供应商开发及其管理.docx

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1、第三章 供应商开发与管理1.供应商主管的岗位职责职责1负责供应商及供应渠道的开发，并根据公司发展需要制订供应商开发计划职责3创建符合公司发展需求的供应链条，建立全面的供应商开发、考核机制职责4对供应商进行评价、分级，并对其进行月度、季度、年终考核的评审及淘汰职责5负责定期对供应商数据库进行管理职责6对市场行情进行调查，并给予独立的评估意见职责7参与采购合同及采购过程的成本分析与审核职责8安排部门的日常工作，协调本部门内部及与其他部门的关系职责9其他相关职责职责2维护和发展与重要供应商的关系，掌握供应商的变化情况2.供应商关系专员的岗位职责职责1负责协助供应商主管进行供应商的维护和供应商的拓展工

2、作职责3供应商数据库的建立与维护，保证数据及时更新和正常使用职责4协助供应商主管处理供应商关系，以及其他行政日常事务的处理职责5协助部门主管约访供应商及不定期回访合作的供应商职责6配合供应商主管利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态职责7 及时完成上级领导安排的工作职责2定期开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告3.评估小组备案表项目编号： 小组成立时间：项目名称招标机构名称招标备案编号评标开始时间预结束时间开标时间小组负责人评估小组人数专家人数初审评估人员名单序号姓名职务联系方式评审意见现场评估人员名单序号姓名职务联系方式评审意见专家人员名单序号姓名专业领域联系方式

3、评审意见备注：招标机构：（公章） 小组负责人签字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日4.供应商基本资料表公司名称公司地址邮 编联系电话传 真主要负责人公司网址业务联系人电子邮件公司概况注册资本占地面积成立日期营 业 额银行信用状况设备状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占生产的比例其他事项5.供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评分标准质量状况60%60分60（不合格批数总交货批数）交付情况20%20分20（迟交批数总交货批数）服务质量10%10分配合度、送样速度、纠正措施回复、超

4、额运费价格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分6.供应商调查表编号： 供应商基本信息公司名称厂址成立日期占地面积企业性质负责人联系人电话传真E-mail公司网址生产技术设备信息主要生产设备及用途检测仪器校对情况主要生产线设计开发能力正常生产能力/月最大生产能力/月正常交货周期最短交货期及说明产品信息主要产品及原材料产品介绍产品遵守标准 国际标准 国家标准 行业标准 企业标准产品认证情况产品销售区域人员信息公司总体职工人管理人员人技术人员人品质管理部人财务信息固定资产净值万元营运资金万元资产负债率%短期负债万元银行信用等级调查时间年 月 日调查人部门主管签字填表人： 7.供应商评价标准表

5、编号： 评价日期： 年 月 日供应商名称地址产品/服务项目联系人电话评价项评价标准得分技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密良无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图样或样品进行制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，并更新不及时，人员不完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭工人经验操作差设备维护与保养有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，不同设备进行不同级别的保养，设备

6、经常处于完好状态优对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能经常保证设备处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生良无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产差生产现场管理有完整、正规的现场管理办法，例如，自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规管理办法，仅凭组长、领班口头盲目指挥生产，质量很难得到保证差质量管理体系有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能认真执行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做

7、法或口头程序差检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程控制不严格差成本与价格注重市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价能稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良采取压低原材料的价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期，交付条件经常改变差售后服务有良好的服务，能主动调查客户的服务需求，并尽力实施，能及时纠正改善及预防客

8、户的投诉，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少优对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，会解决，但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差组织管理管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般，组织结构不明确，职责不太清楚良管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下差总计 优 良 差综合评估结果优 良 差填表人： 审核： 8.供应商评分表编号： 填写日期： 供应商基本情况表名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测

9、工具评价项目数评价内容优良中差劣543101企业规模2企业信誉3产品质量4产品价格5产品认证水平6生产技术7加工工艺8开发能力9不合格品控制10配合度11准时交货12历史合作情况13服务范围14售后服务15质量保证体系总得分评价说明评价单位信息评价部门/人员评价意见签字日期总经理审批意见： 日期： 年 月 日填写人： 9.供应商筛选表编号： 筛选日期： 采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期： 年 月 日10.合格供应商列表 日期： 年 月 日序号供应商编号名 称联系方式供

10、应材料最后复查时间备注 确认： 审核： 填表： 11.供应商考核表供应商编号： 考核周期： 天供应商名称联系人地址及邮编电话考核项目所占比例考核指标指标计算方法得分价格30平均价格比率（15）（供应商的供货价格-市场平均价格）100%最低价格比率（15）（供应商的供货价格-市场最低价格）100%产品质量30质量合格率（15）合格件数/抽样件数100%退货率（15）退货/交货次数100%交货情况20交货准时率（10）准时次数/总交货次数100%按时交货量率（10）期内实际未交货量/期内应交货量100%服务情况10配合度（5）出现问题时配合解决的速度信用度（5）期内失信次数/期内合作总次数100%

11、管理情况10管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面总分100所属等级得分分级等级分数标准相应措施A85100分可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇B7084分合格供应商可正常采购C6069分辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购D59分以下不合格供应商，应予以淘汰考核人名单考核人姓名所属部门考核项目考核意见签字确认填表人： 审核人： 12.供应商考核汇总表编号： 日期： 供应商名称各项考核分数等级价格得分质量得分交付得分服务得分管理得分考核人员名单姓名部门签字确认总经理审批确认：13.供应商月度评估表编号：

12、填表日期： 供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估者评估人员列表评估人员姓名评估意见部门签字确认14.特殊承诺供应商列表公司名称： 填写日期： 年 月 日序号供应商名称采购材料类别计量单位年度采购量年度采购金额合作内容特殊承诺事项12345678910111213141516171819202122232415.供应商开发流程图供应商主管其他相关部门采购部经理供应商开始物料分类所需物料单所需物料开

13、展调查供应商初步评估相关信息样品制订开发计划比价、议价报价后期跟踪初选合格供应商供应商开发报告审核存档结束通知送样或小批量采购16.供应商开发流程说明表任务概要供应商开发节点控制相关说明采购部经理根据所需物料单对材料进行物料分类，可按物料等级与物料成本、性能分类供应商主管根据供应商开发计划开展调查和信息收集工作供应商主管对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商进行实地调查对调查合格的供应商，供应商主管通知供应商进行送样或小批量采购供应商主管对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比供应商主管对供应商进行后期跟踪，并每个月进行简单的考核采购部经

14、理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购供应商主管编写供应商开发计划，对供应商开发情况进行总结17.供应商选择流程图总经理采购部经理采购部供应商开始收集信息配合发放、回收调查表初步分析评价提出侯选名单审核采购物资分类汇总评审结果现场评审审核样品检查需要样品提供样本汇总质量信息确定供应商名单审核审批存 档结束组织现场评审否是否是18.供应商选择流程说明表任务概要供应商选择流程节点控制相关说明采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式采购部整理、分析调查所得的资料，根据合格供应商的评定标准，

15、对所有供应商进行初步评价和筛选采购部通过筛选，提出侯选供应商名单，报采购部经理审核采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提供样品的供应商，可直接确定供应商名单19.供应商初审流程图供应商主管其他相关部门供应商总经理采购部经理审核开始制订定供应商初审计划审核评审评审记录评审记录评审不合格配合评审结束存档审核合格洽谈价格、质量条件洽谈价格、质量条件配合拟定拟定相关协议

16、签订价格、质量保证协议准备、提交评审资料进行整改整改意见确定拟采购供应商初审通知初审准备评审工作汇报签订价格、质量保证协议汇总、形成评审报告审批20.供应商初审流程说明表任务概要供应商初审节点控制相关说明供应商主管确定拟采购的供应商，并制订供应商初审计划，采购经理审核通过后执行供应商初审计划供应商主管按照初审计划进行相关准备工作，如拟定评审人员名单、初审通知等，并将初审通知发给初审名单的供应商采购部经理、供应商主管以及质量管理部与技术部相关人员按供应商提供的评审资料，对供应商的相关情况进行评审打分，所有参加评审的人员记录评审情况，并填写供应商评审记录。供应商主管汇总所有的供应商评审记录，并整理

17、、分析，形成供应商评审报告供应商主管根据洽谈结果拟定价格协议、质量保证协议，供应商主管代表企业与供应商签订价格协议、质量保证协议采购部经理对价格协议、质量保证协议进行审核，对于重要物资的采购，供应商初审报告、价格协议、质量保证协议应报总经理审批21.供应商评定流程供应商主管其他相关部门供应商总经理采购部经理开始配合审核准备沟通资料沟通与供应商进行沟通结束审批审核制定等级评定标准审批进行标准评估等级评定建议配合收集评级资料更新供应商档案供应商定级22.供应商评定流程说明表任务概要供应商评定节点控制相关说明供应商主管制定供应商评定标准，该标准以指标体系的形式体现，评定标准交采购部经理审核并提出修改

18、意见进行完善，经修改后交总经理审批供应商主管安排相关人员随时收集、评估供应商的相关资料，包括现场评审资料、样品质量检验或试用记录、产品供应情况、交易记录等，相关部门给予配合根据收集的资料，参与评定人员按评定标准对企业各供应商进行评价，并在供应商评价表上评分，供应商主管收集、汇总供应商评价表，进行分析后提出供应商评定建议供应商评定建议经审批通过后，供应商主管对供应商进行定级，形成供应商等级列表供应商主管及相关人员根据新评定的供应商等级更新企业供应商的档案资料供应商主管根据供应商评定建议和供应商档案准备与不同等级的供应商沟通的资料供应商主管依据所准备的沟通资料与供应商进行沟通23.供应商认证流程供

19、应商主管其他相关部门供应商总经理采购部经理开始相关信息收集供应商信息供应商分类初步评价参与指导成立现场认证小组现场认证现场认证报告审核审批相关信息评价意见样品认证相关信息最终认证报告审核审批列入合格供应商名单结束24.供应商认证流程说明表任务概要供应商认证节点控制相关说明供应商主管根据收集到的供应商情况对供应商进行分类，以便确定供应商认证标准供应商主管组织相关人员对供应商企业的基本情况、生产水平等方面进行初步评价对于初步评价合格的供应商，供应商主管成立现场认证小组，对供应商现场管理水平、生产情况等进行现场考察、认证，降低对企业的风险供应商主管对经过初步评价与现场认证的供应商进行样品认证，最终保

20、证产品质量供应商主管编制最终认证报告对供应商认证进行总结，并确定合格供应商供应商主管将经过相关领导审核、审批通过的供应商列入合格供应商名单25.供应商考核流程图实施奖惩方案总经理采购部经理采购部相关部门供应商开始制订考核计划审核审批供应商分类制定考核指标制作考核表发放考核表填写考核表考核表汇总编制考核报告审核审批拟订奖惩方案审核审批实施奖惩方案资料存档结束26.供应商考核流程说明表任务概要供应商考核流程节点控制相关说明采购部制订供应商考核计划，内容包括考核的目的、考核方式、组织人员、参与人员等内容，编制完成后由采购部经理审核采购部根据对供应商的分类，分别设置不同的考核指标，对各个考核指标建立评

21、分等级，形成完整的供应商考核指标体系采购部在完成考核表的制作后，一方面收集供应商的信息，了解考核指标的每个项目；另一方面，向相关部门发放供应商考核评分表，对供应商实施考核采购部人员根据对考核表信息的汇总，拟订供应商考核报告，并提请采购部经理、总经理审批采购部根据采购部经理、总经理的审批意见，参考供应商管理的相关规定，拟订供应商奖惩方案，并提请采购部经理、总经理审批采购部按照批准的供应商奖惩方案对供应商实施奖惩，绩优者优先取得交易机会，享受培训及考察、颁发证书等奖励；绩劣者，视情节严重性，或进行资格重估，或取消其供应商资格27.供应商管理流程图供应商主管相关部门人员总经理采购部经理供应商开始采购

22、计划供应商调查供应商初审评价意见供应商产品批准制定供应商管理制度审批审批签订合同签订合同考核供应商反馈意见编制供应商管理报告审核改进措施监督供应商结束审批沟通存档备案筛选供应商提供样品现场评审审批合格供应商名单现场评审接待28.供应商管理流程说明表任务概要供应商管理节点控制相关说明供应商主管制定供应商管理制度，明确相关事项采购部经理组织人员按供应商初审流程开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按供应商产品批准流程开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审核、审批采购部经理组织人员按供应商现场评审流程开展供应商现场评审工作，并将其结果报总经理审

23、核、审批 采购部经理对多个供应商进行筛选，选出合格的供应商采购部经理经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单在选定供应商之后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定采购合同，并与供应商签订正式采购合同供应商主管应定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调各相关部门对供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统29.图采购部供应商总经理采购部经理开始索取资格审查文件发布

24、招标广告编制招标书审核填报资格审查文件发售标书资格审查购买标书填报标书接收投标书初步评审组织论证审批参与评标签订合同结束选取最终中标者签订合同准备招标文件确定合格供应商宣布中标单位30.采购招标流程说明表任务概要采购招标节点控制相关说明采购部准备采购招标文件，编制采购招标书，报采购部经理审核采购部发布招标广告，说明招标项目的名称、地点和任务等情况采购部收到供应商资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面的进行审查 采购部通过审查供应商各方面指标后，确定合格的供应商采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部采购部对供应商的投标书进行初步审核，剔除明显不合格的供应商采购部经理组织相关

25、人员或专家对经筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标者最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位采购部经理代表招标方与供应商签订采购合同31.采购评标流程图供应商主管其他相关部门供应商总经理采购部经理开始人员名单确定评标纪律编制评标管理办法审批鉴定投标文件鉴定意见澄清的问题研究讨论编制评标工作报告审批确定中标供应商结束选定评标小组人员比较价格提出需澄清的问题32.采购评标流程说明表任务概要采购评标节点控制相关说明采购部经理提出评标人员标准，选定参加评标人员，各相关部门将符合条件的人员名单递交至采购部经理采购部经理制定评标纪律，供应商据此进行投标活动采购部经理组织评标小组人员编

26、写评标管理办法，报总经理审批采购部经理组织相关评标人员对供应商投标文件进行评定，评定供应商是否符合条件供应商主管对符合条件的供应商的价格进行综合比较，挑选价格方面具有优势的供应商采购部经理对于符合条件且具有价格优势的供应商进行研究，确定其是否最终符合条件整个评标过程结束后，采购部经理编写评标工作报告，对此阶段进行总结，初步确定中标供应商33.供应商基本资料表供应商编号： 填写日期： 年 月 日名 称地 址法 人联系人电话传真E-mail网址公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日期年 月 日营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间所属协会团体协力工厂数协力工厂利

27、用率平均月营业额材料来源材料名称供应商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例确认： 审核： 填表： 34.供应商问卷调查表供应商名称： 年 月 日项目调查项目内容了解程度状况材料零件确认1您对开发部门的样品确认流程是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解2您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解3您对开发部门认可之样品是否有保留，以作为后续品质管理之用？有保留 未保留 请求当面沟通了解品质验收管制1您对本公司质量管理部的质量检验标准与方法是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解23采购合同

28、1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？可以 不可以 需设法弥补23请款流程1您对本公司的付款条件、手续是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解23售后服务1您对品质有疑问时，会主动找哪个部门或主管？质量管理部 开发 采购 总经理23建议事项1235.供应商调查表编号： 日期： 年 月 日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价格评核1原料价格2加工费用3估价方法4付款方式技术评核1技术水准2资料管理3设备状况4工艺流程5作业标准质量评核1质量管理部组织体系2品质规范标准3检验方法记录4纠正预防措施生产管理评核1生产计划体系2交期控制能力3进度控制能力4异常排除能力合 计36.供应商筛选评分表评选考核项目具体指标重要性实际得分总分产品质量水平1物料、来件的优良品率5分2质量保证体系5分3样品质量5分4对质量问题的处理承诺5分交货能力1交货的及时性5分2扩大供货的弹性5分3样品的及时性5分价格水平1优惠程度4分2消化涨价的能力4分3成本下降的空间4分技术能力1工艺技术的先进性5分2后续研发能力5分3产品设计能力6分4技术问题的反应能力4分后援服务1零星订货保证5分2配套售后服务能力5分3运输距离5分人员配置1质量团队3分2员工素质3分现有合作状况1合同履约率3分2年均供货额外负担和所占比例3分