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1、部门整体支出绩效自评报告2019年度吉首市移民开发局部门整体支出绩效自评报告评价单位：吉首市移民开发局报告时间：2020年7月评价小组组长：陈生伸副组长：颜克龙成员：罗术平、宋海英目录1 .引言1.1 1部门职责概述1.2 部门支出描述1.3 部门项目实施情况2 .绩效评价概述2.1 绩效评价目的2. 2绩效评价实施过程3. 3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3. 1投入4. 2过程3.3产出3 .4效果4 .需要说明的事项5 .绩效评价结论5.1 绩效评价得分5.2 存在绩效问题6 .经验教训与建议6.1经验教训6.2建议1 .引言1.1 部门职责概述根据吉首市人民政府关于设立吉
2、首市移民开发局的通知（吉政发200513号）精神，吉首市移民开发局（简称市移民局）成立于2005年7月，为市人民政府直属的正科级全额拨款事业单位。受市人民政府和市水利局的委托，履行全市电站水库移民工作职能。一、单位主要职能：（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，研究拟订库区移民工作规划，经批准后组织实施；（二）适应市场经济需要，探索开发性移民新机制，总结推广典型经验,抓好开发性移民工作；（三）综合便占比移民安置规划。组织制订和综合中型电站水库库区移民安置开发的中长期规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民开发项目，督查验收移民开发工程项目；（四）按照有关规定
3、管理移民资金；会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民项目的统计工作；负责全市库区移民口粮补贴款的拨付与管理工作；（五）负责移民来信来访接待工作，维护好库区以及移民安置区的社会稳定工作；（六）开展全市库区移民工作干部和移民区基层骨干的培训以及移民实用技术的培训工作；（七）承办市委、市政府和市水利局交办的其它事项。二、单位内设机构及职责：办公室：负责局机关政务综合协调工作及机关内部管理工作；负责综合性、政策性问题调研和重要文件的起草工作；负责文秘、保密，档案、信访、提案、信息和宣传工作；负责局机关的机构编制、人事劳资、劳动和社会保障工作；协助做好库区社会稳定工作；监督检查有关移民工作
4、的政策法规执行惜况；总结推广开发性移民工作典型经验；负责移民粮食补贴款妁拨付和水库移民资金的管理工作。、工程开发与技术培训股：负责水库移民项目管理和统计工作。负责新、老水库移民安置和开发工作；负责编制全市移民安置和开发的中长期规划和年度计划；会同有关部门组织好开发项目的可行性论证工作和工程设计的审查；指导、检查和督促库区及外迁安置区的，移民搬迁、基础设施建设和生产开发项目的实施；组织和参与老水库诱发性灾害的调查及突发怪事件的处理；参与处理库区移民的来信来访。负责水库移民的技术培训和新科技的示范推广工作。负责全市水库移民的生产开发科技与农业:实用技术：的培训工作。编制全市中型电站水库移民和基层移
5、民干部的科学技术与农业实用技术培训的中长期规划及年度计划；负责有关移民的科学技术和农业实用技术的推广工作；组织开展有关库区劳动力就业转移等培训活动。三、部门编制情况：根据关于吉首市移民开发局机构编制情况的说明，设定吉首市移民开发局人员编制共9名，实有在编在册人员7名，退休人员3人，退伍安置军人1人。1.2 部门支出描述部门支出预算主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。2019年度部门整体支出共计.04元。其中：工资福利支出744813.79元、商品和服务支出323819.38元、对个人和家庭的补助支出489372.69元。具体支出明细如下表：科目名称合计本年合计基本小计项
6、目小计支出总计.041,047365.35510640.69一、工资福利支出744813,.97744813.97-基本工资257,612.00257,612.00津贴补贴179,101.00179,101.00奖金17,420.0017,420.00基本养老保险102176.52102176.52医疗保险金61667.8861667.8811607.57其他社会保障缴费11607.57住房公积金6252062520其他工资福利支出5270952709二、商品和服务支出323819.38108566.38215253.00办公费33161.674828.6728333.00印刷费7000-70
7、00.00邮电费2976.71576.712400.00物业管理费14,700.0014,700.00-差旅费344501318721263.00培训费743743维修费59505950.00公务招待费379379劳务费605041205248452.00福利费1300013000其他交通费用50115486001515.00其他商品和服务支出100750500100250三、对个人和家庭的补助489372.69193985295387.69退休费6875268752生活补助184327.69184327.69奖励金121473121473其他对个人和家庭的补助支出11482037601110
8、60.00注：本次绩效评价的范围为吉首市财政拨付的本级财政预算资金，本单位还存在未计入吉首市本级财政预算的中央资金或省级资金，本次评价该部分资金未纳入评价范围。1.3 部门项目实施情况2019年本级年初财政补助结转和结余275,738.59元（基本支出结转29,220.00元，项目支出结转和结余246,518.59元）。2018年决算财政拨款收入.35元，决算总支出.68元（财政拨款支出.22元）。其中：工资福利支出744813.97元、商品和服务支出.19元、对个人和家庭的补助支出.29元，资本性支出.52元。年末本级财政补助结转和结余108355.75元（项目支出结转和结余108355.7
9、5元）。本次绩效评价的范围为吉首市财政拨付的本级财政预算资金，本单位还存在未计入吉首市本级财政预算的中央资金或省级资金，本次评价该部分资金未纳入评价范围。具体实施情况如下：（一）移民后扶顺利推进。一是年度项目计划如期上报。2019年，报项目计划11个，涉及项目137个、资金2115.53万元（包含调整计划2个、项目13个229.1万元）。其中，上级下达项目计划9个，涉及项目97个、资金1638.9万元。二是农村移民后扶直补资金按时发放。截止目前，发放农村移民6476人后期扶持直补资金245.98万元。三是库区基础设施进一步完善。2018年，计划投资174元新修产业路机耕道4条5千米、产业道路硬
10、化5条3千米，其中完成产业路机耕道建设2条1.5千米、产业路硬化5条3千米；计划投资95万元新建五小水利设施5处，完成了渔溪村冲木溪黄桃基地灌溉设施、太平镇排杉村夯潮溪水库防漏、河溪镇河溪社区拦河坝整修、双塘街道富强村黄桃基地喷灌工程等五小水利建设4处，项目完成任务数的126%;计划投资147万元新建河溪镇阿娜村、渔溪村、马鞍村、河溪社区、新建村和双塘街道富强村、大兴村的太阳能路灯447盏，完成河溪镇阿娜村、渔溪村和双塘街道富强村太阳能路灯建设297盏；计划投资157万元新建河堤、道路保坎6处，完成河堤、道路保坎4处；完成投资80万元新建排污沟渠3条1680米；计划投资117万元新建、维修、改
11、造人饮工程14处，完成人饮工程维修改造4处，解决移民饮水安全890人，完成任务指标数的111.3%;计划投资70万元新建码头7座，完成码头建设4座；完成人行道路维修4条；完成河溪镇阿娜村、新建村、河溪社区、铁岩村、张排村、马鞍村、渔溪村、永固村村部的办公桌椅、办公电脑等配套设施建设；完成了河溪水库移民小溪桥二组安置区、富强村黄桃基地配电工程；库区和安置区生产生活条件进一步改善。（二）精准减贫成效明显。2019年，计划投资扶持库区和移民安置区7个贫困村扶持资金788.52万元，着力在基础设施、产业发展、新农村建设上加大投入力度，全面巩固库区贫困村精准脱贫工作成效。我局结对帮扶贫困村双塘街道富强村
12、1个，建档立卡户人口48户203人。2019年富强村贫困人口拟全部脱贫，全年落实到位资金190万元，努力在农村亮化美化、产业发展上取得新成效。加大贫困特困家庭、独生子女户、两女户家庭的帮扶力度。2019年，救助贫困家庭23余户、发放困难救助金2.7万元。其中，资助移民贫困家庭大学生6人资金1.2万元，其中独生子女户2户、两女户1户。（三）重点移民村整村推进工作成效初现。2019年，我市上报重点移民村整村推进任务2个村（双塘街道大兴村和河溪镇阿娜村），把重点移民村整村推进与移民美丽家园建设有机结合，转变“移民资金分散投入为集中投入，变库区遍地开花为重点建设”思路，认真制定了整村推进方案。今年计划
13、投入重点移民村整村推进建设资金587.8万元。着力在环境整治、基础设施提质改造和产业发展上实现新突破。截止目前，完成了河溪镇阿娜村的太阳能路灯、污水处理、青石板路面、河堤保坎、黄桃种植、油茶培管、养蜂蔬菜大棚和双塘街道大兴村进村牌楼及路面扩宽、风雨桥、大桥防护栏、5组河运码头、青石板路面、河堤保坎、黄桃培管、黑木耳种植、黄牛养殖等项目建设。重点移民村投资项目按资金量计算，项目竣工达87.9%o（四）库区移民增收步伐加快。2018年，我局把加快推进产业发展作为实现乡村振兴战略的重要内容来抓，把产业发展作为实现库区移民稳定脱贫致富的重要举措来落实。一是持续推进种养殖业的发展。投入扶持资金270万元
14、，大力发展黄牛、蜜蜂、牲猪、龙虾、稻花鱼、山羊养殖，持续推进黄桃、茶叶、油茶、贡水白柚、红心蜜柚培管和黑木耳、葡萄、蔬菜种植，完成黄桃培管IOOO余亩、茶叶种植面积300亩、葡萄种植面积达80亩、黑木耳种植达450亩、蔬菜种植面积265亩；蜜蜂养殖达350桶。二是扎实抓好移民培训。结合库区产业发展需求，大力开展实用技术培训和短期就业培训。截止目前开展实用技术5期380人、干部培训1期43人、短期就业培训1期60人，完成培训任务数的105%。三是大力推进典型示范。把库区青年移民科技创业作为引导、推动库区产业发展的引领示范，激发库区青年移民创业的主动意识、自愿意识、发展意识，重点扶持了5名库区青年
15、移民。（五）避险解困试点有序推进。我局把移民避险解困试点工和与易地扶贫搬迁工作有机结合，完成投资1900万元，第二批特困移民避险解困完成搬迁安置256户950人。完成任务数的76.92%o（六）财务资金监管效果明显。一是抓好资金日常监管。以后扶政策实施监测评估、内审为契机，以“互联网+监督”和湖南省移民管理信息系统运行为抓手，严格项目管理和财务管理制度落实，从严把关、从严监管。二是加快存量资金消减。截止10月31日，我局尚有存量移民专项资金2550.49万元（其中避险解困资金570万元）。按下达资金年度分，2016年12月31日前结存770万元（其中避险解困资金570万元），2017年度结存资
16、金712.74万元；2018年度结存1067.75万元；2018年共消除存量资金2940.26万元。三是移民解困避险搬迁资金存量情况。省局下达我市解困避险搬迁资金2470万元。截止10月31日，拨付解困避险搬迁资金1900万元，尚余570万元。2 .绩效评价概述2.1 绩效评价目的通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。2.2 2绩效评价实施过程根据吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知（吉财绩20205
17、6号）等相关文件要求，吉首市移民局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2020年6月20日召开了现场评价工作安排部署会，于7月5日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（一）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。（二）查阅资料。查阅2018年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报
18、告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（七）形成绩效评价报告。2.3 绩效评价的局限性由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。3 .部门整体支出绩效评价分析3.1 投入3.1.1.在职人员控制率根据关于吉首市移民开发局机构编制情况的说明，设定吉首市移民开发局人员编制共9名，实有在编在册人员7名。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）100%二7/9X100%=77.78%吉首市移民开发局人员编制共
19、9名，实际在编人数7名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为77.78%,因此综合来说，吉首市移民开发局在人员控制方面效果成效较好。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分，故本次在职人员控制率计5分。3.2.2.“三公经费”变动率2019年部门“三公经费”预算共计2万元，其中公务接待费2万元，因公出国费0万元。2018年“三公经费”预算共计2万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置运行费0万元，因公出国费0万元。“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】100%=（2-2）2100%=
20、0根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率0,计8分，故本次“三公经费”变动率计8分。综上可见，自党政机关厉行节约反对浪费条例实施以来，吉首市移民开发局在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求，切实的降低了“三公”的开支需求。3.2过程3.2.1.预算完成率根据2019年度吉首市移民局会计报表、关于2019年市直部门预算批复的通知，上年度结转预算结转275,738.59元，本年度年初预算元。吉首市移民开发局在本年度的追加预算0元，本年度结余108355.75元。预算完成率二（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%=（275738.59
21、+1,44.75）/（275738.59+）=937%。根据预算完成率评价标准：100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。故本次预算完成率计2.48分。3.2.2.预算控制率2018年度吉首市移民开发局年初预算共.00元，本年度追加预算0元。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%,根据预算控制率评价标准：预算控制率070%,计5分；（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分。因本年度无预算追加数，直接计分。故本次预算控制率计5分。3.2.3.新建楼堂馆所面积控制率2018年度，吉首市移民开发局无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所
22、面积控制率计满分（即：5分）3.2.4.新建楼堂管所投资概算控制率2018年度，吉首市移民开发局无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资概算控制率计满分（即：5分）3.2.5.公用经费控制率经过查看账目以及凭证，本年度核实的实际公用经费为108566.38元。同时，各费用占比如下图所示：类别金额（元）占比办公费4828.674.45%邮电费576.710.53%物业管理费14,700.0013.54%差旅费1318712.15%培训费7430.68%公务接待费3790.35%劳务费1205211.1%福利费1300011.97%其他交通费用4860044.77%其他商品和服务支出5000.
23、46%合计108566.38100%2018年度公用经费支出预算安排数为125000元，而实际支出数108566.38元，故公用经费控制率二（实际支出公用经费/预算安排总额）X100%=108566.38/125000.00=86.85%0根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次公用经费控制率计8分。3.2.6.“三公经费”控制率经过查看账目以及凭证,2019年度核实的实际三公经费为1,219.00元。其中公务用车运行维护费0.00元，公务接待费1,219.00元，因公出国（境）费用0.00元。2019年度预算控制数为20,000.00元，其中公
24、物用车运行维护费0.00元，公务接待费20,000.00元，因公出国（境）费。元。详细见下表：类别实际数预算数节约数公务用车运行维护费0.000.000.00公务接待费1219.0020,000.0018,781.00因公出国（境）费用0.000.000.00合计1219.0020,000.0018,781.00从表中数据可见，2018年度公车维护与公务接待费未超过年度公共预算控制数。可见，在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有余的成果。“三公经费”控制率二（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%=1219.00/20,000.00=6.1%根
25、据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次“三公经费”控制率计8分。3.2. 7.政府采购执行率经过查看账目以及凭证，本年度核实的政府采购金额为9,550.00元。2019年度计划采购金额为10,000.00元，政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%=（9,550.00/10,000.00）100%=95.5%,而且政府采购地点也符合政府采购中心的要求。根据政府采购执行率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。故本次政府采购执行率计5分。3.3. 8.管理制度健全性吉首市移民开发局制定了多项部
26、门管理制度，包括：吉首市移民开发局财务管理制度，吉首市移民开发局预算管理制度，内部稽核制度、移民专项资金管理制度、会计人员岗位责任制度、原始凭证管理制度、厉行节约反对浪费管理制度等。吉首市移民开发局机关财务管理制度：进一步规范局机关财务管理工作，严格控制经费开支，提高资金使用效益，确保局机关工作正常运转和职能充分发挥，根据市委市政府和市财政相关文件规定，本着“规范管理、勤俭节约”的原则，结合我局实际情况，制订了一下规定：、财务人员职责；、专项资金管理；、公务接待；、财务报账制度。吉首市移民开发局预算管理制度：为适应部门预算管理的要求，推进预算管理改革，确保预算的圆满完成，除对职工工资、津贴和离
27、退休人员费用统一掌握外，其他开支一律列入定颤管理。内部稽核制度：实行内部稽核制度，加强会计人员相互制约、相互核对,提高会计工作的质量，防止会计事务处理中发生的失误和差错以及营私舞弊等行为。移民专项资金管理制度：严格移民资金专项、专户管理，严格移民资金纪检组长监督责任制。厉行节约反对浪费管理制度：进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，根据中央党政机关厉行节约反对浪费条例，吉首市移民开发局结合单位工作实际，制定本制度。一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制
28、度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。吉首市移民开发局相关管理制度健全且相关制度得到有效执行，故管理制度健全性计8分。3.4. 9.资金使用合规性2019年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，统一由州国库集中支付核算局进行核算、制凭、编报。资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。根据资金使用合规性评价标准：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定
29、经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。吉首市移民开发局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故管理制度健全性计6分。3.5. 10.预决算信息公开性2019年度吉首市移民开发局在市政府网站上按规定内容公开预决算信息、按规定时限公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。故
30、本次预决算信息公开信计5分。3.6. 出及效果3.3.1.重点工作实际完成率根据吉办20201号关于2019年度全市作风台账“双百分”管理运行情况，对吉首市移民开发局2019年度全市作风台账“双百分”管理运行情况评分为95分，按95分计算。重点工作实际完成率二（对应部分考核得分/100）8=95/1OOX8=7.6分3.3.2.经济效益2019年，我局把加快推进产业发展作为实现乡村振兴战略的重要内容来抓，把产业发展作为实现库区移民稳定脱贫致富的重要举措来落实。一是持续推进种养殖业的发展。投入扶持资金270万元，大力发展黄牛、蜜蜂、牲猪、龙虾、稻花鱼、山羊养殖，持续推进黄桃、茶叶、油茶、贡水白柚
31、、红心蜜柚培管和黑木耳、葡萄、蔬菜种植，完成黄桃培管IoOO余亩、茶叶种植面积300亩、葡萄种植面积达80亩、黑木耳种植达450亩、蔬菜种植面积265亩；蜜蜂养殖达350桶。二是扎实抓好移民培训。结合库区产业发展需求，大力开展实用技术培训和短期就业培训。截止目前开展实用技术5期380人、干部培训1期43人、短期就业培训1期60人，完成培训任务数的105%。三是大力推进典型示范。把库区青年移民科技创业作为引导、推动库区产业发展的引领示范，激发库区青年移民创业的主动意识、自愿意识、发展意识，重点扶持了5名库区青年移民。对经济发展起到了直接或间接影响，故本次经济效益计3分。（一）移民后扶顺利推进。一
32、是年度项目计划如期上报。2019年，报项目计划11个，涉及项目137个、资金2115.53万元（包含调整计划2个、项目13个229.1万元）。其中，上级下达项目计划9个，涉及项目97个、资金1638.9万元。二是农村移民后扶直补资金按时发放。截止目前，发放农村移民6476人后期扶持直补资金245.98万元。三是库区基础设施进一步完善。2018年，计划投资174元新修产业路机耕道4条5千米、产业道路硬化5条3千米，其中完成产业路机耕道建设2条1.5千米、产业路硬化5条3千米；计划投资95万元新建五小水利设施5处，完成了渔溪村冲木溪黄桃基地灌溉设施、太平镇排杉村夯潮溪水库防漏、河溪镇河溪社区拦河坝
33、整修、双塘街道富强村黄桃基地喷灌工程等五小水利建设4处，项目完成任务数的126%;计划投资147万元新建河溪镇阿娜村、渔溪村、马鞍村、河溪社区、新建村和双塘街道富强村、大兴村的太阳能路灯447盏，完成河溪镇阿娜村、渔溪村和双塘街道富强村太阳能路灯建设297盏；计划投资157万元新建河堤、道路保坎6处，完成河堤、道路保坎4处：完成投资80万元新建排污沟渠3条1680米；计划投资117万元新建、维修、改造人饮工程14处，完成人饮工程维修改造4处，解决移民饮水安全890人，完成任务指标数的111.3%;计划投资70万元新建码头7座，完成码头建设4座；完成人行道路维修4条；完成河溪镇阿娜村、新建村、河
34、溪社区、铁岩村、张排村、马鞍村、渔溪村、永固村村部的办公桌椅、办公电脑等配套设施建设；完成了河溪水库移民小溪桥二组安置区、富强村黄桃基地配电工程；库区和安置区生产生活条件进一步改善。（二）避险解困试点有序推进。我局把移民避险解困试点工和与易地扶贫搬迁工作有机结合，完成投资1900万元，第二批特困移民避险解困完成搬迁安置256户950人。完成任务数的76.92%。对社会发展起到了直接或间接影响，故本次社会效益计3分。推进全员全过程绩效考核。完善考核评价机制，实施全员全过程管理，组织开展了文明创建、社会治安综合治理、计划生育、民族团结进步、美丽湘西建设等各项活动，全面调动了移民部门创先争优的积极性
35、。规范移民行业管理。利用后扶监测评估、后扶稽察、财政内控、审计监察等手段，加大移民资金的监管，开展互联网+监督、移民资金绩效评价、部门整体支出评价等工作，完成了省对我市2017年后扶政策实施的监测评估、州对我市的内审，消化2016年以前存量移民资金229万元，确保了资金安全系数、干部安全系数。深入推进党风廉政建设。持续开展了“雁过拔毛”式腐败治理和后续整改，全面整饬不良行为，移民系统作风建设不断提升，风清气正的工作环境得到巩固。全力维护库区稳定。层层落实信访稳定责任制，解决好库区特困特急问题，切实搞好信访积案清零，从源头消除移民矛盾和纠纷，确保库区和安置区和谐安定的发展局面，确保了十九大和州庆
36、期间的稳定。加强干部队伍建设。持续开展“两学一做”常态化、制度化学习教育，组织好干部培训，提升移民部门干部职工的政治素质和业务素质，提高担责履职能力，增强发展活力和内生动力。故本次行政效能计6分。3. 3.5.社会公众或服务对象满意度截止2019年7月5日，我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别发放调查问卷共计30份，收回问卷30份，其中有效问卷为30份。经过分数统计，该项指标的分数总计为91.73。社会对吉首市移民开发局的工作以及服务认可度较好。根据社会公众或服务对象满意度评价标准：90%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。故
37、本次社会公众或服务对象满意度计6分。4. 需要说明事项4.1、 吉首市移民开发局本年度年末结余108355.75元，结合吉首市移民局2019年度财政补助收入明细账，2019年12月底拨入我单位的资金专项的时间较迟，本级预算专项无法在2018年度支付使用，本次在计算预算完成率时偏低。5,绩效评价结论5. 1绩效评价得分按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为58.48分，产出及效率绩效为25.6分，总绩效为96.08分。评价结果等次为“优二5 .2存在绩效问题资金支付力度有待加强。本单位年末结余较多，预算完成率93.
38、7%,年末结余资金达108355.75元。政府采购执行力度有待加强，本单位2018年度政府采购实际采购数为9,550.00元，本年政府采购计划数为10,000.00元，政府采购执行率95.5%o6 .经验教训与建议(1)建议加强预算法学习，包括学校管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。(2)建议细化预算指标，提高预算科学性。如根据本单位项目资金支出进度可以看出，项目资金安排应该根据当年需求进行预算安排，避免财政资金的闲置，无法体现效率、效益。(3)提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的事业单位会计制度的规定对发生的经济事项进行会计核算。(4)建议编制预算时结合上年决算及当年工作任务据实编制，预算调整必须按规定的程序办理。(5)进一步加快预算执行进度一是改进预算安排，坚持当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，不予安排。二是加快预算执行，督促直属单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。附件：1、吉首市移民开发局2019年度部门整体支出绩效评价指标表吉首市移民开发局2020年7月5日
