企业所得税年度纳税申报表操作手册.docx

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1、易财税企业财税服务系统 Version: 1.0.0网上办税 企业所得税年度纳税申报表（A类）操作手册 Date: 易财税企业财税服务系统2010年度企业所得税年度纳税申报表（A类）操作手册 版本： 目录1.客户端软件简介32.客户端软件安装32.1软件的获得32.2安装注意事项32.3软件安装步骤43.首次使用软件设置73.1登录系统73.2工作主界面操作84.办税（2010年度企业所得税年度申报表A类）104.1功能概述104.2申报管理主界面114.3创建申报表124.4填表顺序224.5 联网申报234.6 导出申报文件234.7 打印申报表264.8系统备份265.常见问题316.求

2、助方式317.导航32Confidential福建省国家税务局, 2022 版权所有1. 客户端软件简介本系统提供了完善的与税局核心系统交互的能力。通过对本系统的使用，可以完成纳税人从信息初始化，到报表填写、申报等一系列操作。此外，本系统还提供了完善的支持性的功能。包括用户管理、选项设置、在线升级、系统配置。2. 客户端软件安装2.1 软件的获得请登录省局网站-办税指南-下载中心-税务软件-下载客户端软件2010年度企业所得税年度申报表A类客户端（纳税人专用）。2.2 安装注意事项1） 安装之前请先确认您的操作系统配置符合“客户端软件环境配置”中所列出的要求，否则可能会导致客户端无法正常安装与

3、使用。2） 客户端系统安装过程中，请不要运行其他程序，并且按提示进行安装；3） 如果安装程序过程中，系统提示错误，且错误信息中有忽略或者跳过按钮，请你直接按这些按钮继续安装，安装后一般不会影响程序的运行；4） 如果程序重复出现错误，无法继续进行安装或者系统提示的错误您无法理解和解决，请咨询相关人员；5） 如果您的计算机安装有太多的其他软件，这些软件有可能导致您的计算机系统的混乱，从而导致本软件无法安装或者运行。6） 系统配置要求：具体配置支持配置建议配置CPUPentium（586）/133以上P3 1.0G以上硬盘50M以上可用空间8G以上可用空间内存256M以上1G以上显示器800*600

4、、256色模式或者更高1024*768、真彩32位软件配置Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003WindowsXP(SP2)上网设备56K以上Modem、ADSL、其它宽带ADSL或其它宽带2.3 软件安装步骤1） 首先解压已经下载到本地的客户端软件安装程序压缩包。2） 双击图标安装企业财税服务平台软件；3） 出现以下界面，点击“OK”；4） 根据提示，点击“下一步”继续安装； 5） 浏览许可证协议，点击“我接受”；6）不要更改安装位置，按照默认路径安装。点击“安装”； 7）系统自动安装软件；8）安装完毕，点击“完成”。 3. 首次使用软件设置3.1 登录系统1） 安装好的

5、客户端系统，会在您的桌面上建立图标，双击运行，出现如下界面：2） 用户名填入登陆到办税大厅的纳税人识别号和密码。3） 按需求选择登陆功能。勾选“记住我的密码”，在下次登录就不用重复输入密码，直接点击“登录”按钮即刻；勾选“自动为我登录”，双击后可以直接进入工作主界面；“离线登录”可以在无网络的情况下进行登录。3.2 工作主界面操作1） 点击登录，弹出工作主界面如下图：快捷菜单栏项目栏LOGO及文件菜单栏2） LOGO及文件菜单栏位于界面最上方，这里主要显示用户基本信息、在线状态及系统菜单；点击菜单，可以看到以下界面。 3） 项目栏位于界面的左侧，是系统所有功能的入口，包括办税、服务、导航。4）

6、 快捷菜单栏位于界面的左侧，是对项目栏各功能模块的展开。4. 办税（2010年度企业所得税年度申报表A类）4.1功能概述在工作主界面点击按钮，可以看到以下界面：1）“报表填写”栏可以进行企业所得税年度申报；2）“企业账号”，可通过点击“企业账号管理”，进入查看或者修改企业信息；3）白色底色的文本框是可以填写的，蓝色底色则无法填写。注意： 1、用户初次登录，系统会自动联网下载企业信息，无需用户手动获取。2、您对企业帐号管理里的信息修改将会影响系统生成报表的类型，请根据企业实际情况进行操作。3、企业所得税年度申报栏的信息以在新建报表中带出的信息为准。4.2申报管理主界面点击，进入到企业所得税申报界

7、面：报表栏菜单栏1） 菜单栏此处可以新建报表、编辑报表、删除报表以及导入报表。l 新建报表：可以创建一张新的报表。l 编辑报表：可以对已创建的报表进行修改。l 导入报表：系统中默认报表申报成功后不能再修改，如果纳税需要变更申报表，要已申报成功的申报表数据导出，再通过“导入报表”功能将数据导入后再修改，最后将修改好的报表导出,存盘带到税局前台进行申报。2） 报表栏企业创建了申报表，则在这里以列表形式展现。4.3创建申报表1） 点击菜单栏上的，系统会弹出创建税务申报表向导。2） 设置业务所属起止时期,点击“下一步”注:“年度申报表”的所属时期为申报年度的1月1号到12月31号，如申报2010年度，

8、所属时期为2010-01-01至2010-12-31，中间开业也如此。3）系统提示设置业务属性，此处显示的信息与企业帐号管理里面所设置的信息一致，请确认纳税人信息是否正确，并设置好各项业务属性，点击“完成”。注：如果发现系统带出的企业信息与你实际的信息不一致，请先与税收管理员确认并修正数据后，才继续填写申报表。3） 系统将根据用户设定的企业信息给出包括主表和附表的“企业所得税年度纳税申报表”，4） 功能菜单说明： 设置：用户在报表已经创建成功后发现企业信息或税种信息设置有误需要修改的，可以通过此处进行修改。操作方法与新建企业信息之手工录入相同。修改完后，用户可以选择将修改后的信息保存到企业初始

9、数据或保存到报表，选择后者表示只针对当前报表有效。注意：每次修改后系统都会根据新的信息重新创建申报表。 导入：可以将从财务系统导出的文件或申报XML文件直接通过此处导入到系统，就不需要再手工进行填写报表了。 导出：可以选择将已经保存后的报表导出包含申报报盘文件、Excel（单张表、多张表、全部表）文件。 打印：可以选择打印单张报表、多张报表或全部报表。 重置：将报表恢复至上一次保存时的状态。 保存：将对报表的修改保存到本地数据库。 联网申报：将填写正确的申报表提交到税局 显示表单的行号与列标区域：选择是否显示表单的行号与列标，如设为显示，用户可通过调整表单中的行高与列宽来显示较窄的列以便打印。

10、 改变窗口布局：有三种布局方式，用户可根据自己的喜好进行设定。下图是系统默认布局点击，可更换到第二种布局方式。再次点击，可切换到第三种布局方式。 查找数据：可以搜索表格中的任一数据。点击，系统会弹出搜索界面，输入要查找的内容后，设定相应的搜索条件，点击“查找全部”按钮。点击查找出来的其中一条数据，系统将自动定位到搜索结果的单元格，并用绿色边框框住。 主表：点击下拉箭头后在弹出的菜单中可以选择任一表单打开。5） 填表说明： 用户可以单击报表和左侧菜单之间的 按钮，隐藏左菜单，增大报表显示区域，等需要时再展开。 按Ctrl+N可以从当前表单切换到下一表单，按Ctrl+M可以切换到第一个或最后一个表

11、单。 单击输入框，会在页面下方填表指南栏里面显示该行数据填写计算说明。 系统会根据财务规则自动对用户填写的数据进行逻辑检验，如存在疑点的话，会在报表下方报表审核栏里显示，只有报表检验通过才可以进行申报操作。点击列表中的任一一条疑点，系统将自动跳转到该疑点所在报表，并用红色虚线框显示疑点所在项。如疑点说明较长，您还可以双击说明文字，展开详细说明窗口进行查看。 附表六中，如需要输入国家或地区，单击表格框，在弹出的对话框中进行选择即可，也可以在查找栏中输入国家或地区的名称或代码进行快速查找。 附表六和附表十一采用了动态表格模式，如用户需要在系统默认表单的基础上增加或删除行，可以任意选择以下两种方法中

12、的一种进行操作。a) 先选择一处表格框，然后点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择增加行，即可增加一行。b) 还可点击菜单栏中的“操作”按钮，在弹出的菜单中选择所需要增加的行即可。（此处菜单显示的内容将根据不同表格而有所不同） 主附表中，灰色底纹部分不可编辑，白色可以编辑6） 想返回到上一次保存状态可以点击，确认表单无误可以点击 ，该报表将保存在本地，可以修改、删除该报表。如果关闭了申报表界面，请你在申报管理主界面中，选择你之前创建的报表记录，然后点击，就可以回到申报表填写界面。4.4填表顺序“一般企业”的填表顺序附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主动填报，其余行次可根据

13、逻辑关系计算得出），附表十一，附表五第132行、第39行，附表六，附表七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可根据逻辑关系计算得出）、附表五第3338行、第4047行，主表第27至33行（可根据逻辑关系计算得出）、第34至42行（第40行可根据逻辑关系计算得出，其余行次根据历史数据填报）。金融企业的填表顺序附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主动填报，其余行次可根据逻辑关系计算得出），附表十一，附表五第132行、第39行，附表六，附表七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可根据逻辑关系计算得出）、附表五第3338行、

14、第4047行，主表第27至33行（可根据逻辑关系计算得出）、第34至42行（第40行可根据逻辑关系计算得出，其余行次根据历史数据填报）。“事业社团”的填表顺序附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8行需主动填报，其余行次可根据逻辑关系计算得出），附表十一，附表五第132行、第39行，附表七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可根据逻辑关系计算得出）、附表五第3338行、第4047行，主表第27至33行（可根据逻辑关系计算得出）、第34至42行（第40行可根据逻辑关系计算得出，其余行次根据历史数据填报）。4.5 联网申报1）点击“联网申报”；2）确认保存后

15、，系统即发送请求，请稍等片刻。4）系统会提示您申报成功，点击“关闭”即可。申报成功后，该申报表不能再修改，如需修改，需导出申报文件，再导入报表的方式进行复制修改。4.6 导出申报文件报表填写完毕并保存之后，如果您不通过客户端提交申报表，可以将报表生成申报报盘文件，将该文件带到所属税局前台进行申报就可以了。1) 点击“导出”按钮，在弹出的菜单中选择“申报报盘文件”。2) 系统弹出保存文件窗口，请选择一个文件夹用于保存报盘文件。3) 点击“保存”按钮后，请稍候片刻，直到系统提示导出成功。4) 接下来您就可以将该申报报盘文件拷贝到软盘或U盘带到税局进行申报了。注意：导出申报报盘文件时，系统会自动生成

16、文件名，请不要修改。5）可以通过“导出功能”导出EXCEL格式的表单，可以选择单张、多张或全部表单导出。如图：6）您也可以通过导入导出功能来进行多个企业的申报，实例：在一个客户端内要申报A、B两个企业的所得税，首先进行A企业的申报，由于更换企业账号进入系统会自动删除之前的申报表，所以报表填写提交成功后要通过导出功能，导出XML格式的申报报盘文件（文件名用默认的不能修改）。接着再申报B类企业的，纳税人以后需要查看A企业的申报数据就在客户端内导入之前导出的XML申报报盘文件就可以了。4.7 打印申报表对保存的报表，如果想打印可以点击“打印”按钮，可以选择打印单张报表、多张报表或全部报表。4.8系统

17、备份系统备份内容包括：备份数据和恢复数据。通过备份数据和恢复数据，将系统数据备份到一个安全地方，能够出现意外的时候快速恢复系统，我们推荐你使用专门的文件服务器或者是安全的移动介质（例如USB存储设备）不要把备份文件保存在本机上（如图）。（1）备份数据进入“备份数据”界面，如下图：点击按钮，将所有系统数据备份到指定位置。 （2）恢复数据点击“恢复数据”后，系统弹出对话框（如下图），用之前备份文件的数据替换当前系统数据。点击“打开”，系统弹出提示，点击“”系统提示“企业表单数据恢复成功”。5.常见问题l 申报成功后发现报表数据有误，该怎么处理？系统中默认报表申报成功后不能再修改，如果纳税需要变更申

18、报表，将已申报成功的申报表数据导出，再通过“导入报表”功能将数据导入后再修改，最后将修改好的报表导出,存盘带到税局前台进行申报。l 新建报表时发现统带出的企业信息与你实际的信息不一致，该怎么处理？如果发现系统带出的企业信息与你实际的信息不一致，请先与税收管理员确认并修正数据后，才继续填写申报表。6.求助方式n 电话支持： 对于在申报期内需要及时解决的问题，对于业务问题拨打当地公布的热线电话。服务热线请查询请看福建省国税局关于设立福建国税网络办税服务热线的通知 对于技术问题，或在使用网上办税过程中发现系统问题请拨打省局网站运维组电话:0591-87098851/0591-87098850。n 在线咨询：打开税企互动在线咨询如下图如在“问题类型”选择“发票认证”，在标题：处输入要查找的信息,点击查询。找到与您的问题类似的，可以点击相关标题，查看具体的内容，如图：7.导航1）点击按钮，可以看到：2）点击网页名称，就可以进入到相应的网站。