铁路风险管理实施细则.docx

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1、新建叙永至毕节铁路（川滇段）二标项目经理部风险管理实施细则编制人：_复 核：_审 核：_审 批：_二0一六年十一月目 录第一章 总 则1第二章 工程概况1第三章 风险管理体系4第四章 风险评估与管理9第五章 安全风险管理制度15第六章 评价考核制度20第七章 人员培训计划21第八章 现场警示标识22第九章 现场设施布置23第十章 作业指导书清单25第十一章 主要风险情况及控制措施27第十二章 风险监控监测及预警39第十三章 信息报送机制51第十四章 综合应急预案53第十五章 过程及追溯性记录文件格式和要求66第十六章 附 则69第一章 总 则第一条 为进一步加强新建叙永至毕节铁路（川滇段）安全

2、风险管理，推进安全风险标准化管理，有效规避和控制安全风险，确保施工安全，依据铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设2010162号），结合关于进一步加强铁路建设安全生产工作的通知（铁建设2010171号）、关于进一步加强铁路隧道设计施工安全管理工作的通知（建技2010352号）、关于铁路高风险隧道安全管理工作的实施意见（工管质201036号）、建设部危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）、叙镇公司工程安全风险管理办法要求，制定本实施细则。第二条 叙毕铁路（川滇段）二标安全风险管理重点范围主要包高风险隧道、大型深基坑、高陡边坡、特殊结构桥梁施工以及其他高风险工点。第三条 参

3、照铁路风险等级确定标准，分为低度风险、中度风险、高度风险和极高度风险四个级别。风险等级评价为高度风险和极高度风险的工点，统称高风险工点。第四条 项目经理部及各分部在施工时应规避极高度风险，采取措施减少高度风险，通过风险识别、风险评价、风险控制等，降低和减少风险灾害及风险损失。第二章 工程概况第五条 线路概况（一）新建叙永至毕节铁路（川滇段）位于川滇黔三省交界的边远山区，线路北起既有纳溪至叙永铁路的龙凤（叙永北）站，经金桂、金鹅池镇、高峰寺镇，进入云南省昭通市境内，经马家坝、成贵线威信站、阿罗尼，果珠镇、以勒镇、鱼洞乡，终于滇黔段省界，与叙毕线贵州段对接。全长151.838公里。（二）本标段为新

4、建叙永至毕节铁路（川滇段）站前工程施工总价承包XZZQSG-2标段，施工起讫里程：DK194+516.98DK230+910，线路全长36.393km。第六条 主要技术标准（一）铁路等级：级。（二）正线数目：单线。（三）设计行车速度：120公里/时。（四）最小曲线半径：一般地段1200米，困难地段800米。（五）限制坡度：6，加力坡度13。（六）牵引质量：4000吨。（七）牵引种类：电力。（八）机车类型：HX系列。（九）到发线有效长度：850米，双机880米。（十）闭塞方式：半自动闭塞。第七条 主要工程数量本标段主要工作内容包括：路基工程2543米，桥梁14座4149.8米；隧道8座29697

5、米；无砟道床铺设25530米。第八条 自然条件（一）地形地貌线路位于大娄山山脉西端崇山峻岭中，地形起伏大，山间平地少见，一般坡度2040，地面高程3952400m，相对高差300600m。自然横坡陡峻，峡谷两侧可达6070，部分为悬崖峭壁，相对高差5001600m。碳酸盐岩地区，喀斯特地貌发育，地表石漠化较严重。（二）气象特征沿线属于属亚热带季风气候。年平均气温13.3，极端最高气温37.2，极端最低气温-9.8，年日照时数1455小时，年均总降水量1045.7mm，年最大降水量945.7mm，年平均风速1m/s。（三）工程地质1、地质构造线路通过区域地质构造复杂，处于川黔南北向构造带及北东向

6、构造带交接复合部位。北东向构造体系：沿线处于古蔺山字形、黔西山字形构造带及北东向构造带交接复合部位，断裂、褶曲发育；特别是不同时期的断层互相交叉切割，断层密集，岩体破碎。线路多大角度穿越构造线。2、地层岩性沿线上覆第四系全新统（Q4）冲洪积、坡洪积、崩坡积、滑坡堆积及坡残积黏土（局部具弱膨胀性）、粉质黏土、卵砾石土、碎块石土等，一般厚05m，局部滑坡、岩堆及古洪积扇体较厚，达2040m；下伏基岩为侏罗系（J）、三叠系（T）、二叠系（P）、石炭系（C）、泥盆系（D）、志留系（S）、奥陶系（O）、寒武系（）地层。可溶岩以灰岩、白云岩、白云质灰岩、灰质白云岩、泥质灰岩等为主，非可溶岩以砂岩、泥质砂岩

7、、砂质泥岩、泥岩等碎屑岩为主，线路通过含煤地层。3、不良地质不良地质主要有滑坡、岩堆、危岩落石、岩溶、顺层、偏压、瓦斯、有害气体等。4、特殊岩土特殊岩土主要有软土、膨胀土和人工填土等。（四）水文地质受不同地貌、地质、气象气候、水文等诸多因素影响，沿线水文地质条件差别较大，地下水分布及特征较为复杂。地下水主要为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水、碳酸盐类岩溶水。沿线地表水、地下水对圬工具有侵蚀性。（五）地震动参数沿线地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特周期为0.35s。第九条 工程特点（一）线路所在山区地形起伏变化大，工程地质复杂，桥隧相连，路基衔接，路基设计类型多，高填深挖，挡护工程量大。（

8、二）本标段共有14座桥梁，桥梁上部特殊结构有三处，分别为欧家湾大桥(40+64+40)m连续梁、地木湾特大桥2-72mT构和高寨中桥2-32m现浇简支箱梁，技术要求高，施工难度较大。本标段桥梁高墩施工多，高空作业点多，施工安全要求高。（三）隧道地质构造复杂，隧道围岩较差，隧道存在滑坡、岩堆、危岩落石、岩溶、顺层、偏压、有害气体、膨胀土、人工填土、煤系地层等不良地质，开挖中可能会出现塌方、突水突泥、滑坡、错落等风险。如超前地质预报不到位，监测工作不细致，处理措施不当，将会引起安全质量事故，施工安全风险大。瓦斯隧道施工中应加强超前地质预报及通风管理，对施工用电缆、灯具、雷管、炸药及防爆设备的配置要

9、求高。第三章 风险管理体系第十条 成立风险管理领导小组，落实工程安全风险管理，降低和减少风险灾害和损失。风险管理领导小组的人员组成如下：组 长：赵瑞轩副组长：刘培鑫 程志刚 牛公却尚 蔡德培组 员：吴新林 杨晓华 高旭彬 张艳海 姜婧 曹建青 王飞 王奉 段国华 钱金成 张晓亮 刘臣 何亚第十一条 风险管理领导小组管理职责：（一）全面组织和协调管段内施工阶段期间总体风险评估与管理工作；（二）根据风险评价结果、地质条件、施工条件等，对高风险工点逐一进行分析，逐条细化风险控制措施，编制风险管理实施细则，纳入实施性施工组织设计管理；（三）明确风险管理部门，配备专职安全风险管理人员，配备专用风险监测设

10、备，对工程风险实施有效监测和管理；（四）针对高风险工点编制专项施工方案，并按要求报批；（五）编制施工作业指导书和作业标准，组建专业作业队和专业作业班组，配置相应机械设备，严格按专项施工方案组织实施，并安排专职安全风险管理人员现场监督；（六）对专业作业队和专业作业班组进行技术交底，对作业人员进行岗前教育培训。（七）对高风险隧道施工安全条件进行评估。第十二条 项目经理职责：（一）全面负责项目风险管理职责。（二）组织审查风险评估。（三）开展项目风险管理工作分析会，审批高风险工点安全专项施工方案。第十三条 项目党工委书记职责：（一）参与项目风险管理工作。（二）负责领导班子开展廉政建设、后勤和慰问的风险

11、管理工作。第十四条 项目常务副经理职责：（一）协助项目经理全面负责项目风险管理职责。（二）参与或组织审查风险评估。（三）参与或组织开展项目风险管理工作分析会，代项目经理审批级风险专项施工方案。第十五条 项目总工程师职责：（一）具体负责组织、指导、参与所属工点的风险评估工作。（二）组织审查高风险工点安全专项施工方案，检查督查现场风险管理评估方案的措施执行情况。（三）参与风险管理工作会议。第十六条 项目安全总监职责：（一）全面负责项目风险管理工作，包括风险源识别评价、安全风险评估、安全风险过程动态监控、风险预警预控等。（二）参与组织、指导所属工点的风险评估工作，并将风险评估结果及时通报各相关部门和

12、作业班组。（三）参与审查所属工点级风险专项施工方案，检查督查现场风险管理评估方案的措施执行情况。（四）参与风险管理工作会议。第十七条 安全质量部职责：（一）负责安全风险管理的日常工作，对本项目的安全风险管理负有监督、检查、考评及管理责任。（二）建立健全项目部安全风险管理体系，负责对各分部安全风险管理的监督、检查及考评，落实安全风险管理责任。（三）深入现场，检查各分部安全风险管理工作情况，对发现的问题，及时督促相关工区提出整改措施，并督促落实，及时消除各类安全隐患。（四）组织召开项目部安全风险管理分析会，研究解决建设工程安全风险控制过程中的重大事项及相关问题。按照上级单位确定的安全风险工作重点，

13、对本项目安全风险管理进行分析，确定安全风险重点，并以正式文件形式公布。及时收集、整理安全风险信息，并及时进行总结、通报、上报。（五）对工程建设中整体安全风险管理状况进行动态综合分析评估，对存在的问题，及时提出有针对性地意见和整改措施。（六）负责安全风险管理有关科研项目的组织实施，参与科研成果特别是新工艺、新技术的鉴定、推广、应用。（七）协调、处理项目建设安全风险管理工作中存在的问题，对安全风险控制过程中出现的重大问题及时上报叙镇公司及监理项目部，并提出处理建议。第十八条 工程管理部职责：（一）负责组织各分部对有关安全风险方面的施工组织设计、施工工艺、重点工程施工方案、工法的审核和验证；具体负责

14、将风险工点的安全风险控制措施纳入施工图审核。（二）负责工程建设的技术标准、施工技术的把关和落实工作，研究并提出相关技术方案、施工技术和工艺、工法。（三）深入现场，组织、参与检查建设项目施工安全风险管理工作情况，对发现的问题及时提出整改措施，并督促落实，及时消除安全隐患。（四）负责安全风险管理有关科研项目的组织实施，加强科研成果特别是新工艺、新技术的鉴定、推广、应用，以工艺和技术确保施工安全。第十九条 物资设备部职责：（一）负责本标段建设项目物资设备管理工作，编制物资设备管理的有关制度和办法，指导、检查各分部的物资设备管理工作，包括物资设备的检验、安全检修保养。（二）深入现场了解工程中使用的材料

15、、设备是否经过质量检验验证，是否使用了检验不合格的材料、设备，以确保施工安全运行。（三）参与对各分部区安全风险管理的考核工作。第二十条 综合办公室职责：（一）收集了解工程建设中安全风险管理工作情况，对安全风险管理工作中的先进事迹进行宣传报道，积极组织并参与叙镇公司组织的下现场安全宣讲等活动，营造良好的安全生产管理氛围。（二）负责项目部内部综合治理、驻地安全保卫、消防、交通工具及人员安全工作。（三）参与对各分部安全风险管理的考核工作。第二十一条 财务会计部职责：（一）负责工程建设安全风险管理专项资金的管理工作，及时跟踪和监管资金使用的合规状况。（二）参与对各分部安全风险管理的考核工作。第二十二条

16、 计划合同部职责：（一）负责将工程建设安全生产经费和风险控制费用等纳入相关合同。（二）参与对各分部安全风险管理的考核工作。第二十三条 分部经理职责：（一）制定分部施工阶段风险评估实施细则，并进行施工阶段的动态风险评估工作。（二）根据风险评估结果，对施工人员进行安全教育和现场安全监督，快速完善反应机制，定期进行演练。（三）对于风险点，建立现场施工人员登记台账，并设专职安全员全过程进行安全监控，并做好相关人员培训工作。（四）对施工阶段风险实施监测，定期反馈，随时与相关单位进行沟通。（五）根据风险监测结果，调整风险处理措施。第二十四条 分部总工程师职责：（一）根据管段工程特点实际情况及存在的安全风险

17、，对本分部的安全风险进行全面、全过程管理。（二）组织参建人员开展针对性安全教育培训，并及时告知施工过程中的作业危险特点、重大危险源及危害因素。（三）将作业过程中应注意的安全事项、操作规程和标准要求向作业班组人员进行交底。（四）负责管区内风险应急管理工作，积极开展各类应急救援活动，并通过进一步宣贯提升作业人员应急知识，特别是发生安全生产事故后应该采取的自救方法、紧急避险和紧急救援措施等。（五）对于危险性大、易发事故、事故危害大的分部分项工程进行重点检查、重点盯控。对施工中存在的不安全风险会同有关部门采取有效措施，消除安全隐患。（六）对施工过程中情节严重、有重大安全风险隐患的施工有权予以停工整顿。

18、第四章 风险评估与管理第二十四条 风险评估与管理全过程施工阶段风险评估与管理全过程框图1如下：制定风险管理计划，确定风险评估的目标和准则识别所有潜在的风险因素概率估计损失或不利后果分析风险等级风险接受准则风险接受风险减轻风险转移风险规避风险监测和检查判断风险是否在接受范围内风险处理措施结束图1 风险评估与管理全过程是第二十五条 施工阶段的风险评估与管理（一）施工阶段风险评估与管理的实施主体是各分部，按照项目经理部相关规定和要求实施风险管理。施工阶段开展以安全风险与管理为重点，注重环境风险，兼顾质量、工期、成本控制等风险管理，根据不同施工阶段的任务、目标和要求，针对管段内不同的工程技术特点，确定

19、评估与管理对象、目标和方法。（二）施工阶段风险评估与管理要点1、施工阶段应在施工图阶段的风险评估结果基础上，结合实施性施工组织设计，对管段工程隧道塌方、突泥突水、瓦斯等典型风险进行评估。2、施工阶段风险评估内容和成果应满足指导施工中进行风险控制的基本要求。3、施工阶段典型风险管理可参照铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设2010162号）。4、施工阶段应根据设计阶段风险评估结果，依据施工资源配置及实施方案进行再评估，提出相应的施工措施，着重于施工管理、措施评价和落实，主要工作包括：在施工过程中，应根据施工揭示资料情况对风险进行动态评估，对中度等级的风险予以监测。若采用原设计方案不能有效减低

20、风险等级到可接受的水平，应及时上报，经共同研究决策后采取更为有效的应对措施；在设施工图纸的基础上，结合环境和施工工艺、设备、施工水平、经验和工程特点等，对新出现的风险进行识别。再结合风险评估结果，针对各类风险目标提出风险应对措施，并对识别且处理后的风险进行风险监测；施工中应对风险跟踪管理，定期反馈，随时与相关单位沟通；在施工现场公示识别的风险，其内容包括风险描述、监测方案、应急预案、责任人等。第二十六条 风险处理四种基本措施（一）接受风险：也称风险自留，是指项目参与方自己承担风险带来的损失，并做好相应的准备工作；（二）减轻风险：是指减少风险发生的概率或控制风险的损失，或者增加风险承担者，将风险

21、各个部分分配给不同的参与方；（三）转移风险：是指当有些风险无法回避、必须直接面对，而自己的承受能力又无法有效地承担时，采用某种方式将某些风险的后果连同对风险应对的权力和责任转移给他人，其中转移风险的方法很多，主要包括非保险转移和保险转移两大类；（四）规避风险：是指风险评估后，项目风险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策来降低该风险，这时应采取放弃项目、放弃原有行动计划或改变目标的方法。第二十七条 风险评估方法（一）风险评估和评价可采用专家调查法、风险矩阵法、层次分析法、模糊综合评估法、蒙特卡罗法、敏感分析法等办法。本标段主要使用核对表法。（二）核对表法是在系统分析的基础上

22、，找出所有可能存在的风险，然后以提问的方式将这些风险因素列成表格进行核对的一种方法，一般步骤为：（三）将工程风险系统分解为若干个子系统运用事故树，找出引起风险事件的风险因素，作为检查表的基本检查项目针对风险因素，查找有关控制标准或规范根据风险因素的风险等级，依次列出风险清单。第二十八条 风险等级标准和接受标准（一）事故发生概率的等级事故发生概率的等级分成五级，见下表1：表1 概率等级标准概率范围中心值概率等级描述概率等级0.31很可能50.030.30.1可能40.0030.030.01偶然30.00030.0030.001不可能20.00030.0001很不可能1注：当概率值难以取得时，可用

23、频率代替概率； 中心值代表所给区间的对数平均值。（二）事故发生后果的等级事故发生后果的等级分成五级：经济损失是指风险事故发生后造成工程项目发生的各种费用的总和，包括直接费用和事故处理所需的各种费用，如下表2所示：表2 经济损失等级标准后果定性描述灾难性的很严重的严重的较大的轻微的后果等级54321经济损失(万元)100030010001003003010030注：“”含义为包括上限值而不包括下限值，以下各表均同。人员伤亡是指在参与施工活动过程中人员所发生的伤亡，依据人员伤亡的类别和严重程度进行分级，如下表3所示：表3 人员伤亡等级标准后果定性描述灾难性的很严重的严重的较大的轻微的后果等级543

24、21人员伤亡数量(人)F92101F2或1SI10SI=1或1MI10MI=1注：F=死亡人数 SI=重伤 MI=轻伤环境影响是指隧道施工对周围建（构）筑物破坏或损害、环境污染等，根据其影响程度进行分级，如下表4所示：表4 环境影响等级标准后果定性描述灾难性的很严重的严重的较大的轻微的后果等级54321环境影响描述永久的且严重的永久的但轻微的长期的临时的但严重的临时的且轻微的注：“临时的”含义为在施工工期以内可以消除；“长期的”含义为在施工工期以内不能消除，但不会是永久的；“永久的”含义为不可逆转或不可恢复的。（三）风险的等级标准根据事故发生的概率和后果等级，将风险等级分为四级:极高、高度、中

25、度和低度。如下表5所示：表5 风险等级标准后果等级概率等级轻微的较大的严重的很严重的灾难性的12345很可能5高度高度极高极高极高可能4中度高度高度极高极高偶然3中度中度高度高度极高不可能2低度中度中度高度高度很不可能1低度低度中度中度高度（四）风险接受准则与采取的风险处理措施。如下表6所示：表6 风险接受准则与采取的风险处理措施表风险等级接受准则处理措施低度可忽略此类风险较小，不需采取风险处理措施和监测。中度可接受此类风险次之，不需采取风险处理措施，但需予以监测。高度不期望此类风险较大，必须采取风险处理措施降低风险并加强监测，且满足降低风险的成本不高于风险发生后的损失。极高不可接受此类风险最

26、大，必须高度重视并规避，否则要不惜代价将风险至少降低到不期望的程度。第二十九条 风险处理规定（一）根据项目的风险评估结果，按照风险接受准则，提出风险处理措施，其中风险处理基本措施包括风险接受、风险减轻、风险转移、风险规避；（二）根据风险处理结果，提出风险对策表。风险对策表的内容应包括初始风险、设计或施工应对措施、残留风险等；（三）对风险处理结果实施动态管理。当风险在接受范围内，风险管理按预定计划执行直至工程结束；当风险不可接受时，应对风险进行再处理，并重新制定风险管理计划。第五章 安全风险管理制度第三十条 安全风险管理会议制度（一）为了进一步加强安全风险管理工作，强化责任落实，结合本标段实际情

27、况，建立工程安全风险管理会议制度。（二）参加会议人员：项目部主管、分管领导、各部室负责人，各分部主管、分管领导。会议由项目部安全质量部组织，项目经理或安全总监主持，时间由项目部综合办公室通知。（三）建立工程项目安全风险月度统计分析和百日评价考核制度，通过项目部组织召开的“月度安全风险分析会”、百日安全风险评价考核会等会议，定期收集和掌握各工区安全风险管理工作信息，确定阶段性安全风险管理工作重点，并及时公布下发。（四）会议要求要讲实效，首先应确定议题，项目部提出初步意见。相关人员发言和交换意见要内容具体。会议内容由综合办公室记录，并在会后形成会议纪要下发各单位。（五）在会上形成决议的问题，工区相

28、关部室迅速实施、落实，项目部归口管理部门负责监督、考核。（六）参会人员应准时到会，因事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前10分钟到达会议地点，与会人员应在开会前5分钟到达会议地点。并由综合办公室进行考勤。（七）各分部必须建立相应的制度，及时收集和掌握本管段的事故故障、监测检测、日常检查等信息，按照上级单位确定的安全风险源和风险点，按月自下而上分析、识别、研判本分部存在的安全风险点，制定相应的安全风险防范措施，综合分析评价安全风险源和风险点控制情况，动态调整安全风险点，并以正式文件形式在本分部公布。第三十一条 安全风险工点领导、干部包保制度（一）项目部、分

29、部对本标段所有在建工点进行包保，按照临近营业线施工安全管理规定，对纳入监督计划的临近营业线施工工点进行现场协调、指导、盯控。各级领导、干部风险工点安全包保要求如下：1、项目经理部高度风险工点：由项目部经理、常务副经理包保。中度风险工点：由项目部安全总监包保。低度风险工点：由项目部相关部室负责人或主管工程师包保。2、分部高度风险工点：由分部主管领导（经理、总工）包保。中度风险工点：由分部副经理包保。低度风险工点：由分部相关主管工程师包保。3、安全风险工点包保干部由各分部结合本单位实际确定，但安全风险工点包保干部必须是从事技术或安全管理人员。第三十二条 安全风险工点定期检查制度（一）建立工程安全风

30、险管理定期检查制度。各分部要在各安全风险工点建立相应台账记录，及时对各级包保领导、干部定期检查进行记录。（二）包保领导、干部检查1、项目部高度风险工点：包保领导每月至少到现场检查指导3次。中度风险工点:包保领导每月至少到现场检查指导2次。低度风险工点：包保领导每月至少到现场检查指导1次。2、分部高度风险工点：包保领导每月至少到现场检查指导4次，分部包保干部每月至少检查指导8次。中度风险工点:包保领导每月至少到现场检查指导3次，分部包保干部每月至少检查指导4次。低度风险工点：包保领导每月至少到现场检查指导2次，分部包保干部每月至少检查指导4次。（三）专业检查1、项目部高度风险工点，项目部每周1次

31、，中度风险工点每半月1次，低度风险工点每月1次。高度风险工点由项目经理或常务副经理带队检查。中度、低度风险工点由项目部安全总监带队检查。2、分部高度风险工点，分部每天1次，中度风险工点每星期1次，低度风险工点每半月1次。高度风险工点由分部经理带队检查。中度、低度风险工点由分部总工程师带队检查。第三十三条 安全风险工点干部带班作业制度（一）建立工程安全风险工点干部带班作业制度。各分部要制定相应带班制度并落实到每个责任人，形成正式文件，并要在各安全风险工点建立相应台账记录，及时记录带班作业过程中检查发现的问题。1、高度风险工点：由分部经理或分部总工程师带班作业。2、中度及低度风险工点：由分部主管技

32、术人员和主管安全人员全程跟班作业。（二）分部经理或分部总工程师带班职责坚持生产工作与安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本分部的安全工作全面负责；负责当日的安全检查、督促和指导各工点的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素；负责当日施工现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理；对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改。（三）跟班安全员、技术人员跟班职责布置当日生产必须执行安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全施工的规章制度，对本管区的安全工作全面负责；负责

33、当日的安全检查、督促和指导各班组的安全工作，帮助班组职工共同解决安全方面的疑难问题，并对其安全生产状况负责；负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，对“三违”现象有权进行制止并协助领导和安质部门进行处罚，性质严重的有权停止其施工，并向上级报告；要认真检查人的、物的不安全因素，发现事故隐患必须按“三定、四不推”的原则处理。（四）带班、跟班作业要求对当日安全工作直接负责，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录；认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班或跟班人员交待清楚。第三十四条 安全风险工点隐患治理挂牌督办制度（一）为加强安全风险管理，促进隐患排查

34、治理工作的深入开展，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，杜绝一般安全事故的发生。生产安全隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。（二）领导小组本标段成立以项目经理为组长，各分管领导为副组长，各职能部门负责人与各分部经理为组员的安全隐患排查治理挂牌督办领导小组，以实事求是、定性与定量相结合为原则，全面负责我标施工生产安全隐患排查治理相关工作。各分部应成立相应领导小组。（三）相关要求项目部、分部在进行专业检查时，应认真查找安全生产工作、隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题，注重用事故教训推动隐患排查治理工作。要认真分析近年来的典型事故案例，掌握事故发生的部位、环节、原因、特点及规律，举一反三，制定并落实整

35、改方案，确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金投入，安全技术措施、复查人员及应急预案。1、重大隐患治理，由项目部经理直接挂牌督办，各分部主管领导为主要落实责任人。2、较大隐患由项目部分管领导挂牌督办，各分部分管领导为主要责任人。3、一般安全隐患治理由项目部部室负责人挂牌督办，分部主管工程师为主要责任人。（四）项目部包保领导对安全隐患排查、治理工作负主要督办责任；分部包保领导对安全隐患排查、治理工作负主要整改责任；分部包保干部为一般隐患的整改责任人。分部包保领导负责监督检查和整改验收，验收合格后报项目部相关部室审核，审核通过后报项目部包保领导签字

36、备案。第三十四条 安全风险信息管理制度（一）项目经理部及各分部应将所属各工点安全风险源及安全风险点检查发现问题纳入本级问题库，设专人负责管理。（二）各分部实行调度信息报告制度。安全风险管理信息一般实行月报，特殊安全风险工点和风险源在特殊情况下实行日报，重大安全突发事件随时报告。报告内容主要包括项目安全风险存在的问题和突发事件具体情况等，报告信息必须及时准确。（三）月报。参照叙镇公司工程安全风险管理办法，包括高风险隧道风险管理报告主要内容、安全专项施工方案主要内容、安全风险分析表。各分部月报统计时间为上月24日到本月23日，并在本月23日17:00前，由各分部将安全风险管理月报报送项目部安全质量

37、部。月报逢季末月或年末月，应对当季或当年安全风险管理进行分析和小结。（四）日报。安全风险特殊工点和风险源在特殊情况下实行工程日报。实行日报的特殊项目、工点和内容由项目部在“月度安全风险管理会议”上确定。（五）紧急报告。涉及到工程质量、生产安全较大及以上事故，自然灾害与突发事件须随时报告。报告应简明、准确地反映现场情况和已采取的应急措施。紧急报告应突出时效性，暂未掌握的事态可分次报告。紧急报告的时效要求应不低于质量、安全事故和维稳事件的时效要求。（六）其他报告。其他重要情况或临时性报告及报表，根据本标段建设实际和项目部调度通知办理。第六章 评价考核制度第三十五条 项目部建立对各分部安全风险管理考

38、核制度，明确安全风险管理责任，并将安全风险管理体系运行、安全风险控制措施落实情况纳入日常管理考核。第三十六条 对未落实叙镇公司、监理项目部关于安全风险管理相关规定，在安全风险源不明、安全风险控制措施不完备的情况下盲目组织施工，高度风险工点和风险源或风险点未评估、施工风险防范措施未制订擅自开工的，分部纳入月度安全质量考核。第三十七条 对各分部无干部包保，包保干部量化指标不能完成的，或违反干部工作纪律的，将责任人纳入月度安全质量考核。中度及以下风险工点每发现一起，列包保责任人严重违章问题1件。第三十八条 对分部未落实领导包保、定期检查和带班作业制度和安全风险管理相关规定的，中度及以下风险工点每发现

39、一起，将责任单位纳入当月安全考核，并考核2万元。第三十九条 分部所属安全风险工点发生事故的，按上级单位相关规定，对分部包保领导、干部进行责任追究和处罚。第四十条 各分部要健全以月度安全风险管理、风险目标管理、责任追究为主要内容的安全风险评价机制，及时总结和宣传好的做法和先进经验，推动安全风险管理工作深入开展。对安全风险管理工作扎实，有效规避和控制安全风险，保证施工安全的，项目部将纳入安全考核。分部在上级等有关单位阶段安全风险管理样板评比中，被评为优质样板的分部进行奖励。第七章 人员培训计划第四十一条 根据项目年度安全培训计划，为达到安全风险管理目标，积极采取外培和内培的办法，使风险管理人员，明

40、白自身工作岗位职责、标准，进一步增强员工安全意识，并有效提高安全管理工作，确保员工有能力履行相应的职责并完成其所担负的工作。（一）内部培训由项目部领导、工程管理部、安全质量部等相关负责人组成授课小组，结合工程特点及实际开展针对性教育培训，并做好相关培训记录资料的收集、整理及存档。（二）外部培训由项目综合办公室、各业务部门根据需要与上级单位（集团公司、叙镇公司）及其它相关单位、培训机构联系，组织本项目人员开展专业性教育培训，从而有效提高项目各级管理人员专业知识及综合业务水平，确保各项工作得到更好的开展。（三）培训内容（1）国家、行业标准、规范及规定。（2）相关文件、法律、法规等。（3）相关安全管

41、理办法制度等。（4）安全风险评估、管理实施细则、超前地质预报、监控量测、安全应急救援预案等。第八章 现场警示标识第四十二条 为进一步提高现场文明施工和标准化管理，展现企业良好的对外形象，项目部所属单位临时驻地办公、生活、施工场地的布置与建设均本着“安全、文明、经济、适用、环保”的原则，为员工创造良好的工作、生活环境，具体规划如下：（一）隧道洞口上方悬挂工程名称标志牌。（二）施工现场设置七牌一图。（三）铁路建设工程安全问题举报公示牌、风险警示牌。（四）隧道、桥梁施工工艺流程图。（五）作业控制要点。（六）其他标识“施工重地闲人免进”、“注意安全”、“进入施工现场请戴好安全帽”、“禁止停留”、“当心

42、车辆”、“进洞须知”、“安全警示牌”、“瓦斯隧道禁止烟火”、“限速5km”、“瓦斯检测公示牌”、“应急物资清单”、“未经检查登记，禁止进入隧道”等。（七）空压机房及配电房及配电房门口要设置“机房重地闲人免进”。（八）空压机房设置“空压机安全操作规程”，发电机旁设置“发电机安全操作规程”。（九）配电房外设置“高压危险”、“禁止入内”、“当心触电”。（十）变压器旁要设置“高压危险”、“禁止靠近”、“注意安全”、“当心触电”。（十一）空压机房及配电房要根据实际配置灭火器。（十二）各类交通安全标识设置。（十三）现场机械设备上设置安全警示标识牌（注意安全、当心坠落、禁止抛物、减速慢行等），同时隧道台架门

43、洞两侧粘贴反光贴。（十四）隧道洞口处及洞内施工地段要放置5km限速牌，成洞地段设置15km限速牌。（十五）斜井转弯处使用反光材料或反光带提示。（十六）洞内成洞地段与施工连接处要设置“前方施工减速慢行”指示牌。（十七）施工现场高压电放置处及其周围要做安全围栏防护，同时围栏上要设置“高压危险、当心触电、注意安全、禁止入内“标识牌。（十八）所有配电箱粘贴当心触电等安全用电标识，并张贴管理责任人标识牌。第九章 现场设施布置第四十三条 施工现场各类设施布置要求（一）视频监控系统项目所属各驻地、拌合站、钢筋加工场、炸药库设置固定式摄像头、360全景摄像头。（二）房屋布置1、各隧道洞口设置值班室、应急物资存

44、放库。值班室为集装箱彩钢房，应急物资存放库为彩钢房，3面封闭式，前墙敞开。2、其他作业现场设置彩钢房，3面封闭式，前墙敞开的应急物资存放库（根据现场实际合理安排）3、现场应急物资存放库配备原木、铁锹、撬棍、大锤、羊镐、编织袋、工字钢、24V应急灯、安全警示带、氧气袋、防毒面具、防尘口罩、安全防护镜、橡胶手套等；隧道洞内设置逃生管道，每个洞口配备长度9米800mm的承插钢管2节。（三）消防设施隧道洞内：二衬台车配置灭火器，防水板台车、开挖台车各设置灭火器。洞口值班室、各工点驻地、加工场、仓库、油库等地点均按照规范要求配置灭火器。（四）其他设施隧道洞口外设置空压机、配电房、水箱，通风机，同时所有洞

45、内动力线按照三相五线进行布设及配置。（五）瓦斯检测、监测瓦斯超前预探通过深孔钻探技术探查掌子面前方的瓦斯相关参数，为了保证探测准确可靠，有效控制危险区域，在隧道开挖横断面上布置三个钻孔，钻孔布置见下图所示。钻探要求：超前探孔孔径为89mm，单孔长度为30m,搭接长度不小于5m，钻孔终孔点控制在隧道开挖线外3m。通过浅孔钻探技术探查、释放工作面前方瓦斯，避免遭遇裂隙时突然大量涌出瓦斯，同时也可起到有控制地排放瓦斯的作用。瓦斯检测隧道瓦斯检测具体实施方法：采用“双保险”监测措施监测。在隧道洞口值班室安装矿井瓦斯检测自动报警监测系统，洞内靠近台车处及掌子面设固定式瓦斯检测仪配合人工便携式瓦斯仪现场监测相结合，对洞内各个作业面进行24小时全天候监控。超前预探和瓦斯考察设备、材料和工具表序号设备名称型号数量单位备注1钻机GL60002套2钻杆60150m3岩芯管9025002根4钻头9020个5打捞工具2套6封孔材料255m7压力测试仪表5套8涌出测试设备5套（