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1、附录A 公司管理体系组织机构图总 经 理管理者代表企业策划部生产部总经理工作部计划经营部工会物业管理处（租赁公司）物资机械管理部市场开发部人力资源部管道公司、变电分公司、国际公司、水泥杆厂、项目部财务部副 总 经 理信息中心附 录 B职能分配表手册条款手册条款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经营）工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部总经理工作部财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部物业管理处分公司、项目部4三标一体化管理体系4.1总要求
2、4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2满足顾客和相关方的要求5.3管理方针5.4法律、法规及其他要求5.5综合管理体系策划5.6职责、权限与沟通5.6.1职责和权限5.6.2管理者代表职能分配表（续1）手册条款手册条款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经营）工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部总经理工作部财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部物业管理处分公司项目部5
3、.6.3内部沟通和信息交流5.7管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7实施与运行7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3与顾客和相关方交流与沟通7.3设计和开发7.4采购7.4.1供方的评价和选择7.4.2采购信息职能分配表（续2）手册条款手册条款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经营）工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部总经理工作部财务部计划经营
4、部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部物业管理处分公司、项目部7.4.3采购的实施7.4.4采购产品的验证7.5运行控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6环境管理运行控制7.5.7职业健康安全管理运行控制7.6监视与测量装置的控制7.7应急准备与响应8检查、纠正和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意度监视和测量8.2.2内部审核职能分配表（续3）手册条款手册条款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（
5、行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经营）工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部总经理工作部财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部物业管理处分公司、项目部8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品、事故、事件、不符合控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附 录 C程序文件清单序号程序文件名称1管理评审程序2文件控制程序3协商和沟通控制程序4内部管理体系审核序5记录控制程序6法律、法规和其他要求程序7人力资源管理程序8饮食卫生管理程序9工程投标管理程序10合同评审程序11员工健康和女工保护管理程序12过程控制
6、程序13检验和试验程序14顾客满意测量程序15不合格品控制程序16纠正和预防措施控制程序17监视和测量装置控制程序18物资管理程序29安全防护装备管理程序20安全健康与环境管理工作列会程序21安全设施管理程序22安全施工措施与质量安全环境施工作业票管理程序23安全健康与环境管理检查程序24安全健康与环境管理教育培训程序25安全用电管理控制程序26噪音、尘毒、射线安全卫生管理程序27环境因素辨识、评价及管理程序28事故调查、处理、统计、报告管理程序29危险源辨识、评价及管理程序30污染排放管理控制程序序号程序文件名称31应急准备与响应管理程序32资源、能源管理控制程序33工作票、操作票管理程序3
7、4安全健康与环境管理职责程序35安全健康与环境管理奖惩程序36消防安全管理程序37爆破物品管理程序38车辆交通安全管理程序39法律、法规和其它要求合规性评价程序附 录 D送电线路施工过程流程图投标准备投标（线路调查）中标（签订合同）施工准备桩位复测（关键过程）土石方开挖基础浇制施工（包括接地施工）基础验收组塔验收架线施工架线验收(消缺)竣工验收交付使用（移交）售后服务（质量回访、1年后进行）组塔施工附 录 E变电工程施工过程流程图施工前的准备技 术 准 备三通一平设备构支架基础装材、消材、机具的准备施工图交底围墙、主辅建筑施工基础全所防雷接地施工设备构支架组立母线安装设备安装及调试主变压器安装
8、基础质量检查主体施工主体质量检查内外装饰及其它工程设备到货检验高压试验主辅建筑检查验收构支架质量检查二次系统安装通讯及运动安装调试保护调试系统调试验收启动试运行站用电及照明安装全站道路场平及其它收尾竣工验收附 录 F工程施工流程图施工准备过程施工生产过程工程招标（发布招标信息）与业主沟通（业主的要求）参加投标（接收招标文件并评审，编制投标标书并评审）参加开标会议（开标、评标、定标）中标、拟定施工承包合同任命项目经理，成立项目部，签订内部承包目标责任书评审施工承包合同，签合同纠正措施不符合品控制改 进检测、分析、验证施工过程质量、环境、职业安全健康控制合 格交付验收过程工程回访和保修附 录 G预
9、应力砼管生产工艺流程图水泥原材料检验外加剂钢筋下料管芯砼成型蒸汽养护脱 模保护层制作保护层养护产品堆放镦 头计 量混凝土搅拌安装纵筋纵筋涨拉修 补合 模清 模水养护缠绕环筋水压检验出 厂砂石水钢 筋附 录 H预应力砼管桩生产工艺流程图调直下料镦 头滚焊成笼端头板制作骨架制作骨架入模浇 注合 模应力张拉离心成型蒸汽养护管桩脱模清理模具涂刷机油涂脱模剂压蒸养护成品入库砂石水减水剂水 泥外掺料混凝土搅拌附 录 I预应力钢筒砼管生产工艺流程图附 录 J混凝土电杆生产流程图原材料检验计 量钢筋水水泥砂石外加剂脱模砼搅拌浇灌砼合 模离心成型带模养护二次养护出 杆人工水养7天修 补清理钢模、挡盘及擦油钢筋加工钢筋骨架制作钢筋骨架入模附 录 K公司办公楼地理位置平面图自 由 大 路荣德超市大 门花坛市 政大 门篮 球 场侧门职 工 宿 舍（甲）职 工 宿 舍（乙）经 纬 路商 住 楼加 油 站商 住 楼商 住 楼办 公 大 楼民丰大街职工宿舍（丙）食堂附 录 L基层单位地理位置平面图附 录 M水泥杆厂地理位置平面图附 录 N文件修改记录序号修改原因修改内容修改日期修改人备注
