CSC9000T社会管理手册.docx

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1、 CSC9000T体系建设XXX公司CSC9000T社会责任管理手册文件编号：_版 本 号：_发布日期：_实施日期：_发布日期： 实施日期： 第 60 页 共58 页手 册 修 订 记 录修订日期修订条目版本号修订原因与内容批准方式增加删除废止修改发 布 令本XXX公司CSC9000T社会责任管理手册系根据XXX公司最高管理层（董事会、董事长、总经理）决定，由本公司XXX部门按照CSC900T中国纺织企业社会责任管理体系总则及细则（2005年版）各要素以及本公司的实际情况组织编写，经审查符合CSC9000T的具体要求和本公司的特点，可作为本公司社会责任管理体系建设与改善以及全体员工社会责任行为

2、的基本规范。现予以颁布，各部门必须严格贯彻执行。本企业社会责任管理手册适用于XXX公司生产经营全过程的社会责任管理活动，可作为相关利益方监督本公司社会责任行为以及有关认证或审核机构了解本公司社会责任表现的依据。关于本手册所涉内容的解释，各部门应征询XXX部门；其中，有关CSC9000T之规定的解释，应由XXX部门负责咨询中国纺织工业协会社会责任办公室。特此批准发布实施。版本：批准日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日XXX公司 总裁（董事长）： 签 名 目 录任 命 书4公 司 简 介5一、 社会责任管理概要61. 目的和适用范围62. 术语和定义63. 社会责任政策（方针）8二、 社会责任

3、管理体系84. 社会责任行为准则85. 法律法规的识别与合规性评价97. 资源配置与职责和权限118. 能力、培训和意识129. 信息交流1310.文件与文件控制1411.运行控制1612.处理意见与纠正措施1613.应急准备和应对1714. 监测和测量1815.不符合、纠正和预防措施2016.记录控制2117.危险辨识、风险评估与风险控制2218. 内部审核2219. 管理评审24三、 社会责任管理要素2620. 劳动合同2622.强迫或强制劳动2823.工作时间2824.薪酬与福利3025.工会组织与集体谈判权3226.歧视3327.骚扰与虐待3428.职业健康与安全管理35附件：39一、

4、XXX公司组织机构图39二、XXX公司社会责任体系职能分配表40三、XXX公司社会责任目标、指标和管理方案42四、XXX公司社会责任管理程序文件列表52任 命 书 为了依据CSC9000T中国纺织企业社会责任管理体系（2005年版）制定、实施、保持并改进本公司的社会责任管理体系，确保本公司的生产、管理与运作符合该体系以及其他法律法规的要求，持续改善本公司社会责任表现、绩效以及外部评价，经研究决定，任命XXX（现任职位：XXX）为本公司CS9000T社会责任管理体现之管理者代表，负责按照CSC9000T的要求，制定、实施和保持本公司的社会责任管理体系，并向董事长报告CSC9000T管理体系的运行

5、表现与绩效情况以供评审，并及时提出各种改进建议。 本任命自签发之日起生效。董事长： 签 名 年 月 日公 司 简 介地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 网 址：E-mail:CSC9000T社会责任管理体系一、 社会责任管理概要1. 目的和适用范围1.1 目的根据CSC9000T中国纺织企业社会责任管理体系总则及细则（2005年版）的要求，制定、实施、保持并改进本公司社会责任管理体系，确立具体的公司社会责任目标和指标，形成必要的文件，确定实现目标和指标的方案，并审核实施结果，达到持续改进的目的。1.2 适用范围本XXX公司社会责任管理手册适用于XXX公司社会责任管理体系的内部管理、进行自我

6、评价和自我声明，以及寻求外部利益相关方对本公司自我声明予以确认并对本公司的社会责任表现进行监督。2. 术语和定义2.1 术语2.1.1 对于本手册中所包含的相同术语的解释，引用CSC900T中国纺织企业社会责任管理体系总则及细则（2005年版）中的相关条款。2.2 其他定义2.2.1 社会责任政策：指公司管理高层制定的为遵循和实施CSC9000T的要求而适用于公司整体的行动计划和战略目标的总和。公司的社会责任政策应制度化、文件化，并反映公司的社会责任意识和战略规划，它是公司承担社会责任的公开声明，最高管理者社会责任意识和承诺的可见证据，也是公司社会责任管理的最高纲领。此种政策一旦在高层形成就应

7、普遍传达，使其成为整个公司日常决策的基础之一。2.2.2 程序文件：公司根据CSC9000T体系的要求和公司的实际情况，为实现公司的政策和目标所需要的制度与流程安排，描述实施CSC9000T各要素所涉及的职能部门的职责与活动的文件，它明确规定各项工作的具体要求、工作方法、操作程序以及负责人员，以便职能部门实际完成各项工作。2.2.3 关键特性：指公司生产和经营中与紧急情况、危险物质有关，可能影响到人员和财产安全，且根据法律法规或其它支持性文件应维持一定的安全水准及监控和测量要求的运行、设施和产品等的安全与适用特性。2.2.4 不符合：指公司生产和管理的运行中与CSC9000T各要素的要求以及其

8、他法律法规的要求不相一致的状态或情况。2.2.5 危险物质：从健康及安全的角度来看，危险物质是指其瞬时或长期作用（化学作用或物理作用）的结果可能造成人员及财产损害的物质，根据其作用方式不同，危险物质包括易燃、易爆物质、有害、有毒物质、刺激性物质与腐蚀性物质、致癌、致突变及致畸物质、造成缺氧或麻醉的物质以及氧化剂等。根据各种规范及标准，有害物质一般都要求具有安全的包装以及适当标签以说明其危险和预防及应对危害的信息。2.2.6 领导部门：对某项工作的计划与完成负有决策权的部门。2.2.7 职能部门：对某项具体工作或程序负有主要责任、完成主要事项的部门。2.2.8 相关部门：在工作或程序中负次要责任

9、，配合职能部门工作的部门。2.2.9 外部文件：指公司收集和保有的、不直接规定程序的要求、制度和流程，但对于社会责任管理体系的建立和各要素的持续改进以及各种运行的正常和持久运作具有参考、支持和改善作用的文件。与程序文件不同，这些文件并非由本公司制作而成，包括法律法规、设备和物料等的使用说明以及各种相关的培训材料等。2.2.10 骚扰：指故意对他人做出冒犯、侮辱或惊吓的、并使对方感觉到这种冒犯、侮辱或惊吓的行为。这种行为通常是通过语言、动作、肢体或其他方式，对他人身体、心理和性方面造成负面影响。2.2.11 虐待：包括恶意对员工身体上和心理上进行的伤害行为。3. 社会责任政策（方针） （可根据企

10、业理念以及上述定义和下述行为准则自拟，须最高管理层批准。）二、 社会责任管理体系4. 社会责任行为准则4.1 作为中国纺织企业公共的社会责任行为准则，CSC9000T总则是本公司奉行并将予以落实的社会责任准则。CSC9000T要求以管理体系实施并持续改进以下各项要素中的目标要求。4.2 劳动合同招用员工时依法订立书面劳动合同，具备符合法律规定的条款。4.3 童工严格杜绝招用童工，招用未成年工人必须符合法律、法规的要求。4.4 强迫或强制劳动严格杜绝使用或支持使用强迫或强制劳动。4.5 工作时间遵守国家法律、法规关于工作时间的要求。4.6 薪酬与福利保证向员工支付的工资、福利待遇不低于法律、法规

11、的要求，并且以货币形式支付。4.7 工会组织和集体谈判权承认并尊重员工组织和参加工会、以及进行集体谈判的权利。4.8 歧视严格杜绝因民族、种族、宗教信仰、残疾、个人特性等原因使员工受到歧视。4.9 骚扰与虐待公司保障每位员工的身体与精神健康，禁止骚扰、虐待与体罚。4.10 职业健康与安全为员工提供健康安全的工作环境，遵守国家法律、法规中有关职业健康与安全的规定。4.11 关于以上各总则要素的具体要求，需依照CSC9000T各要素的细则规定执行。5. 法律法规的识别与合规性评价5.1 重点要求建立、实施并保持识别并获取有关CSC9000T各要素要求的法律法规与其他相关要求，确认其适用性的程序，并

12、建立获取这些要求的渠道，以使本公司的社会责任行为以及本公司的生产经营符合上述规定的要求。为履行遵循上述要求的承诺，建立和保持定期评价对适用的法律法规与其他要求的遵守情况的程序，确保体系持续有效，并为体系的改进提供依据。5.2 职责权限5.2.1 法律部负责社会责任法律法规与其他要求的识别、获取、传达与统一管理，并建立获取这些要求的渠道，并及时检查其适用性。5.2.2 法律部负责收集CSC9000T相关的法律、法规及其他要求，并随时关注这些法律、法规的更新情况，确定其适用性，及时将适用的法律法规及其更新情况传递给各部门、车间；同时，各部门、车间必须遵守已经确认适用的法律、法规及其他要求。5.2.

13、3 法律部不定期的对公司相关法律、法规的适用情况的合规性进行评价。5.2.4 企管部负责每半年一次评价对CSC9000T各要素要求、其他法律法规的要求的遵循情况，并提出改进意见。5.2.5 管理者代表支持和监督法律部和企管部的工作，对采用的法律法规进行审批。5.3 具体要求5.3.1 建立获取并确认适用的有关CSC9000T各要素的法律及其他法律法规要求的渠道，建立数据库或相关文件体系。5.3.2 每半年一次审查，确保其有效性和适用性。5.3.3 将适用的上述要求及时传达到相关部门。5.3.4 上述要求经确认后各相关部门严格执行。5.3.5 每半年一次评估法律法规与其它要求的修改和变化对公司的

14、影响，若有必要，及时修正公司政策，程序和措施。5.3.6 明确合规性评价的方法、内容与期限，形成记录。5.3.7 制定纠正和预防措施，提出改进的建议。5.4 文件与记录5.4.1 CSC9000T各要素的法律及其他法律法规要求的数据库或文件5.4.2 适用的法律、法规与其他要求的清单记录5.4.3 法律、法规及其他要求清单的修正记录5.4.4 合规性评价表5.5 程序法律法规识别程序合规性评价程序6. 目标和指标与管理方案6.1 重点要求公司对内部各职能部门和层次建立、实施并改进本公司社会责任目标和指标，确定实现目标和指标的方案，规定职责和时间表，并形成文件，目标指标应可测量，并与公司社会责任

15、行为准则相一致。6.2 职责与权限6.2.1 公司总经理负责建立、实施并改进本公司的社会责任目标，并确保目标的传达。6.2.2 公司管理者代表负责根据社会责任目标，建立、实施并改进具体的指标，规定职责和时间表，并确保指标的传达。6.2.3 公司企管部负责制定确保目标和指标的实施方案，并形成文件，予以传达，确保目标和指标的实现。6.3 具体要求6.3.1 针对公司内部各个职能部门和层次，按照CSC9000T各要素要求制定社会责任目标和指标。6.3.2 规定职责和时间表，作为考核指标。6.3.3 形成一个整体文件，供各部门共用。6.3.4 单个目标和指标应可测量。6.3.5 目标和指标的制订与社会

16、责任行为准则一致。6.3.6 目标和指标的制定应考虑以下几个因素：可能出现的法律变化因素、利益相关方的意见、财政、技术和能力因素、本地区或行业的重大社会责任要素、持续改进要求、社会责任问题优先项。6.3.7 管理方案的制定与落实要求：管理方案是社会责任管理体系的最小系统，各相关部门和层次都应参与制订；公司董事长应最终确认管理方案达到了改善社会责任表现与实现商业目的之间的平衡。具体而言，方案包括以下项目：实现目标和指标的方法；时间表；方案实施各环节的负责部门与人员；方案的优先次序；与公司现有的其他管理体系的协调。6.4 文件与记录6.4.1 管理方案7. 资源配置与职责和权限7.1 重点要求公司

17、应确保为CSC9000T管理体系的制定、实施保持并改进提供必要的资源，对职能、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。7.2 职责权限7.2.1 公司董事长应确保在社会责任管理体系中各负责人和各职能部门的职责和权限有明确的规定和划分。7.2.2 公司总经理负责对制定本公司CSC9000T管理体系所需的资源进行审批。7.2.3 公司管理者代表负责确保按照CSC9000T的要求制订、实施和保持本公司CSC9000T社会责任管理体系。7.2.4 公司管理者代表负责向董事长报告本公司CSC9000T管理体系的运行表现（绩效情况）以供评审，并提出改进建议。7.2.5 公司企管部配合把确定好的职能、

18、职责和权限形成文件并予以传达。7.3 具体要求7.3.1 为本公司CSC9000T管理体系的制定、实施、保持和改进提供必要的资源，包括人力资源、物力资源和财力资源。7.3.2 任命一个专门的管理者代表，并明确其职能、职责和权限。7.3.3 明确各部门及各层次的职能、职责和权限，形成文件，并予以有效传达。7.4 文件与记录7.4.1 管理者代表任命书7.4.2 职能分配表7.5 程序 招聘管理职责和权限的规定8. 能力、培训和意识8.1 重点要求公司应确保所有员工都具备相应的能力，并根据工作性质确定能力需求，从而提供相应的培训或采取其他措施来满足这些需求，建立、实施并保持一个培训与意识提升程序来

19、确保所有员工都具备职业健康与安全的意识。8.2 职责权限8.2.1 总经理批准公司社会责任管理体系年度培训和宣传计划。8.2.2 管理者代表全面领导公司社会责任管理体系的培训工作；策划和领导培训和宣传计划，协调所需的人力、物力及财力资源；负责对培训结果进行评审。8.2.3 公司人力资源部负责制定公司社会责任管理体系的培训和宣传计划，并报总经理批准。8.2.4 公司人力资源部和车间负责实施公司社会责任管理体系的培训和宣传工作，并妥善记录.8.2.5 公司全体员工和相关部门应积极参与相关培训和关注各项宣传。8.3 具体要求8.3.1 确保所有工作人员，特别是从事对职业健康与安全有重大影响的人员，都

20、具备相应的能力。8.3.2 能力的获得可以基于必要的培训、教育或具有所需的经验。8.3.3 保存相关的能力证明记录。8.3.4 根据工作能力需求提供相应的培训或采取相应的措施。8.3.5 建立、实施并保持一个培训与意识提升程序，使为公司或代表公司工作的人员都意识到：8.3.5.1 职业健康与安全的重要性；8.3.5.2 他们工作中实际存在的或潜在的影响职业健康与安全的因素，以及个人工作的改进所能带来的影响；8.3.5.3 他们在实现职业健康与安全方面的职能与职责；8.3.5.4 偏离规定的运行程序的潜在后果。8.4 文件与记录8.4.1 年度培训计划8.4.2 内审员培训及考核记录 8.4.3

21、 员工入厂培训记录8.4.4 员工职业与健康培训记录8.5 程序招聘管理培训与意识提升程序9. 信息交流9.1 重点要求公司建立、实施并保持一个信息交流程序，确保本公司在建立和持续改善社会责任管理体系中的活动可以在公司内部和外部顺利传达与交流，并保持信息透明性。9.2 职责权限9.2.1 公司董事长负责信息交流渠道的建立，在对内、对外信息交流过程中拥有最高的决定权与监督权，以确保信息交流顺利进行。9.2.2 公司总经理负责经营过程中的对内和对外信息交流工作，为各部门的工作提供指导和支持，在必要的时候与董事长进行信息交流。9.2.3 公司管理者代表负责日常的对内交流和对外交流的工作，并提供指导和

22、支持，在必要的时候与董事长、总经理进行信息交流。9.2.4 公司企管部、人力资源部和车间负责与内部员工以及外部的本地政府部门和其他利益相关者进行信息交流。9.2.5 总务部负责与国内外客户（如国外品牌商、零售商、国内经销商、加盟商等）、供应商和分包商等进行信息交流。9.2.6 工会负责就员工与公司之间的劳动关系进行信息交流。9.2.7 总务部支持和配合公司各部门的信息交流工作。9.3 具体要求9.3.1 建立、实施并保持一个信息交流程序来保证公司内部各层次与职能之间的信息交流。9.3.2 建立、实施并保持一个信息交流程序来调查、处理员工对公司的社会责任管理体系的质疑并及时做出反应。9.3.4

23、建立、实施并保持一个信息交流程序来保证与外部利益相关者进行信息交流，该程序至少包括：接收外部信息、记录和形成文件、答复。9.4 文件与记录9.4.1 外部交流记录9.4.2 员工投诉及处理记录9.5 程序 信息交流程序10. 文件与文件控制10.1 重点要求确保在社会责任管理体系中正确制订、修改、实施和保持有效的和适用的程序以及外来文件的控制，为履行遵循上述要求的承诺，建立和保持对适用的法律法规与其他要求的遵守情况的程序每半年进行一次评价，确保体系持续有效，并为体系的改进提供依据。10.2 职责权限10.2.1 董事长负责审批社会责任管理体系中的重要文件（包括手册发布、社会责任政策、职能分配表

24、、管代任命书及管理方案）。10.2.2 总经理负责制定社会责任管理体系的目标、方针和管理方案，并交由董事长审批。10.2.3 管理者代表负责审核社会责任管理体系的文件。10.2.4 公司企管部负责具体编制和发放本公司社会责任管理体系的相关文件。10.2.5 车间及相关部门负责制定、保存、维护及具体实施社会责任管理体系指导文件。10.2.6 总经理负责对文件进行评审和修订，并重新审批。10.3 具体要求 10.3.1 制订、修改、实施适用的程序以及外来文件的控制。 10.3.2 确保其有效性和适用性。 10.3.3 将适用的文件、记录及时传达到相关部门。 10.3.4 上述要求经确认后各相关部门

25、严格执行。10.3.5 每半年一次评估法律法规与其它要求的修改和变化对公司的影响，若有必要，及时修正公司政策，程序和措施。10.3.6 明确文件发布、发放和收回的内容、修改、现行状态及使用部门，形成记录。10.3.7 制定纠正和预防措施，提出改进的建议。10.4 文件与记录10.4.1 CSC9000T各要素的法律及其他法律法规要求的数据库或文件10.4.2 公司社会责任管理体系各文件10.4.3 文件审批记录10.4.4 文件发放、回收记录10.4.5 文件评审记录10.5 程序文件管理11. 运行控制11.1 重点要求公司根据CSC9000T的要求以及本公司制定的目标和指标，建立运行控制程

26、序，识别和规划对本公司的社会责任管理体系产生重大影响的运行，并确保它们在规定的条件下运行。11.2 职责权限11.2.1 公司企管部、车间负责建立、实施并保持多个书面的运行控制程序或作业指导书来识别和规划有关的运行，明确运行规则，并确保它们在规定的条件下运行。11.2.2 公司企管部、总务部负责建立、实施并保持一个必要的职业健康与安全操作程序，并将程序通报给合同方或承包方。11.2.3 负责执行或落实各运行的部门或员工应严格按照各有关运行操作程序或作业指导书进行操作，保证运行结果的正确。11.2.4 公司其他各部门支持和配合各运行程序的实施。11.3 具体要求11.3.1 识别和规划公司内的运

27、行，规定运行程序，明确其运行规则，确保对管理体系有重大影响的所有运行在规定的条件下运作。11.3.2 对于缺乏书面程序或作业指导书可能导致偏离行为准则、目标和指标的情况，建立、实施并保持多个书面运行控制程序或作业指导书予以控制。11.4 文件与记录11.4.1 各种程序、操作运行情况的调查表或记录11.4.2 各操作程序与作业指导书11.4.3 运行情况的反馈与整改记录11.5 程序运行控制程序12. 处理意见与纠正措施12.1 重点要求公司建立、实施并保持一个处理意见与纠正措施程序来对员工和其他利益相关者就公司是否符合公司社会责任行为准则或CSC9000T管理体系规定的事项的质疑进行调查、处

28、理并做出反应。12.2 职责权限12.2.1 公司企管部、人力资源部、工会和车间负责对员工和其他利益相关者就公司是否符合公司社会责任行为准则或CSC9000T管理体系规定的事项的质疑进行接收、调查、处理并做出反应，形成记录。12.2.2 公司企管部、人力资源部、工会和车间根据对违反公司社会责任行为准则或CSC9000T管理体系规定的事项的性质和严重性，负责调配相应的资源予以适当的补救和纠正。12.3 具体要求12.3.1 确保公司各项运行符合社会责任准则、CSC9000T体系要求以及其它法律法规的要求。12.3.2 员工如果提供关于公司是否遵守CSC9000T的资料，本公司不可对其采取惩处、解

29、雇或歧视的行为。12.3.3 对违反公司社会责任行为准则或CSC9000T管理体系规定的事项的性质和严重性，应调配相应的资源予以适当的补救和纠正。12.4 文件与记录12.4.1 不符合项报告表12.4.2 纠正措施要求表12.4.3 员工投诉及处理记录12.4.4 事故调查报告12.5 程序处理意见与纠正措施程序13. 应急准备和应对13.1 重点要求公司建立、实施并保持一个应急准备与应对程序来识别潜在的事故和险情隐患，并规定应对措施，预防和减少可能的影响。13.2 职责权限13.2.1 公司企管部、车间负责建立、实施并保持一个应急准备和应对程序，用于确定可能对职业健康与安全造成影响的紧急情

30、况和事故，规定应对措施。13.2.2 公司企管部、车间负责对潜在的或实际发生的紧急情况或事故做出应对，预防和减少负面影响。13.2.3 公司企管部、车间负责每年至少一次试验应急准备和应对程序。例如每年至少一次进行安全消防演习。必要时，特别是在紧急情况或事故发生后，对应急准备和应对程序进行修订。13.2.4 公司其他相关部门支持和配合应急准备和应对程序的实施。13.3 具体要求13.3.1 对全体员工，尤其是可能受到潜在的事故或险情影响的员工进行安全培训。13.3.2 指定专人负责在现场协调和应对事故和险情，并确保其他事故和险情发生后可以立即被找到。13.3.3 制作、保持并及时修订书面的紧急情

31、况预案。13.3.4 制作和保持书面的紧急情况处理报告。13.3.5 使用和储存危险物质的区域有明显的警示标识，并张贴有危险情况应对指南。13.3.6 可行时，每年至少演练紧急情况时的应对措施一次。13.4 文件与记录13.4.1 应急准备与应对措施方案13.4.2 内部审核记录13.5 程序应急准备与应对程序14. 监测和测量14. 1 重点要求 建立和实施本公司社会监测和测量程序，确保对可能影响员工职业健康和安全的关键特性进行每年至少一次监测和测量，并根据监测和测量结果对有关特性和状况加以处理。14. 2 职责与权限14.2.1 公司设备科负责对设备的关键特性的监测与测量以及设备的管理，以

32、保障设备的正常安全运行，并确保监测和测量设备经过校准和检验，妥善维护，保存相关记录。14.2.2 公司总务部负责建立、实施并保持一个必要的职业健康与安全操作程序，并将程序通报给合同方或承包方，要求其保证关键特性的监测和测量，确保为公司所有员工提供一个良好的环境。14.2.3 公司安全科负责检查和识别各部门和车间存在的关键特性，预防造成不必要的损失。14.2.4 车间负责实施具体的监测与测量工作，及时解决存在的关键特性，并做好防范工作。14.2.5 设备科负责对本公司的检验仪器的检验与校准。14.2.6 企管部对于本公司没有的检验仪器，委托外部计量鉴定机构来检验。14. 3 具体要求14. 3.

33、 1 识别和确认本公司内存在的关键特性。14. 3. 2 对关键特性规定详细的作业指导文件。14. 3. 3 每年至少一次对关键特性进行监测和测量。14. 3. 4 分析监测和测量结果，评估其风险度，采取纠正及预防措施，并进行审核和验证。14. 3. 4 确保本公司的测量仪器的检验与校准。14. 4 文件与记录14.4.1 消防演习记录14.4.2 监测和测量人员培训记录（上岗证书）14.4.3 监测和测量结果记录表14.4.4 不符合项报告表14.4.5 设备检验与维护记录14. 5 程序监测和测量程序15. 不符合、纠正和预防措施15.1 重点要求公司建立、实施并保持一个纠正和预防措施程序

34、用来识别、调查和处理实际的和潜在的不符合，采取纠正和预防措施，减少所造成的影响。15.2 职责权限15.2.1 公司企管部、法律部负责识别和纠正潜在的和实际的不符合，并采取措施，减少所造成的影响。15.2.2 公司企管部负责对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生。15.2.3 公司企管部负责评审所采取的纠正和预防措施的有效性，并记录采取纠正和预防措施的结果。15.2.4 公司管理者代表支持和配合企管部、法律部的工作，确保工作的顺利开展，并将纠正和预防措施和有关信息提交管理评审。15.3 具体要求15.3.1 识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的影响。15.3.2 评价采取

35、的措施是否满足预防不符合的需要，实施所制定的适当措施，避免不符合的发生。15.3.3 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生。15.3.4 记录采取纠正和预防措施的有效性。15.3.5 记录好所有纠正和预防措施导致的对书面程序文件的工作文件的修改。15.3.6 采取的措施应与问题的严重性相匹配。15.4 文件与记录15.4.1 不符合项报告表15.4.2 纠正措施要求表15.4.3 预防措施表15.4.4 内部审核记录15.4.5 事故调查报告15.5 程序纠正和预防程序16. 记录控制16.1 重点要求规范社会责任管理体系中的记录管理，保证记录的连续性、有效性和适宜性。16

36、.2 职责权限16.2.1 管理者代表负责本公司社会责任管理体系所需要的记录体系的制定、修改和维护。16.2.1.1 对本公司社会责任管理体系所需要的记录体系进行总体策划，协调所需的人力、物力及财力资源；16.2.1.2 领导记录管理工作；16.2.2 企管部负责本公司社会责任管理体系所需要的记录体系的具体制定、修改和维护工作。16.2.3 本公司内各相关部门负责编写、管理和保持本公司社会责任管理体系的所有记录。16.3 具体要求16.3.1 编写、管理和保持本公司社会责任体系的所有记录。16.3.2 确保记录的连续性和有效性。16.3.3 标识、存放、保护、检索、留存和处置所有记录16.3.

37、4 记录字迹清楚、标识明确、并具有可追溯性。16.3.5 明确记录的编制、管理、保存、查阅和销毁，形成记录。16.4 文件与记录16.4.1 CSC9000T体系各种记录16.4.2 记录收发登记表16.4.3 记录销毁登记表16.5 程序记录管理17. 危险辨识、风险评估与风险控制17.1 重点要求公司建立、实施并保持一个危险识别程序来识别和预防可能发生的事故和险情，并做出应对以减轻事故或紧急状态可能造成的伤害。17.2 职责权限17.2.1 公司企管部、车间负责建立、实施并保持一个危险识别程序来识别和预防可能发生的事故或险情并做出应对，以减轻事故或紧急状态可能造成的伤害。17.2.2 公司

38、企管部、车间负责对已识别的危险进行调查、处理并制定应对措施，防止或减少负面影响的进一步扩大。17.2.3 公司其他部门支持和配合对危险的调查和处理。17.2.4 公司企管部负责对危险识别程序每年至少评审一次，特别是事故和紧急状态发生后应立即评审。17.3 具体要求17.3.1 识别出与需要采取控制措施的风险有关的作业和活动，并通过工作文件和培训来规划上述作业与活动。17.3.2 每年至少对危险识别程序评审一次，特别是事故和紧急状态发生后，应立即对程序进行评审。17.4 文件与记录17.4.1 危险源辨识表17.4.2 职业健康与安全会议记录17.4.3 个体防护设备发放和维护记录17.4.4

39、事故调查报告17.5 程序危险识别程序18. 内部审核18.1 重点要求规范社会责任管理体系内部审核活动，确保体系持续有效，并为体系的改进提供依据。18.2 职责权限18.2.1 管理者代表18.2.1.1 编制本公司年度内部审核计划；18.2.1.2 任命内部审核组长，成立内部审核组；18.2.1.3 领导和监督内部审核工作，协调内部审核所需的人力、物力及财力资源；18.2.1.4 对内部审核结果进行评审，批准内部审核报告和不符合项报告表。18.2.2 审核组长18.2.2.1 准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核方案和审核报告；18.2.2.2 评审纠正行动计划，并妥善记录；18.2.

40、2.3 对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。18.2.3 内部审核员根据本程序，在审核组长的领导下，实施审核方案，对相应的审核对象进行审核。18.2.4 工会或职工代表18.2.4.1 有权参与内部审核；18.2.4.2 依据自身职责向内部审核组提供建议和意见；18.2.4.3 监督内部审核的客观性与公正性。18.2.5 其他相关部门和人员对内部审核工作支持和合作。18.3 具体要求18.3.1 公司按照计划对本公司CSC9000T社会责任管理体系进行内部审核。18.3.2 评判公司的社会责任管理体系是否符合国家法律法规和CSC9000T的要求，并得到实施、保持和必要改进。18.3.3 向管理者报告审核结果，并保存相关记录。18.3.4 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。18.4 文件与记录18.4.1 年度内部审核计划18.4.2 内部审核实施方案18.4.3 内部审核检查表18.4.4 内部审核报告18.4.5 不符合项报告表18.4.6 内审员培训及考核记录18.5 程序内部审核程序19. 管理评审19.1 重点要求规范社会责任管理体系管理评审活动，确保CSC9000T管理体系持续的适用性、充分性和有限性。19.2 职责权限19.2.1 董事长19.2.1.1 任命本公司管理评审委员会成员；