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1、部门整体支出绩效评价共性指标体系框架一级指标二级指标三级指标得分指标解释指标评分细则数据来源A部A1.部门目A1.1.部门中长期部门（单位）中长期规设定了部门中长期规划目标，得部门中长期规门决标（12分）规划目标的明确划目标的设定情况：中0.5分；设定的部门中长期规划划目标、市政策性与合理性（21.5长期规划目标应设定明目标明确，得0.5分；能够适应府相关规划、(35分）确，应与政府中长期规昆明市XXXXX事业发展“十三部门“三定”分）划目标相适应，且应与五”规划，得0.5分：能够与方案、部门职部门职能相适应。部门职能相适应，得05分。能文件。A12年度工作目部门年度工作目标的设部门年度工作目
2、标明确设定，得年度工作目标标的明确性与合2定是否明确合理。1分；年度工作目标与部门中长与部门中长期理性（2分）期规划目标一致，得1分。规划文件A13年度工作计部门年度工作计划是否将部门详细工作计划与年度工作年度工作计划划与年度工作目2与部门年度工作目标相目标对应匹配，视匹配情况酌情得与年度工作目标的一致性（2一致。0-2分。标文件分）A14绩效目标合3用以反映和考核部门整符合部门制定的中长期实施规部门中长期规理性（3分）体绩效目标与部门职划计1分：符合部门“三定”方划、部门“三能、年度工作目标的一案确定的职责计1分;与部门年定”方案、年致性。度工作目标、任务相一致计1分。度重点工作任务与工作计
3、划A15绩效指标明确性（3分）3整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;与本年度部门预算资金相匹配计1分。部门年度重点工作任务与工作计划。A2部门职能（10分）A21部门职能的明确性与科学性（1分）1考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。职能明确、设定依据充分，得1分：有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分部门职能描述、“三定”文件22年度工作目标
4、与部门职能的适应性（4分）3.5部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。部门年度工作目标、部门职能A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分）4部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得OT分。部门年度各项具体工作，部门职能24部门内设科部门内设科室及下属单有职责文件制度规定部门各科内设科室及下室及下属单位职位具体职责是否明确。室及下属单位具体职费，得0.5属单位职费文责的明确性（1分；具体职责明确，得05分。件分）A3资源配A31基本支出预用以反映部门年度基本如实核定人员基
5、数，得1分；部门基本支出置（13分）算合理性（2分）2支出预算是否根据人员根据基本预算标准进行编制，得1预算标准、基经费、公用经费标准进分。本支出预算行合理编制。A32项目支出预用以反映部门年度项目预算程序合理，得1分；预算部门项目支出算合理性（4分）支出预算程序、预算依依据充分，得2分；符合资金使预算编制详细4据、适用范围的合理性。用范围，得1分。资料，访谈、文件梳理等、其他资料A33人力资源投用以反映部门核定人员通过问卷及访谈调研,分析人员的人员编制文入合理性（2分）2的编制与部门工作内容工作量和工作时长，视匹配情况得件、调研的合理性。0-2分。A34办公资源投用以反映部门现有办公办公资源
6、经费保障充足，得1部门办公资源入合理性（2分）2资源能否满足部门日常分：办公资源配置合理，得1配置情况、调工作需求。分。研等资料A35重点项目资源分配合理性（3分）3部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。重点项目相关资料B部B1.预算管B1.1.基本支出预部门基本支出本年度决预算执行率=部门基本支出决算/基本支出预算门管理（7分
7、）算执行率（1分）算数与预算数的比率，部门基本支出预算X1.O0%。决算批复，预算调理用以反映和考核部门数：部门本年度基本支出实际支出整批复、预算(20（单位）基本支出预算资金数。预算数：财政部门批复的编制等其他资分）1执行程度。本年度部门基本支出预算数以及料当年批复的调整数。预算完成率N95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。B12项目支出预部门项目支出本年度决预算执行率=部门项目支出决算/项目支出预算算执行率（4分）算数与预算数的比率，部门项目支出预算X1.O0%。决算批复，预算调用以反映和考核部门项数：部门（单位）本年度项目支出整批复、预算4目支出预算执行程度。实际支出资金
8、数。预算数：财政部编制等其他资门批复的本年度部门（单位）项目料支出预算数以及当年批复的调整数。预第完成率295%得满分，每低于相扣0.2分，扣完为止。B13“三公经费”控制率（1分）1部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。“三公”经费控制率=（本年度三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）X1.O0%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率W1.O0%得满分，2120%得。分，区间内按权重进行扣分。三公经费使用情况B14预算调整情况（1分）1用以反映预算单位是
9、否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得05分；按规定程序进行预算调整，得05分预算调整相关资料B2财务管理（6分）B21财务管理制度健全性及执行情况（1分）1部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，025分：相关管理制度是否合法、合规、完整,0.25分：相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。财务管理相关制度及执行情况调研发展的保障情况。B22资金使用合规性（4分）4部门使用预算资金是否符合相关财
10、务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；项目的重大开支经过专题论证，1分；符合部门预算批复的用途，1分；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。资金支出相关凭证、流程梳理等B23财务监控的有效性（1分）1用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。制定明确的财务监控监督措施，得05分；监控、监督措施执行有效，得0.5分；财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料B3人力资源管理（2分）B31在职人员控制率（
11、1分）1部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控部门编制数、在职人数、年内变化情况制率100%得满分,有超出的作出情况说明，根据客观实际情况给予超出相应比例扣分。B32人力资源管理执行情况（1分）1考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得05分；严格按照相关文件对各类型
12、人员进行管理和考核，得0.5分人力资源管理相关文件及实施情况B4资产管理（2分）B41资产管理制度健全性及执行情况（1分）1部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管埋制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,得0.25分；相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。资产管理相关办法B42固定资产在用率（1分）1部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/
13、所有固定资产总额）100%o固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低现扣权重分（1分）的5%,扣完为止。固定资产卡片、固定资产使用信息等B5业务管B51业务管理制部门为加强业务管理、已制定或具有业务管理、项目管业务管理相关理（3分）度健全性及执行规范业务执行而制定的理等管理制度，得0.25分；相办法及执行情情况（1分）管理制度是否健全完关管理制度合法、合规、完整，得况资料1整，用以反映和考核部0.25分：相关管理制度得到有门业务管理制度对完成效执行，得0.5分。主要职责或促进事业发展的保障情况。B52政府采购规考察政府采购项目的采政府采购方式、程序都规范，得政府采购相关范性（1分）1购程序、
14、采购方式的规满分；采购方式、程序中每有一资料范性。点不规范，扣05分，扣完为止。B53监督考核情考察部门是否对各所属有定期指导记录、考核结果，得1监督考核记录况（1分）0.5单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核分，缺少项视情况酌情进行扣分。等C部C1.部门产C1.1.重点项目完考察无障碍上下楼服重点项目全部完成为满分，每一项重点项目指标门绩出（18分）成情况（4分）务、残疾人个性化辅助不达标扣权重分（4分）的20%；及完成情况效(45（说明：该指标主4器具适配服务、社区无障碍设施建设、就业保三项不达标则为零分。分）要反映部障金核对等等重点项目门（单位）的完成情况。重点工作C12社会保障计2
15、考察帮困、医疗等社会考察帮困、医疗补贴等社会保障工社会保障项目任务的完划完成情况（2保障工作的完成情况。作是否完成，按照权重分*完成率计划及实施资成情况。分）进行打分料三级指标C13教育计划完考察助学工作完成情考察残疾人助学工作是否完成，按残疾人助学计以XX市残成情况（1分）1况。照权重分*完成率进行打分划及实施资疾人联合会XX年部料、实施效果门整体支C14康复服务计考察康复服务计划的完考察各类康复服务计划的完成情康复项目计划出绩效评划完成情况（33成情况。况，按照权重分*完成率进行打分及实施资料、价为例设分）实施效果置，供各C15就业安置及苔察市残联促进残疾人考察就业安置及培训计划的完成就业
16、安置及培部门参培训计划完成情就业工作的工作成效。情况，按照权重分*完成率进行打训计划及完成考。各部况（4分）4分情况，完成效门在绩效果自评工作C16政府采购项考察残疾人信息化统考察残疾人信息化统计、阳光关爱政府采购项目中要结合目完成率（2分）计、阳光关爱服务、”汇服务、”汇影*心听”无障碍影视实施情况资料自身工作2影*心听”无障碍影视等三大政府采购项目的实施情况，按职能设置政府采购项目的实施情照权重分*完成率进行打分个性化的况。三级指标。）C17考核任务完达到考核标准的实际工考核完成率=（考核达标实际工作部门考核数与成率（2分）2作数与计划工作数的比数/计划工作数）X100%考核达实际完成情况
17、率，用以反映和考核部标实际工作数：一定时期（年度或门履职质量目标的实现规划期）内部门实际完成工作数中程度。达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。C2部门效C21投诉信访降考察部门通过各项工作投诉信访降低率=（本年度投诉服务对象投诉果（21分）低率（2分）使服务对象投诉信访降信访数-上年度投诉信访数）/本年信访情况（说明：2低情况。度投诉信访数X1.OO乐投诉信访降该指标反低率WO得满分，超过按权重进行映部门扣分;每有一项部门有责投诉扣（单位）0.5分。的工作效C22社会保障覆考察社会保障项目的覆考察助困、助学等社会保
18、障项目在社会保障项目果。三级盖率（2分）2盖情况。各类残疾人保障中的覆盖程度，酌完成效果指标以XX市残疾人情得0-2分。联合会XXC23康复服务有3考察康复服务项目的执考察各类康复服务项目的执行效康复服务项目年部门整效性（3分）行效果及覆盖情况。果及覆盖情况，酌情得0-3分完成效果体支出绩C24城镇失业登考察市残联促进残疾人城镇失业登记残疾人增长率=XX城镇失业登记效评价为记残疾人增长率就业工作的工作成效。年城镇残疾人失业登记人数/上年残疾人增长数例设置，（4分）城镇残疾人失业登记人数Too机据供各部门3城镇失业登记残疾人增长率小于参考。各等于零得满分：每增长1%，扣权部门在绩重分10%,扣完
19、为止。效自评工作中要结合自身工作职能设C25政策宣传知晓率（2分）2考察政策宣传的力度和范围。考察残疾人对市残联现提供服务及补贴政策的知晓程度，知晓率280%得满分；知晓率80%：按权重*知晓率评分。调研问卷置个性化C26残联系统相残联系统相关人员对部根据满意度线性统计取加权平均问卷调查、访的三级指关人员满意度（4门的满意情况。分值。满意度达到85%,得满分；谈标。）3分）满意度低于85%,每降低1%,扣权重分5%。C27市内残疾人市内残疾人对市残联工根据满意度线性统计取加权平均问卷调查、访满意度（4分）作的满意情况。分值。满意度达到85%,得满分；谈3满意度低于85%,每降低1%,扣权重分5
20、%C3部门可C31队伍建设情考察部门管理人员是否部门全体人员每年至少接受一次培训记录、培持续发展况（2分）2定期接受培训，熟悉政业务或政策等培训，酌情得0-2训效果调研（6分）策、提高业务能力。分。C32信息共享、公部门是否按照政府信息按规定内容公开预决算信息、绩信息公开、信开情况（2分）公开有关规定公开相关效信息及其他信息，得05分；息共享情况预决算信息、绩效信息按规定时限公开预决算信息、绩效2及其他信息，是否信息信息及其他信息，得05分。各共享，用以反映和考核处室、下属单位等信息共享，得1部门信息公开透明及信分。息共享情况。C33长效管理创新情况（2分）1考察部门是否在鼓励处室改进管理、提
21、高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。管理创新情况合计IOO分95附件4：部门整体支出绩效评价报告（参考文本）昆明市官渡区博物馆2019年部门整体支出绩效自评报告项目名称：部门整体支出部门名称：昆明市官渡区博物馆（单位）评价机构：部门（单位）名称或第三方机构名称2020年4月评价小组成员:评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长蒋学林书记副组长张英馆长翻也且长梅丽琼副馆长成员马原办公室主任办公室罗曼丽报告撰写人（签字）：2020年4月7日评价工作负责人（签字
22、）：2020年4月7日目录一、摘要二、部门概况（一）部门机构设置、编制（二）部门职能（三）部门工作完成情况（四）部门管理制度（五）部门资金来源及使用情况（六）政府采购情况（七）固定资产情况三、绩效目标四、评价思路和过程（一）评价思路（二）评价目的（三）评价依据（四）评价对象及评价时段五、评价结论和绩效分析（一）评价结论（二）具体绩效分析六、主要经验做法七、存在的问题八、改进措施及建议附件1成本费用分析报告附件2部门职能分解及2019年工作完成情况表附件3评价指标体系附件4问卷调查报告附件5工作底稿附件6部门2019年项目预算、决算明细表（单位：元）昆明市官渡区博物馆（单位）2019年度部门整体
23、支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门机构设置、编制。昆明市官渡区博物馆机构编制1个，官渡区博物馆现有编制12人，2019年末实有在职人员12名，其中专业技术人员9名（高职3名，中职3名，初职3名），管理人员1名，工人2名。硕士研究生2人，本科学历3人，大专学历7人。（一）部门职能。官渡区博物馆成立于1984年，1996年，成立了官渡区文物保护管理所，与博物馆实行两块牌子、一套人马管理，负责收藏、保护我区出土文物、社会流散文物以及少数民族文物等人类活动和自然环境的见证物；征集、收藏文物标本，进行科学研究；举办形式多样的陈列展览，向广大人民群众传播历史和科学知识，进行爱国主义和社会主义教育，提高
24、全民族科学文化水平；负责对全区文博工作及重点文物保护单位进行日常性保护管理；指导各乡镇文化站进行文物保护管理工作；对各文物使用单位进行管理监督；负责全区文物考古调查、勘探、清理、发掘及地面文物的维修工作；对文物违法现象根据有关文物法规依法查处。（三）部门工作完成情况。1、文物安全检查官渡区2019年文物安全工作会议顺利召开。会上文物部门与全区文物保护单位管理使用责任人签订了官渡区文物保护“四防”安全责任书，会议结束后，全区48项文物保护单位所在社区主任、文物保护单位管理使用负责人，空港经济区文物保护单位管理使用负责人，区博物馆（文管所）全体工作人员参加了文物消防安全知识培训和消防安全应急处理技
25、能操作演练。区文物部门依据“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，制定了全区文物“四防”安全检查工作方案，建立了村小组、社区、街道、区四级文物安全网格化管理机制，每季度联合街道、社区对各级文物保护单位全覆盖检查一次，并在每季度末月25日前汇总检查情况。检查重点包括安全制度建立、培训、巡查及抽查。全年共开展“春节前文物安全检查”、“文博单位安全交叉检查”、“文物建筑火灾隐患排查整治”等全覆盖检查4次。通过各类检查、培训、演练等工作的开展，全区各部门、街道、文物管理使用单位提高了对文物安全工作的认识，增强了责任心，强化了技能、排除了隐患。坚决执行中华人民共和国文物保护法等法律法规，对“空
26、港经济区龙泉寺建控地带违建处置”、“金马街道大桥村石拱桥破坏”等案件实施依法依规处置。同时做好“宏仁村城中村改造中文物保护工作”等舆情处置工作。2、文物修缮工作2019年，在区博物馆的积极努力下，新开工5项文物保护工程，验收3项文物保护工程，多项文物修缮工程推进效果显著。（1）省级文物保护单位一一金马寺建筑群保护修缮工程顺利开工。2019年4月16日，官渡区省级文物保护单位金马寺建筑群保护修缮工程正式开工。金马寺建筑群位于昆明东郊金马山麓，2012年1月公布为云南省第七批省级文物保护单位。由于年代久远及雨水侵蚀，金马寺建筑群天王殿、阿育王殿、三太子殿等出现瓦屋面变形，漏雨严重，屋面瓦片酥碱，椽
27、子、楝条、檐肪均有不同程度的损坏。2018年4月，在昆明市文物局、官渡区政府、区文化旅游局的关心支持下，区文管所指导云南含辉古建园林有限公司编制了昆明市官渡区省级文物保护单位金马寺文物建筑群保养维护工程修缮方案，并通过了专家论证。2019年1月30日，昆明市文旅局下发了同意修缮意见。区文管所为项目积极争取了上级资金补助与区级配套资金。（2）区级文物保护单位一一滇越铁路西庄站旧址日常维护工程正式开工。2019年8月21日，官渡街道区级文物保护单位滇越铁路西庄站旧址日常维护工程正式开工。滇越铁路西庄站位于官渡街道办事处西庄社区世纪城内，2003年在昆明市文化局组织的抗日战争和社会主义建设文物普查中
28、公布为官渡区第二批文物保护单位。2009年进行维修，并在站房内布置了一个以滇越铁路修建史为主题的展览，免费开放。现由于受自然风雨侵蚀原因，部分屋顶、墙体已经脱落、开裂，需进行维修保护。2018年，区博物馆（区文物保护管理所）指导剑川宏盛古建筑工程有限责任公司编制了滇越铁路西庄站旧址日常维护工程设计方案，经报请区文物局，于2019年5月6日下发了同意滇越铁路西庄站旧址日常维护工程的批复，并于8月21日正式动工修缮。（3）区级文物保护单位真宫修缮工程正式动工一真宫位于矣六街道办事处关锁社区云龙村，2017年公布为区级文物保护单位。由于破损漏雨，2018年7月组织编制了一真宫修缮工程勘察设计方案，并
29、通过了省文物古建筑专家评审。2019年6月正式动工修缮，目前大殿已基本完工。（4）区级文物保护单位一一向旭庵修缮工程顺利动工2019年8月22日，小板桥街道小板桥社区区级文物保护单位向旭庵修缮保护工程正式启动。向旭庵位于小板桥街道办事处小板桥社区珥琮村东南边，属清代建筑。由于长期无人使用，向旭庵部分屋顶、屋檐、梁柱严重槽朽，墙体开裂、屋顶漏雨，原有雕刻、塑像已不存在。2018年，区博物馆（区文物保护管理所）指导云南含辉古建园林有限公司编制了向旭庵修缮工程设计方案，并于2019年1月11日组织通过了省级文物专家的评审，经报请区文物局，于2019年2月1日下发了同意向旭庵修缮的批复，并于8月22日
30、正式动工修缮。（5）登录文物一一镇龙寺修缮工程正式开工2019年7月23日，金马街道登录文物镇龙寺修缮工程正式动工。镇龙寺位于金马街道办事处方旺社区小羊方凹村189号，现存建筑为清代，保存完整，并存有清嘉庆十五年（1810年）二月立的羊方旺大小两村合仝碑。近年来，因周围开发导致地势低洼，且年代久远，镇龙寺保护情况不佳，对文物本体及周边风貌造成了一定的损害，急需进行修缮。2019年，区博物馆（区文物保护管理所）指导云南锦锐古建筑园林有限公司编制了镇龙寺修缮工程设计方案，并于2019年6月23日组织通过了省级文物专家的评审，经报请区文物局，于2019年7月28日下发了同意镇龙寺修缮的批复，并于7月
31、22日正式动工修缮。（6）省级文物保护单位一一高庙兴国寺彩塑群及原状彩画科技保护修复工程顺利通过验收。2019年7月5日，省级文物保护单位高庙兴国寺彩塑群及原状彩画科技保护修复工程顺利通过专家验收。高庙兴国寺位于官渡区矣六街道渔村社区高庙村内，现存建筑为清光绪十三年（公元1887年）重修。大殿内保存有清光绪年间塑的佛道粉彩塑像约142尊，中殿及后殿前檐的横披板上绘有“岳传”和“三国”故事题材的连环画。具有较高的历史、艺术、建筑、科学价值。2012年底，区文化和旅游局、区博物馆委托云南省文物考古研究所承担并编制上报了高庙兴国寺彩塑群及原状彩画科技保护方案，2014年得到了上级主管部门的批准。20
32、19年4月保护修复工程开工，2019年6月中旬竣工。(7)省级文物保护单位一一法定寺大殿抢修保护工程顺利竣工验收2019年7月26日，官渡区省级文物保护单位法定寺大殿抢修保护工程进行验收。法定寺位于昆明南郊官渡古镇内，现存大殿为清代建筑。2003年12月公布为云南省第六批省级文物保护单位。2014年法定寺大殿出现前檐向下塌陷、抱头梁隼口脱接、西侧屋面垂脊脱落、瓦屋面变形、正脊附近部分铜瓦脱接,严重影响着文物本体及人员安全。官渡区文化和旅游局于2017年3月向昆明市文化和旅游局申请对法定寺大殿进行加固梁架及揭顶维修，2017年6月，云南省文物局下发了同意法定寺大殿抢修保护工程的批复，2017年1
33、0月由大理国光古建园林有限公司进行修缮，并于2018年4月完工。2018年5月区文物保护管理所对法定寺进行了初验。(8)登录文物一一丰乐寺修缮工程竣工并通过验收2019年9月6日，小板桥街道晓东社区登录文物雨龙村丰乐寺修缮保护工程顺利通过验收。该寺位于官渡区小板桥街道办事处晓东社区雨龙村中，在第三次全国不可移动文物普查时列为登录文物。由于年久失修及地铁1号线从该寺下方穿过，地铁运行的震动对文物主体造成了较大影响，产生了一定安全隐患。2015年,小板桥街道和晓东社区积极筹备丰乐寺古建筑修缮保护工作，委托剑川宏盛古建工程有限责任公司进行实地勘测，编写修缮方案。2015年6月23日修缮保护方案通过专
34、家论证，于2017年9月动工修缮，2018年7月完工。2018年11月区文管所进行了初验。2019年9月6日下午，官渡区文管理所邀请省、市文物部门专家对丰乐寺进行竣工终验。(9)加快推进市级文物保护单位一一罗衙村宝元庵、大罗家营366号民居，区级文物保护单位一一云竺庵，登录文物一一龙马永丰庵、永丰村永丰庵的修缮保护工作。3、博物馆工作强化措施，提高文物利用传承2019年,区博物馆顺利筹办“螳川遗风连然古韵一一官渡安宁名碑名帖拓片联展”、“庆祝中华人民共和国成立70周年昆明市官渡区文博工作成果展”两次重要展览，同时举办5-18国际博物馆日系列活动”、“我们的节日”系列活动、流动进校园3场次、三下
35、乡及流动进社区7场次等活动，博物馆固定展、交流展、进社区、进校园等活动共惠及观众16万余人次。4、庆祝中华人民共和国成立70周年官渡区文博工作成果展展览于9月26日开展，共分为“起步开拓，艰苦奉献”、“承前启后，薪火相传”、“新时期开创文博工作新局面”三个单元，用一批珍贵的历史档案和图片回顾了官渡区文物工作的历史面貌更迭，全面反映了官渡区在中华人民共和国成立以来，特别是改革开放以来文物保护、文物收藏、公众服务等方面的重要成果，参观群众约1万余人。5、中国文化遗产日官渡安宁名碑名帖拓片联展”正式开展览于6月14日开展，是官渡区2019年中国文化遗产日系列活动之一，展览展出安宁市博物馆馆藏的80余
36、幅名碑名帖拓片精品，其中包括有全国重点文物保护单位王仁求碑的珍贵拓片。展览获得了良好的社会效益，惠及群众两万余人。6、“518国际博物馆日”系列活动区博物馆围绕国际博物馆日主题:“作为文化中枢的博物馆：传统的未来”开展了流动博物馆进走进区图书馆、云南青铜文化与古代民族专题讲座一系列宣传展示和专题讲座活动，充分发挥了博物馆科普教育基地、青少年爱国主义教育基地的作用，激发广大学生和群众了解博物馆、走进博物馆、热爱博物馆的兴趣和热情。较好地提高了广大人民群众对博物馆重要性的认识，加强对传统民族文化的保护，鼓励和动员更多公众参与博物馆文化体验。7、“三下乡”系列活动元旦、春节期间，区博物馆精心准备、认
37、真安排，参加了在官渡、六甲、关上、吴井、矣六、小板桥、大板桥街道开展的七次“三下乡”慰问活动。活动现场博物馆工作人员积极向群众宣传中华人民共和国文物保护法和文物相关知识，并邀请广大群众走进博物馆，了解官渡历史，更好地传播先进文化，推广先进技术，倡导文明生活方式，推动建设社会主义和谐社会。8、流动博物馆进社区、进校园系列活动在文化遗产日、科普活动日、传统节庆节点，组织开展“关上社区儿童之家冬令营“学历史、爱家乡、感党恩”主题活动”、“我们的节日元宵节猜灯谜”、“关上社区兴关党支部主题党日活动走进区博物馆”等活动，拉近了广大青少年、党员干部、群众和博物馆的距离。9、区博物馆智慧旅游系统建设做好区博
38、物馆监控设备配置，区博物馆、宝元庵、龙马永丰庵智慧旅游设施配备、标识标牌设置，建立“昆明市官渡区博物馆”公众号，利用公众号发布博物馆宣传展览、不可移动文物保护工作等各项重要信息，加大宣传力度，提升区博物馆知名度。（四）部门管理制度。官渡区博物馆严格按照官渡区文化体育旅游局财务管理制度、官渡区文化体育旅游局经费使用管理规定、官渡区文化体育旅游局“三公经费”管理规定、官渡区文化体育旅游局出纳岗位工作职责、官渡区基层公共文化服务专项资金管理暂行办法、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法的通知（财教2013）97号）等规章制度对资金、物资进行管理和使用，按照专项用途专款专用，做到资金的
39、使用均有完整的审批程序，严格按照各项制度和规范使用财政资金。（五）部门资金来源及使用情况。根据昆明市官渡区财政局关于下达2019年部门预算经费指标的通知（官财字2019）15号）的规定，官渡区博物馆2019年度预算下达资金总额为388.0199万元，其中：基本支出295.3199万元，项目支出92.7万元。2019年官渡区博物馆年初预算收入为388.02元，决算数为合计652.33万元。其中：财政拨款收入549.60万元，占总收入的84.25%；其他收入102.72万元，占总收入的17.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入O万元，占总收入的0%;经营收入O万元，占总收入的0%；
40、附属单位缴款收入O万元，占总收入的0%；其他收入O万元，占总收入的0%。2018年度收入合计504.76万元。与上年对比增加147.57万元，增加22.62%,主要原因是因为：中央补助2019年国家文物（金刚塔）保护专项资金的增加，因为上级专项资金的及时拨付，较好的完成了文物保护维修工作。2019年收入支出预算执行基本情况:财政拨款收入549.6044万元。其中：基本支出239.7541万元、项目支出309.8503万元。其中：博物馆经费352.63万元、文物保护经费169.5万元、其他文物支出10.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.64万元、机关事业单位预算基本职业本金缴费支出9.31万元。（一）基本支出情况2019年官渡区博物馆基本支出预算数295.32万元，基本支出决算数239.75万元，比预算减少55.57万元，减少18.82%,基本支出减少的主要原因是：2019年退休管理人员1人。2019年由于国家降税减负，调整社保缴费及公积金基数减少等原因，造成了预算差异。（二）项目支出情况2019年项目支出预算92.7万元，项目支出决算309.85万元，增加了217.15万元，增加率234.25%,项目支出增加是因为中央补助2019年国家文物（金刚塔）保护专项资金以及省市专项资金的增加。2019
