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1、工程项目管理实施细则张家口市公路工程管理处二一四年三月目 录1、总则.22、工程管理机构设置.33、工程进度管理.44、工程质量管理.115、工程变更管理.316、工程计量支付管理.417、工程建设会议制度.528、工地建设、现场文明施工规定.569、工地试验检测管理办法6310、设计代表管理办法.6711、工程监理管理办法.6912、工程建设安全生产管理办法.7413、工程统计管理.8114、工程交竣工验收.8315、承包人及监理工程师请销假制度.8516、建设资金监控管理规定.9017、档案资料收集与归档管理办法.9218、农民工工资支付管理.951、总则1.1为更好的贯彻国家关于公路工程
2、建设的法律、法规和有关规定，切实加强国省干线公路工程建设管理，按期完成建设任务，制定本细则。1.2本细则仅适用国省干线新建、改建、扩建工程建设与管理，是合同文件的组成部分。凡从事本工程建设的建设单位、设计单位、监理单位、承包人，均须严格执行。1.3本细则所称的“质量”、“成本”是指有关公路工程建设的法律、法规、技术标准、规范以及批准的设计文件和工程合同对工程的安全、经济、适用、美观与环境等特性的综合要求。1.4对在工程质量、工程进度、建设资金使用、安全生产及文明施工、农民工工资发放等方面存在问题的承包人及监理单位，将做相应处罚。1.5国省干线公路工程建设项目实行项目法人责任制，同时对设计单位、
3、监理单位、承包人所承担的与合同相应的职责实行法人责任制。1.6本细则与国家和交通行业有关的法律、法规和规定有抵触时，按国家和交通行业颁布的现行法律、法规和规定执行。1.7本细则由张家口市公路工程管理处负责解释。2、工程管理机构设置2.1国省干线公路工程建设项目由张家口市公路工程管理处负责管理，组织机构设置如下：张家口市公路工程管理处办公室工程科合同科安全科财务科项目管理办公室计划统计科项目管理办公室办公室工程科合同科安全科2.2项目施工监理由驻地监理工程师办公室全权负责，监理机构实行一级管理。3、工程进度管理为保证工程项目建设按期（合同工期）完工，对进度采取行之有效的动态控制。特制定本细则。3
4、.1工期目标： 按合同文件工期完成任务。3.2相关部门职能3.2.1项目办在进度管理中的职能1) 制定总的工期和年度进度目标；2) 跟踪检查各单位的进度完成情况，对于完不成进度的单位根据合同条款予以相应处罚；3) 听取监理和承包人关于进度的汇报；4) 协调各单位间的关系；3.2.2驻地办在进度管理中的职能1) 根据项目办的总体要求下发施工组织计划编制要求，审核总体开工报告、总体施工组织计划，根据批准的总体开工报告签发开工令；2) 审批年、月、半月进度计划，并加以落实；3) 制定进度报告制度，每15天组织进度检查，并向项目办汇报进度完成情况，不定期的召开现场协调会；3.2.3承包人在进度管理中的
5、职能1) 编制总体开工报告、总体施工组织计划；2) 完成年、月、半月进度计划的上报；3) 依据进度计划配置充分的资源，保证进度计划的实现；4) 制定有效的进度保证措施；5) 作好调度工作，安排好施工顺序；3.3施工进度计划的提交、审批和修订3.3.1本合同工程施工进度计划承包人在签订合同协议书的 14天内，应根据投标书确定的施工组织计划和驻地办的编制要求,编报4份实施性的施工组织计划。其内容包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳工、机械设备、原材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施等等。工程进度计划应按照时标网络图和主要工作横道图两种形
6、式分别编绘，并应包括半月预计完成的工作量和形象进度。驻地办在收到承包人提交的施工组织计划后7天内审查并提出修改意见，并报项目办审批、备案。如对修改意见有异义，项目办将组织驻地办和承包人，对审查后的施工组织计划的施工方案和进度计划等进行详细会审，会审后由承包人按照会审要求进行修改，并重新上报批复。批复后的施工组织计划，将作为项目办对承包人进度考核、监督的依据。3.3.2 监理工程师对进度计划应主要审核以下几个方面:（1）总进度计划是否符合合同工期的要求;（2）施工顺序、平行搭接、技术间歇是否合理，逻辑关系是否正确；（3）项目是否有遗漏；（4）资源供应计划是否满足、均衡；（5）承包人的工期保证措施
7、是否切实可行；（6）监理工程师应进行进度计划本身的风险分析，揭示目标实现和计划执行的各种有利和不利因素，并制定防范措施。3.3.3工程进度检查： (1)驻地办在每月月中和月末按照批复的进度计划对承包人的进度进行检查，项目办进行复核。检查后发现滞后提出警告；连续两次仍然滞后也没有可操作的具体保证措施或累计滞后工作量的10%，将对施工单位扣滞后工作量10%的违约金并邀请法定代表人到场，对监理单位处以监理费的0.5%的违约金。连续三次滞后或累计滞后工作量的30%，视情况将终止合同或将一部分工程量或整个合同的剩余工程量交由其他承包人完成。结合项目工程师的日常考核、检查结果作为信誉评价的依据。 (2)进
8、度检查后由驻地办汇总检查结果，向项目办提交进度报告，报告内容应包括：本次计划进度；实际完成进度情况对比计划与实际进度，分析超前还是滞后；如滞后，分析滞后原因；如滞后原因为业主应承担的责任，应向业主提出建议；如滞后原因为承包人应承担的责任，应向承包人提出相应的要求；如滞后原因为地方拆迁问题，由业主协调；下次计划及风险分析，提出预控措施。3.4工程的开工3.4.1项目开工：承包人应在签订合同协议书后14天内向驻地办提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。驻地监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到开工令
9、之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。3.4.2分部工程开工：承包人应在分部工程开工前 14天内向监理单位提交分部工程开工报告，承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法经驻地监理工程师批准后，分部工程才能开工。3.5进度协调会项目办应视情况组织工程进度协调会，主要协调内容如下：1.承包人施工组织存在较大偏差的有关事项。2.客观因素严重制约工程进展的有关事项。协调会应在会后印发会议纪要，并应由参加协调各方签认。3.6附件：（1）年度进度报表；（2）月进度报表；各种报表均需用做成Excel表格形式，分为书面形式和电子版两种，书面报表必须签字齐全并加盖单位公章。 工程年度进度
10、报表项目1234567路基填方路基挖方小桥涵、通道大中桥路面工程防护工程其他工程单位mm处座mm月份4567891011累计工程量总工程量 工程月进度报表（表1）项目名称： 填报单位： 时间： 年 月 投资单位：万元工程项目序号项目内容单位总数量自开工至本月累计计划量本年计划量本月计划量本月完成量本年累计完成量自开工至本月累计完成量累计占概算比例工程数量概算投资数量投资比例数量投资比例数量投资比例数量投资比例数量投资比例数量投资比例ABCDE=D/BFGH=G/BIJK=J/GLMN=M/JOPQ=P/GRST=S/DV=S/B(一)路基1清理表土m22地基处理m33填方m34挖方m35防护及
11、排水工程m36其它万元合计（投资）万元(二)桥涵1 大桥特大桥桩基根2 大桥特大桥立柱 根3 大桥特大桥梁板预制片4中小桥座5通道涵洞道6防护及排水工程m37其它万元合计（投资）万元(三)路面1底基层m22基层m23面层m24排水工程m35其它万元合计（投资）万元填报人： 项目经理： 现场监理工程师： 驻地监理工程师： 工程月进度报表（表2）项目名称： 填报单位： 时间： 年 月 投资单位：万元工程项目序号项目内容单位总数量自开工至本月累计计划量本年计划量本月计划量本月完成量本年累计完成量自开工至本月累计完成量累计占概算比例工程数量概算投资数量投资比例数量投资比例数量投资比例数量投资比例数量投
12、资比例数量投资比例ABCDE=D/BFGH=G/BIJK=J/GLMN=M/JOPQ=P/GRST=S/DV=S/B(五)安全设施1护栏m2标志m23标线m24隔离栅m5其它万元合计（投资）万元(六)沿线设施里程碑个2公路界碑个3通讯管道m4其它万元合计（投资）万元(八)连接线工程万元(九)辅道工程万元(十一)其它投资万元总 计万元填报人： 项目经理： 现场监理工程师： 驻地监理工程师： 4、工程质量管理4.1质量目标及质量标准4.1.1国省干线公路工程质量目标是:工程质量总分达90分以上，单位工程优良品率达100%；4.1.2国省干线工程公路质量评定标准为公路工程质量检验评定标准(JTG F
13、80/1-2004)。4.2质量管理项目办全面委托驻地监理工程师按合同规定的标准对本项目进行质量管理与控制。项目办在质量管理中的工作是：（1）跟踪检查承包人是否按图施工，监理工作是否到位。（2）配合政府监督机构对本项目进行检查。（3）审查承包人、监理的质量保证体系。（4）审查施工组织设计。（5）参与工程质量事故的处理。 4.3项目工程师职责在施工全过程中业主派出项目工程师对施工过程进行巡检，代表业主与驻地办、承包人处理有关工程事项，协调工作关系，监督承包人的质量体系运行情况，负责工程管理和监控工作。其具体职责是：4.3.1负责所辖合同段的工程质量、工程进度、安全生产和文明施工等管理工作。4.3
14、.2随时掌握合同段的工程进展和质量情况，协调解决工程实施过程中存在的各类问题。对关键问题和重大事项（如重大质量事故和质量隐患、工程进展严重滞后短期内难以改观、地方事务严重影响施工、存在重大的不安全因素或发生重大安全事故）及时向有关领导汇报。4.3.3对已经发生或可能发生的质量缺陷，存在潜在的不安全隐患，以及其他违反合同行为，签发项目工程师备忘录。针对实际情况对承包人进行相应处罚。4.3.4检查监理人员的工作情况，根据监理服务合同，核实监理在岗人员情况，进行定期或不定期抽查，并如实记录。4.3.5对所负责合同段的各类变更进行详细调查研究和经济技术比较，掌握变更项目的所有详细数据，做到数据真实、可
15、靠。协助设计代表共同完成变更后的施工图设计。4.3.6代表项目办协调设计、施工、监理、地方事务。4.3.7项目办每15天召开一次例会，对质量、进度管理情况进行总结，同时对监理单位、承包人的管理水平、质量状况给予评价，指出存在的问题，分析症结所在，提出改进意见。总结合同段内具有推广价值的成功经验，以便全线相互交流，共同提高。4.3.8负责工程交、竣工资料及交、竣工文件的收集、整理工作。4.4项目工程师备忘录制度对施工现场违反操作规程，已经发生或可能发生的质量缺陷，潜在的不安全隐患，以及其他违反合同行为，项目工程师将对监理单位及施工单位签发“项目工程师备忘录”。4.4.1日常巡视的内容及处罚额度项
16、目管理人员在日常巡视过程中发现如下情况，有权对监理单位及施工单位进行必要的处罚，处罚结果将作为信用评价的依据（见附表）。填写项目工程师备忘录，并逐级核实签字，最后由项目办主任批准。如监理或施工单位签收人推托、拒绝签字，以项目工程师、项目办主任签字确认为处罚依据，单独上报处财务科，给予加倍处罚。日常巡视违规情况处罚细则（监理单位）附件1条款编号处罚内容处罚金额主要负责人处罚1驻地、副驻地未请假离岗1000元/天警告2专业工程师未请假离岗500元/天警告3关键工序无监理旁站1000元/次警告4未及时发现并制止现场违规施工500元/次警告5现场存在严重安全、质量等问题未采取有效措施2000元/次通报
17、6未按要求挂牌上岗200元/次警告7对隐蔽工程记录不及时、不详细、不真实500元/次警告8对业主下达的工作指令执行不力500元/次警告9监理日志记录不详细、不规范、监理日志弄虚作假200元/次警告10需上报资料不按时上报500元/次警告11内业资料不全或整理不规范200元/次警告12检测频率不足1000元/次警告13签认资料不及时500元/次警告14验收或签认的质检、实验、测量、计量、变更等资料虚假5000元/次通报15施工期监理不能胜任本职工作被业主勒令退场20000/每人16上级质量安全监督部门检查中发现质量安全问题加倍处罚日常巡视违规情况处罚细则（施工单位）附件2条款编号处罚内容处罚金额
18、主要负责人处罚1项目经理未请假离岗5000元/天警告2项目总工未请假离岗5000元/天警告3现场关键工序施工负责人不在场3000元/次警告4现场存在质量、安全问题或隐患5000元/次通报5分项工程首件未经监理确认5000元/次警告6对隐蔽工程记录不及时不真实1000元/次警告7施工现场混乱，未达到文明施工要求10000元/次警告8对业主、驻地办指令执行不力3000元/次警告9工程资料虚假5000元/次通报10资料整理不及时、需上报的资料不按时上报1000元/次警告11实验检测频率不足5000元/次警告12施工日志记录不详或弄虚作假1000元/次警告13对环境造成重大破坏或因此产生重大影响500
19、00元/次警告14上级质量安全监督部门检查中发现质量安全问题加倍处罚 4.5 施工准备阶段的质量控制4.5.1建立、健全质量管理体系和组织机构，完善质量责任制，项目部应建立项目经理为责任人的质量管理体系。项目部应建立质量控制自检体系，按投标文件承诺设质检部门，并配备专职质检工程师和质检员，明确各级职责。监理单位在开工前和施工过程中对以上内容进行检查，如项目部未完成以上各项制度，应督促项目部完善。4.5.2承包人应按照投标文件的承诺配备相应数量、规格、型号的施工设备、机械，并保证其处于完好的可用状态。驻地办应对承包人进场的施工机械和设备进行核查，确保其按合同执行。如发现承包人未按投标文件承诺按时
20、到场，或有拖、缺、更换现象，不能满足现场施工质量、进度的要求，将作为违约处理。发现以上情况，项目办向承包人发出书面通知要求整改，如承包人在收到通知后7天内未纠正，每缺一台（套）设备，将向承包人处以1合同价款的违约金。4.5.3测量成果的复测承包人进场施工前应对项目办移交的导线点、GPS点等测量控制点进行复核，对中线进行复测，并对标段内工程量进行复核。复核结果报驻地办核准，并报项目办备案。逾期不报视为工程量无变化。4.5.4技术交底施工前由项目办组织设计单位对监理单位、承包人等进行施工图的技术交底。承包人应对现场施工人员进行质量教育，强化质量意识，开工前进行技术交底，严格执行规范和操作规程。4.
21、6 施工阶段的质量控制4.6.1分项、分部工程开工报告分项、分部工程开工报告中应有质量控制的重点部位、工艺，并提出相应的对策，以采取有效的措施进行预先控制，以防止在施工中发生质量问题。4.6.2实行首件工程认可制度4.6.3分项工程的现场应实行标示牌管理，写明施工人员和监理人员作业内容和质量要求。 4.6.4三检制度承包人项目部（以下简称“项目部”）应认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实做好隐蔽工程的检查工作。对于重要的隐蔽工程在覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录。4.6.5施工记录项目部应确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、及
22、时、可靠，施工记录必须与施工同步，不得追记、补记，接受质量检查时必须出示原始资料。4.6.6质量事故的处理项目部应建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。4.6.7材料、设备或工序的控制 (1)用于工程的材料和设备的验收如监理单位对用于工程中的材料或设备进行检查或检验后，认为材料或设备有缺陷或不符合合同要求，驻地监理单位可以拒收，并书面通知承包人，同时抄报项目办。承包人应立即修复或替换，使其符合合同的规定，并提交监理单位复验。(2)工序产品和隐蔽工程工序产品、隐蔽工程等完成后，承包人应先进行自检，自检合格后向驻地办书面报告
23、，要求验收。承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理单位有充分的机会对此工程进行验收。如监理单位认为该工程不符合合同要求，承包人不得擅自覆盖或进入下道工序，监理单位应书面通知承包人，要求自费拆除并彻底重做，并抄报项目办。(3)如果承包人在以上书面通知所述的时间内未执行指令，项目办、监理单位有权雇佣他人执行该项指令，相关费用由承包人负担。 4.6.8质量监督站在检查中发现质量问题，将通过监理单位对工程质量实施否决，项目办将按合同规定做出相应的处理。4.7中间和最终产品的质量控制4.7.1路基、结构工程移交有工序先后关系的两个承包人 (如路基、桥梁承包人与路面承包人的移交)进行工作面的移交
24、，由项目办组织进行。驻地办和接收单位应严格把关。交接前，项目部应进行自检，然后向驻地办上报“移交申请报告”(附自检资料 )，同时抄送项目办。项目办应在接到报告后7天内组织好交接单位进行移交。除了对自检资料进行核对外，还要组织双方进行必要的量测和试验。如有遗留问题，由三方协商解决。只有经过接交单位签字认可，才能由移交单位移交给接收单位。4.7.2交工验收和竣工验收交工验收和竣工验收按照“河北省交通厅冀交字1999557号文关于印发河北省公路工程竣工文件编制规定的通知进行。对验收中发现的质量问题，承包人应在规定的时间内整改完毕。4.8工程质量责任制度4.8.1工程质量责任的划分 （1）各从业单位在
25、工程建设中必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对工程质量负责。项目办对工程质量负管理责任；勘察单位对勘察质量负责；设计单位对设计质量负责；承包人对施工质量负责；施工监理单位对工程施工质量负监理责任；试验检测单位对试验检测结果的真实性和准确性负责；其他从业单位按照有关规定和合同要求对其产品或者服务质量负责，委托或采购单位按合同约定负相应法律责任。（2）各单位从业人员依法对所从事的工程质量工作负责。各从业单位应当根据岗位设置和工作分工分解落实工程建设各岗位、各环节质量责任，明确具体的质量责任人。各单位的质量责任在本单位质量
26、责任范围内按以下原则划分：单位法定代表人和主管负责人，对本单位所承担的工程质量工作负领导责任；单位技术负责人，对本单位所承担的工程质量工作负工程技术方面责任；单位项目负责人，对工程项目现场的质量工作负直接领导责任，具体工作人员为直接责任人。（3）各单位从事工程建设活动的专业技术人员，应当按照有关公路工程建设的法律、法规、规章的规定取得相应资格证书，并在资格证书许可的范围内从事工程建设活动。各单位的从业人员必须满足有关规定和合同文件、招标文件的要求。（4）各相关从业单位应当加强对从业人员特别是对一线和现场人员的培训。做到先培训、再考核、后上岗。（5）各相关从业单位及其从业人员按照各自职责,对所承
27、担的公路工程项目在设计使用年限内承担质量责任。4.8.2工程质量责任登记（1）本建设项目实行工程质量责任登记制度。各相关从业单位应按要求填写工程质量责任登记表（见附件）。（2）承包人的工程质量责任登记表（表8、表10）经监理单位初审后由项目办工程科负责审核；其他从业单位的工程质量责任登记表（表4表7、表11）由项目办工程科负责审核、审定。承包人工程质量责任登记表要细化到分项工程（分项工程划分执行交通部公路工程质量检验评定标准中的有关要求），对一线主要的技术工人实行实名登记制度（如钢筋工、电工、电焊工、起重工等）。勘察、设计、施工、监理、试验检测单位工程质量责任登记表应在合同段开工前；分项工程质
28、量责任登记表应在该项工程开工前完成填写、初审及审核、审定工作。（3）填写单位应对工程质量责任登记表的真实性、完整性和有效性负责，审核、审定单位发现工程质量责任登记表有问题的，应当自收到工程质量责任登记表后10个工作日内提出意见，退回原填报单位重新填写。质量责任单位和责任人发生变更的，应按原程序以月为单位及时履行变更手续，并建立变更管理台帐，及时填写责任人的离岗时间。（4）工程质量责任登记表一式三份，一份存初审单位，一份存从业单位，一份存从业单位工程现场机构，最后纳入工程档案，并列入交工验收资料目录。工程质量责任登记汇总表一式两份，一份存项目办备案，一份存从业单位。（5）各从业单位驻工程现场机构
29、应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的主要工程质量责任登记公示牌。4.8.3 工程质量责任追究（1）项目办将加强对本工程项目的履约检查，对违约单位依合同追究其违约责任，并按工程质量责任登记表分解确定的责任依法、依规严肃处理；各从业单位也要加强自查自纠工作，严格落实单位员工所承担的质量责任,对不履行责任的，追究相关人员责任。（2）各从业单位落实工程质量责任制情况将作为公路建设市场诚信评价体系的重要组成部分。（3）因从业单位的责任引发工程质量事故的，将按照公路工程质量事故等级划分和报告制度中相关规定进行认定和处理。在发生质量事故的同时，有人员伤亡的，依据国家有关法律法规并同时遵从国家
30、劳动人事和安全生产管理的有关规定处理。（4）质量事故处理实行“四不放过”原则:事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。项目工程师备忘录（处罚）合同段： 编号：指令类型签收方项目及部位存 在 问 题 整 改 或 处 理 意 见部门负责人日期主管领导日期项目工程师日期签收人日期注：附必要的录像及照片资料工程质量责任登记表填写说明1、本节所附工程质量责任登记表由项目办、勘察单位、设计单位、施工单位、施工监理单位、试验检测单位分别填写，填表单位要盖公章，各责任人要签字。2、本工程质量责任登记表为参考格式，具体表格和内容由项目法人统一要求。各
31、从业单位应根据有关法律法规和规章制度的规定，结合工程建设实际情况，详细划分本单位各岗位、各环节责任人的具体职责。其中，施工单位的质量责任应分解到分项工程。工程质量责任登记表中的责任人所承担的质量责任内容应能够覆盖整个工程建设项目，不得缺漏。3、各从业单位在合同段开工前，根据项目办的要求，结合所承担的工程合同内容如实填写。对于工期较长的项目，从业单位个别作业内容难以确定责任人的，该作业责任人可在实施前填报。4、分项工程划分执行交通部公路工程质量检验评定标准中的有关规定，涵洞、通道等小型构造物实行逐个登记制度。5、本表上岗时间、离岗时间是指参加本项目建设的工作时间。公路建设从业单位工程质量责任登记
32、汇总表项目名称： 表1项目基本情况工程规模、批准概算施工许可批准时间工期（开工、交工时间）质量目标从业单位质量责任人质量责任项目法人名称法定代表人项目负责人项目管理执行机构名称法定代表人项目负责人勘察单位名称合同段号法定代表人项目负责人设计单位名称合同段号法定代表人项目负责人施工单位名称合同段号法定代表人项目负责人施工监理单位名称合同段号法定代表人项目负责人试验检测单位名称合同段号法定代表人项目负责人质监机构审核意见签章： 年 月 日填报人： 年 月 日注：本表由项目办组织统一填报，内容可增减，可另附页。 公路建设项目法人工程质量责任登记表项目名称： 表2单位名称（签章）质量责任人上岗时间离岗时间承担质量责任内容责任人签字法定代表人姓名身份证号项目主管负责人姓名身份证号项目技术总负责人姓名身份证号职称证书编号项目各部门负责人姓名身份证号职称证书编号项目工程师姓名身份证号职称证书编号质监机构审核意见签章： 年 月 日填报人： 年 月 日注：本表由项目办填报，内容可增减
