《管理评审.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理评审.docx（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、关于开展2017年度管理评审的通知各部门：为确保按IS09001.2015、1S014001：2015和OHSASI8001：2007标准建立的质量体系的充分性、适应性、有效性，保证质量/环境/安全管理体系适应公司实际的质量/环境/安全方针和目标的要求，进一步健全完善管理体系，实施质量改进，进一步提高企业的基础质量管理水平。现定于2017年12月8日在公司会议室，由总经理召集中层干部以会议的形式评审质量体系，就以下内容进行评审。评审内容如下：a）组织的方针及指标的适应性；b）组织进行管理体系内部审核的结果；C）与管理质量管理体系相关的内外部因素的变化；d）在质量管理方面过程操纵及产品质量的符合
2、性；e）市场需求、顾客满意度测量结果及相关方的反馈；f）在环境、质量、安全管理的不合格及实施改正预防措施的状况及持续改进功能；g）公司目标的实现程度。h）资源的充分性i）组织应对风险和机遇所采取措施的有效性j）以往管理评审的跟踪措施。k）在环境和职业健康安全管理方面，实施安全防护，持续改进及遵守相关安全法律法规承诺方面的业绩及改进需求；特此通知江西江控电气有限公司2017年11月29日2017年管理评审计划JK/J1.-QG-261 .目的评价企业的三体系方针、目标及管理体系实施运行的适合性、有效性及持续改进的功能，提出改进需求，以达到持续改进的目的。2 .范围按IS09001.2015和1S
3、O14OO1：2O15、OHSASI8001：2007标准建立的质量/环境/安全管理体系的适应性、充分性、有效性评价。3 .职责管理评审由总经理召集中层干部以会议的形式评审管理体系；行政人事部负责评审的具体组织工作。4 .评审内容a）组织的方针及指标的适应性；b）组织进行管理体系内部审核的结果；C）与管理体系相关的内外部因素的变化；d）在质量管理方面过程操纵及产品质量的符合性；e）市场需求、顾客满意度测量结果及相关方的反馈；f）在环境、质量、安全管理的不合格及实施改正预防措施的状况及持续改进功能；g）公司目标的实现程度。h）资源的充分性i）组织应对风险和机遇所采取措施的有效性j）以往管理评审的
4、跟踪措施。k）在环境和职业健康安全管理方面，实施安全防护，持续改进及遵守相关安全法律法规承诺方面的业绩及改进需求；5 .时间例行评审：2017年12月；6 .要求各部门针对评审内容，对管理体系现状进行评价，并提出改进措施或建议。编制：王安乐2017年11月30日审核：王喜乐2017年11月30日批准：谭水根2017年11月30日2017年管理评审计划JK/J1.-QG-261 .目的评价企业的三体系方针、目标及管理体系实施运行的适合性、有效性及持续改进的功能，提出改进需求，以达到持续改进的目的。2 .范围按IS09001:2015和IS0I4001：2015、OHSASI8001:2007标准
5、建立的质量/环境/安全管理体系的适应性、充分性、有效性评价。3 .职责管理评审由总经理召集中层干部以会议的形式评审管理体系；行政人事部负责评审的具体组织工作。4 .评审内容a）组织的方针及指标的适应性；b）组织进行管理体系内部审核的结果；C）与管理体系相关的内外部因素的变化；d）在质量管理方面过程操纵及产品质量的符合性；e）市场需求、顾客满意度测量结果及相关方的反馈；f）在环境、质量、安全管理的不合格及实施改正预防措施的状况及持续改进功能；g）公司目标的实现程度。h）资源的充分性i）组织应对风险和机遇所采取措施的有效性j）以往管理评审的跟踪措施。k）在环境和职业健康安全管理方面，实施安全防护，
6、持续改进及遵守相关安全法律法规承诺方面的业绩及改进需求；5 .时间例行评审：2017年12月；6 .要求各部门针对评审内容，对管理体系现状进行评价，并提出改进措施或建议。编制：王安乐2017年11月30日审核：王喜乐2017年11月30日批准：谭水根2017年11月30日管理评审输入JK/J1.-QG-27一、公司质量管理体系试运行概况公司导入运行IS09001和IS014001.OHSAS18001管理体系，自此拉开了公司质量环境、职业健康安全管理体系试运行的序幕。文件发布后各部门组织本部门人员认真学习了体系文件，基本使公司全体员工能理解和熟悉公司的质量方针、目标及相关文件，并基本能按文件执
7、行。二、组织的方针及目标的实现状况1、方针公司根据所在行业的特点及公司的过去业绩等，制定了管理方针，（质量方针：质量第一，顾客至上，安全生产；以质量求生存，以信誉求发展；环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。安全方针：保障健康安全生产，以人为本永续发展，遵守法规持续改进）方针表达了公司“质量第一，持续改进，顾客至上，节能降耗，预防污染的管理思想、原则并符合实际。公司认为通过执行该质量方针能达到稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的目的，企业员工已深入认识到了保护环境、职业健康的重要性，能够自觉地预防安全事故和
8、遵守国家的法律法规要求，能够遵守企业关于安全生产的各项规章制度，符合公司的实际状况，另外，因目前公司内外部环境无特别变化，因此，在持续的适合性方面应是可行的。此外，该方针也为公司制定质量目标提供了框架。为确保公司方针得到贯彻实施，一方面公司将其转化为管理目标，另一方面，在公司内部各部门组织学习，使其深入到公司员工的思想中，并能在其日常工作中得到表达。从目标的实现状况，公司所建立的体系在实现方针方面是有效的。通过会议评审，公司认为，目前公司的方针不必修订，可继续执行。2.管理目标公司根据方针及公司的实际状况制定了公司级管理目标，同时为确保目标的实现，公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标
9、，此外，为检查目标的实现状况，各部门和公司对公司总目标及各部门目标实现状况进行了检查和分析，公司总目标的实现状况如下：序号目标值实际状况达标状况1产品出厂合格率100%出厂产产品全部合格达标2顾客满意率达95%以上；顾客满意度为98%达标3废水/废气/厂界噪声达标排放均达标排放达标4生产、生活废弃物分类收集处理率100%全部分类收集处理达标5重大安全事故和伤亡事故发生为0未发生重大安全死亡事故达标6火灾事故发生为0未发生火灾事故达标从上表可以看出，公司确定的管理目标基本得到实现，由此也可以说明建立的体系试运行是有效的。各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求，目前暂时不须修订，由于执行时间
10、不长，其科学性、有效性须再执行一段时间，等明年再探讨确定对其是否需修改。三、组织进行一体化管理体系内部审核的结果公司于11月中旬进行了2017年度内审，本次内审共开出不合格项2项。内审后各部门均十分重视及时组织人员分析原因制定相应的措施，到目前为止，绝大部分不合格项均已整改完毕。除此之外，各部门均举一反三，进行了系统检查和整改。从第一次审核、整改完成的状况看，公司已基本建立了一套自我完善、自我改进的机制。四、市场需求、顾客满意度测量结果及相关方的反馈1 .产品销售状况一体化管理体系试运行以来，市场部对与顾客有关的要求（产品特性方面如产品执行标准、交货期、环保等）均进行了认真识别并在合同确定前进
11、行了评审，填写和保存了相应的记录，公司已充分识别并确保有能力满足顾客的要求，此外，市场部还就有关产品要求及其他要求经常与顾客保持沟通和联系，消除与顾客间的不确定因素。2 .顾客满意状况分析本公司的顾客看法调查主要采取对每一批质量状况的看法进行电话调查，到目前为此，顾客满意率为98%o此外，公司十分重视顾客的看法和建议，注意经常收集顾客的建议和看法并将其作为公司进行质量改进的动力，公司目前与顾客间保持着密切的电话、传真等联系，就有关问题进行广泛交流。由于公司重视顾客看法，不断改进，自体系试运行以来，尚未出现一次顾客投诉的现象，顾客满意状况也达到历史最好水平。五、在质量管理方面过程操纵及产品质量的
12、符合性1、产品最终交检质量状况：公司对产品质量的操纵基本有效，产品合格率为10052、生产工序质量操纵状况：为确保产品生产过程处于受控状态，公司从人、机、料、法、环等5个环节进行全面操纵：a）在人员操纵方面：对新来和转岗员工均进行岗前培训或考核，确保其有能力满足生产岗位要求。b）在设备方面：公司制定了必要的设备管理制度，配备了专人对设备进行管理和操纵，针对公司的设备状况编制了维修保养计划，并按计划进行维修保养。在设备的日常使用中，要求做好设备运行、维修保养工作并做好必要的记录，以确保设备处于清洁、良好状态。C）原材料操纵：对原材料，公司制定了物资购买要求和供方评价准则，并按准则对供方进行评价，
13、确定了合格供方名单，以确保购买物资的质量满足规定的要求，不仅如此。公司同时对购买的物资进行了必要的验证或检验，对不合格的购买物资，拒不接受。对各生产工序而言，我们要求各工序均树立“下道工序就是顾客的思想，严格把关，本工序不合格的产品绝不交下道工序，从而有效操纵了产品质量。对工序检验中发现的不合格产品进行了隔离处理，防止了不合格产品的非预期使用或交付。d）生产工艺：为确保产品生产工序质量，公司制定了生产工艺规程等必要的作业指导文件，并要求各工序严格按文件执行，同时，为确保工艺纪律的一贯性，公司组织人员对各工序的工艺执行状况进行不定期抽查，发现问题及时整改。e）环境方面：公司对现场文明生产进行了操
14、纵，确保生产环境满足加工要求。3、进货、过程、最终检验状况：对进厂物资，质量部对每一批进来的原料均进行检验或验证，检验或验证率达100%；对生产过程要求各工序操作人员按工艺要求进行自检的同时，在关键点进行重点检验，把不合格消灭在萌芽状态；成品有经过检验并有验收记录。4、不合格品的操纵方面：公司制定了不合格品管理程序对生产中出现的不合格品进行操纵，内容包括：对不合格品的记录、评审、处置和分析。除废品外，其它不合格品均由责任人员进行返工，并由检验人员再检验后放行。5、检测设备的管理方面：公司的检测设备主要有尺子等，公司指定质量部具体负责进行归口管理。对此质量部编制了检定计划和检定周期，对大部分检测
15、实施均已按计划送技术监视局检定，且进行了标识并保存了有关记录，从而使公司的检测实施基本处于受控状态。6、原材料储存、产品交付状况：目前的储存设施完善，能满足要求，对储存管理操纵基本有效。对产品交付状况，公司制定了相应的管理制度，并严格执行，从目前的状况，公司对交付的操纵能有效防止产品交付过程中的损坏，确保产品的交付质量。7、危险源控方面：生产部根据生产过程产品的关键特性进行危险源的辨识，并且做好污染预防，人员防护工作，安全操作指导也发放到位，完成本部门要求的目标指标。六、外部供方的绩效公司从供方的生产能力、管理水平、工作环境、产品质量、交货期限对所供方进行了评价，选出合格供方。购买部根据需要编
16、制物资购买单等购买资料。并且要求其提供相应的合格证据以证明其符合性，必要时直接对其实施检睑。为了对供方进行了有效操纵，除对供方进行评价外，还对其建立供货档案，以进行动态操纵，同时为以后年度的再评审提供依据。同时外部供方的车进厂时要求阻止鸣喇叭，现在已经按此执行，严格要求外部供方提供产品的相关检验记录，同时生产的产品要环保，多使用环保原料，拒绝非绿色材料的使用，经过绩效考核，外部方也达到了要求，对于上岗人员要确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力。外部分都进行了人员的评价和岗前培训，符合要求。七、公司目前的组织结构、职能、人员的适应性状况1、组织结构：目前公司的组织结构较为简练，运行有效
17、，能符合公司的实际状况。公司的管理者代表对生产部、技术品管部等七个部门在管理体系运行方面进行管理、监视，能够依照IS0900h2015质量管理体系和IS014001：2015、OHSASI8001：2007管理体系的要求，各司其职，各负其责地工作，避免了出现职责不清，效率较低的问题；企管部能对各个部门的工作实施监视，进行绩效管理以促进各部门进行有效改进。各部门内部也基本上形成了自我监视、自我改进的机制，能充分发挥工作效能。但由于新的组织机构是体系建立时才开始运行的，因此，其有效性的充分发挥，还有待于大家熟悉、改进和加强。2、职能：为明确各部门和人员的职责，公司制定了“各类人员任职要求”等文件，
18、并将文件下发到个部门，确保内部沟通。目前公司已制定了各类人员职责，写明入职要求，具有较好的指导规范作用。经过学习，各个部门都能够依照文件中的规定的职能分派履行相应的职责；各岗位的工作人员都能依照职责要求分工工作。当然，由于体系刚建立、运行不久，因此各部门职能分派的合理性、工作的有效性还有待于观测和改进，同时，各部门在执行本部门职能的过程中，存在着认识的局限性以及传统工作方法的影响，因此，各部门还须加强学习。八、资源充分性目前公司的基础设施、人力资源以及工作环境基本上可以满足公司生产的需要。公司自建立IS09001质量管理体系和IS014001环境管理体系和OHSASI8001职业健康安全管理体
19、系以来，为管理的需要配备各种了设备，生产部除了配备的各种生产设备以外也配备了办公桌、文件柜、电脑、打印机等设施，基本上满足了储存文件与记录的需要。通过对影响产品质量的主要人员进行培训和考核，如对质检人员所做的培训，确保他们可以胜任本职工作。公司企管部首先根据不同的员工进行了有关公司纪律、加工工艺、操作规程、法律法规、检验方法等方面的培训，分析了培训效果记录了考核成绩；但对法律法规、质量管理体系等方面的培训嫌不足。公司环境可以满足生产的需要。生产环境也是满足生产要求，能保证按1S09001：2015和ISO1.4001:2015标准、OHSASI8001:2007标准建立的管理体系的有效运行和持
20、续改进。九、文件管理方面公司目前按标准及公司实际状况编制了管理手册及必要的支持性文件，收集了适合的法律法规等外来文件并进行有效操纵。并且对相关法律法规进行了合规性的评价，公司对文件的操纵和管理按公司编制的相关制度进行。从体系试运行的状况，公司编制的体系文件基本符合公司实际，具有一定的可操作性，但文件的繁简适合性等还有待于改进，部分文件的可操作性方面也有待于改进。十、在质量、环境、安全管理的不合格及实施改正预防措施的状况及持续改进机遇：1、在不合格及改正措施方面针对管理体系执行过程中所存在的问题，公司都采取了相应的改正和预防措施，为了保证管理体系的持续改进，平日也采取了一些改正措施，过程中一共发
21、出了2份书面的改正措施报告，分别针对固体废弃物管理和供给商的操纵中所存在的问题，责任部门也进行分析和改善，经验在已经改善完成，另外在审核过程中也发出了2份书面的改正措施报告，也已经改善合格。相关人员已经具备把握了改正措施的应用，整个管理体系也在持续的改善过程中，充分发挥了改正措施的作用，证明改正措施执行有效。2、在改进的机遇方面a）建议进一步加大环保和安全的投入力度，不断满足外部方的要求。加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。b）依照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，加强质量管理，制
22、定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。C）进一步做好服务质量的过程操纵及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量操纵，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内部的沟通方面，紧凑围绕质量方针和质量目标,完善售前、售中、售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。d）在预防污染、保障安全的持续改进方面，我公司坚持按体系规定，进行了危险源因素重新识别评定，并坚持按提出的方案操作，未出现任何异常重大事故、投诉和与法律法规相冲突行为。十一、与管理体系相关的内外部因素的变化。目前组织的架构稳定，产品暂时无重大调整，公司现有的客观环境未发生
23、变化，适用的法律法规及其他相关要求也未发生变化，本公司有一部分业务在国外，客户以及国内对与产品的环保要求越来越严格，因此公司需要不断改进生产工艺、材料来源也应当进一步改进，减小公司的风险。十二、以往管理评审的跟踪措施本次为公司运行管理体系以来的第一次管理评审，暂时无需要跟踪验证的的措施。十三、组织应对风险和机遇所采取措施的有效性随着人们对环境的重视程度的加深，我公司的产品的市场占有率不断的提高，这是我公司的重大机遇，我公司要抓住机遇，一方面严格操纵环境因素，减小环境污染，另一方面加大对公司产品的销售力度，同时不断开发出新的产品，扩大市场份额；面对风险，公司应当时刻保持同参谋公司及认证机构、环保
24、部门的联系，以获取有关环保方面的有关新的信息和管理要求，把风险降低到最小。各个部门也识别了各自存在的风险，并且制度了相应的措施规避或者降低风险，这些措施都是有效的。十四、在环境、职业健康安全管理方面，实施安全防护，持续改进及遵守相关安全法律法规承诺方面的业绩及改进需求在法律法规的识别、获取和评价。公司进行的环境和职业健康安全方面的法律法规和其他要求识别了55项，并且都进行了合规性的评价。企管部进行了各岗位人员的能力评估，通过安全培训等方法确保员工的能力满足岗位要求，保证工作质量和员工健康安全。另外，依照体系要求，各中心选举了员工代表，员工多了一条反馈问题的途径，表达了公司的以人为本的方针。员工
25、意识方面：体系运行以来，对员工进行了好多的教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了职业健康安全的意识，开始注意自己周边的危险源，并了解了一些应急的方法。本次管理评审输入由管理者代表、生产部、综合部、经营部、财务部、技术检验部等联合编制。资料整理：王安乐2017年12月8日姓名所在部门谭水根总经理王安乐综合办江静波技术检验部黄乐文生产部元美娥财务部王光照经营部王喜乐管代江西江控电气有限公司管理评审报告No：2017-01编制：王安乐审核：王喜乐批准：谭水根编号：JK/J1.-QG-291 .目的评价企业的质量、环境、安全方针和质量、环境、安全目标及管理体系实施运行的适合性、有效性及持续改进的
26、功能，提出改进需求，以达到持续改进的目的。2 .范围按IS09001:2015和IS014001：20I5、OHSASI8001:2007标准建立的管理体系的适应性、充分性和有效性评价。3 .形式总经理召集中层干部以会议的形式评审质量管理体系。4 .时间、地点：2017年12月8日8：3016：00会议室5 .评审内容a）组织的方针及指标的适应性；b）组织进行管理体系内部审核的结果；C）与管理质量管理体系相关的内外部因素的变化；d）在质量管理方面过程操纵及产品质量的符合性；e）市场需求、顾客满意度测量结果及相关方的反馈；f）在环境、质量、安全管理的不合格及实施改正预防措施的状况及持续改进建议；
27、g）外部供方的绩效。h）资源的充分性i）组织应对风险和机遇所采取措施的有效性j）以往管理评审的跟踪措施。k）在环境和职业健康安全管理方面，实施安全防护，持续改进及遵守相关安全法律法规承诺方面的业绩及改进需求；6 .管理评审结果6.1 1公司按IS09001：2015和ISO1.4001：2015、OHSASI8001：2007标准建立的管理体系运行效果良好,管理体系具有适合性、充分性和有效性。6.2 企业所制定的方针及其在这一框架下建立的目标、指标目前仍旧是适合的，仍是今后一定时期内三体系管理总的指标和意图，是全体员工为之奋斗的目标。6.3 企业进行的质量、环境、安全管理体系内部审核，发现开具
28、的2项不合格真实确切地反映了企业在质量环境、安全管理方面存在的问题，所做的“体系运行有效，具备持续改进功能”的结论是客观的、正确的。6.4 当前企业在质量管理过程操纵是有效的，产品质量是稳定的，顾客对产品质量、服务质量的满意度也充分证明白这点，达到98%满意。产品质量水平保持优良,顾客反响好。6.5 在环境和职业健康安全管理中企业从实际出发，抓法律法规教育，落实了预防污染的具体工作使企业在尘排放，废水排放、废渣排放、噪声排放，经环保部门监测均达到国家规定标准，固体废弃物的管理也与当地环卫部门签订了管理协议，企业能自我约束，自觉做到坚持预防污染，持续改进，遵守国家法律法规要求。6.6 公司组织机
29、构设置相对合理，各部门、车间职责明确，接口基本清楚，内外部信息沟通渠道畅通。各项资源配置目前基本满足体系运行需要。今后将进一步在人力资源和基础设施上加大投入。6.7 公司所列的重要环境因素和重大危险源得到了有效操纵，现阶段仍旧是我公司应加强管理操纵的主要内容。总体看企业建立的质量环境管理体系实施运行是基本有效的，具有一定的持续改进功能。6.8 决议：加强工人的环保和安全意识培训管理评审改正措施验证报告JK/J1.-QG-30管理评审决议：1、加强员工在环保安全方面的意识提议人：黄乐文2017年12月8日采取措施方案：1、制定培训计划，对相关人员进行培训2、现场实际操作讲解，增加员工意思责任人：王安乐黄乐文2017年12月8日实施结果：1、制定了培训计划并且已经实施2、经过了生产现场的操作培训责任人：王安乐黄乐文2017年12月9日结果验证：状况属实，经过对公司员工的考察和询问，公司员工的安全方面的意识有了普遍的提高。验证人：谭水根2017年12月10日
