QS质量管理手册.docx

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1、文件编号：MXCY-001-2014 编 制：李侠审 核：魏占银批 准：李明远受控状态：受 控版 本：A/02014年7月25日发布 2014年7月27实施北京明信诚远科技有限公司质量管理手册版 本A/0目 录页 码1/2序号标题编号页码1质量安全负责人任命书32检验员任命书43质量安全领导小组54公司介绍65公司组织机构图76公司QS质量方针、目标87质量管理职责及考核标准9-148采购控制程序QS-016-179生产过程控制程序QS-0218-1910检验控制程序QS-0320-2111不合格品控制程序QS-0422-2312纠正和预防措施控制程序QS-0524-2513设备设施管理控制程

2、序QS-0626-2714培训考核控制程序QS-0728-2915文件管理控制程序QS-0830-3216计量器具管理控制程序QS-093317包装、储存、运输控制程序QS-1034-3518产品标识、可追溯性管理控制程序QS-113619生产车间卫生管理控制程序QS-1237-3820应急准备和响应控制程序QS-1339-4021不合格品召回控制程序QS-1441-4222记录控制程序QS-154323仓库管理控制程序QS-164424岗位任职要求管理控制程序QS-1745-4625厂区环境、车间环境卫生标准控制程序QS-184726车间安全生产管理控制程序QS-1948质量管理手册版 本A

3、/0目 录页 码2/2序号标题编号页码27火灾事故应急预案QS-2049-5028产品质量安全潜在紧急情况和事故应急措施QS-2151-5229退货管理解制度控制程序QS-225330销售管理制度控制程序QS-235431质量管理考核制度控制程序QS-2455-5632设备安全操作规程控制程序QS-2557-6433与产品接触个人卫生控制程序QS-266534公司废弃物管理控制程序QS-2766-6735来访人员管理控制程序QS-2868-6936玻璃和易碎塑料制品控制程序QS-2970-7137食品用包装容器安全事故应急预案控制程序QS-3072-7538车间虫害控制程序QS-3176质量管

4、理手册版 本A/0质量安全负责人任命书页 码1/1质量安全负责人任命书 根据工作需要，任命总经理 李明远 同志为质量安全负责人，并授予如下职权:（1）全面负责公司产品质量安全方面的有关问题，对产品质量安全发现的任何问题，有处置决定权。(2) 针对出现的质量安全问题，有权决定停止生产、停止销售、封存产品、召回产品、销毁产品等处置措施。各部门及责任人应根据质量安全负责人的要求，坚决贯彻执行。(3)按生产许可证各项要求，确保我公司采购、生产、运输、销售的质量管理体系所需的过程、制度得到建立、实施、保持和改进。（4）确保在整个企业内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；（5）负责产品质量安全方面的纠正

5、、预防、纠进措施的管理、落实工作；公司所有相关人员应服从协调，履行好各自的质量职能，以确保质量管理体系的有效运行，不断提高企业适应市场的竞争能力。 法人代表： 李明远 2014年 7 月25 日质量管理手册版 本A/0检验员任命书页 码1/1检验员任命书为了加强企业内部的质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质检部负责本公司的质量管理工作，负责产品质量检验，对产品的最终质量负责；授权魏占银为检验员，负责本企业的产品质量监督检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。北京明信诚远科技有限公司 总经理（法人）：李明远2014年7月25日质量管理手册版 本A/0质量安全领导小组页

6、码1/1质量安全领导小组 根据产品质量安全管理的需要，经公司研究，决定成立公司质量安全领导小组，在公司质量安全负责人的牵头下，全面研究决定公司产品质量安全方面发生的问题，并根据各自分工，贯彻执行所做出的各项决定或要求。质量安全领导小组由组长1人、副组长1人、成员3人组成，具体成员任命如下：组 长： 李明远副组长：魏占银成 员： 王海南、王振江、李勇： 总经理： 李明远 2014 年 7 月25 日质量管理手册版 本A/0公司介绍页 码1/1公司介绍北京明信诚远科技有限公司位于房山区燕山工业园，公司成立于2002年，专业从事一次性塑料餐具产品的生产和销售公司，本公司生产设备先进、工艺先进、有多年

7、从事该一次性塑料餐具产品的生产经验，产品质量稳定，深受顾客信赖。 为了进一步提高管理水平，本公司从2016年7月在对生产车间进行了改造，对生产布局进行了优化，并严格按文件和标准的要求对生产全过程严格进行控制，使本公司的产品质量进一步提高，达到行业先进水平。 北京明信诚远科技有限公司 2014年7月25日质量管理手册版 本A/0QS质量方针和目标页 码1/1QS质量方针和目标本公司的质量方针是经过充分的讨论而制定的，充分考虑到我厂质量管理的经营宗旨和方向，包括满足顾客要求和持续改进质量安全管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了稳定的基础，现予以发布： 质量方针：科学管理，产品质量持续提

8、高持续改进，优质服务顾客满意总经理应确保质量方针在本公司内得到沟通和理解，并有计划地对其在持续适宜性方面得到评审。质量目标和考核办法：部门质量目标考核办法行政综合部人员培训覆盖率98%，其中质量管理人员（质量负责人、检验人员、技术人员、生产人员覆盖率100%）文件发放回收准确率=（已发放+已回收）文件数量/（应发放+应回收）文件数量*100%人员培训覆盖率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%文件发放回收准确率100%质检部采购原材料、重要辅料入库检验率100%1.对成品严格按照检验规程、准确检测并记录；不合格的产品不允许交付；每个月作一次统计.2.每批产品必须进行进货检验，必须保证采购

9、产品的合格率达到100%，方可投入使用。3.计量器具送检率=已送检/应送检*100%成品出厂检验率达100%计量器具送检率100%检测设备运行完好率达100%生产部生产成品一次交验合格率99%1.对生产的产品的合格率每月统计.2.严格按工艺要求进行作业.3.订单及时完成率=已完成订单/应完成订单*100%订单及时完成率98%人员持健康证上岗率100%生产设备清洗消毒达标率100%供销部顾客意见处理率100%，顾客满意度95%1.对每种原材料保证及时到货率达100%。每季度统计一次。2.对顾客的反馈必须100%处理，每半年统计一次。原辅材料采购合格率95%以上，投放使用合格率100%订单传达准确

10、率100%不合格品销毁率100%北京明信诚远科技有限公司总经理：李明远2014年7月25日质量管理手册版 本A/0公司组织结构图页 码1/1公司组织结构图总 经 理质量负责人行政综合部供销部质检部生产技术部检验室财务行政后勤销售采购仓库管理技术研发生产车间总经理：负责公司全面管理，向员工传达满足法律法规的重要性，对公司的产品质量负责。对重大不合格品的处理。质量负责人：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对行使质量否决权，任何人不得干预，提出质量工作计划和质量改进的要求。质检部：负责产品质量检验和

11、化验，对不合格品进行处理；生产技术部：负生过程质量的控制和库房管理；负责新产品研发；供销部：负责原料采购及供应商考核；负责产品销售及售后服务；行政综合部：负责后勤、财务、人事、文件管理。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码1/7质量管理职责及考核标准1总经理职责、考核标准及责任追究 1.1职责1.1.1负责公司的全面管理，确保组织的QS管理体系能得到建立、实施和保持。1.1.2确保整个组织范围内，使全体员工意识到质量安全的重要性，树立产品QS管理要超过客户期望值是至关重要的意识。1.1.3确定组织结构及职责，并分配各部门在计划中的职责;制定公司的质量安全方针和目标，明确质量安全

12、的承诺；配备相关的资源。1.1.4负责塑料制品等生产管理持续改进活动，定期召开质量工作会议，掌握质量信息，负责质量安全管理重大质量的处理。1.1.5负责协调各部门之间的关系，使QS管理的实施具有系统性、实效性。1.1.6监督各部门对质量安全管理实施的执行情况。1.1.7定期检查质量管理的有效性。1.1.8建立对关键控制点的监督和检查机制，进行评估、分析，并补充完善QS管理体系。1.2考核标准1.2.1全面了解质量管理各项管理规定，配备相关的人力、财力和资金的管理。1.2.2全面组织、指挥本公司生产、管理和营销等方面的工作，确保各项经营指标和工作任务的完成。1.2.3安全管理做到坚持教育和管理并

13、重的原则，做好安保和综合治理工作，确保一方平安。1.2.4各项工作无差错。1.2.5员工的质量意识是否加强,是否有重大质量问题发生.1.2.6是否持续改进质量管理体系.1.2.7顾客的满意情况;1.2.8公司的经营业绩是否提高.1.3责任追究1.3.1奖励：根据公司考核标准及要求办理。1.2处罚：根据公司对中层管理人员的规定和本公司的有关规定进行。2 质检部长职责、考核标准及责任追究2.1职责2.1.1积极贯彻执行QS管理体系的各项程序规定以保证生产产品的质量安全。2.1.2向总经理报告QS管理体系实施后的业绩和改进的需求。2.1.3对关键控制点的相关生产检验记录进行检查。2.1.4监督各工序

14、质量管理、卫生管理的执行情况及记录的准确性。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码2/7质量管理职责及考核标准2.1.5负责公司进行采购产品、半成品、成品的检验工作,不合格产品的处置。2.1.6负责监督管理公司化验室,以及检测使用的计量器具校准。2.1.7负责公司质量管理文件的发放和管理，并对发放的文件进行记录。2.1.8负责召开质量分析会并对纠正和预防措施的情况进行监督、检查。2.2考核标准2.2.1是否制定公司的质量管理程序,以及质量检验标准;2.2.2是否对相关质量检验人员进行培训;2.2.3是否发生过重大质量问题;2.2.4监督生产全过程质量管理情况;2.2.5按期总结公

15、司的质量管理,向总经理汇报2.3责任追究2.3.1奖励：根据质量管理和质量检验连续一个季度没有出现质量问题，部门管理完善,给予业绩50元奖励。2.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。3生产部长职责、考核标准及责任追究3.1职责3.1.1负责按用户要求、以及相关工艺技术文件规定进行生产。3.1.2负责编制月生产计划或生产任务通知单,安排生产进度和按期完成生产任务。3.1.3负责生产过程质量的保证和质量目标的完成。3.1.4负责产品生产关键过程的控制，确保生产过程的卫生和产品质量。3.1.5负责各种生产设备使用、维护和保养管理。3.1.6负责生产过程中设备、产品标识和可追溯性的

16、管理，以及生产过程产品搬运和防护。3.1.7负责人员选择和安排, 编制相应的岗位职责和任职要求。3.1.8负责本部门培训计划的制定及实施，负责组织对培训效果进行评估。3.1.9负责生产车间的管理和控制，生产用水、电的控制。 3.1.10负责生产区域所有计量管理工作和监视、测量装置的管理。3.2考核标准3.2.1对日常生产活动做到科学、合理的组织。协调、布置、检查，使日常生产活动有序的运转。确保所负责的生产指标完成。3.2.2认真组织好生产安全的各项活动，保证生产安全指标的实现。3.2.3巡视工作做到及时检查、监督，确保生产设施的完好，保证安全供水。3.2.4对分管的工作积极、创造性的完成，不等

17、、不拖、不推，重大问题向经理请示或汇报。3.3责任追究3.3.1奖励：根据生产任务和质量保证，给予业绩50元奖励。3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。4供销部长职责、考核标准及责任追究质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码3/7质量管理职责及考核标准4.1职责4.1.1深入市场调研，掌握产品市场竞争能力及消费者心理反映，制定并实施市场调查和顾客满意度调查；4.1.2进行市场分析，提出并实施营销计划。4.1.3确保产品交付运输过程不受任何污染。4.1.4做好联系、配合、沟通等工作。4.1.5负责顾客投诉的处理4.1.6 负责供方评价管理，并制定采购计划，对生

18、产所需的物资进行采购4.1.7负责制订采购计划，按计划执行原辅材料、零部件等物资的采购。4.1.8负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名录”。4.1.9负责成品库房的管理，以及产品防护和交付。4.2考核标准4.2.1完成月、季、年度各项营销指标4.2.2严格执行各项规章制度，营销人员能够完成经济指标。4.2.3监督检查各市场工作，做好记录，解决实际销售问题。4.2.4掌握行情，能及时调整营销计划并付诸实施。4.2.5认真执行，不出差错。4.2.6采购主品的及时到货率。4.3责任追究4.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予月50元奖励。4.2处罚：根据公司规章处理。给予业绩5

19、0-100元处罚5车间班组长职责、考核标准及责任追究5.1职责5.1.1负责生产车间的生产、质量、安全、卫生管理、设备管理工作。5.1.2统筹安排车间生产，保障市场销售工作。5.1.3负责各工位人员的调配，合理使用劳动力。5.1.4负责职工的技术培训和思想教育工作.5.1.5负责机器设备的正常运转及其维护保养工作。5.1.6建立机器设备维修及保养档案，并认真、如实填写。5.1.7建立每日生产日志，并认真、如实填写。5.1.8根据销售情况及库存情况，及时更改生产进度及品种。5.1.9在不符合生产、卫生要求的情况下，停止生产。5.1.10管理设备维修人员、电工，保障机器设备正常运行。5.1.11对

20、车间生产、人员安排、设备改进、生产流程提出改进措施及合理化建议。5.2考核标准5.2.1完成公司制定各项生产任务和经济指标。5.2.2以确保质量为重点。5.2.3合理调配人员，各岗位熟练掌握操作技术，及时完成任务，保证足量库存。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码4/7质量管理职责及考核标准5.2.4生产记录全面，按时完成各类报表。5.2.5调动人员的主动性、积极性。及时、主动高质量的完成各项工作任务。5.2.6保证生产设备的正常运行。5.3责任追究5.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。5.2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚6质验员（化验

21、员）职责、考核标准及责任追究6.1职责6.1.1负责全面的质量保障工作，工作认真负责。6.1.2负责对原料、辅料、包材、半成品、成品等检验，以及成品检测化验工作。6.1.3监督落实各项卫生管理制度的贯彻执行。及时制止生产及库房管理中不符合卫生管理制度的行为，并上报车间主任、库房主管。6.1.4负责对化验、检验的结果进行记录，对发现质量问题并对质量投诉、事故原因分析，并提出解决办法。6.1.5负责不合格产品的处置。负责本企业的产品质量监督检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。6.2考核标准6.2.1保证各项检测数据的准确、快速及时性。6.2.2按规定进行各项质检，发现问题及时汇报，禁止不合格

22、产品出厂。6.2.3监督管理厂区环境及生产、库房、人员卫生。6.2.4监督抽查生产过程中产品质量，严防不合格品留入下一道生产工序。6.2.5严把质量关，杜绝质量事故。6.2.6遵守公司各项规章制度，及其完成领导交待的其他事项。6.3责任追究6.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。6.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。7设备维修工职责、考核标准及责任追究7.1职责7.1.1负责全公司设备、用电系统维修、检验、安全检查、日常维护工作。7.1.2负责定期对设备进行维护保养，保证设备的正常运转。7.1.3负责建立、填写公司的设备日志、维修记录。7.1.4随时巡

23、检，及时发现、排除设备隐患；发现故障，及时排除，禁止设备“带病运行”。7.1.5完成领导交办的临时任务7.2考核标准7.2.1业务技术熟练 ，工作及时，维修到位。7.2.2消除隐患，保证随时生产。7.2.3填报及时、详尽、准确。7.2.4严守岗位，不得擅离职守。保证设备无故障。7.2.5完成任务圆满、无差错。7.3责任追究质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码5/7质量管理职责及考核标准7.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。7.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。8生产员工职责、考核标准及责任追究8.1职责8.1.1遵守卫生管理制度、工艺

24、操作规程、加工操作规程等相关制度。8.1.2服从车间主任及各级领导的工作安排。8.1.3根据车间需要，做好生产线指定环节工作，保质保量无失误，杜绝不合格产品进入下一道工序。8.1.4负责本岗范围内的卫生保持，工作前后对环境及设备进行清洗、消毒。8.2考核标准8.2.1个人卫生及生产环境保持良好。8.2.2服从安排，完成本岗位工作。8.2.3工作无差错，确保质量，杜绝质量事故。8.2.4严格按规程操作，坚持自检、互检，无不良品入库。8.3责任追究8.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。8.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。9采购员职责、考核标准及责任追究

25、9.1职责9.1.1负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名录”。9.1.2负责根据生产和库存情况制订采购计划，按计划执行原材料、辅料等物资的采购，确保产品质量。9.1.3负责对采购产品的运输管理，以及产品防护;负责工厂生产用所需原材料的采购工作。9.1.4负责对采购产品的质量负责，并参加检验和验收工作，并记录。9.1.5完成领导交待的其他事项。9.2考核标准9.2.1服从安排，高质量完成本职工作。9.2.2采购物质能及时、保质保量的到位。9.2.3能及时更新供应商资料，严格按要求对供应商进行考核和评价。9.3责任追究9.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。9

26、.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。10销售人员职责、考核标准及责任追究10.1职责10.1.1负责签订销售合同，对合同的内容进行评审。10.1.2深入了解市场客户的需求，做好售前、售中、售后服务，以便不断满足顾客的要求。10.1.3及时处理顾客的投诉，并将处理结果报告主管经理。10.1.4按时完成销售任务。10.1.4努力完成领导交待的其他事项。10.2考核标准10.2.1是否按时完成销售任务；10.2.2对客户售前、售中、售后服务是否到位；质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码6/7质量管理职责及考核标准10.2.3处理客户投诉是否及时；10.2.4是否

27、严格遵守公司各项规章制度。10.2.5是否熟练掌握业务知识，遵守热线服务规范。10.3责任追究10.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。10.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。11仓库管理员职责、考核标准及责任追究11.1职责11.1.1负责对所管原辅料产品、产成品的收发登帐及盘点工作。做好日日、周、月统计表。11.1.2做好材料、产成品的验收、码放、维护保养工作。出库做到先入先出。11.1.3负责仓储环境卫生，备品安全无事故。11.1.4遵守仓库管理制度。11.1.5完成领导交办的其他任务。11.2考核标准11.2.1收发、登帐数字准确，帐面整洁

28、。按时完成统计报表工作。11.2.2验收必须达到公司要求。码放齐整，维护设施、设备到位。11.2.3保持环境整洁，确保安全工作，不发生失盗、火灾等事故。11.2.4服务主动热情，杜绝不良反应。11.2.5服从安排，工作及时、主动、无差错。11.3责任追究11.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。11.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。12司机职责、考核标准及责任追究12.1职责12.1.1遵守国家和地方的交通法律、法规。12.1.2严格执行单位的管理规定，维护运输车辆的清洁卫生。12.1.3做到安全行驶，车辆出现故障时应报告主管领导处理。12.1.

29、4做好车的养护、年检工作。12.1.5遵守送货规范，使用文明用语。12.1.6熟悉城市道路，了解客户的地址，配合司机选择最佳送货路线，按时完成每日配送任务。12.1.7及时反馈客户意见、建议。12.2考核标准12.2.1是否遵守国家和地方的交通法律法规。12.2.2是否保证运输车辆的清洁。12.2.3是否做好车辆的养护年检工作。12.2.4是否能做到与客户良好的沟通。12.3责任追究12.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。12.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码7/7质量管理职责及考核标准13办

30、公室文员职责、考核标准及责任追究13.1职责13.1.1负责综合部日常事务性工作；负责中心各种文稿的打印、发送、存档、借阅，负责中心文件材料的领取；负责各种有关食品法律法规及标准的收取和及时更新。13.1.2认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及中心各项规章制度；13.1.3负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作；13.1.4负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作； 13.1.5负责会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。13.1.6负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。提请领导

31、应尽快办理的有关工作；13.1.7负责人事、劳资、仓库管理等工作。 13.1.8完成领导交办的其它工作13.2考核标准13.2.1是否按时更新各种法律法规？13.2.2是否及时下发各种文件资料？13.2.3文件归档是否及时、准确？13.2.4电话接听语言是否文明规范？13.3责任追究13.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。13.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。14门卫、清洁工职责、考核标准及责任追究14.1职责14.1.1负责外来人员、车辆的登记、接待等工作。14.1.2负责信函、报刊的验收、分发工作。14.1.3负责分管区域的门前“三包”工作

32、。14.1.4负责院内、走廊、厕所等公共区域的卫生。14.1.5负责整个厂区安全保卫工作。14.1.6完成领导交给的临时任务。14.2考核标准14.2.1按规章制度办事。接待外来人员文明热情，正确处理有关事宜。14.2.2信函、报刊分发及时、准确，不得贻误丢失。熟悉邮政急件和其他紧急事件的处理原则及方法，做到处置迅速、果断。14.2.3做好厂区安全保卫工作，确保单位安全。14.2.4保证院内、厕所等公共区域卫生，不留死角，无烟头、纸屑。14.2.5按时保质完成领导交给的临时任务。14.2.6工作及时、主动，无差错。14.3责任追究14.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。1

33、4.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。质量管理手册版 本A/0采购控制程序页 码1/2QS-1采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.范围适用于对生产所需的原材料、辅料等物资采购的控制，以及对供方进行选择、评价和控制。3.职责3.1供销部负责按公司的要求组织对供方进行评价；负责制定采购计划。3.2质检部负责对采购检验标准制定，进行检验和化验，合格后方可放行。4. 程序：4.1采购物资分类：根据对最终产品质量的影响大小，本公司将采购物质分为A、B二类。A类：聚乙烯、聚丙烯、塑料包装袋、包装箱、色母等。B类：外包装物、产品加工器具、

34、卫生用品、清洁、消毒剂、检验用化学试剂，标准工具，量具；4.2供方的评价4.2.1供销部根据采购产品技术标准和生产需要，通过对采购产品的质量、价格、供货期填写供方评价表。选择合格的供方，并建立合格供方名录。根据采购产品类别，明确对供方的控制方式和程度，对其实施监视和控制。供方评价每年进行一次。遇特殊情况，如连续两次供货质量不合格，评价周期可进行调整。4.2.2对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料：4.2.2.1营业执照复印件；4.2.2.2生产许可证（国家有明确规定的）；4.2.2.3供方产品的质量、价格、交货能力等情况说明；4.2.2.4供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.

35、3对于新物资供方，需要经过样品验证和小批试用，各相关部门提供评价意见，总经理批准，方可列入合格供方名录并保留首次供方评价表，对零星采购的一般物资，其进厂材料检验单即为对此供方的评价。4.2.4供方产品如连续两次出现严重质量问题，取消其供货资格，两年内不予考虑。4.3采购4.3.1采购计划4.3.1.1供销部根据生产部需要制定采购计划，每月1日前向部长上报，经总经理批准后实施采购。4.3.1.2应急采购，根据所需部门提交的临时采购计划，经总经理批准后实施采购。4.3.1.3供销部根据库存物资情况和生产需求编制“采购计划”，经总经理批准后实施采购。4.3.2采购实施4.3.2.1 采购人员根据合格

36、供方名录进行采购；4.3.2.2应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限；4.3.2.3 采购前采购人员应核实提供给供方的要求是否有效，经确认后方可实施采购。4.4采购文件质量管理手册版 本A/0采购控制程序页 码2/2QS-1采购控制程序4.4.1.采购文件应包括采购产品的信息：4.4.1.1对产品的质量要求，具执行原辅料标准；4.4.1.2对产品的验收要求执行原辅料验收检验标准；4.4.1.3其它要求，应标明物品的名称、规格型号、质量要求、单位、数量、采购厂家、交付方式，期限等。4.5采购产品的验证4.5.1 质检部接到供销部的进货通知后，实施进

37、货验证，并按验收要求提供验证报告。5相关记录5.1合格供方名录 5.2供方评价表 5.3采购计划质量管理手册版 本A/0生产过程控制程序页 码1/2QS-2生产过程控制程序1、目的 通过对生产过程和产品质量安全进行有效控制，确保产品质量安全满足顾客的需求。2、范围适用于对生产和产品质量安全的控制；对生产过程进行确认，对产品防护等控制。3、职责3.1 负责生产设施的维护保养及日常管理；3.2 负责对实现产品质量安全的工作环境控制3.3负责原材料、过程产品的标识、防护的控制4、工作程序4.1生产部根据销售部提供的要求，下达生产计划给各生产车间，明确产品的特性及其相关信息；如果是常规产品直接按有关作

38、业指导书生产和对生产过程中质量进行控制；如有特殊要求并且现有的控制方法不能满足时，应编制相应的作业指导书；结合车间的生产能力和客户的需求，于每天编写生产任务单，经生产部长审批后，发放生产车间作为生产安排的依据；4.2 生产车间应对每天或每月生产情况报生产部。 4.2.1生产车间根据生产任务，通知供销部保证按生产要求供给原料，以及供销部所配备的相应的原辅料、半成品等必须符合食品卫生标准要求；生产车间的环境必须达到食品相关产品生产企业卫生标准有关文件规定要求。4.3关键控制点设置：4.3.1关键控制点包括：a)对成品的质量、性能、功能、口感、可靠性及成本等有直接影响的工序；b)产品重要质量特性形成

39、的工序；c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.3.2根据以上判定本公司产品关键控制点是：原料验收、注塑（具体操作规程见4.9）, 对关键过程的控制所使用测量装置、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）要严格校准、维护保养，并保存好适当的记录，相关生产人员要有相关经验并进行岗位培训。4.4关键过程的控制a）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，相关生产人员要进行岗位培训、考核和持证上岗；b）生产部和质检部负责这些过程使用设备的评估、鉴定和记录，并编制相关作业指导书，经负责人审批并实施，以保证产品

40、质量。质量管理手册版 本A/0生产过程控制程序页 码2/2QS-2生产过程控制程序c) 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的检验记录；d) 过程再确认：当生产条件发生变化时（如产品、生产工艺、设施、人员的变化时）要对这些过程进行再次确认其过程能力。 4.5使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行生产设备控制程序的有关规定。4.6对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，并对其按期送检；生产中要认真做好自检（检查本工序设备运行状态和产品质量）、专检（质检部专职检验员对生产过程的半成品进行检验或化验），并作好相应记录。4.7标识和可追溯性控制4.

41、7.1根据需要，质检部规定标识的方法，对其有效性进行监控；当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯。本公司可追溯性标识为：生产日期和批号。4.7.2生产过程产品及成品由操作人员进行标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.7.3产品标识及可追溯性a）在有追溯性要求时，对生产产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识； 4.7.4产品状态标识为：a）检验状态：待检、已检待定、合格、不合格，填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场及库房以标牌作为标识。4.8产品防护对于产品从原料运输、加工、包装、产成品直到发货的所有阶段，应

42、防止产品损坏、杂物的掺合或错用。严格执行有关操作规程和生产技术工艺文件。4.9包装袋在使用前，需用紫外线或臭氧灭菌30-60min。防静电布及白色塑料筐每10天用洗洁精和清水冲洗干净，每天用紫外线或臭氧灭菌30-60min。 5.相关记录5.1生产任务单5.2包装袋消毒监控记录等质量管理手册版 本A/0检验控制程序页 码1/2QS-03检验控制程序1 目的对原辅材料、半成品、成品进行的检验或化验，保证未经检验的原辅材料、产品不投入使用或出厂。2 适用范围本程序适用于对原辅材料、生产过程及成品的检验。3 职责3.1 质检部负责制订原材料、辅材料、包装材料、生产过程及成品的检验规程，负责对成品的监督和检查。3.2质检部负责对原辅材料进行检验，对产品生产过程中半成品转序的检验并负责产品的最终