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1、附录A现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查季节性检查编号类型名称风险点等级责任部门、班组作业步骤（检查工程）危险源或潜在事件（标准）管控措施运行巡查检修巡检热工电气锅炉防磨防爆安全性评价标准化查评春检秋检每天/岗位每周/岗位每月/班组每月/班组每月/班组每年/车间每年/车间每年/车间每年/车间序号名称1作业活动类螺旋卸煤机检修3级燃料车间检修班电工班1卸大走、机旋构维护旋机行构升、机查螺煤车机起构转检检修设备未及时停运停电、未正确使用安全带工程技术设备停运停电：挂阻止合闸警示标示。管理措施执行工作票制度、风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体
2、防护戴安全帽、防护手套、使用安全带应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话2减速机解体检修未正确使用安全工器!工程技术检查工器具是否符合安全要求管理措施执行工作票制度、风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话3开关、电机检查试验开关、电机检查时意外送电工程技术停电后设专人监护，防止误送电管理措施执行工作票制度、风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、穿绝缘鞋夫修皮带班害，动火作业存在着火风险应急处置发生人身伤害时，当即停工采取积
3、极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话、斗轮机升降机构检修工程技术搬运安装大件需专人指挥电管理措施执行工作票制度、风险操纵卡、二级动火票制度工2培训教育危险点分析和预控措施的培训班9可3个体防护戴安全帽、防护手套、防尘口罩.应急处置发生人身伤害时，当即停工采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话火作业存在着火风险斗轮机回转机构检修拆卸、安装设备造成工程技术搬运安装大件需专人指挥管理措施执行工作票制度、风险操纵卡、二级动火票制度3物体打击伤害，动培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套、防尘口罩火作业存在着火风险应急处置发生人身伤害时，当即停工采取积极有效的措施对伤员
4、进行救治，并打急救电话斗轮机尾车机构检修工程技术搬运安装大件需专人指挥管理措施执行工作票制度、风险操纵卡、二级动火票制度43*，HJ培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套、防尘口罩火作业存在着火风险应急处置发生人身伤害时，当即停工采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话机机修轮动检斗电电机检查时意外送电工程技术停电后设专人监护，防止误送电管理措施执行工作票制度、风险操纵卡5培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、穿绝缘鞋应急处置发现有人触电当即切断电源进行急救。5作胶3燃1胶带输电机检工程技术停电后设专人监护，防止误送电市级料送机电机检修查时意外送电管理
5、措施执行工作票制度、风险操纵卡输车培训教育危险点分析和预控措施的培训送间个体防护戴安全帽、穿绝缘鞋机应急处置发现有人触电当即切断电源进行急救。检修胶带输送机皮带更换电动工器具未正确使工程技术设备停运停电：挂阻止合闸警示标示。管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训、电个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带工2班处风拖带托碰伤高落，皮卸有砸能有坠险运拆辑伤可应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话胶带输送机托辑检查更换工器具使用不当有伤工程技术设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡培训教育危险
6、点分析和预控措施的培训3Flu，*r装托辑个体防护戴安全帽、防护手套发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进有碰伤砸伤可应急处置行救治，并打急救电话燃减速箱起重吊拉大件物品有工程技术设置隔离料解体大修、齿轮箱解管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡63车碰伤砸伤可能培训教育危险点分析和预控措施的培训级间1体检查更换部个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带皮分筛轴或筛盘应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话带联轴器班电工班及各部轴承检修、修补机壳，更换落煤管衬板7作业活动类环式碎煤机检修3级燃料车间皮带班、电工班1或环环洗或轴除管壳漏检调锤板隙查
7、换和清修换清煤机、及环筛间检更锤轴检更承落与的煤修整与起重吊拉大件物品有碰伤砸伤可能工程技术设置隔离管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话2或碎筛拨、或耐板部体修补换机和板查换衬动解大修更煤板煤检更磨转分起重吊拉大件物品有碰伤砸伤可能工程技术设置隔离管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话8作业活动类
8、细木分开器3级燃料车间1检查电机与减速机传动胶带有无断裂或松动，及起重吊拉大件物品有碰伤砸伤可能工程技术设置隔离管理措施执行工作票制度：执行风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带应急处置发生人身伤害时当即停工，采取枳极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话检时更换修或调整变速箱起重吊拉大件物品有工程技术设置隔离、检修、传动齿管理措施执行工作票制度：执行风险操纵卡电2轮箱检碰伤砸培训教育危险点分析和预控措施的培训工修伤可能个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带班应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话起重吊拉大件物
9、品有工程技术设置隔离管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡碰伤砸培训教育危险点分析和预控措施的培训板门传伤可能个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带动皮带燃检查调料车间1滑查：行虬道r应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进/作行救治，并打急救电话业3级9活动类电变速箱解体检设备检查时意外送电工程技术停电后设专人监护，防止误送电管理措施执行工作票制度、风险操纵卡工班钢检培训教育危险点分析和预控措施的培训2换动个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进/皮带和换各限行救治，并打急救电话清电路修箱，回检一电灰气10作业活动类三
10、通挡板检修3级燃料车间皮带班1检查挡板转动灵活，拉杆方向正确挡板无磨损穿洞，挡板轴无串动现象起重吊拉大件物品有碰伤砸伤可能工程技术设置隔离管理措施执行工作票制度：执行风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话11作业活动类犁煤器检修3级燃料车间皮带班、电工班1犁各支变开现犁与应平犁上位灵可靠查器根无、.，器带持.，器限作、检煤托架形焊象煤皮保行煤下动活起重吊拉大件物品有碰伤砸伤可能工程技术设置隔离管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴
11、安全帽、防护手套、使用安全带应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话12作业活动类除杂机检修3级燃料车间皮带1除杂机检查保养维护检修设备未及时停运停电工程技术设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。管理措施执行工作票制度、风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话班13作业活动类入炉煤采样机检修3级燃料车间检修班1入炉煤采样机检查保养维修检修设备未及时停运停电工程技术设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。管理措施执行工作票制度、风险操纵卡培训教育危险
12、点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话14作业活动类供油泵检修3级燃料车间检修班I全泵检查更换易损件设备检查时意外送电工程技术停电后需设专人监护，防止误送电管理措施执行工作票制度、风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话2检查泵轴承及机械密封暂未偿电检备时停工程技术设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。管理措施执行工作票制度、风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套应急处置发
13、生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话15作业活动类卸油泵检修3级燃料车间检修班1解检轮，与间隙泵，齿合轮壳油体查啮齿外检修设备未及时停运停电工程技术设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话16作冲洗3级燃料1检查壳体无裂检修设备未及工程技术设备停运停电：挂阻止合闸警示标示管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡业活动类废水系统检修车间检修班残各无、，、刷各检查道厨l补锈口纹粕贫涉锈焊除曲阳停停电时
14、夙培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话17作业活动类电子皮带秤检修3级燃料车问检修班1检查秤体轴承并加油；检查各吊索，要求拉力相等，吊索与秤框纵梁成直角：协同进行实物标定工作检修设备未及工程技术设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。管理措施设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话2秤直与机的：各组线检感况验的性送梁行查馄直：传地检框线输纵平检托的性测器检修设备未及时停
15、运、停电工程技术设备停运停电：挂阻止合闸警示标示。管理措施设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话18作循环3级燃料1检查链码开口检修设备未及工程技术设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。管理措施执行工作票制度：执行风险操纵卡业活动类链码校验装置检修车间检修班紧螺检轴轴的.链接：器扫，.，各、座况查连况感清销固栓查承承状检码状传时停运停电培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行
16、救治，并打急救电话抽查轴承的润检修设备未及时停运工程技术设备停运停电：挂阻止合闸警示标示。管理措施执行工作票制度：执行风险操纵卡况：测停电培训教育危险点分析和预控措施的培训量支撑托根的平线的个体防护戴安全帽、防护手套2应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话定链码燃连接件检查、防锈油工程技术设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。料管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡车漆检修设备未及培训教育危险点分析和预控措施的培训193间1个体防护戴安全帽、防护手套-检修级时停运应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话燃空气开流接触设备
17、检查时意外送电工程技术停电后设专人监护，防止误送电20作3料1管理措施执行工作票制度、风险操纵卡业活开关级车间力启动培训教育危险点分析和预控措施的培训、/器检查个体防护戴安全帽、穿绝缘鞋动检类修电操纵保工班检检电感电闸丝检修器；互、刀熔杏触查修流祸源及检应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话清灰：主机柜I/O检设备检查时意外送电工程技术停电后设专人监护，防止误送电管理措施执行工作票制度、风险操纵卡电I柜检查；电源柜培训教育危险点分析和预控措施的培训个体防护戴安全帽、穿绝缘鞋燃1料及直流车应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并
18、打急救电话213级间位机检电各远程站清灰检查；设备检查时意外送电工程技术停电后设专人监护，防止误送电工管理措施执行工作票制度、风险操纵卡班消除缺陷；上培训教育危险点分析和预控措施的培训2个体防护戴安全帽、穿绝缘鞋位机检查；电源柜、应急处置发生人身伤害时当即停工，采取积极有效的措施对伤员进/直流室行救治，并打急救电话检查原煤仓衬板检查更换检修设备未及时停运原煤仓工程技术设备停运停电；挂阻止合闸警示标示。22作31管理措施执行工作票制度；执行风险操纵卡业级培训教育危险点分析和预控措施的培训活上部仓个体防护戴安全帽、防护手套、使用安全带动类修皮带班封下及风口.部或应急处置发生人身伤害时当即停工，采取
19、积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话23设备设施类螺旋卸煤机3级燃料车间运行班组1卸操门；卸停位螺煤旋高度旋机室闭旋机.卸螺升螺煤作锁螺煤放置旋机提卸操闭灵螺煤规放位螺煤旋至高度旋机室.,卸按停定：卸螺升定螺煤作锁敏旋机定指置旋机提指工程技术定期对螺旋卸煤机闭锁装置、升降制动系统进行检查管理措施严格执行设备巡检、缺陷管理制度。培训教育加强现场反违章培训。个体防护戴安全帽应急处置发现操作室门未闭锁，卸煤机未按指定位置停放、螺旋卸煤机螺旋未达到指定位置及时联系处理24设备设施类叶轮给煤机3级燃料车间运行班组1给操门锁叶煤轴护叶煤气接线轮机箱：给联保：给电备地叶煤作子闭轮机黑罩轮机设操作箱门子
20、锁闭、联轴、电气设备接地线等符合规程要求工程技术定期对叶轮给煤机各部位进行检查管理措施执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。培训教育加强现场反违章培训个体防护戴安全帽、防护口罩应急处置发现隐患必需采取防范措施，并及时联系处理25设备设施3级燃料车间1煤机室：煤机位厂样作闭厂样放入采操锁入采停室灵好按停指位作锁：定在操闭敏用规放定工程技术定期对操作箱门子闭锁进行检查。管理措施执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度培训教育加强现场反违章培训。个体防护戴安全帽、防护口草应急处置发现隐患必需采取防范措施，并及时联系处理夫机采样班厂煤采样机采样头放置位置置；采样头放也初始位置。26设备设施类斗轮机3级燃料
21、车间运行班组1斗轮机司机室门闭锁；斗轮机夹轨器、地锚等防护措施；斗轮机操作完毕放置位置。斗司门灵好：轨地防施，位斗运程，机完规大置垛查机室锁用、等措位部合机规求轮作按将放煤检轮机闭敏夹器锚护到各符轮行要斗操毕定臂在上工程技术定期对斗轮机操作室门闭锁装置进行检查：定期对斗轮夹轨器、地锚检查、试验。管理措施执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度培训教育定期开展斗轮机运行规程培训。个体防护戴安全帽、防护口罩.、防护手套应急处置发现隐患必需采取防范措施，并及时联系处理27设备设施类胶带输送机3级燃料车间运行班组1输防、；接；输安标胶送地带机罩栏机线带机.输就胶送护护电地胶送全识带机输防、完安示，线、照充
22、各带机罩栏、标全地好场，胶送护护整全齐接良现明实工程技术检查并消除现场装置性违章管理措施执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度培训教育定期开展燃料规程培训。个体防护戴安全帽、防护口.罩、防护手套应急处置发现隐患必需采取防范措施，并及时联系处理箱地胶送场。纵；输现明身接心带MI阳部位均符合规程要求28设备设施类复合正弦筛3级燃料车间运行班组1复合正弦筛联轴器保护罩：复合正弦筛减速箱。速箱完Jf*J滑充实工程技术检查并消除现场装置性违章管理措施执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度培训教育定期开展燃料规程培训个体防护戴安全帽、防护Il罩、防护手套应急处置发现隐患必需采取防范措施，并及时联系处理29设备
23、设施类环式碎煤机3级燃料车间运行班组1环式碎煤机电动机；环式碎煤机检杏门、人孔门环式碎煤机电动机接地线完好：检查门、人孔门关闭严密。工程技术检查并消除现场装置性违章管理措施执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度培训教育定期开展燃料规程培训。个体防护戴安全帽、防护口草、防护手套。应急处置发现隐患必需采取防范措施，并及时联系处理30设备设施类细木分开器3级燃料车间运行1分就作地细开机地细木器操接.，分电：细开地箱线木器接线地良防完损接、罩比各线好护好工程技术检查并消除现场装置性违章管理措施执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度培训教育定期开展燃料规程培训个体防护戴安全帽、防护口罩、防护手套应急处置发现隐患必需采取防范措施，并及时联系处理班组木分开器防护罩31设备设施类除铁器3级燃料车间运行班组1器操接：器栏杆铁地箱线铁护除就作地除防各接地线良好、防护栏杆完好无损。工程技术检查并消除现场装置性违章管理措旅执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度培训教育定期开展燃料规程培训。个体防护戴安全帽、防护口罩、防护手套应急处置发现隐患必需采取防范措施，并及时联系处理
