辽宁华电铁岭发电有限公司扩建工程全套管理制度.docx

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1、A版次Rev.编写Drafted by审查Reviewed by批准Approved by生效日期Date修订说明Modification辽宁华电铁岭发电有限公司企业标准文件编码CHDTL02BAADJH01进度控制管理制度辽宁华电铁岭发电有限公司出版本文件之产权属辽宁华电铁岭发电有限公司，未经本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。485进度控制管理制度1 目的和适用范围1.1 目的为加强铁岭发电有限公司二期工程进度管理，使工程实际进度同计划的时间安排同步，确保机组按期投产，特制定本规定。1.2适用范围适用于铁岭发电有限公司二期工程各参建单位。2 职责2.1 施工承包商对

2、承担的施工任务的进度负全责，科学、合理的组织施工，按铁岭发电有限公司二期工程一级网络进度计划规定的时间完成各项施工任务。2.2 监理单位负责施工进度的检查、监督和协调。2.3 项目法人负责本工程的总体进度计划的调整。3 进度计划的编制3.1 监理单位根据建设单位的控制计划及实现可能性，以及设备交货进度和设计图纸交付进度等综合因素，负责组织编制工程的总进度控制计划，报项目法人审核批准后实施。3.2 各施工承包商在施工准备阶段须及时报送施工组织设计和施工进度计划(其中包括：施工设备、劳动力、管理工作人员、进场日期和准备情况，进驻和占有现场时间以及其它准备工作)，经项目法人、监理单位进行讨论、审核，

3、提出修改与完善计划的意见，并择优批准最终方案。在项目实施阶段，各施工承包商须及时报送年、季、月实施计划，单位、分部、分项工程施工计划，劳动力，机械设备、材料采购计划，经项目法人、监理单位审核批准后实施。3.3 项目法人负责对参建单位所编制进度计划进行审核、调整、平衡及下达。3.4 进度计划编制的要求。3.4.1 工程施工计划要求统一用P3软件编制。3.4.2 进度计划封面要有编制计划的时间、编制人、审核人、批准人，要有编制单位的名称和公章。3.4.3 进度计划内要有编制说明，说明要有以下内容。3.4.3.1 编制依据。3.4.3.2 进度计划执行后的工程的形象进度。3.4.3.3 进度计划的产

4、值。3.4.3.4 施工进度计划劳动生产率。3.4.3.5 施工进度计划质量目标。3.4.3.6 施工进度计划安全目标。3.4.3.7 施工进度计划安全措施计划。3.4.3.8 施工进度计划目前存在的问题。3.4.3.9 施工进度计划的内容，要求分级清楚、思路清晰。3.4.4 报审的施工进度计划是经内部三级校审后的施工进度计划，并填报施工进度计划报审表(形式见附表)。3.4.5 施工进度计划每月的23日报送监理单位审核，监理单位26日前报项目法人审批，项目法人审批后于29日前返监理单位下发执行。4 进度检查4.1 进度检查的依据4.1.1 项目法人与施工承包商签订的施工合同中有关进度的条款。4

5、.1.2 项目法人编制施工总进度计划。4.1.3 经项目法人、监理单位审查认可的施工承包商提供的二、三级进度计划。4.2 进度检查的方式4.2.1 每月收集施工承包商提交的有关进度报表资料。4.2.2 现场跟踪检查工程项目的实际进展情况。4.3 进度检查的方法将收集到实际进度数据经过整理与计划进度数据进行比较，从中发现是否出现进度偏差以及进度偏差的大小。4.4 进度检查的要求监理单位应经常对进度检查，发现进度偏差及时反馈，项目法人定期、不定期的对进度检查进行监督。5 进度监督5.1 监督内容5.1.1 工程项目开工前，监督施工承包商开工前准备工作，看其是否达到该项目开工的条件。5.1.2 施工

6、过程中，监督影响进度的因素(物资供应、资金供应、设计变更、施工条件，各种风险因素，施工承包商自身管理水平)的控制情况，找出影响进度的主要因素。5.1.3 监督施工承包商投入劳动力、机械设备等各类资源是否能够满足该工程施工的需要。5.2 监督管理机械设备等各类资源是否能够满足该项工程5.2.1 在进度监督过程中，发现实际进度偏离计划，且偏离不大，不需要赶工能够纠正的，可以在生产协调会议上提出要求，写进会议纪要中，或由监理单位给施工承包商下发工程联系单，施工承包商必须采取相应的改进措施。5.2.2 发现实际进度偏离计划较大(必须采取赶工措施方能纠正的)，且没有影响工程总进度的可能，签发赶工令，施工

7、承包商必须采取相应的赶工措施。5.2.3 发现同一施工承包商承担的多个施工项目的实际进度偏离计划较大，且有影响工程总进度的可能，按项目法人同施工承包商签订的施工合同中关于进度条款的规定处理。5.2.4 在监督过程中发现进度滞后，应及时汇报，严重滞后的应向项目法人领导层汇报。6 进度协凋6.1 监理单位每季度召开一次由项目法人、设计单位、施工承包商的负责人及安全、施工、质量、计划控制负责人参加的工作会议，研究、解决季度性施工进度中存在的问题，制定季度施工措施和计划。6.2 监理单位每月召开一次由项目法人、设计单位、施工承包商项目经理及各职能部门负责人参加的工作例会，布置安排本月的施工计划和有关施

8、工要求，提出阶段现场管理工作的各方面要求，以保证施工的顺利进行。6.3 监理单位每周五下午3：00召开有项目法人、设计单位、施工承包商项目经理及各职能部门参加的周生产例会，解决施工进度中存在的问题，检查上周计划完成情况，布首下周工作任务。6.4 由于本工程采用施工、供货、调试、设计平行分包的模式，由项目法人、监理单位及时对影响进度的问题进行协调，要求各承包商必须执行项目法人、监理单位的协凋意见，接受项目法人、监理单位在进度方面的管理，项目法人、监理单位对进度的要求形式制度化，不按制度要求施工视为违反项目法人、监理单位的管理制度。6.5 各承包商在工作配合过程中本着积极主动，实事求是，主动给对方

9、创造条件，共同开创配合良好的工作局面。7 进度管理规定7.1 对施工承包商的管理7.1.1 施工承包商在每周调度会的前一天，报监理单位、项目法人周计划、周统计，并注明存在的主要问题及相应的措施；7.1.2 施工承包商在每周的工程调度会议上对每周的工程进展情况进行通报。施工承包商应根据检测的结果及分析报告，针对存在的问题采取相应的措施；7.1.3 施工承包商进度检测部门根据工程进度检测系统，于每周五上报监理单位、项目法人工程进展检测结果，项目法人、监理工程师共同进行确认。在确认过程中，施工承包商应给予充分的配合，否则将按项目法人的意见处理；7.1.4 施工承包商必须于每月的25日，向监理部、项目

10、法人上报当月的工程施工月报。过期不报的，监理单位将不签署当月的工程进度款。7.2 对设计及采购单位的管理 根据四级施工计划的安排，设计单位、采购单位应制订出相应的设计、采购控制点，协调设计、采购承包商按期交付施工图纸及设备、材料，并及时地根据现场的实际情况通知他们进行计划的调整，使施工、设计、采购工作正常有序地进行，从而保质、保量地达到进度控制的总目标建设工期。7.3进度控制的报告制度7.3.1 进度周报每周一，承包商将上周进度进展情况和本周施工进度计划提交给项目法人、监理单位审查，项目法人、监理单位在审查的基础上将根据实际进展情况编制周进度报告和本周进度计划，经审核后，周进度计划将交给承包商

11、执行。7.3.2 进度月报每月25日，承包商将本月进度报表和下月施工计划提交给项目法人、监理单位审查，项目法人、监理单位进度在审查的基础上将根据实际进展情况编制月进度报和下月施工进度计划，经审核后交项目法人批准，每月底最后一天交给承包商执行。7.3.3 进度风险报告在进度计划编制或进度控制实施过程中，发现或预见若干因素将影响进度计划的实施，特编制此报告。经审核、批准后，交有关部门予以注意并采取措施，以保证计划目标的实现。附：附表l施工进度二级网络计划报审表附表2施工进度一级网络计划报审表附表3工程临时延期申请表附表4工程临时延期审批表附表5工程最终延期审批表附表1 施工进度二级网络计划报审表表

12、号：编号：工程名称合同编号致 （项目法人）：根据合同总工期、里程碑计划和现场实际情况，并经过有关单位磋商，我项目监理部已编制完成的施工进度二级网络计划，现报上，请予审批。编制依据及说明附件：施工进度二级网络计划 项目监理部（章） 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日项目法人审批意见：项目法人（章）：代表： 年 月 日本表由总监理师填写一式二份，审定后，项目法人、项目监理部各存一份，审定后的网络计划复印件送条有关单位附表2 施工进度一级网络计划报审表表号：编号：工程名称合同编号致 （监理部）：根据施工进度一级网络计划和施工承包合同总工期，我单位已编制完成本工程的制完成的施工进度一草一

13、木级网络计划，现报上，请予审查。编制依据及说明附件：施工进度一级网络计划 承包商：（章） 项目负责人： 年 月 日项目监理部核查意见：项目监理部（章）：总监理师： 年 月 日 审核： 年 月 日监理工程师： 年 月 日项目法人审批意见：项目法人（章）代表： 年 月 日本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。附表3 工程临时延期申请表工程名称： 编号：致：根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件： 1、工程延期的依据及工期计算合同竣工日期：申请延长竣工日期： 2、证明材料承包单位： 项目经理： 日 期： 附表4 工程临时延期审批表工程名

14、称： 编号：致：根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经地审核评估：暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 附表5 工程最终延期审批表工程名称： 编号：致：根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经地审核评估：最终同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。不

15、同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： A版次Rev.编写Drafted by审查Reviewed by批准Approved by生效日期Date修订说明Modification辽宁华电铁岭发电有限公司企业标准文件编码CHDTL02BAADJH02工程付款审签管理制度辽宁华电铁岭发电有限公司出版本文件之产权属辽宁华电铁岭发电有限公司，未经本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。工程付款审签管理制度1 目的为确保辽宁华电铁岭发电有限公司二期工程建设的质量和进度，严格控制工程资金，特制定本制度。2 适用范围辽宁华电铁岭发电有限公司

16、二期工程所有工程、设备及其他用款。3 职责1. 项目法人工程技术部负责所有工程用款的审核和制单。2. 项目法人财务部负责所有工程用款的支付。3. 监理单位、项目法人工程项目部负责施工用款计划和工程量的审核。4 程序4.1 工程预付款的审签程序(见程序1)。工程首次预付款的审签。工程首次预付款的支付必须符合以下条件：(1) 承包商已与项目法人签订了施工合同；(2) 承包商已提交了符合项目法人要求的履约保函；在具备上述条件后，由承包商提交“工程款支付申请表”（见附表1）“送监理单位(金额按合同规定，附计算表一式三份)，经监理单位审核后，开具“工程款支付证书”(见附表2)报项目法人工程技术部审批，工

17、程技术部合同主管根据合同规定的预付款，办理付款手续，财务部向承包商付款。财务部付款原则上在2个工作日(节假日顺延)内完成。4.2 工程月付款审签程序(见程序2)。4.2.1 承包商应将当月(从上月25日至本月24日)实际完成并经监理质量验收合格的工程量及工程价款(一式二份)编制完毕，填报“工程款支付申请表”，于每月25日报监理单位，经监理单位审核后，开具“工程款支付证书” 报项目法人工程技术部，工程技术部合同主管填报“工程款付款审批单”(见附表3)，由工程技术部、财务部依次审核，主管领导确认，方可办理付款手续，财务部向承包商付款。4.2.2 监理单位对工程款项支付的审核，以国家有关法律、法规和

18、承发包双方所签订的工程、采购、承建合同为依据。4.2.3 监理单位在审核工程款支付申请表(附表8)时，需审核的内容；(1)是否符合合同条件；(2)完成的工程量必须经过验收合格；(3)复核正程量计算是否准确；(4)计价标准(单位、费率等)是否符合规定；(5)付款总额计算是否准确；4.2.4 监理单位对报表中的数据、资料有异议时，可及时通知承包商，经其修改再交监现单位审核后，报项目法人工程技术部审批。对不具备条件和不符合实际情况者监理单位可拒签。4.2.5 工程款项经项目法人批准后支付。4.2.6 监理单位在3个工作日内完成对各承包商上月所报的“工程款支付申请表”的审核工作。4.3 工程结算款的审

19、签程序(见程序3)4.3.1 工程项目保留金的支付工程保修期满后，在合同规定的时间内，承包商提出“工程保留金申请表”(见附表5)，并附工程项目明细及金额，经监理单位签署审核意见后报项目法人工程技术部审核。工程技术部合同主管填报“工程结算审批单”，由工程技术部、财务依次审核，主管领导确认，方可办理结算付款手续，帐务部向承包商付款。4.3.2 工程项目最终付款的支付在发出保修证书后，在合同规定的时间内承包商提出“工程款支付申请表”，并附最终付款证书的报告、书面结算清单及其它辅助文件供监理工程师审阅。报告应详细说明：(1)据合同规定进行的全部工程的价值。(2)承包市认为当变更费用超出合同规定的x以上

20、时，按合同规定应付的款项。(3)承包商认为按合同应会给予的任何追加款项。4.3.3 在提交申请最终付款报告的同时，承包商应报送项目法入工程技术部份书面结算清单，并将一份副本送交监理单位。4.3.4 在收到工程款支付申请表、最终付款报告和书面结算清单后，在合同规定的时间内，监理单位应向项目法人填报“工程款支付证书”，并将工程款支付证书和书面结算清单复印件送承包商。工程款支付证书经工程技术部核准后，工程技术部合同主管填报“工程结算审批单”，由工程技术部、财务依次审核，主管领导确认，方可办理结算付款手续，财务部向施工单位付款。4.4 工程变更费用的申请与结算。4.4.1 工程变更费用的申请。申请工程

21、变更费用的依据施工承包合同的约定。4.4.2 工程变更费用的结算。当承包商按4.1条规定提出“工程变更费用申请表”（见附表6），并经监理单位审核、项目法人批准。单位工程竣工验收合格后一个月内承包商可填报“设计变更(变更设计)工程量及费用结算确认表”(见附表7)，经监理单位审核确认后，报项目法人工程技术部，由工程技术部审核报批，办理结算。附：程序1 工程预付款审签程序程序2 工程月付款审签程序程序3 工程结算款审签程序附表1 工程款支付申请表附表2 工程款支付证书附表3 工程款付款审批单附表4 工程款结算审批单 附表5 工程保留金申请表附表6 工程变更费用申请表附表7 设计变更（变更设计）工程量

22、及费用结算确认表附表8 工程款支付审核表程序1 工程预付款审签程序支付首次工程预付款： 年度预付款支付：向监理单位提出年度施工计划工程款计划及年度工程款支付申请表（承包商）本标段施工合同已签订（项目法人、承包商）已递交履约保函给项目法人（承包商）审核承包商提交的年度施工计划、年度工程款计划及年度工程款支付申请表（监理单位）已向项目法人、监理单位提交本标段工程总的施工计划（承包商）不同意同意向监理单位提交工程款支付申请表（承包商）向项目法人工程技术部提交工程款支付证书（监理单位）核查上述3荐文件和申请表（监理单位）同意不同意向项目法人工程技术部提交工程款支付证书（监理单位）核批工程款支付证书（项

23、目法人）不同意不同意同意向承包商支付预付款（项目法人）程序2 工程月付款审签程序申报工程款支付申请表（附月度完成并经监理单位验收合格的工程量及工程款计算清单）（承包商）审核实际完成的、验收合格的工程量及工程款的计算清单（监理单位）向项目法人工程技术部提交工程款支付证书（监理单位）项目法人工程技术部填报工程款审批单由工程技术部、财务部、主管领导审批向承包商支付（项目法人）合格不合格程序3 工程结算付款审签程序工程保修期满后，在合同规定期限内，提出“工程保留金申请表”并附工程项目明细及金额（承包商）审核实际完成、验收合格的工程项目明细及金额。（监理单位）签署工程保留金申请表，提出监理审核意见。（监

24、理单位）审批工程保留金申请表（建设单位）向施工承包商支付工程项目保留金。（建设单位）发出保修保证书后，在合同规定期限内，提出“工程款支付申请表”，并附最终付款证书的报告、书面结算清单及其它辅助文件（承包商）审核最终付款证书的报告、书面结算清单。（监理单位）向项目法人工程技术部提交工程款支付证书（监理单位）签收工程款支付证书和书面结算清单复印件。（施工承包商）审批工程款支付证书，填报工程款结算审批单（工程技术部）向承包商支付结算余款（项目法人）附表1 工程款支付申请表工程名称： 编号：致： 我方已完成了 工作，按施工合同的规定，项目法人应在 年 月 日前支付该工程款共（大写） （小写） ，现报上

25、 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件： 1、工程量清单； 2、计算方法。 承包商（章） 项目经理： 日期： 附表2 工程款支付证书工程名称： 编号：致： 根据施工合同的规定，经审核承包商的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写） 。请按合同规定及时付款。 其中： 1、承包单位申报款为； 2、经审核承包单位应得款为； 3、本期应扣款为； 4、本期应付款为；附件： 1、承包单位的工程付款申请表及附件； 2、项目监理机构审查记录。 项目监理机构 总监理工程师： 日 期： 附表3 付 款 审 批 单项目法人：辽宁华电铁岭发电有限公司 监理单位：东北电力监

26、理公司 施工单位： 合同编号： 合同名称： 项目名称： 合同价款￥ 万元费用名称累计付款￥ 万元应扣款项材料款￥ 万元工程进度款￥ 万元工程进度额￥ 万元本次应付￥ 万元预付款￥ 万元扣款合计代扣税金实付款其它审签部门工程技术部负责人经办人负责人经办人财务部负责人经办人审批人备注：本审批单一式三份，经项目法人审批后，项目法人工程技术部、财务部各留存一份，监理单位留存一份。 200 年 月 日附表4 工程结算审批单 合同编号：项目法人：辽宁华电铁岭发电有限公司 监理单位： 东北电力监理公司 合同名称： 项目名称： 合同价款￥ 万元应扣款项材料款￥ 万元累计已付款￥ 万元预付款￥ 万元工程结算额￥

27、 万元已付进度款￥ 万元扣款合计￥ 万元代扣税金￥ 万元结算付款额其它￥ 万元审签部门工程技术部负责人经办人负责人经办人财务部负责人经办人审批人备注：本审批单一式三份，经项目法人审批后，项目法人工程技术部、财务部各留存一份，监理单位留存一份。 200 年 月 日附表5工程保留金申请表编号：工程名称合同编号致 项目监理部兹申请工程保留金人民币 万元，请预审核。附件：工程项目明细及制度（一式两份）承包商（章）：项目负责人： 年 月 日项目监理部审核意见：经审核，工程项目保留金为人民币（大写） 元。项目监理部（章）监理工程师： 年 月 日总监理师： 年 月 日项目法人计划合同审批意见：项目法人（章）

28、项目法人负责人： 年 月 日本表一式本份，由承包商填写，项目法人、项目监理部、承包商各一份。附表6 工程变更费用申请表工程名称合同编号变更内容变更单编号致 项目监理部： 现报上 项目变更费用申请，请予审批。 附件：劳动力、材料、工程量及费用明细及增减情况说明。 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日设计审核意见： 设计代表： 年 月 日项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 监理工程师： 年 月 日 总监理师： 年 月 日项目法人审批意见： 项目法人（章）： 代表： 年 月 日本表一式四份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、设计单位、承包商各存一份。附表7设计变更（变更设计）工程量及费用结

29、算确认表单位（分部、分项）工程单位名称合同编号图 号设计变更（变更设计）联系单编号批准估算费用（元）最终确认费用（元）承包商申报监理单位确认项目法人工程技术部审批变化工程量附图/附页 张变化费用实际完成费用 元附费用计算明细 张审核完成费用 元批准完成费用 元承包商章：主管：提出人：年 月 日监理单位章：总监理工程师：监理工程师： 年 月 日项目法人章：主管：批准人：年 月 日注： 1.本表由承包商填报并随本表提供费用计算明细一式三分，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。2.变化工程量是指工程量在数量上的增加减少，或由于型号的改变、材质改变而发生的工程量。3.批准估算费用、实际完成费用、审核完成费用、批准完成费用、最终确认费用均批增加或减少的净值。附表8工程款支付审核表序号审核内容审核结论审核人签名备注1所报完成工程量是否完成2所报完成工程量的工程是否经过验收合格3复核工程量计算是否准确4计价标准（单位、费率）等是否符合规定5付款总额计算是否准确项目监理机构： 总监理工程师： 日 期：