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1、中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理与实施细则目录一、总则2二、安全生产管理方针和目标2三、安全风险管理领导小组及其职责3四、危险源的分类、分级5五、风险源的辨识5六、危险源的评审、审批9七、危险源的控制措施10八、重大风险源卡控要点11九、危险源辨识及风险评价台账23中铁十二局成兰铁路四项目部风险源管理办法与实施细则一、总则为了贯彻落实“安全第一，预防为主,综合治理”的安全生产方针，实现对危险部位、场所、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，根据安全生产法建设工程安全生产管理条例铁路建设工程安全风险管理暂行办法等相关法律法规，结合我管段的实际情况，制定本办法。二、安全生产管理方针和目
2、标1、安全管理方针安全第一、预防为主、综合治理；以人为本、健全机制、落实责任；强化管理、杜绝违章、消灭事故。2、安全管理目标五无：无重大责任死亡事故、无重大行车事故、无特大交通责任事故、无重大火灾事故、无锅炉压力容器及压力管道爆炸及客运列车一般B 类及以上责任事故；遏制“三违”行为和一般事故。两控：重伤人数控制在0.5、轻伤负伤频率控制在10以内。一确保：确保特种作业人员持证上岗率达到100%。一消灭：“一消灭”即：消灭职工因工责任死亡事故。三、安全风险管理领导小组及其职责为保证本管段安全风险管理工作的有序开展，实现中铁十二局成兰铁路工程指挥部四项目部的安全生产管理目标，结合现场实际情况，决定
3、成立中铁十二局成兰铁路工程指挥部四项目部的安全风险管理领导小组，安全风险管理领导小组组成人员如下： 组 长：乔广红副组长：马兴、陈方随、李保、常永杰、曾瑞、徐加飞、郭晨辉组 员：赵敏、马友荣、李秋林、景磊、马奔、周建、李端、陈胜军、魏晓明、李晓飞安全风险管理领导小组办公室设在安全质量环保部。项目部安全风险管理工作具体由安全总监具体负责。安全风险领导小组的主要任务是：定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，总结布置安全生产工作，定期开展安全生产检查活动等。架子队成立安全风险管理领导小组，开展本项目的安全风险管理工作。实行项目部架子队工班三级管理。项目部设1名主管安全管理工作的副经理，设安全质量部
4、，并配足人员，负责安检工作；架子队配置1名安全员；班组设兼职安全员。安全风险管理领导小组机构如图1：43图1 安全风险管理领导小组机构书记：马兴项目经理：乔广红 总工：李保副经理：陈方随综合办公室主任：马奔驻地试验室：陈胜军物资设备部部长：马友荣计划合同部部长：徐加飞安质环保部部长：常永杰工程部部长：曾瑞财务部部长：郭晨辉（ 架子队 队 长：乔广红技术负责人：李保四、危险源的分类、分级危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级；危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。1、一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素，一般风险的危险源列为一般危险源。2、重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事
5、故、可能引发铁路交通一般及以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。铁路营业线(含临近营业线)重大危险源分为三级：一级重大危险源：可能引起铁路交通重大及以上事故的。二级重大危险源：可能引起铁路交通一般A类和较大事故的。三级重大危险源：可能引起铁路交通一般B类及以下事故的。非铁路营业线重大危险源分为三级：一级重大危险源：可能引起重大及以上生产安全事故的。二级重大危险源：可能引起较大生产安全事故的。三级重大危险源：可能引起一般生产安全事故的。重大危险源包括施工过程可能造成人身伤害、生产安全事故、铁路交通事故或其他事故的关键工序、关键部位。 五、风险源的辨识1、辨识范围危险源辨识覆盖项目建
6、设范围内的施工、产品及服务活动的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。考虑七种危害因素a化学危害：各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的人员伤害、火灾。b物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。c机械危害：造成人体扎伤、压伤、倒塌压伤、割伤、刺伤、 擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。d电气危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。e人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。f生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。g施工过程中的设施危害等。覆盖三种时态a过去：作
7、业活动、系统、设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。b现在：作业活动、系统、设备等现在的安全控制状况。c将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、 更换后将会发生的危害因素。考虑三种状态a正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。b异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。c紧急情况：发生火灾、坍塌、倒塌紧急等状态。2、辨识方法直接判断法：凡具备以下条件的均应判定为重大危险源。a不符合法律、法规和其他要求的；b相关方有合理抱怨和要求的；c曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；d直接观察到可能导致危
8、险的错误，且无适当控制措施的。现场排查法：如询问与交流、现场观察、查询有关记录、获取外部信息、安全检查表等。LEC法：当无法直接判定或直接不能确定是否为重要危险因素时，采用此方法，评价是否为重要危险因素。风险值（D）事故发生的可能性（L）暴露于危险环境的频次（E）发生事故可能产生的后果（C）D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可
9、能1可能性小，完全意外暴露于危险环境的频次（E）分数值暴露的频繁程度分数值暴露的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露发生事故造成的损失后果（C）分数值产生的后果分数值产生的后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，不利于基本的健康安全要求风险值（D）D值发生事故产生的后果风 险 等 级320极其危险，不能继续作业高度160320危险，要立即整改70159显著危险，需要整改2069一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受00级为一般风险，为重大风险，总分 D16
10、0分的，评价为重大危险源。六、危险源的评审、审批1、工程开工前，项目技术负责人、安质部长首先对现场进行调查、了解设计图纸，根据危险源辨识方法确定危险源、重大危险源，形成初稿。2、项目经理负责组织对确定的危险源初稿进行评审。项目技术负责人具体组织召集由项目经理、书记、安全总监、副经理、安质部长、工程部长及相关人员参加，对危险源的进行辨识、评价,划分危险源类别、级别，由安质部做好危险源辨识记录。3、项目技术负责人负责组织编制各类危险源清单、危险源控制措施。项目安质部负责编制各类、各级危险源清单；项目部依据重大危险源类别、级别制定重大危险源控制措施及应急预案。4、项目部编制完成各类各级重大危险源控制
11、措施及应急预案后，报指挥部相关领导进行初评，初评通过后，上报监理单位、业主审批。5、项目部要对本项目部现场管理人员、施工作业班组、作业人员，进行危险源控制措施及应急预案的岗前交底、培训工作。交底、培训由项目技术负责人、工程部、安质部负责。具体参照相关交底、培训管理制度进行。七、危险源的控制措施1、危险源控制计划项目部根据确认后的重大危险及不可容许危险清单制定针对性强的专项危险源控制措施（或专项施工方案），控制措施应以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、 降低危险伤害或财产损失）。 项目部对其它不同级别的危险，制定相应的危险源控制措施，这些措施必须满足降低或使危险处于有效控制
12、中，而且不会带来新的不可容许或重大危险。2、交底、教育、培训危险源辨识、评价及专项危险源控制措施（或专项施工方案）完成后，项目部安质部负责组织危险源辨识、危险评价与危险控制计划的有关技术交底、教育培训与交流。必要时应组织模拟发生危险情况时的演练，以提高员工安全防范意识和紧急情况下自我保护技能。3、实施、检查项目部架子队根据制定的危险源控制措施或专项安全方案，认真配备资源并组织实施；安全质量部负责对架子队危险源辨识、控制情况进行定期和不定期检查，督促其落实好安全控制措施和安全方案。八、重大风险源卡控要点1、软弱围岩施工卡控要点软弱围岩控制采用“注浆加固、改善构造、以柔克刚、边支边放、底部加强”的
13、主动式控制原则。一是从提高围岩力学性能着手，主动加固围岩，使之承受一部分荷载；二是加长加密锚杆，使支护的荷载传入基岩深部；三是初期支护允许柔性变形消耗围岩中储存的能量；四是预留足够的变形量防止断面侵限；五是加强隧道底部结构。2、高地应力岩爆段施工卡控要点岩爆多发生在埋藏很深、整体、干燥和质地坚硬的岩层中。产生岩爆的时间一般在开挖后几小时内，但也有的是在较长时间后发生。隧道中常遇到的岩爆以顶部或拱腰部位为多。在岩爆隧道施工过程中，应采用下列方法进行地质预报：a 以超前探孔为主，辅以地震波，电磁波、钻速测试等手段。b 开挖面及其附近的观察预报，通过地质的观察、素描，分析岩石的“动态特性”，主要包括
14、岩体内部发生的各种声响和局部岩体表面的剥落等。根据岩爆强度大小对其进行严格分级，针对不同的岩爆级别可采取下列技术措施：a微弱岩爆地段，可直接在开挖面上洒水，软化表层，促使应力释放和调整。b中等岩爆地段，在隧道开挖断面轮廓线外1015cm范围内，在侧壁及拱部，打设注水孔，并向孔内喷灌高压水，软化围岩，加快围岩内部的应力释放。c对双线隧道，可先掘进贯通一个断面积为1530m2的小导洞，使岩层中的高地应力得以部分释放，再进行隧道的开挖。在可能发生岩爆的隧道中施工，应遵循下列要求：a一般情况下应适当控制循环进尺。b采用光面爆破技术，使隧道周边圆顺，减少应力集中，降低岩爆发生的强度。c采用网喷钢纤维混凝
15、土，应采用喷射机械手进行作业。d对于岩爆强烈的开挖面，可采用超前锚杆，对开挖面前方的围岩进行锁定。e在拱部及两侧侧壁布置预防岩爆的短锚杆，锚杆长度宜为2m左右，间距宜为0.51.0m，并宜与钢纤维喷射混凝土联合使用，形成喷锚加固作用。隧道施工中，一旦发生岩爆，应立即采取下列处理措施：a停机待避，同时进行工作面的观察记录，如岩爆的位置、强度、类型、数量等。b在工作面、侧壁和拱部，每一循环内进行23次找顶。c采用能及时受力的锚杆。d开挖后及时喷射纤维混凝土，厚度宜为58cm。e当用台车钻眼，岩爆的强度在中等以下时，可在台车及装碴机械、运输车辆上加装防护钢板，避免岩爆弹射出的块体伤及作业人员和砸坏施
16、工设备。3、洞口段危岩落石施工卡控要点榴桐寨隧道二号斜井坡体内主要发育三组优势面，坡体易发生失稳破坏，岩体滑塌形成变形体；同时岩层在临空部分发生弯曲拉裂变形破坏，也形成变形体，易形成危岩落石。隧道施工时岩体易发生崩塌落石现象，危害施工的安全。隧道施工前先清除山顶危石，必要时进行加固。危石采用爆破清除、锚杆锚固、危石下部采用混凝土基础支撑等措施处理，同时考虑采用主动或被动防护网、落石槽、拦石墙、钢轨拦石格栅等进行拦截或防护。4、断层破碎带施工卡控要点断层破碎带及其影响带施工时主要应减少对围岩的扰动，控制围岩松驰、变形，通过超前加固、注浆加固和及时封闭等方式来提高围岩的自承能力。施工应遵循“超前支
17、护、分步开挖、随挖随护、密闭支撑、勤快量测”的原则。 通过断层破碎带及其影响带时，及时施作初期支护并封闭成环，减少岩层的暴露、松动，各施工工序的距离尽量缩短，衬砌尽早封闭； 必须采用爆破法掘进时，严格掌握炮眼数量、深度及装药量，以减少爆破对围岩的震动； 采用分部开挖时，其下部开挖宜分左右两侧相距交替作业； 断层破碎地带及其影响带的支护宁强勿弱，并经常检查加固； 加强围岩监控量测，根据量测结果，评价支护的可靠性和围岩的稳定状态，及时调整支护参数，确保施工安全。5、岩溶段施工卡控要点对于溶洞可根据其类型、规模、与隧道的相对关系及对隧道结构的影响等，采取回填、支顶、加固、跨越、结构加强等措施处理。对
18、于岩溶水可根据岩溶水赋存条件，在保证岩溶水既有排泄通道畅通的前提下采取超前帷幕注浆、局部补注浆、径向注浆等方式进行注浆堵水，根据注浆堵水效果和实测水压，选用适当的加强型复合式衬砌。对于大于2m以上无填充岩溶和半填充溶洞，采取充砂+水泥浆回填密实的施工措施。填砂的处理方法是在原钻孔附近（约0.6m）补钻一个130的投砂孔，进行充砂回填密实。注浆采用压力注浆的方法进行填充加固，注浆压力从低到高，间歇、反复压浆，为防止孔口漏浆，在花管尾端用麻绳及胶泥封堵管孔缝隙，注浆压力保持正常工作压力，用水泥浆填充间隙。对于小于2m的无填充岩溶和半填充溶洞，可采用注浆充填。6、突水、突泥段施工卡控要点突水段卡控要
19、点根据设计文件，在开挖即将进入设计富水地段时，加强工作面前方的地质预探、预报工作，准确掌握前方地下水含量、压力、分布，并结合预测结果设置超前探水孔，判断是否有发生涌水的可能。根据水源补给、涌水量和突出水压等预测预报情况，分别采取帷幕注浆、超前注浆和管道引排等方法，排除部分地下水，减少水量，降低水压。采用上部弧形导坑预留核心土法、台阶法等开挖方法，并辅之以超前小导管预注浆止水（浆液为水泥水玻璃双液浆）穿越突水段。按顺序分部开挖隧道断面，施作支护。支护系统锚杆由厚壁小导管代替，施作支护时，根据渗漏水的情况，在各渗漏水处钻眼引水，设置弹簧排水管。在大面积淋水或水流量仍很大的情况下，设置多层弹簧排水管
20、，通过弹簧排水管将水引入墙脚纵向排水管，流入排水沟将水排出洞外。铺设复合防水板，全断面模筑防水钢筋混凝土。富水地段备足抽水设备，加强施工用水、排水管理，防止拱脚和基底浸泡。突泥段卡控要点涌水在较厚断层泥或溶洞充填物中往往导致突泥，造成坍方，而且使隧道周围岩体产生空隙以至大体积的空洞，危害更大。施工中，首先要依靠地质超前预报作出判断，根据涌泥量的大小，提前采用超前帷幕注浆或超前小导管预注浆进行封堵，以加固地层并止水。一旦发生有危害的突泥时，必须尽快将口堵住。堵塞的材料以钢筋、钢管和型钢为骨架，填塞草袋，劈柴和木板。堵口后，用喷混凝土将其封闭，并将周围洞身加固；然后沿开挖面周边设超前钢管支护，采用
21、直径40mm、50mm或80mm长68m的无缝钢管。必要时两层、三层重叠，形成“套管”以增大其抵抗松散地层压力的能力。同时在此断面附近设置监控量测点，监控量测围岩的收敛变形情况。7、含瓦斯气体段施工卡控要点隧道中岩层中涌出瓦斯浓度的大小是危险程度的标志,施工中必须将瓦斯浓度控制在安全的限值以内。对隧道开挖进行超前预报。检测到煤层瓦斯时，加强瓦斯浓度监测和通风，在瓦斯浓度不超过临界点情况下再组织机械施工和钢结构焊接等，并在煤层瓦斯段落采用煤矿专用炸药及电雷管起爆。同时建立健全安检制度，制定各种应急预案，瓦斯探测、检测控制标准及处理措施。如果出现瓦斯超标应立即与设计院及公司联系，按照瓦斯隧道进行管
22、理。8、高地温段施工卡控要点根据设计资料本标段隧道埋深较大的段落极易出现高地温影响，对高地温地段，施工中应加强地温监测，采取洒水、加强施工通风等措施降温，地表温度较高时采用上班时携冰块进洞，施工人员尽量不要太集中，施工一段时间进行休息，补充体能，洞外设茶水和绿豆汤供应点。9、放射性围岩段施工卡控要点本标段内隧道变质岩较多，局部岩体中可能会存在放射性较高的问题。施工中加强相关监测和人员的劳动保护，确保人员安全。检测跟踪与环评：在隧道施工中坚持边施工边检测，尤其是构造破碎带中引起注意，适时掌握辐射水平，及时采取应对措施，做到有备无患，在竣工后对本隧道放射性做综合评价。放射性保护：通过初期支护和二次
23、衬砌及时封闭洞身暴露岩面，加强通风、水幕并保持湿式作业，必要时应配备净化过滤装置，以减少风尘和放射性气体对人体的伤害。通风采取压入式，并按稀释放射性浓度进行通风量计算，主风机设置在洞外空气不受污染的地方，及时封闭掌子面，发现放射源应及时采取水泥砂浆封闭，防止放射物质进一步向空气扩散，同时降低伽玛射线的强度，降低外照射水平；经常清理隧道排水沟，保持水流通畅，将废水引到指定设施中，经稀释达标后排放，放射性异常区域的弃碴必须监控处理，在指定区域统一处理并做好防护工作，弃碴完毕后对弃碴场进行放射性专项治理，如采用及时掩埋封闭的措施，保证放射性检测和环境评估的指标均能满足国家标准。对工作人员的保护：隧道
24、坑道作业的工作人员，就业前必须进行健康检查，有禁忌者，不得从事此项工作。放射性异常地段施工的，在施工中要穿戴专用防辐射工作服、面罩、手套，不得在隧道进食、饮水、吸烟和存放食品；离开工作场所，饮食前先洗手、漱口，并建立淋浴更衣和配备保健箱；在放射性高的地方受伤，要及时使用医用消毒液对伤口进行去污，并请医生处理；施工人员作业时间不得太长，注意休息，每天按六班倒工作制，每个班一天工作不超过4小时，并严格按照国家关于个人剂量监测的健康管理的规定，进行个人剂量监测（每3个月一次）和职业健康检查（每年一次），建立个人剂量档案和职业健康监护档案，并为工作人员保存职业照射记录。10、顺层、滑坡、泥石流卡控要点
25、顺层、滑坡、泥石流的防治要贯彻“及早发现，预防为主；查明情况，综合治理；力求根治，不留后患”的原则结合边坡失稳的因素和滑坡形成的内外部条件，治理滑坡可以从以下两个大的方面着手：消除和减轻地表水和地下水的危害滑坡、泥石流的发生常和水的作用有密切的关系，水的作用，往往是引起滑坡、泥石流的主要因素，因此，消除和减轻水对边坡的危害尤其重要，其目的是：降低孔隙水压力和动水压力，防止岩土体的软化及溶蚀分解，消除或减小水的冲刷和浪击作用。具体做法有：防止外围地表水进入滑坡区，可在滑坡边界修截水沟；在滑坡区内，可在坡面修筑排水沟。在覆盖层上可用浆砌片石或人造植被铺盖，防止地表水下渗。对于岩质边坡还可用喷混凝土
26、护面或挂钢筋网喷混凝土。排除地下水的措施很多，应根据边坡的地质结构特征和水文地质条件加以选择。常用的方法有：1，水平钻孔疏干；2，垂直孔排水；3，竖井抽水；4，隧洞疏干；5，支撑盲沟。改善边坡岩土体的力学强度通过一定的工程技术措施，改善边坡岩土体的力学强度，提高其抗滑力，减小滑动力。常用的措施有：1、削坡减载；用降低坡高或放缓坡角来改善边坡的稳定性。削坡设计应尽量削减不稳定岩土体的高度，而阻滑部分岩土体不应削减。此法并不总是最经济、最有效的措施，要在施工前作经济技术比较。2、边坡人工加固；常用的方法有：修筑挡土墙、护墙等支挡不稳定岩体；钢筋混凝土抗滑桩或钢筋桩作为阻滑支撑工程；预应力锚杆或锚索
27、，适用于加固有裂隙或软弱结构面的岩质边坡；固结灌浆或电化学加固法加强边坡岩体或土体的强度；SNS边坡柔性防护技术等。11、防坍塌施工卡控要点全面了解设计提供的地质状况，并及时与现场实际情况对比，领会设计意图。做好超前地质预报工作。对开挖面前方地层进行探测预报，判明地层和含水情况，为超前支护和止水提供依据，及时修改或加强超前支护和支护参数。尤其是施工开挖接近设计探明的富水带时，要认真及时地分析和观察开挖工作面岩性变化，遇有探孔突水、突泥、渗水增大和整体性变差等现象，及时调整施工方法。加强施工监控量测，实行信息化施工。对地表沉降、拱顶下沉、围岩收敛进行量测，及时对数据进行整理分析，及时反馈于设计和
28、施工，及时优化设计参数和施工方法。当量测数据表明围岩收敛变形接近控制标准的警戒值时，尽快采取加强措施进行加固，抑制变形，防止因变形突变引起坍塌。据不同地质情况和开挖方式，采用超前小导管预注浆加固地层的超前支护措施，注浆选材视不同岩层和地下水情况分别采用水泥浆、水泥水玻璃双液浆，通过注浆加固周边围岩，提高其自承能力，减少围岩松弛变形。对不同围岩，分别采取上部弧形导坑预留核心土法、台阶法、CRD法、CD法等开挖方法。分步开挖时，支护要及时闭合成环，每一环支护均施作锁脚锚杆，加强支护，防止拱脚下沉和内移，引起过大变形，导致拱部岩层坍塌。严格控制开挖工序，尤其是开挖进尺，杜绝各种违章施工。控制爆破装药
29、量，减小对软弱破碎围岩的扰动。保证施工质量。超前预注浆固结止水、钢架制作、支护和衬砌混凝土质量必须符合设计及规范要求。施工期间，洞口应常备一定数量的抢险材料，如方木、型钢钢架等，以备急用。有下述现象发生时，应启动应急响应措施，先撤出工作面施工人员和机械设备，指定专人观察和进行加固处理后，确认险情排除方可恢复工作面施工:a围岩量测所反映的围岩变形速度急剧加快。b围岩面不断掉块剥落。c支护喷混凝土表面龟裂、裂缝或脱皮掉块，钢架严重变形。d掌子面节理裂隙中渗水量或涌水量明显加大。12、施工用电安全卡控要点安装、维修或拆除供电线路和用电设备，必须由经过培训考试，持有电工操作证的人员进行，禁止非电工人员
30、进行上述作业。临时用电必须编制施工临时用电组织设计，按规定敷设线路，选用的电线电缆必须满足用电安全性需要。架空线路必须采用绝缘线架空在木制或水泥电杆上，严禁架设在脚手架上。跨越道路时离地面高度不低于6m。配电箱、开关箱内电气设备应完好无缺，箱体下方进出电线符合“一机、一闸、一箱、一漏”的要求，门、锁完善，有防雨、防尘措施，箱内无杂物，箱前通道畅通。 保护零线中间和末端必须重复接地，严禁与工作零线混接，产生振动的设备的重复接地不少于两处。 所有电动机具电源都必须通过触电保护器，电线绝缘良好无破损，插座完整，接线正确，严禁将工作零线错接到地极孔中，严禁用电线代替插头直接插入插座内。 电气设备保险丝
31、的额定电流应与其负荷容量相适应，禁止使用其他金属丝代替保险丝。在狭窄、潮湿场所应使用类电动工具，工作场所照明应采用36伏以下安全电压。13、机械作业安全卡控要点 严格执行国家颁布的建筑机械使用安全技术规程，严禁违章指挥、违章操作。各种专用机械必须有可靠的安全防护装置，由使用者专门负责。 各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须经过培训并考试取得操作合格证，对机械操作人员建立档案，专人管理。 机械作业前须进行详细检查和能力鉴定，严禁机械设备带病作业，超荷载作业。 定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“四不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。14、消防安
32、全卡控要点现场的生产、生活区均设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材配专人管理，组成3050人的义务消防队，所有施工人员熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。做到施工现场的生活、生产设施布置符合消防要求。各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合国家或公安部门的规定，室内不堆放易燃品；严禁在木工加工场、料库、油库等处吸烟；现场的易燃杂物，随时清除，严禁在有火种的场所或其近旁堆放等，使消防措施落到实处。九、危险源辨识及风险评价台账危险源辨识及风险评价台帐（隧道部分）一、施工准备序 号活动类型作业活动名称潜在危害因素状态可能导致的事故责任 单位是否 受控是否守法可采取的控制措施LEC值法重大因素备注
33、LECD是否1电能三通一平电缆敷设电缆绝缘值不符合要求正常触电架子队是是 要求进料单位换线并做好绝缘测试，绝缘值合格后才能敷设31721否2电能三通一平电缆敷设电缆埋地敷设不符合要求正常触电架子队是是敷设深度严格执行规范要求60.51545否3电能三通一平电缆敷设防护不符合规范正常触电架子队是是敷设电缆上下要用细砂盖好，用绝缘套管作好防护60.51545否4机械能三通一平施工便道道路不平整、狭窄正常车辆伤害架子队是是用碎石填平，并阔宽道路16318否5机械能三通一平临时房屋房屋修建不牢正常人身伤害架子队是是用砖修砌牢固16318否6机械能隧道弃碴碴体坍塌正常机械伤害架子队是是砌筑相应高度的弃碴
34、挡墙36354否7电能变压器、总配电箱未做绝缘防护异常触电架子队是是对配电箱电器设备进行绝缘防护36354否8电能变压器、总配电箱未接地或接零异常触电架子队是是做好变压器、总配电箱接地保护367126是9电能变压器、总配电箱漏电保护不符合要求异常触电架子队是是设漏电保护，漏电动作电流和时间符合安全要求161590是10电能变压器、总配电箱未设防护栏正常触电架子队是是四周设防护栏311545否11电能变压器、总配电箱无警示牌正常触电架子队是是明显位置悬挂警示牌311545否12电能变压器周围堆场异常触电架子队是是保持干净，不准堆物32742否13电能变压器长期过负荷运行异常火灾架子队是是不准超负
35、荷使用32742否14电能变压器线圈绝缘损坏紧急火灾架子队是是保证质量111515否15电能变压器匝闸短路紧急火灾架子队是是保证质量111515否16电能变压器绝缘油老化紧急火灾架子队是是保证质量111515否17电能配电箱接头松动、导线裸露异常触电架子队是是加强管理，经常检查，及时消除隐患331590是18电能配电箱无防雨、防尘异常触电架子队是是按规定进行防雨、防尘保护131545否19电能配电箱漏电开关跳闸不灵敏异常触电架子队是是漏电保护不符合者拆下请厂家维修321590是20电能水泵无保护接零或接地异常触电架子队是是按要求接地或接零311545否21电能水泵电缆线布置不合理异常触电架子队
36、是是电缆要作好保护防止物体损坏线路30.51.523否22电能水泵潜水泵漏电异常触电架子队是是经常检查潜水泵绝缘性能是否良好30.54060否23电能水泵无漏电保护器异常触电架子队是是安装漏电保护器311545否24机械能空压机无证操作异常机械伤害架子队是是必须持证上岗，严格遵守操作规程62336否25机械能空压机安全阀不灵敏异常机械伤害架子队是是及时检测更换321590是26机械能空压机仪表失灵异常机械伤害架子队是是及时检测更换0.5110.5否27电能空压机未接地或接零异常触电架子队是是做好配电箱接地、接零保护367126是二、边仰坡及洞身开挖28机械能边仰坡及洞身开挖材料准备不充分正常物
37、体打击架子队是是及时准备充足材料0.5236否29机械能边仰坡开挖未清除边坡危石正常物体打击架子队是是及时清除危石 0.52714否30人机工程边仰坡及洞身开挖无证驾驶挖掘机异常机械伤害架子队是是必须持证上岗，严格遵守操作规程62336否31人机工程隧道开挖塌方异常坍塌架子队是是地质超前预报、围岩量测和初期支护31721否32人机工程隧道开挖人员伤亡和财产损失异常透水架子队是是加强地质超前预报，按规范要求采取措施31721否33人机工程隧道开挖未采用湿式凿岩方法异常中毒或窒息架子队是是采用湿式凿岩方法1177否34人机工程隧道开挖两工作面不加强两端统一指挥异常机械或其他伤害架子队是是加强统一指
38、挥1133否35人机工程隧道开挖不及时衬砌，围岩暴露过久异常坍塌架子队是是及时进行衬砌3340360是36人机工程隧道开挖洞内照明灯光亮度不足异常触电或其他伤害架子队是是保证洞内照明灯亮度3139否37人机工程隧道开挖洞内没有排烟设施异常中毒或窒息架子队是是配备通风排烟设施，保证洞内通风畅通1177否38人机工程隧道开挖瓦斯聚集异常瓦斯爆炸架子队是是地质超前预报，超前小导管预注浆，止水加固，锚网喷，临时支护，深孔大管棚注浆止水加固367147是39人机工程隧道开挖片帮与掉块异常坍塌架子队是是加强排险，加固围岩量测33763否40人机工程隧道开挖岩爆异常其他爆炸架子队是是采取光面爆破、钻孔卸压、
39、岩面喷雾洒水3140120是41人机工程隧道开挖有毒气体异常中毒或窒息架子队是是加强检测，加强通风312060否42人机工程隧道开挖透水异常人身伤害架子队是是地质超前预报，超前小导管预注浆，止水加固，锚网喷，临时支护，深孔大管棚注浆止水加固36354否43人机工程隧道开挖通过断层流砂和软弱地段异常坍塌架子队是是短进尺，弱爆破，勤量测，支护紧跟3315135是44人机工程风枪钻眼高压风管接头松动异常物体打击架子队是是及时检查、紧固0.5277否45人机工程风枪钻眼拱顶危石排除不彻底异常物体打击架子队是是彻底排除拱顶危石3615270是46人机工程隧道开挖爆破工未随身携带手电，照明突然熄灭异常人身
40、伤害架子队是是现场检查把关33742否47人机工程隧道开挖装药时带火种，钻眼与装药平行作业异常人身伤害架子队是是现场检查把关121530否48人机工程隧道开挖未按设计要求进行施工异常坍塌架子队是是按规范严格把关321590是49机械能边仰坡及洞身开挖高压风管爆裂紧急其它伤害架子队是是禁止使用不合格、老化高压风管0.5233否50机械能挖掘机挖土噪音正常人身伤害架子队是是采用低噪声环保型，晚间禁止挖土，个体防护66136否51人机工程挖掘机挖土石旋转半径内站人异常机械伤害架子队是是严禁站人，专人监护16742否52人机工程装载机载运土石无证驾驶装载机异常机械伤害架子队是是必须持证上岗，严格遵守操作规程62336否53人机工程隧道开挖采空区、断层带、溶洞突水异常淹溺架子队是是超前钻孔探水、堵水、排水等措施16742否54人机工程隧道开挖溶洞淤泥带突泥异常坍塌、淹溺架子队是是超前钻孔、堵砂加固等措施16742否55人机工程隧道开挖
