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1、杭州东铁机械制造有限公司 质量、环境、职业健康安全管理体系管 理 手 册文件编号： GLSC-HDT-01 版 本 号： C 分发编号： 受控状态： 2013年5月7日发布 2013年5月7日实施附加说明编制：审核：批准：目 录0.1 颁布令.20.2 一体化管理手册的管理要求.30.3 公司概况.40.4 任命书.60.5 方针.90.6 公司组织机构图.111 范围.122 引用标准.123 术语和定义.124 一体化管理体系.154.1 总要求.154.2 文件要求.154.2.1 总则.154.2.2 公司管理体系文件的构成及其关系图.164.2.3 管理手册.164.2.4 文件控制
2、.174.2.5 记录控制.185 管理职责.185.1 管理承诺.185.2 以顾客及相关方为关注焦点. 195.3 一体化管理方针.195.4 策划.205.5 职责、权限和沟通.245.6 管理评审.326 资源管理.356.1 资源提供.356.2 人力资源.356.3 基础设施.376.4 工作环境.377 产品实现.387.1 产品实现的策划.387.2 与顾客有关的过程.387.3 设计和开发.417.4 采购.437.5 生产和服务提供.457.6 监视和测量设备的控制.497.7 职业健康安全和环境运行控制.497.8 应急准备和响应.508 测量、分析和改进.508.1 总
3、则.508.2 监视和测量.518.2.1 顾客满意.518.2.2 内部审核.528.2.3 过程的监视和测量.528.2.4 产品监视和测量.538.2.5 环境、职业健康安全绩效的监测和测量.548.2.6 合规性评价 .548.3 不合格品、不符合项、事故、事件的控制.548.4 数据分析.558.5 改进.569 产品一致性.579.1 一致性的控制.589.2 关键元器件的控制. 589.3 变更的控制. 5810 安全文明生产. 5810.1 文明生产. 5810.2 安全生产. 58附录一程序文件清单.59附录二管理体系职责分配表.61修改记录修改章节修改内容修改人审核人批准人
4、实施日期0.1 颁布令杭州东铁机械制造有限公司一体化管理手册，是依据GB/T19001-2008 质量管理体系 要求，GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求三个标准，并结合公司实际情况制定的，阐述了公司的管理方针，对公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系做了具体描述，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 总经理：年 月 日 0.2 一体化管理手册的管理要求1、本手册是根据GB/T19001-2008质量管理体 要求、GB/T24001-2004环
5、境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业安全管理体系 要求三个标准组织编制，经管理者代表审核、总经理批准后发布的一体化管理体系文件。2、手册仅限在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借或外送。3、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。4、手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式反馈到品质保证部，由管理者代表组织有关部门进行修订，修改后的文件经总经理批准后，发布实施。5、手册的管理，执行文件控制程序。0.3 公司概况杭州东铁机械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区，注册资金6800万
6、元人民币，占地面积56000平方米，建筑面积38600平方米，综合性办公楼7000平方米，生活区8000平方米。公司主要生产铁路货车L-B型组合式制动梁、铁路货车转向架JD、K6承载鞍、货车脱轨自动制动装置、不锈钢A41X安全阀、铁路货车专用拉铆器、铆接器、NSW手制动机、精密模锻件、精密铸钢件等铁路货车配件，产品销售覆盖全国各铁路机车车辆工厂及18个铁路局（铁路公司）。公司现有员工300余人，集聚机械设计与制造、精密铸造专业高、中级工程技术和各类管理人才60余名。旗下拥有铸造公司杭州东铁机械制造有限公司临海分公司，拥有技术研发中心、一流的机械加工中心、理化检测中心。公司现配置连续式网带热处理
7、炉、四工位冷镦机、六工位冷镦机、制动梁热加工生产线、制动梁生产流水线、精密数控车、铣、磨床等生产试验设备200余台（套），拥有微机伺服材料万能试验机、高强螺栓检测仪、材料拉力试验机、冲击试验机、直读光谱仪、金相分析仪、布洛维光学硬度计、超声波测厚仪等检测试验设备20余台（套），各类设备齐全、性能良好。公司注重科学管理，以ISO9001：2008质量管理体系为标准，坚持“质量求生存、管理谋效益、技改上规模、创新促发展”的经营宗旨，以“满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和上乘的服务”为理念，建设一个和谐共荣的企业文化，为中国铁路机车车辆工业更快更好的发展作出更大的贡献。电话：(86)-571-
8、86201999 传真：(86)-571-86201995网址： E-mail:lhchzht地址：浙江省杭州余杭区余杭经济开发区五洲路112号 临海市沿江镇外王村邮编：311100/3170220.4 任命书管理者代表任命书为了加强一体化管理体系运行的领导，经公司研究决定，任命副总工程师 何军锋 同志为管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作，此任命书自签发日起正式生效。 总经理：年 月 日 职业健康安全事务代表任命书 为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管
9、理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命 许梅平 为职业健康安全事务代表。其具体职责如下： 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审； 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权； 参与职业健康安全事务，包括危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事件的调查处理等； 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查； 参与事件和职业病的调查与处理； 代表员工与各层管理者进行协商处理。 总经理： 年 月 日质量保证负责人和认证联络工程师任命书根据公司质量管理工
10、作及产品认证工作的需要，任命 王天宏 同志为质量保证负责人，张艳丽 同志为认证联络工程师。 其职责如下：1. 质量保证负责人的职责：1) 确保执行与认证产品有关的法律、法规及相关产品标准的要求；2) 确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；3) 及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；4) 负责与认证机构联络与协调认证方面的事情；5) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；6) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志/认证标志。2. 认证联络负责人的职责：协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。 总经理： 年 月 日0.5 管理
11、方针 满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和优质的服务。环保守法，节能减排，污染预防, 持续改进。健康安全，预防为主，遵纪守法, 持续改进。说明：1、满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和优质的服务。质量是企业生存之本，也是维护企业品牌的形象、提升产品档次的基础。公司产品市场，竞争激烈，我们要以顾客为关注焦点，通过体系的有效运行和持续改进有效性，包括不断开发或应用新工艺和新技术，将提高产品和服务的质量要求，落实到具体质量目标中，使每个员工都能把各自的质量责任牢记心中，通过贯彻、执行及完成公司质量方针、质量目标，来不断优化满足提供给顾客的产品符合性的能力，在保证产品符合合同要求的基础上，从而
12、增强顾客满意。2、环保守法，节能减排，污染预防，持续改进。遵守国家和地方环保法律法规，认真开展预防污染、保护环境工作，实现公司可持续发展战略；采取有效措施，加强员工培训，不断开展节能降耗活动，积极控制并努力消除或降低产品、活动和服务所产生的污染，在生产过程中努力创造和谐良好氛围，真正实现绿化生产，造福一方，回馈社会，和谐发展。3、健康安全，预防为主，遵纪守法，持续改进。遵守法律法规，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”原则，积极采取预防措施，把员工的人身健康安全放在首位，全面辩识职业健康安全的危险因素，及时消除或降低重大危险源的危害并加以严格控制；认真借鉴吸取各种经验教训，提高职业健康安全绩效
13、；深入开展职业健康安全教育和培训，加强职业健康安全监察力度，采取积极有效的预防和纠正措施，确保员工的职业健康安全和公司生产经营稳定发展。0.6 公司组织机构图总经理副总经理副总工程师物资采购部人力资源部技术研发中心品质保证部生产制造部市场营销部计划财务部办公室杭州东铁机械制造有限公司临海分公司计量室理化中心油漆库配电室空压机房备品库锻造热处理车间制动梁车间紧固件车间机加车间1 范围1.1 总则本手册按照ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求要求及法律、法规和有关要求，结合公司实际
14、情况，建立了公司一体化管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其适宜性、有效性和充分性。本手册适用于公司产品的设计、开发、生产和服务的全过程的全部质量、环境和职业健康安全管理，通过一体化管理体系的有效实施，持续改进，使质量、环境、职业健康安全符合法律、法规要求。本手册既适用于内部管理，又适用于向认证机构、用户和社会证实：公司的一体化管理体系应能够确保产品质量的持续稳定，增强顾客对公司产品的满意度；并使得顾客、社会和员工等其他相关方都受益。1.2 适用范围本手册描述的管理体系适用于公司生产经营管理的全过程，适用于主要生产组合式制动梁、承载鞍、手制动机、呼吸式安全阀、脱轨自动制动
15、装置、拉铆钉、旋压密封式制动缸、前盖后挡、铁路货车专用拉铆钉、拉铆销等铁道车辆配件的生产和服务，铁路货车专用铆接器的设计、生产和服务，临海分公司负责承载鞍铸件、手制动机中大齿轮和离合器铸件的生产活动。因此无删减内容。本手册涵盖了GB/T19001-2008质量管理体系 要求的所有条款和ISO14001-2004环境管理环境管理体系 要求及使用指南的17个要素以及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的17个要素的全部要求。本手册规定了质量、环境和职业健康安全管理体系要求，以证实本组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过体系的有效运行、持续改进，增强顾客满意
16、。 2 引用标准2.1 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 2.2 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求2.3 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求3 术语和定义有关质量方面的定义均采用GB/T19000-2008标准中的定义；有关环境方面的定义均采用GB/T24001-2004标准中的定义；有关职业健康安全方面的定义均采用GB/T28001-2011标准中的定义。3.1 有关质量的术语3.1.1 质量一组固有特性满足要求的程度。3.1.2 顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的
17、感受。3.1.3 能力组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。3.2 有关环境的术语3.2.1 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.2 环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.3 环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.4 环境方针由总经理就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。3.2.5 环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。3.2.6 环境指标为环境目标所产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体环境绩效要求，它们可适用于整
18、个组织或其局部。3.2.7 环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。3.2.8 相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.2.9 污染预防为了降低有害的环境影响而采用或综合采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.3 有关职业健康安全的术语 3.3.1 危险源可能导致人身伤害和健康损害的根源、状态或行为，或组合。3.3.2 四不放过事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过。3.3.3 可接受的风险根据组织法律义务和
19、职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。3.3.4 危险源辩识 识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3.5 健康损害 可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.3.6 职业健康安全影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。3.3.7 职业健康安全管理体系组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的 职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。3.3.8 职业健康安全方针总经理就组织的职业健康安全绩效正式表达的总体意图和方向。3.3.9 风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的
20、人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.3.10 风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.3.11 职业病劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.3.12 事件 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。4 一体化管理体系4.1 总要求4.1.1 公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求建立一体化的管理体系，将其形成文件加以实施和保持，并持续改进
21、其有效性。4.1.2 公司运用过程方法，采用P（策划）D（实施）C（检查）A（改进）循环模式，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和持续性。4.1.3 过程控制方法包括：a) 识别过程的输入、输出，所需的资源和活动，以及这些过程在公司的应用；b) 各职能部门应规定过程控制的准则和方法，确保各过程有效运行和控制，并对这些过程进行监视；c) 监视、测量和分析这些过程；d) 采取必要的措施，达到预期的目的，并持续改进。4.1.4 公司按照本手册的要求：a) 对与质量有关的过程进行控制；b) 识别、控制重要环境因素及重要危险源；c) 对生产、环境绩效、职业健康安全、法律法规和其他要求
22、的符合性进行测量。 4.1.5 本公司对影响产品质量、环境、职业健康安全的外包过程进行识别并明确控制要求，确保其符合规定要求（外包过程有镀锌、浸涂锌铬涂层（达克罗）、冷拉、测量设备校准等过程，按7.4采购要求进行控制）。4.2 文件要求4.2.1 总则公司一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用，公司所建立的一体化文件包括以下内容：a) 向公司内部和外部提供关于公司一体化体系整体信息的文件，即“管理手册”；b) 编制相应的程序文件，确定过程的控制方法和准则，确保过程的有效运作；c) 管理方针和目标；d) 必要的作业文件及记录。4.2.2 公司管理体系文件的构成及其关
23、系图管理手册程序文件管理标准、技术标准、工作标准、工艺技术文件记录及其他文件第一级文件第二级文件第三级文件4.2.3 管理手册管理手册是规定管理体系的文件，由总经理批准发布，管理者代表组织制定，品质保证部归口管理，是公司管理最高层次指令性文件，各部门全体员工必须遵照执行；管理手册包括或引用了管理体系有效运行的程序文件；管理手册描述了管理体系包括的范围和过程的顺序及相互作用，规定了公司各部门间的相互作用和关系；管理手册为受控文件，管理手册的编写、审核、批准、发放、交流、更改等，按文件控制程序执行。对外部发放使用的手册，除特别说明外，应注明为非受控文件，本公司不负责修订。标志与标识的使用：l 公司
24、通过国家批准的管理体系认证机构的认证和CRCC认证，获得机构颁发的认证证书、认证标志；l 当获证产品需要变更时（关键零部件、必备生产或检测设备、产品结构设计、企业组织结构、关键生产场所等发生变更），品质保证部应在批量生产前提出认证变更申请并经CRCC确认；获证后，当申请人或生产厂名称、注册及生产地址名称、产品名称或型号（结构未变）、质量管理体系等发生变更时，品质保证部应在一个季度内向CRCC提出认证变更申请与备案。l CRCC根据变更的内容和提供的资料对变更进行评价。对需经CRCC确认的变更，应视情况进行必要的检测或补充检查，检测或检查合格、评定后方能确认变更。对需经CRCC备案的变更，可直接
25、办理变更备案。需变更证书的办理证书变更手续，下次监督检查时对变更情况进行核实。l 变更确认后，CRCC通知企业变更认可结果。未提出认证变更申请的或认证变更未通过确认的，不得擅自标识认证标志；一经发现，CRCC将对该产品认证证书做出暂停直至撤销的决定，并责成企业停止使用认证标志。l 认证证书、认证标志的保管：认证证书由品质保证部负责保管，认证标志由备品库负责保管；l 认证证书的使用：认证证书应在需方评审提出查验时出示，扫描件或复印件可使用在投招标书、产品样本、宣传册、媒体宣传等，需要对外提供扫描件或复印件时，需经管理者代表批准并记录；l 管理体系和CRCC认证相关的各类认证证书、认证标志的使用必须按颁证主管部门的规定使用，并且与其所认证的产品的一致性相符。本公司确保产品认证证书、认证标志不在认证产品之外的其他产品上使用；l 认证证书、认证标志管理具体按照铁路产品认证标志使用管理办法执行。4.2.4 文件控制公司对一体化管理体系所要求的
