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1、学生会财务制度及细则为明确学生会的财务管理程序及预算报销过程，便于各部门规范操作，特制定财务管理制度如下：一、组织原则：学生会的财务工作由学生会XX团统一领导，向上对院团委负责。XX团授权办公室直接负责管理，具体责任人为办公室主任。学生会活动经费采取审批报销制度。二、财务管理的基本要求：做到专款专用、申请有理、使用有据，杜绝弄虚作假、铺张浪费现象，严格申请报销手续及发票审查程序，使每一笔经费都有账可查，有理可依。三、经费审批及报销的一般过程：审批：各部门举办活动前，根据活动计划书，本着节约务实、具体详尽的原则编制预算申请，然后交由XX团审核通过，再上报校团委分管老师审核签字，方正式批准通过,否
2、则一切开支不予报销。报销：活动结束后，部长一次性将经费预算审批单及已经由经手人、部门负责人签字的本次活动发票及有效报销凭证（另附审批凭证）交给办公室主任，办公室主任有责任确认发票及报销凭证的规范性与合理性，然后登记入账，再报团委签字报销，并及时返还现款。四、实施细则：1.承办活动时若有其他方资金及设备上的支持，应在经费申请时一并注明。2 .打字复印费统一在小西门复印社挂账，学期末统一报账。需求人员需要佩戴工作证方可使用。3 .当报销金额过少或销售商无法开具有效凭证时，应由经销商开列证明，经由XX团同意后，内部调解解决。4 .开具发票时，请首先确认开票方所开发票上公章清晰可辨。各部门开具的发票付款单位统一为：*大学农学院学生分会。发票填写所购物品、时间要符合实际。背面注明经手人、所购具体物品及用途。做到详实具体，以便登记入账。
