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1、大庆石化公司质量健康安全环境管理体系文件DPCQHSE040210034-2003风险评价报告编制：何东凯 审核： 批准： 2003年3月 20日 编制 2003年3月 26日 实施 大庆石化公司化肥厂前 言 当今世界，科学技术和工业生产迅猛发展，给人类的生活提供了巨大的物质产品，提高了人类生活质量。但是大生产的过程中，也存在着巨大的潜在危害。人们期待着比以往更为安全和舒适的工作和生活环境。因此安全评价技术应运而生并取得迅速的发展，我厂也走上了运用科学的管理手段来保证生产安全的道路，QHSE为我们走上科学管理提供了途径，为此我们进行了QHSE得体系建立工作。其中风险评价是一个重要环节，它对现有
2、的生产活动进行风险评价，找出可能发生事故的原因并制定对策。对减少事故的发生、降低灾害带来的损失及事故原因分析起到重要的作用，并能进一步提高安全生产的管理水平。因此根据厂贯标办的要求，结合化肥厂实际开展了风险评价工作。 目 录1. 评价目的 12. 装置概况 12.1.装置简介 12.2.装置人员情况 22.3关键设备使用和管理 22.4. .健康、安全与消防现状52.5生产过程中危险因素综合析 53职业健康安全风险评价方法及准则 53.1矩阵法 53.2故障类型及影响分析（FMEA）法93.3一般作业风险评价（LEC）法14.评价内容 194.1利用矩阵法进行评价184.2. .设备故障类型及
3、致命度分析364.3.一般作业危险性评价 72.装置评价结论836.附录（风险台帐） 84参考文献 111合成车间风险评价 1 评价目的为了充分有效的预防各类事故的发生,保证合成装置安、稳、长、满、优运行，运用风险评价来对合成装置潜在危险因素作出认识和评价2装置概况2.1装置简介 合成车间装置建于年，是从美国凯洛格公司引进的,设计能力为万吨年合成氨,经过年月合成塔技术改造(内部结构)，年月工艺控制改为室内计算机控制(DCS)，年月合成装置进行六项重大节能改造，年月改造(更换高校转子)和年月增设(工艺气低温变换炉)，使合成氨产量有了很大的提高，成本也降了一些, 现生产能力达到4.6吨小时,年产合
4、成氨35万吨左右. 1976年以来,装置的仪表自动化程度逐步提高,现已达到95%以上,仪表联锁投用律98%以上, 具体情况请看附录: 安全资源配置调查表之三 装置联锁自保系统调查 合成装置原材料、工艺介质大多是易燃、易爆、高温、高压并且具有一定的毒性极易发生各类事故，工艺所需的各种催化剂及药剂对人体器官都有不同程度的毒害作用，泄漏出的氨及装卸触媒时的粉尘对人的呼吸道具有强烈的刺激作用，长期工作在这种环境中,会引起不同种类的职业病.2.2 装置人员情况我车间现有职工83人，其中党员7名，占职工总数的，高中以上文化程度占职工总人数的，一线生产倒班岗位工人占职工总人数职工平均年龄4周岁我车间现有高级
5、工程师名，工程师名，助理工程师名，中级工名，高级工名合成车间共分个岗位和个生产班组及一个领导班子，每个班组共有2人，其中有班长名，总控人，转化人，压缩人，净化人，合成人车间领导名，工程技术人员名，勤杂员名2.3关键设备的使用和管理 合成生产装置，工艺复杂，设备繁多，整套装置又是单系列机器设备，其中关键设备多台，其中静设备117台，动设备89台,大多数设备都是1976年引进的,经过改造的设备没几台,所以我车间在设备管理上存在很大的困难有待解决. 一段转化炉是集反应和燃烧于一体，并且高温、高压，合成氨产量及效益的保证主要在此设备，这台每两年进行一次大检修，平时出现问题随时整改，年月进行炉管扩容、火
6、嘴改造，使一段炉的加工能力有了一定的提高 四大机组它们为装置原料的输送提供了动力，其中一台机组不能运行就影响整个装置的正常运行，在近几年我们进行很大的技术改进，为装置长期运转作了大量工作。 合成塔是高温高压反应设备，经过年月技术改造，现在反应能力有很大的提高 象以上的设备在我们车间还有很多，这就要求我们在设备管理上严格要求，杜绝设备超温、超压，发现问题及时检修或重大问题进行技术改造，保证装置安全运行。2.4装置消防设施现状 车间生产装置在高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害下运行，生产装置主要配备有消防栓和与干粉灭火机以及少量的灭火机，配备五台空气呼吸器及滤毒罐等一些防护设备，其中消水炮（规格升
7、秒型号）的分布情况如下： 合成塔西侧 合成塔南侧 一段转化炉北侧 操作间东侧 氨罐南侧 氨罐东侧干粉灭火机的分布情况如下： （）干粉灭火机有具，主要分布于各装置泵房及操作间库房等 （）推车式干粉灭火机有三具，全部在压缩可燃气体报警器分布情况如下： 压缩套 一段转化炉套 总控室烟雾报警器套消防栓分布情况如下： 办公楼套 框架上消防栓接头套 在装置里还有五条消防低压蒸汽胶带分布在各岗 转化辅锅处: 1条 净化106D处: 1条 合成124J处: 1条 压缩厂房内: 2条 在控制室内有两台空气呼吸器，五套毒罐，两套长管呼吸器 压缩厂房内配有一定的毒罐. 装置内有两处污水监测点，一处烟气监测点 污水监
8、测点: 装置西侧及装置南侧 烟气监测点; 转化炉南侧2.5生产过程中危险因素综合分析 我车间生产装置，工艺复杂设备繁多，整套装置又是单系列机器设备 装置区内原材料、工艺介质大多是易燃、易爆、高温、高压并且具有一定的毒性极易发生各类事故，工艺所需的各种催化剂及药剂对人体器官都有不同程度的毒害作用，泄漏出的氨及装卸触媒时的粉尘对人的呼吸道具有强烈的刺激作用，长期工作在这种环境中,会引起不同种类的职业病,净化碳酸钾溶液对设备有很大的腐蚀作用 设备长期运行，设备更新慢易出现故障，特别是仪表控制阀控制不灵敏，再加上人为调节不及时，操作工技术水平的差异，导致操作波动，极易引起设备超温、超压、设备泄漏，导致
9、火灾、爆炸，影响生产的正常进行 针对车间存在的可能危险以及已经发生的危险，车间首先抓好职工技术培训，只有技术水平上去了，才能冷静沉着处理各种突发事故还有就是加强责任心，工作责任感，认真巡检可以将事故苗头及早发现及时处理3 职业健康安全风险评价方法及准则3.1 矩阵法3.1.1 定义在进行风险评价时，将潜在危害影响后果的严重程度相对地定性分为若干级，通常为五级；将潜在危害影响发生的可能性相对地定性分为若干级。然后以严重性为表列，以可能性为表行，制成表，在行列的交点上给出定性的加权指数。所有的加权指数构成一个矩阵，而每一个指数代表了一个风险等级。较适用于施工作业的风险评价。3.1.2 风险评价矩阵
10、表表1风险评价矩阵表后果严重性发生可能性人（A）财物（B）环境（C）声誉（D）在同类作业中未听说过（E1）在同类作业中发生过（E2）在本单位发生过（E3）本单位每年几次（E4）本作业小队每年几次（E5）可忽略的（A1）极小（B1）极小（C1）极小（D1）01234轻微的（A2）小（B2）小（C2）小（D2）23456严重的（A3）大（B3）大（C3）一定范围（D3）34567个体死亡（A4）重大（B4）重大（C4）国内（D4）45678多人死亡（A5）巨大（B5）巨大（C5）国际（D5）56789注：7-9级为无法承受风险（高度）；5-6级需关注风险（中度）；0-4级为可接受风险（低）。判别准
11、则：5级以上为重大风险。表2对人的危害（A）序号影响程度说 明1可忽略的（A1）对健康没有任何伤害和损害2轻微伤害（A2）对完成目前工作有影响，如某些行不便或需要一周以内的休息才能恢复3严重的（A3）导致某些工作能力的永久丧失或需要长期恢复才能恢复工作4单个死亡（A4）单个死亡或永久性能力丧失，来自事故或职业病5多个死亡（A5）多个死亡，源于事故或职业病表3财产损失（B）序号影响程度说 明1极小损失（B1）没有影响操作（成本损失大于1万元）2小型损失（B2）稍微影响生产（成本损失大于30万元）3大的损失（B3）装置倾倒（损坏），修理后能重新开始（成本损失大于100万元）4重大损失（B4）装置部
12、分丧失，停工至少2周（成本损失大于500万元）5巨大损失（B5）装置全部丧失，广泛损失（成本损失大于1000万元）表4环境影响（C）序号影响程度说 明1极小影响（C1）当地环境损害，环境破坏限制在系统和作业场所范围内2小的影响（C2）破坏达到足以影响环境，单项超过基本或预定标准3大的影响（C3）已知的有毒物质有限排放，多项超过基本或预定标准，并漏出了作业环境4重大影响（C4）严重的环境破坏，承包商或业主被责令把污染的环境或恢复到污染前的水平5巨大影响（C5）对环境的持续严重破坏或扩散到很大区域，对承包商或业主造成严重损失，持续破坏预先规定的环境界限3.1.3 矩阵法通用表格34表5矩阵法风险评
13、价表序号活动过程危险因素危害影响触发原因后果严重性发生可能性初始风险等级风险削减措施削减后风险等级人（A）财物（B）环境（C）声誉（D）E目前已有需增补填表人：表6矩阵法风险评价汇总表登记日期登记人审批人序号作业装置及场地作业项目类型潜在危害影响初始风险等级削减措施最终风险等级3.2 故障类型及影响分析（FMEA）法3.2.1 定义对系统或产品各个组成部分，按一定顺序进行系统分析和考察，查出系统中各个系统或元件可能发生的各种故障类型，并分析它们对单位或产品的功能造成的影响，提出可能采取的改进措施，以提高系统或产品的可靠性和安全性的方法。适用于对装置、设备的分析。3.2.2 故障类型分析法：计算
14、致命点数：CE=F1F2F3F4F5 式中：CE-致命点数；F1-故障及事故影响大小；F2-对装置(系统、子系统、单元)造成的影响；F3-故障或事故发生的频度；F4-防止故障或事故的难易程度；F5-是否为新技术、新设备或对系统熟悉程度。CE及F1F5数值由表7给出。表7CE与事故或故障等级评价故障或事故等级评定（CE）内容相应措施致命（）CE7完不成任务,人员伤亡立即分析原因，采取风险削减措施重大（）3CE7大部分任务完不成需分析原因，采取风险削减措施轻微（）2320极其危险急需分析原因制定措施灾难数人死亡30160-320高度危险非常严重一人死亡1570-159很危险严重严重致残720-69
15、可能危险需要分析原因制定措施重大手足伤残520危险性不大不需要分析。较大受伤较重3引人注目轻伤1判别准则：LEC分数值在70以上的为重大风险。3.3.3 一般作业风险评价（LEC）表表11一般作业风险评价（LEC）表编号活动过程危险因素危害影响触发原因影响确定及评价风险削减及控制措施削减后风险等级LECLEC等级目前已有需增补填表人：要求：各车间由评价领导小组对危险因素调查表中识别出的危险因素逐项进行评价，取值要尊重事实。杜绝由一人来进行取值，避免形式主义。对不同评价方法出的风险要进行汇总，制定风险控制措施，建立风险控制措施台帐。4、风险评价4.1利用矩阵法进行评价以一段炉为例进行风险评价,确
16、定设备检维修风险程度,指定相应措施.危险因素及初始风险调查表等级日期登记人审批人作业装置及场地环境一段转化炉内作业项目类型进炉膛内抢修设备作业场地危险因素描述1 炉膛内空气温度过高2 燃料气泄漏3 炉管泄漏物料4 有限空间，高空5 地面不平6 炉顶掉东西7 安全意识差8 保温物质产生粉尘作业场地潜在危害影响1 造成作业人员虚脱2 中毒窒息3 发生爆炸事故4 发生火灾5 人员坠落6 作业人员掉进坑内，摔伤7 保温物刺激皮肤危害影响发生原因分析1 虚脱：炉膛内温度高2 中毒窒息：燃料气浓度高3 爆炸：燃料气遇明火4 火灾：炉管漏可燃气5 人员坠落:脚手架不合格或安全意识不强6 人员受伤:地面不平或
17、工作不认真7 保温物刺激皮肤:劳动保护不好或工作质量差危害影响影响序号人员损失环境破坏财产损失声誉影响1轻微极小小小2严重伤害极小小一定范围3严重伤害小大小4严重伤害小重大一定范围5严重伤害极小大小6轻微极小小小7轻微小小小等级日期登记人审批人作业装置及场地环境一段转化炉内作业项目类型进炉膛内抢修设备作业场地潜在危害影响1.炉膛内空气温度过高,造成作业人员虚脱2.燃料气泄漏造成人员中毒窒息3.燃料气泄漏发生爆炸火灾事故4.炉管泄漏物料发生火灾爆炸5.高空作业人员坠落或作业人员掉进坑内，摔伤6.地面不平作业时滑倒摔伤7. 保温物刺激皮肤初始风险等级低低高度高度中度低低削减措施具体描述1.切断一段
18、转化炉工艺气,燃料气出入口加盲板2.关闭燃料气入口阀3.按抢修方案施工,票据齐全4.按规定搭脚手架5.炉内照明完好6.炉内通风好7.带好防护用品最终风险等级经采取以上七项措施，可将进炉膛所潜在六项风险全部降低在可承受范围内一段炉抢修炉膛进人风险等级及削减措施登记表4.1.2用矩阵法风险评价表序号活动过程危害因素危害影响触发原因后果严重性发生可能性风险削减措施削减后风险等级人(A)财物(B)环境(C)声誉(D)E初始风险等级目前已有需增补1检修锅炉水泵104J高温水、润滑油火灾润滑油遇明火轻小小E34检修规程安全教育和专人监护可承受高温水、润滑油铁器打击作业时不小心工具伤人轻E21穿带好老保可承
19、受高温水、润滑油部件损坏设备原因或人为造成小E44按检修规程检修学习检修技能可承受高温水、润滑油人员滑倒地面有润滑油轻小E3、E43地面油污清理地面用防滑物可承受高温水、润滑油水烫伤人系统压力没泄净或工作不小心轻小E34劳保着装安全教育可承受高温水、润滑油水污染施工乱排油和水小大E24环保意识教育油回收可承受2检修贫液1110JA碳酸钾、润滑油着火润滑油漏遇明火轻小小E34检修任务单控制火源、清理油污可承受碳酸钾、润滑油烫伤高温碳酸钾溶液溅倒人身上轻小小E34劳保着装，安全教育可承受碳酸钾、润滑油检修质量差操作技术低或工作不认真小小E43检修规程，专业部门把关可承受碳酸钾、润滑油伤人安全意识差
20、造成工具等伤人轻E23劳保着装，安全教育可承受碳酸钾、润滑油部件坏违章施工作业大E24检修规程可承受序号活动过程危害因素危害影响触发原因后果严重性发生可能性风险削减措施削减后风险等级人(A)财物(B)环境(C)声誉(D)E初始风险等级目前已有需增补3检修半贫液泵1107JA碳酸钾润滑油着火润滑油遇明火小小E34清理地面油污控制火源可承受碳酸钾润滑油烫伤高温碳酸钾溶液溅倒人身上轻小小E54劳保着装，安全教育可承受碳酸钾润滑油检修质量差操作技术低或工作不认真小小E45检修规程，专业部门把关可承受碳酸钾润滑油伤人安全意识差造成工具等伤人轻E23劳保着装，安全教育可承受碳酸钾润滑油部件坏违章施工作业大
21、E22检修规程可承受碳酸钾润滑油地面污染溶液和油乱排大一定范围E51检修前工艺清理回收溶液和润滑油可承受4检修压缩机102J天然气润滑油爆炸系统没置换合格可燃气遇明火大大小一定范围E13停车方案系统置换并加盲板可承受天然气润滑油地面污染洗油和润滑油乱排大一定范围E31检修时清理回收润滑油和洗油可承受天然气润滑油伤人地面杂物多人员摔倒或工具等伤人轻小E23劳保着装，安全教育、物品整齐摆放可承受天然气润滑油部件坏违章施工作业或设备原因大E24检修规程可承受天然气润滑油人员中毒天然气漏出大E13压缩机出入口加盲板并通风可承受序号活动过程危害因素危害影响触发原因后果严重性发生可能性风险削减措施削减后风
22、险等级人(A)财物(B)环境(C)声誉(D)E初始风险等级目前已有需增补4检修102J天然气润滑油摔倒作业时没站住或地面滑轻小E34安全教育可承受天然气润滑油着火润滑油遇明火轻小E12控制火源清理易燃物可承受5抢修合成塔105D内件氮气高空中毒窒息塔内通风不好有害气体存在严重小一定范围E34票据齐全，防护用品可承受氮气高空高空坠落安全意识差安全措施不到位死亡E14护栏，安全带、专人监护可承受氮气高空内件损坏野蛮作业损坏设备大E24抢修规程可承受氮气高空人员受伤工具碰伤轻E33老保着装，安全教育可承受氮气高空高空落物高空抛物轻小E23安全教育可承受氮气高空产生疾病塔内温度高且空间小伤害小大E25
23、用通风机强制供风，可承受氮气高空粉尘毒害铁触媒粉尘或防护用品不好伤害大E44带好防护用品可承受序号活动过程危害因素危害影响触发原因后果严重性发生可能性风险削减措施削减后风险等级人(A)财物(B)环境(C)声誉(D)E初始风险等级目前已有需增补6检修压缩机105J氨、润滑油火灾爆炸可燃气或润滑油遇明火大大一定范围E34停车方案检修规程系统置换合格可承受氨、润滑油地面污染洗油和润滑油乱排大一定范围E34检修时清理回收润滑油和洗油可承受氨、润滑油伤人地面杂物多人员摔倒或工具等伤人轻小E34劳保着装，安全教育、物品整齐摆放可承受氨、润滑油部件坏违章施工作业或设备原因大E23检修规程可承受氨、润滑油人员
24、中毒氨漏出大E14压缩机出入口加盲板并通风可承受氨、润滑油摔倒作业时没站住或地面滑轻小E34安全教育可承受7抢修121C氨气氢气工具封头飞出设备内有压力巨大E13安全教育检修规程可承受氨气氢气工具爆炸置换不合格可燃气遇明火重小E13操作规程，置换干净可承受氨气氢气工具中毒防护用品没带轻E32防护用品可承受氨气氢气工具损坏设备违章作业小E24检修规程，可承受氨气氢气工具人员受伤安全意识差工具伤人轻E34安全教育抢修规程可承受序号活动过程危害因素危害影响触发原因后果严重性发生可能性风险削减措施削减后风险等级人(A)财物(B)环境(C)声誉(D)E初始风险等级目前已有需增补7抢修121C氨气氢气工具
25、发生意外事故安全措施不到位轻小E23票据齐全可承受氨气氢气工具检修质量差技术差或工作不认真小E34技术培训检修规程可承受8抢修101BJ润滑油天然气火灾爆炸可燃气漏出或润滑油遇明火死亡大一定范围E14燃料气总管加盲板系统置换合格可承受润滑油天然气地面污染洗油和润滑油乱排大一定范围E35检修时清理回收润滑油和洗油可承受润滑油天然气伤人地面杂物多人员摔倒或工具等伤人轻小E23劳保着装，安全教育、物品整齐摆放可承受润滑油天然气部件坏违章施工作业或设备原因大E34检修规程可承受润滑油天然气人员中毒天然气漏出大E13燃料气总管加盲板系统置换合格可承受润滑油天然气摔倒作业时没站住从高空滑落轻小E35安全教
26、育可承受9抢修119C氨气氢气工具封头飞出设备内有压力死亡小一定范围E47安全教育检修规程可承受氨气氢气工具爆炸置换不合格可燃气遇明火E37操作规程，置换干净可承受氨气氢气工具中毒防护用品没带轻E34防护用品可承受序号活动过程危害因素危害影响触发原因后果严重性发生可能性风险削减措施削减后风险等级人(A)财物(B)环境(C)声誉(D)E初始风险等级目前已有需增补9抢修119C氨气氢气工具损坏设备违章作业轻小E34检修规程，可承受氨气氢气工具人员受伤安全意识差工具伤人E34安全教育抢修规程可承受氨气氢气工具发生意外事故安全措施不到位E23票据齐全可承受氨气氢气工具检修质量差技术差或工作不认真小E3
27、4技术培训检修规程可承受10抢修107D氢气、甲烷、高空中毒窒息管内通风不好有害气体存在严重小一定范围E13票据齐全，防护用品、强制通风可承受氢气、甲烷、高空高空坠落安全意识差安全措施不到位死亡E14护栏，安全带、专人监护可承受氢气、甲烷、高空内件损坏野蛮作业损坏设备小E23抢修规程可承受氢气、甲烷、高空人员受伤工具碰伤轻E34老保着装，安全教育可承受氢气、甲烷、高空高空落物高空抛物轻小E34安全教育可承受氢气、甲烷、高空爆炸可燃气遇明火伤害小小E14用通风机强制供风、集气管加盲板并置换合格，可承受氢气、甲烷、高空污染环境保温粉尘伤害大E35带好防护用品、现场清理干净可承受序号活动过程危害因素
28、危害影响触发原因后果严重性发生可能性风险削减措施削减后风险等级人(A)财物(B)环境(C)声誉(D)E初始风险等级目前已有需增补11抢修120C氨气氢气工具封头飞出设备内有压力轻E24安全教育检修规程可承受氨气氢气工具爆炸置换不合格可燃气遇明火重小E24操作规程，置换干净可承受氨气氢气工具中毒防护用品没带轻E24防护用品可承受氨气氢气工具损坏设备违章作业小E35检修规程，可承受氨气氢气工具人员受伤安全意识差工具伤人轻E34安全教育抢修规程可承受氨气氢气工具发生意外事故安全措施不到位轻小E45票据齐全可承受氨气氢气工具检修质量差技术差或工作不认真小E34技术培训检修规程可承受12检修1107JB碳酸钾润滑油着火润滑油遇明火小小E34清理地面油污控制火源可承受碳酸钾润滑油烫伤高温碳酸钾溶液溅倒人身上轻小小E34劳保着装，安全教育可承受碳酸钾润滑油检修质量差操作技术低或工作不认真小小E45检修规程，专业部门把关可承受碳酸钾润滑油伤人安全意识差造成工具等伤人轻E23劳保着装，安全教育可承受序号活动过程危害因素危害影响触发原因后果严重性发生可能性风险削减措施削减后风险等级人(A)财物(B)环境(C)声誉(D)E初始风险等级目前已有需增补12检修1107JB碳酸钾润滑油部件坏违章施工作业大E35检修规程可承受碳酸钾润滑油地面污染溶液和油
