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1、笔架山乡部门整体支出绩效评价报告根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011）285号）、益阳市赫山区财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知（益赫财绩（2016）85号）、益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知及其他有关法律、法规和规章制度等有关文件精神，我乡认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：一、部门基本情况笔架山地处赫山区中东部，东邻鹿角湖与湘阴相望，南接泉交河镇，西靠沧水铺镇，北与兰溪镇、八字哨镇接壤，是由原笔架山乡、张家塘乡、凤凰湖乡“三乡”合并而成。面积89.6平方公里，辖10个行政村，1
2、个社区，常住人口3.57万人，耕地6.4万亩，林地1.83万亩。境内以平原为主丘岗辅衬，是典型的“鱼米之乡”。主要职能：负责本区域发展规划、产业政策以及各项具体管理办法的制订实施;协调项目建设；承担各项基础设施、公用设施的建设及管理工作；负责本乡内项目的招商引资、征地拆迁及安置、农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作；承办区人民政府交办的其他事项。二、部门预算总支出情况（一）收入情况2017年，我乡财政总收入完成2912.8万元，主要收入项目的完成情况是：一般预算财政拨款收入完成2435.3万元，其中，行政运行653.9万元，一般行政管理事务57.3万元，财政事务管
3、理5万元，其他文化事务292万元，机关事业单位基本养老保险缴费140万元，死亡抚恤金14万元，环境保护25.6万元，小城镇基础设施建设45万元，农业补贴等764.8万元，农业科技转化与推广4.8万元，水利工程运行与维护7.9万元，扶贫基础设施建设34万元，其他扶贫21万元，对村级一事一议86万元，对村民委员会和村党支部补助221.2万元，创业担保贷款贴息7万元，其他农林水55.8万元。上年结转982.9万元（二）支出情况2018年我乡财政总支出3380.6万元，主要的支出执行情况是：上解税收477.6万元。一般预算支出2903万元。其中，其中，行政运行1122.3万元，一般行政管理事务57.3
4、万元，财政事务管理5万元，其他文化事务292万元,机关事业单位基本养老保险缴费140万元，死亡抚恤金14万元，环境保护25.6万元，小城镇基础设施建设45万元，农业补贴等764.1万元，农业科技转化与推广4.8万元，水利工程运行与维护7.9万元，扶贫基础设施建设34万元，其他扶贫21万元，对村级一事一议86万元，对村民委员会和村党支部补助221.2万元，创业担保贷款贴息7万元，其他农林水55.8万元。结转下年515.1万元从以上预算执行情况看，2018年全乡财政总收入完成3381.9万元，收入质量将有明显提高。财政总支出3381.3万元，略有结余。财政支出结构持续优化，侧重点向增加公共投入、支
5、持村级站所运转、关注民生方面转变。通过全力争资立项，强化收入征管，严格控制支出，稳打稳扎，2018年我乡财政工作渡过一个又一个难关取得可喜成绩。三、绩效评价工作情况此次绩效评价的目的是严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求，笔架山乡成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全体班子成员共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。四、主要绩效及评价结论2018年，笔架山乡在区委、区政府的坚强领
6、导下，按照“精准定位促提升，重点发力增质效”的工作思路，围绕筹融资、城乡开发建设经营等工作重点，全力以赴，攻坚克难，取得了较好的工作成效。回顾近一年的财政工作，我认为我们基本做到了以下几方面:以服务乡域经济发展为中心加强财源项目建设,着力于收入持续稳定增长新一轮财政体制下，税收任务主体不再是乡镇，但我乡协税护税，税收协控联管工作并未松懈，积极配合协助国税，地税部门办证定税，建立规范完整的税源台账，开展税收清理工作，勤征细管。同时狠抓立项争资、招商引资工作，积极盘活存量资产，广辟财源充分挖掘增收潜力，通过各种努力，千方百计争取资金和项目落户笔架山，有效激活了乡域经济，促进了税收增长，财政增收。以
7、规范监督管理为抓手加强理财能力建设，着力于支出管理张弛有度在村级财务管理上，村账乡代理工作有条不紊，结合“三务”公开的要求，健全了相关管理制度，规范了操作程序，切实增强了村级财务工作的透明度。在机关财务管理上，坚持集体理财，制度管财，成立乡财经工作领导小组，建立联审会签制度，一切按制度办事,杜绝不合理支出；坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保乡村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。以强化财政服务职能为重点，着力于优化财政支出结构2018年，我乡财政工作形势有明显的好转，财政服务经济、服务民生的职能持续强化，财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层
8、村级部门站所倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、支持债务化解的比重，加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持了基层正常运转、化债解困。五、存在的主要问题虽然工作取得了较好成绩，但也还存在一些困难和问题，如部门预算偏紧，本单位经营性收入又极少，难以维持部门的正常运转；事业单位的定性模糊不清，造成人、财、物方面的管理体制不到位，权、责、利之间的关系不明确；由于上级交办一些任务的突发性，无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。六、有关建议为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。（二）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。（三）建立长效机制。把绩效评价日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。笔架山乡人民政府2019年7月8日
