； e) 测量仪器检验合格证复印件，注明提交日期并加盖项目部公章；f) 交工技术资料档案； 对于以上资料根据工程进度需要及时进行调整，并按相同格式报总包方。3.7.5参加总包方有关专题会。a) 设计交底和图纸综合会审。着重审议所采用的质量标准与设计条件、内容、技术要求，选用材质的一致性和先进性；了解和掌握设计意图，澄清施工图中的疑点，消除设计缺陷；b) 根据总包项目部的质量目标分解表编制划分A、B、C三级质量控制点。3.7.6培训a) 保证进入现场施工人员均应接受专业技能业务教育和现代化管理知识教育并通过考试；b) 特殊工种均为持证上岗人员，且证件在有效期内，在开工前将复印件注明提交日期并

14、加盖项目部公章后，交至总承包项目部留存。第4章 质量管理控制流程4.1工程质量报验程序流程工程质量报验程序流程4.2施工前准备阶段质量控制流程4.2.1在开工准备阶段施工单位须先做好以下几项工作：a) 编制施工组织设计、专项施工方案，并报总包项目部进行审批；b) 对施工内容进行材料准备，并按规范对原材料进行试验；c) 向总包项目部提交单位资质复印件，并加盖单位公章；d) 参与施工图纸会审及设计交底；e) 向总包项目部提交相关质量管理资料。4.2.2由项目部总工对施工单位上报的施工组织设计及施工单位资质进行审核，不合格的返回施工单位，由施工单位进行补充完善后重新申报。由专业工程师对施工单位进场材

15、料资料审查合格后，进行抽样送检，对不合格的材料通知施工单位进行退场处理。4.2.3总包项目部项目经理对施工组织设计及施工单位资质复审合格后签署审核意见，并将施工组织设计报业主签署审核意见。施工单位对合格进场材料按总图要求进行堆放。4.2.4施工单位向总包项目部提交工程开工申请表，并附以下材料：a) 材料、施工机械设备到场情况；b) 材料检验报告；c) 施工方案；d) 主要工种的工长姓名、职称和施工单位管理人员一览表；e) 特殊工种上岗证；f) 业主要求办理的各种手续。4.2.5项目部总工对施工单位提交的开工条件进行审核，审核结果不合格的返回施工单位，由施工单位进行补充完善后重新申报。4.2.6

16、总包项目部项目经理对经项目部总工审核合格的施工单位下达开工令。4.2.7收到开工令的施工单位进入分部分项工程工序施工，并按工序施工质量控制流程进行组织施工。施工前准备阶段质量控制流程图4.3工序施工质量控制流程4.3.1施工单位接到批复后的开工申请表，开始分部分项工程工序施工前向总包项目部提交相关施工质量要求资料。4.3.2总包项目部接到施工单位开工报告后，由总包项目部专业工程师进行巡视检查、旁站监督，发现质量问题等情况由专业工程师对施工单位下发整改通知单，并监督施工单位按要求进行整改。4.3.3施工单位工序完成后首先进行自检，自检不合格，进行整改，直至整改合格为止。4.3.4施工单位对自检合

17、格的工序申请报验。4.3.5专业工程师对施工单位报验工序按合同的质量等级进行现场检查、抽样送检，结果不合格的要求施工单位进行整改，直至整改合格为止。4.3.6专业工程师对检查合格的工序，签署质量验收单后向监理报验。4.3.7如本分部分项工程工序施工没有全部完成，则由施工单位依以上流程进行下道工序施工。4.3.8如本施工单位已完成全部分部分项工程施工，则可以进行竣工验收文件资料准备。如还有其他分部分项工程未完成，则转入下一分部分项工程，并依以上流程进行质量控制。工序施工质量控制流程图4.4竣工验收质量控制流程4.4.1施工单位本单位工程的各分部分项工程均完成，并验收合格的，进入竣工验收质量控制流

18、程。4.4.2施工单位进行竣工验收之前，首先进行竣工预验收，并对竣工验收文件资料进行准备。对预验收不合格的，由施工单位进行修缮，直至合格为止。4.4.3预验收合格并且竣工验收文件资料准备完整的施工单位向总包项目部申请竣工初验。4.4.4项目部总工对施工单位提交的竣工验收申请进行审核。4.4.5对于现场初验不符合合同质量等级的要求施工单位进行处理，对于文件资料不合格的要求施工单位进行补充及修改，直至合格为止。4.4.6项目部总工对初验及文件资料均合格的施工单位编制单位工程初验报告。4.4.7根据实际情况由业主或总包项目部组织，由业主方、监理方、总包方、施工单位等四方参与的单位工程竣工验收。4.4

19、.8由质量监督站对单位工程质量等级进行评定，评定结果不合格的有施工单位进行处理，直至合格为止。4.4.9经质量监督站评定合格的，由业主方、监理方、总包方、施工单位等四方共同办理工程移交手续。竣工验收质量控制流程图第5章 质量管理的过程控制5.1 质量预控质量管理以预控为重点。项目部应要求施工单位建立完善的质量管理体系，以确保工程质量在各环节受控。施工单位进场后，及时向项目部提交质量计划书，包括：质量目标、质量管理保证措施、关键部位质量的跟踪控制、质量通病的防治等内容。在每个分项及重要工序、部位施工前，施工单位应通过项目部向监理报验施工方案，施工方案主要包括以下内容：施工流程、施工方法、检验等要

20、求，与其他专业配合交叉施工方法、料具安排，设备、材料供应计划，施工进度计划等。项目部总工负责项目施工组织设计、质量计划和施工方案的评审，使项目依据工程质量目标建立适宜的质量保证体系和质量保证措施，并组织对施工单位进行技术交底，技术交底确实要起到作业指导书的作用，交底中应明确施工质量的技术要求，注意事项及验收标准规定等。项目部各专业工程师认真学习设计图纸，对图纸中标识不准确、有疑义处及时发现并与设计人沟通处理，避免施工中变更整改和返工；设备安装前应对具备条件进行确认，确保满足技术协议要求的质量合格设备安装。5.2过程控制严格执行质量“三检制”、测量放线复验制、关键和特殊过程跟踪检验制、隐蔽工程联

21、合检验制、分项分部工程质量评定制、基础工程、主体工程、中间交工及竣工核验制。对不合格品进行控制，对出现的不合格品按“三不放过”的原则实施纠正。项目部各专业工程师将根据施工单位的施工组织设计、专项方案、验收标准等对分项工程的施工质量进行检验，若发现不合格或现场实际与资料不符，应向责任单位签发整改通知单（详见附件14），必要时下发罚款单、停工，责令有关其限期整改，验收合格后填写复验合格单，再向监理及业主报验。5.3特殊过程对于那些施工操作的结果不易或不能经济地进行检验和试验，或其加工缺陷在使用过程中才暴露出来的施工过程，统称为特殊过程。例如：大体积混凝土工程、深基坑支护、高脚手架、高支模、滑模、钢

22、结构焊接工程、地下防水工程、地基处理、特种构筑物、大型起重设备安装等施工单位应编制专项施工方案，并经总包项目部、监理共同审批后方可施工。施工前，专业工程师应对影响工程产品质量的人、机、料、法、环五个因素进行确认，并填写特殊过程确认记录（详见附件12）、特殊过程预先鉴定记录（详见附件13）。在特殊过程施工的全过程中，专业工程师应对以上五个方面因素的能力进行再确认，并且这种确认是连续不间断的，即只要特殊过程在施工，就应有人进行监视和测量，并进行连续记录。当发现任何一个因素能力发生变化且不符合要求时，应通知停止施工，直至五个方面的能力均调整为合格时止。5.4过程标识和可追溯性过程标识主要是通过各种施

23、工记录对各分部分项工程（工序）所处的监视和测量的状态（例如：已检合格、已检不合格、未检、已检待判定等）进行标识。为使施工过程能在其后实施质量追溯，责任者须在相关记录中用文字或简图清楚地表明：工序名称、施工部位、作业人员、施工日期、送检及报告日期、判定依据、检验和试验结论、验评日期等，项目总工应在本项目内规定唯一性、简单有效的标识方法（如统一标注符号、统一编号等）。5.5过程监视与测量专业工程师负责对质量管理体系各过程的实施活动是否严格按相关要求落实；人、机、料、法、环的输入是否得到持续有效的落实与保持；过程能力的输入发生变化时是否进行重新确认等情况进行日常的监视和测量，并填写生产过程监视测量记

24、录（详见附件9）。当发现不符合时，应向责任单位发放整改通知单（详见附件7），并监督其实施。对在监测过程中发现的潜在的不合格问题、质量通病等问题，由项目总工对其原因进行分析，编制预防措施记录（详见附件8），并验证其实施的有效性。5.6不合格品的处置当发生不合格品时，项目总工应组织对其进行评审，以认定不合格品的性质，确认对工程的影响程度，分析原因，研究处理方案，并填写不合格品评审处置记录（详见附件5）。如果不合格品性质为质量问题或一般质量事故时，其处置方案由项目经理批准，并由专业工程师负责对责任单位提出整改要求，并对其实施情况进行验证；如果其性质为重大质量事故时，应立即向环保事业部报告，并填写工程

25、质量事故报告单（详见附件9），其处置方案须由环保事业部相关领导批准。事故处理完毕，由项目总工编制质量事故处理报告，报环保事业部工程管理部备案。对发生质量事故的责任单位和责任人的处罚依据公司有关规定执行。5.7 成品保护 已完工程是各单位的施工成果，成品与半成品的好坏体现了施工现场的总体管理水平，因此项目部对施工现场的成品、半成品要采取必要的护、包、盖、封等方式防护。尤其在交叉作业施工过程、装饰工程施工阶段、设备到场保管、设备安装阶段和调试阶段，结合各项目现场实际情况，项目部应与施工单位制定自防、专职巡查看护相结合方式，编制具体的成品保护技术措施，设置专人负责的管理方式做好成品、半成品的保护工作

26、。第6章 质量管理检查制度6.1材料、设备、半成品（构配件）检验制度建筑材料、构件、零配件和设备质量的优劣，直接影响着建筑工程质量。为了合理地使用材料、半成品（构配件）和设备，确保工程质量，就必须建立完善的材料、半成品（构配件）检验制度。凡是工程上运用的原材料、半成品（构配件）、设备等必须由供应部门提供合格证明文件，或由供应部门委托试验部门进行检验，出具合格证明。负责施工的技术人员和总包项目部各专业工程师，在施工中应经常检查各种材料的质量和使用情况。如果发现不符合质量要求的材料、半成品（构配件）时，应及时查清情况，研究解决办法。新材料、新产品、新工艺，要在做出技术鉴定，订制出质量标准及操作规程

27、后，才能在工程上使用。要加强对供货设备的检查。设备进场后由总包项目部邀请业主方、监理方、施工单位共同办理实物清点交接手续，并做好记录设备进场台账。设备运到现场后，在安装前业主方、监理方、总包方、设备供货商同时在场时施工单位方可进行开箱检验，并认真做好开箱记录。材料进场后未能完成检验工作，需填报材料紧急放行审批记录（详见附件6），写明放行原因，由业主、监理、总包项目部共同审批后方可以使用。6.2自检、互检、交接检制度保证施工质量的基础是班组和在每个作业人员，“自检、互检、交接检”制度是对全体操作者参加工程质量检查制度活动、“生产者负责质量”原则的重要体现。这一行之有效的群众性质量检查制度也称：“

28、三检制”。施工单位应制定其自检、互检、交接检制度，由总包项目部负责监督检查“三检制”的贯彻执行，严格禁止施工单位在“三检”不合格情况下即进行预检或报检的工作。6.3预检制度预检制度是指某道工序开始之前，为防止可能发生的质量事故由总包项目部进行的预先检查制度。预检不合格的项目，要及时监督施工单位提前处理。处理后由施工单位报验，邀请业主方、监理方及总包项目部进行检查，杜绝施工单位对预检不合格，未经处理即进行再次报验的现象发生。6.4隐蔽工程检查验收制度建筑工程的某些分部分项工程要被下道工序所隐蔽，为了防止留下质量隐患，必须在被隐蔽之前，对此分部分项工程进行检查验收，这就是隐蔽工程检查验收制度。隐蔽

29、工程检查要及时，内容要齐全，所检查的项目不得漏缺。检查完毕立即做记录，办理隐检签证手续。6.5结构主体工程质量验收制度结构工程质量验收要求在单位工程的结构完工以后，由总包项目部邀请设计单位、业主单位、监理单位、质检单位等共同对结构质量进行检查验收。不进行结构工程质量验收，不得进行装饰工程。结构工程质量验收的目的是要在装修工程施工前对结构工程质量进行一次全面的检查和评定。如有问题可及时处理，以免留有质量隐患。6.6竣工验收制度竣工验收是建筑工程管理的最后阶段，是对设计、施工、生产准备工作进行检验评定的重要环节，也是对基本建设成果和投资效果的总检查。在工程进行热负荷试生产前，应由总承包项目部与业主

30、单位办理工程实物交接手续。待热负荷试生产后总承包项目部应按总承包合同中竣工验收条款相关约定，邀请设计负责人、业主和监理单位共同对工程进行竣工验收，并按业主要求格式填报工程竣工验收证书。总承包合同中对生产线的达产达标验收有特殊约定的，总承包项目部应配合工艺设计负责人与业主单位办理生产线的达产达标验收。第7章 工程资料质量管理7.1工程技术资料填写的要求7.1.1资料填写内容必须真实可靠、数据准确、资料的形成与工程形象进度同步。资料所记载的内容必须与实际图物相符，并按规定已通过了一定的审批、检查、验收程序，负有责任的各方在资料指定位置上签署意见，签名或盖章并注明时间。7.1.2作为工程档案，必须用

31、黑色签字笔或碳素钢笔及单面黑色复写纸书写，要求字体端正、清晰易辨、严禁涂改。7.2主要工程技术资料填写要求及责任人7.2.1工程基线复核单、单位工程座标定位测量记录、垂直度观测记录、建筑物沉降观测记录，由测量人员按单位工程分层数填写，交项目部专业工程师核定。要求所填数字准确无误，所绘简图上各测点应编号，表中应有测量者、校核者签名。由施工单位资料员交总包项目部资料员一式四份（含原件二份）。7.2.2质量整改通知单由总包项目部各专业工程师填写，令施工单位限期整改，复检无误后，将结果记录在上。由专业质量工程师交项目资料员一式三份（含原件一份）。7.2.3隐蔽工程验收记录，由负责所办隐蔽工程内容的施工

32、单位在下一道工序施工前办理。隐蔽记录上应有施工部位及隐蔽项目，重点写出施工及修改依据、质量情况，必要时绘出简图。并须报总包项目部专业工程师验收签字，合格后再由专业工程师向监理报送验收签字确认。资料填报及所有签字盖章完毕后交项目资料员一式四份（含原件二份）。7.2.4检验批验收记录，由各施工单位负责填写，要求填写规范，签字盖章齐全，由各专业工程师、监理签字及盖章认可。资料填报及所有签字盖章完毕后交项目资料员一式四份（含原件二份）。7.2.5各分项工程施工质量技术交底记录（详见附件4），包括总包项目部对施工单位的技术交底，由总包项目部填写；施工单位对作业人员的技术交底，由负责的施工单位填写。主要是

33、对施工工艺、质量标准、技术措施、施工规范要求、对新结构、新规范、新技术以及图纸会审提出的有关问题，解决方法等进行详细且有针对性的技术交底，填写要具体，交接手续应及时且要齐全，所有交底必须要有交底人、接受交底人（接受交底人必须是经各施工单位书面指定的人员）的签名及交接时间，以明确责任，班组所有人员必须逐一签字，不得找人代签。本交底一式四份，交项目资料员二份。7.2.6工程质量自检、互检、交接检记录，由施工单位负责填写，并有交接双方及有关检查人员签字，质量检查评语，并由各专业质量工程师核实，并交项目资料员一式三份（含原件一份）。7.2.7材料合格证：主要包括钢筋、钢材、高强螺栓、水泥、砂石、砌体、

34、外墙砖、楼梯砖、防水材料、半成品（如栏杆）、涂料等材料，由负责提供材料的供应商随进场材料同时供应，由专业工程师负责收集。一般应提供一式二份原件，若提供复印件或抄件，必须注明原件存放处并加盖供应商公章，项目专业质量工程师必须在材质或检查报告，注明工程名称、材料名称、规格、进场数量、使用部位、经办人及供应商资质文件等内容，资料内容必须齐全。由专业工程师交总包项目部资料员一式四份（含原件二份）。7.2.8原材料检（试）验报告：主要包括钢筋、钢材、高强螺栓、水泥、砂、石、砌体、防水材料等应按规定由专业工程师、监理现场见证取样后由施工单位进行送检复试，合格后才可用于工程上。施工单位将合格检（试）验报告经

35、专业工程师交总包项目部资料员一式四份（含原件二份）。7.2.9施工试验报告及见证检测报告：主要包括钢筋机械连接检验报告、钢材焊接性能检测报告、超生波探伤检验报告、混凝土配合比通知单、混凝土抗压强度试验报告、混凝土抗渗试验报告、工程质量检验报告等，由施工单位将合格试验和检测报告经专业工程师交总包项目部资料员一式四份（含原件二份）。7.2.10施工日志：应由各专业工程师认真逐日填写，总工填写全面施工情况，并应填写如下内容：天气情况，工程进展情况及施工部位，因设计与现场不符，由设计单位或建设单位在现场解决的设计问题和对施工图修改记录，劳动力调配。材料设备供应情况，质量技术管理情况及各种事故情况及原因

36、分析，处理记录，停水停电待料等意外情况记录及所采取的措施，与本工程有关的其他情况。工程完工交项目资料员存档。7.2.11各分项工程、分部工程验收记录由各专业工程师根据检验批如实填写，监理签字盖章齐全后交项目资料员一式四份。7.2.12图纸、设计变更发放由项目资料员统一进行发放，并作好记录，所有图纸、设计变更、来函必须发放项目总工以便指导施工，项目相关管理人员领取图纸、设计变更后要对图纸及时进行标注并妥善保管，不得遗失，要确保图纸、变更的完整性。7.2.13 设备资料由各专业工程师进行收集、整理后交接至资料员存档。7.2.14资料的交接必须办理好交接签字手续，以备查验。7.3外部文件的处理7.3

37、.1对外工作文件的收、发工作均由总包项目部资料员统一负责。7.3.2对外发送所有文件均需在文件接收表上做好登记记录，并报项目经理审批后进行处理。资料员对外来文件进行处理时，需严格保证及时，避免在工程施工中造成不必要的损失。7.3.3对材料报验及实验报告向监理公司的报验工作，由施工单位的资料员依据监理公司要求进行报验工作。总包项目部的专业工程师负责报验前的检查工作。若材料的报验过程中出现问题，需及时上报项目总工进行处理。7.3.4对于进场设备、机械的报验，由专业质量工程师根据监理公司要求填写报验手续后，交总承包项目部资料员统一向监理公司进行报送。7.4分包资料的管理7.4.1分包资料的管理由项目

38、资料员在分包进场时，对各分包分别进行交底，明确资料填写要求及资料填写执行标准及统一用语等。7.4.2项目总包管理人员应协助项目资料员进行分包资料的管理，做到及时准确的收集资料。7.4.3分包资料的收集整理由施工单位负责，完工时交总包单位汇总后上报。7.4.4施工单位施工过程中的报审资料，由施工单位进行填写，并加盖红章后报总包单位，总包单位负责向监理公司上报。7.4.5施工单位完工时应保证上交总包单位一式三套完整工程资料原件。7.5对内资料的管理项目管理办法、总进度计划、月计划、周计划、项目生产会议纪要、分包协调会议纪要、技术交底会议纪要、设计图纸、设计变更等资料由总包项目部资料员进行台账登记统

39、一管理，文件可向项目部成员及相关施工单位传阅。7.6其它注意事项7.6.1各施工单位必须按施工工序及时向各专业工程师或资料员提供工程上的一切资料，各专业工程师及时按分工检查资料，收集整理齐全后，移交项目资料员，并向总工汇报。7.6.2凡所提供资料未按要求填写或手续不齐、模糊不清、有缺漏项等，资料员有权拒绝接收，并限期整改。7.6.3对项目发放的图纸、设计变更、图纸会审等有关工程技术资料，以及项目内部形成的会议纪要、生产计划等资料，各有关人员必须严格按照三标体系要求，装订成册，妥善保管，直至工程完工。7.6.4总包项目部管理人员因工作调离本项目，须将其签收的有关工程资料以书面形式移交接收人，并将

40、移交清单交项目资料核实后，项目经理审批后方可离场。7.6.5所有资料的提供者与接收者必须履行交接签字工作，并将收发文登记表装订成册妥善保管。若因交接不清发生资料遗失，由各相关责任人负责补齐资料并追究相关责任。7.6.6总包项目部总工应定期或不定期对工程资料进行检查。7.6.7各施工单位的资料必须按甲方或当地质量监督部门的资料要求收集整理，由总包汇总。第8章 工程质量考核制度8.1计量器具没有按要求进行检定或检定不合格的仍在使用的，责令停止使用。施工过程中未经整改后仍在使用的，总包项目部可对施工单位处罚1000元。8.2专业施工作业队及分包队伍在施工过程中严禁偷工减料，严禁以次充好，一经发现，必

41、须彻底整改，未整改则总包项目部可对施工单位处罚5000 10000元；若经业主、监理单位等处罚，则总包项目部应对施工单位进行加倍处罚。8.3施工过程中严格对原材料按照体系文件及有关标准、规范规定进行检验和试验，若不能满足质量要求仍在使用的，责令停止使用，总包项目部可对施工单位处罚5002000元。8.4施工单位所做技术资料要求齐全、准确、同步，总包项目部应对施工单位定期检查、不定期抽查，若分包单位未按要求提供，每发现一次总包项目部可对施工单位处罚5002000元。8.5施工单位对出现质量事故瞒报、不报、未经总包项目部批准私自处理的，总包项目部应对施工单位处罚100010000元。8.6 隐蔽工

42、程未经报验进行下道工序施工，责令其返工整改，总包项目部应对施工单位处罚10005000元。8.7 施工单位应按总包项目部要求编制相应专项施工方案，未编制或未经批准进行施工，责令其停工整改，总包项目部应对施工单位处罚500020000元。8.8 施工单位未按图纸设计内容施工或未按专项方案施工，责令其整改，整改仍达不到要求时总包项目部可对施工单位处罚100050000元。8.9 施工单位未按合同后总包项目部要求配置专业工程师，总包项目部可对施工单位按15000元/月处罚。8.10 施工单位对进场设备保管不利、擅自开箱、设备资料丢失，总包项目部可对施工单位处罚5002000元；若由施工单位责任造成设

43、备损毁严重，总包项目部则应按损失金额进行加倍处罚。8.11施工单位对甲方、监理整改通知单没有及时回复、处理的，总包项目部应根据所受处罚金额对施工单位进行加倍处罚。8.12经施工所在地质量监督站、业主单位及上级部门检查中发现质量问题进行通报批评，总包项目部可对施工单位处罚100010000元；若经处罚，则总包项目部应对施工单位进行加倍处罚。8.13施工单位应遵守地方、业主、总包项目部下发的各项规章制度，违反相关规定和受到处罚，总包项目部应对施工单位进行加倍处罚。8.14 总包项目部未按环保事业部、公司制度执行，造成质量事故的，则工程部可对项目部进行处罚2000元，项目经理1000元，专业工程师5

44、00元。8.15 对出现质量事故项目部隐瞒不报或私自处理造成损失扩大的，工程部可对项目部处罚5000元，项目项目经理1000元，并追究相关人的责任。8.16受到业主、监理单位通报处罚的，则工程部可对项目部进行处罚1000元，项目经理500元，专业工程师300元。8.17 罚款需用罚款通知单（详见附件16），罚款单一式三份，罚款单位一份，项目部一份，被罚单位一份。罚款均由专业工程师按专款登记造册。罚款须按罚款单要求的时间交清，逾期不交者，超过一周，结算时加倍扣除。附件1 施工准备阶段检查记录编号： 工程名称检查项目检查项目检 查 情 况图纸会审施工组织设计技术交底物资准备设备准备现场(三通一平、临时设施等)其他被检查单位负责人签名: 年 月 日检查人意见签名: 年 月 日 附件2 施工过程检查记录编号： 工 程 名 称检 查 项 目检 查 内 容检 查 情 况施工组织设计实施情况每道工序是否自检、互检、交接检质检员是否及时检验施工日志填写情况工程质量控制点控制试 验 情 况设备控制情况进 度 情 况安全生产情况环境管理情况标识控制情况其他被检查单位确认负责人： 年 月 日检查人意见签 名： 年 月 日44附件3 质量目标分解表序号分部工程质量等级子分部质量等级分项工程质量等级施工单位总包项目部名称责任人专业工程师责任人一地基与基础工程二主体结构