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1、部门整体支出绩效评价参考指标单位：浏阳市鞭炮烟花管理局一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIoo%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率至0,计8分，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X1OO%.8过程61预算执行20
2、预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转十年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）X1OO%0预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含）,计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o0新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=（实际建设面积/批准建设面积）100%O该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5
3、100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=（实际投资金额/批准投资金额）100%o该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o5政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。政
4、府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%o0过程61预算管理41管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉8一级指标分值二皴指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行,2分。资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开5按规定内容公开
5、预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇总信息资料准确，1分。5产出及效率26职责履行8重点工作办结率8部门（单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）x100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。8履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效
6、能6促进部门改进文风会风,力口强经费及资产管理,推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计IOO81部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2017年实际在职人数控制率2727100%经费控制情况2016年决算数2017年预算数2017年决算数三公经费29.992222.641、公务用
7、车购置和维护经费14.4753.09其中：公车购置/公车运行维护14.4753.092、出国经费007.423、公务接待15.521712.13项目支出：118.365.4493.861、业务工作专项107.55583.422、运行维护专项10.810.4410.44公用经费11.552915.16其中：办公经费0.3722.124.15水费、电费、差旅费0.4会议费、培训费0.7政府采购金额5467.44部门整体支出预算调整厉行节约保障措施填报单位：浏阳市鞭炮烟花管理局单位：万元说明：“项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。
