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1、天然气门站HSE标准化建设管理标准化手册（试行）天然气门站员工行为规范一、员工日常行为规范遵章守纪、注重形象、互相尊重、融洽沟通。二、员工工作行为规范作风严谨、勤勉谦虚、雷厉风行、日事日清。三、员工安全行为规范持证上岗、服从指挥、安全操作、相互关照。四、员工礼仪行为规范规范着装、整洁大方、适度修饰、举止得体。五、员工道德行为规范孝敬父母、尊重家庭、勤俭自律、敬业守责。六、员工对外行为规范恪尽职守、不卑不亢、礼貌周到、信守承诺。七、员工参会行为规范精心准备、务实高效、领会实质、严守机密。目 录第一部分 风险管理8一、编制依据8二、记录表单9重大危险源基本情况登记表9危害因素清单18重大危害因素清
2、单19隐患/问题管理台帐20隐患/问题监护跟进记录21第二部分 责任落实22一、编制依据22二、岗位职责23站长岗岗位职责23副站长岗岗位职责描述25安全员岗岗位职责描述27技术员岗岗位职责描述29资料员岗岗位职责描述31库管员岗岗位职责描述33运行岗岗位职责描述35管道岗岗位职责描述37计量岗岗位职责描述39驾驶员岗岗位职责描述41三、规章制度43云南中石油昆仑燃气有限公司HSE检查细则43劳动纪律管理制度65员工安全履职考核管理办法69四、记录表单73年度个人HSE行动计划表73有感领导调查问卷74反三违台账77第三部分 目标指标78一、编制依据78二、规章制度79云南中石油昆仑燃气有限公
3、司安全生产考核办法79第四部分 能力培训89一、编制依据89二、规章制度90云南中石油昆仑燃气有限公司安全生产责任制管理办法90考勤管理制度113三、记录表单116岗位培训需求矩阵116拓磨山末站_年度工作计划117学习培训记录118拓磨山末站_年度培训计划119学习培训考核记录120培训效果评价记录121员工培训档案122特种作业人员管理台账123第五部分 沟通协商124一、编制依据124二、规章制度126安全活动管理制度126三、记录表单127站队安全活动记录127班组安全活动记录128第六部分 设备设施管理129一、编制依据129二、规章制度130云南中石油昆仑燃气有限公司设备管理办法（
4、试行）130云南中石油昆仑燃气有限公司计量管理办法（试行）152云南中石油昆仑燃气有限公司维抢修管理办法（试行）188电气、仪表及自控系统管理制度206设备维护保养制度209备品备件管理制度211消防器材、设施管理制度213可燃气体检测报警管理制度216生产车辆管理制度218三、记录表单220设备设施管理台账220设备设施基础资料清单221设备设施维护保养计划222设备设施检查、维护保养记录223采购申请表224第七部分 生产运行1一、编制依据1二、规章制度2云南中石油昆仑燃气有限公司生产运行管理办法（试行）2云南中石油昆仑燃气有限公司管道管理办法（暂行）10岗位值班制度19交接班管理制度21
5、巡回检查管理制度22外聘巡线工管理制度24GPS巡检系统管理制度29岗位练兵制度31管道保护管理制度34能源管理制度41场站自用气管理制度43三、操作规程44阀门操作规程44阀门注脂操作规程45阀门排污操作规程47汇管排污操作规程48过滤器操作规程49调压设备操作规程52先导式安全阀拆卸操作规程54压力表拆装操作规程55温度表拆装操作规程57压力变送器操作规程58温度变送器操作规程60加臭设备操作规程62注脂枪操作规程67空气压缩泵使用操作规程68正压式呼吸器使用保养操作规程70便携式可燃气体检测仪使用操作规程72管道放散、降压作业操作规程73放空作业操作规程75消防器材操作规程77柴油发电机
6、安全操作规程82流程切换操作规程84拆卸流量计操作规范85恒电位仪操作规程87配电室安全操作规程90气液联动阀维护保养操作规程92雷迪RD8000操作规范94阴保电位测试作业操作规范96清管收球操作规程98自用气操作规程101UPS操作规程102SCADA系统操作规程104电加热器操作规程106四、记录表单108危险化学品台账108公路、铁路、河流穿越台账109水工保护台账110阴极保护（自然）电位 月份测试报表111恒电位仪日常运行记录112阳极地床接地电阻测试记录113绝缘接头绝缘性能测试记录114天然气管道一般性检验报告115高后果区统计表123高后果区清单124管道保护工线路巡检日报表
7、125第三方施工有效信息记录127管道设施安全保护告知书128*工程与*管线交叉施工保护方案129管道安全防护协议书131施工现场监护记录135打孔盗气案件基本情况记录表136管道占压清理统计表137巡护人员信息表138管道宣传活动记录139第八部分 承包商管理140一、编制依据140二、规章制度141云南中石油昆仑燃气有限公司供应商（服务商）管理办法（试行）141进站管理制度196三、记录表单200外来人员进站安全教育卡200施工作业现场条件确认表201作业许可登记表202作业许可管理台账203第九部分 作业许可204一、编制依据204第十部分 职业健康205一、编制依据205二、记录表单2
8、06职业健康防护设备设施配备台账206第十一部分 环保管理207一、编制依据207二、规章制度208云南中石油昆仑燃气有限公司环境保护管理规定（试行）208云南中石油昆仑燃气有限公司安全教育培训管理规定1安全教育培训管理制度3环境卫生管理制度4第十二部分 变更管理6一、编制依据6二、规章制度7技术档案管理制度7三、记录表单9变更审批表9专业岗位工作交接记录11第十三部分 应急管理12一、编制依据12二、规章制度13消防安全管理制度13库房管理制度15三、拓磨山末站突发事件应急处置方案171、总则172、事故风险描述173、应急组织机构及职责184、预警及信息报告205、后期处置226、附件23
9、7、附录- 27 -附录1、过滤分离器冰堵应急处置方案- 27 -附录2、防爆电加热器故障应急处置方案- 30 -附录3、收球筒盲板泄漏应急处置方案- 33 -附录4、调压器冰堵应急处置方案- 36 -附录5、不间断电源(UPS)不能正常供电应急处置方案- 39 -附录6、站场天然气泄漏应急处置方案- 42 -附录7、站场火灾、爆炸应急处置方案- 45 -附录8、站内工艺管线超压应急处置方案- 48 -附录9、站内工艺管线亏压应急处置方案- 51 -附录10、清管器卡球、丢球应急处置处置方案- 54 -附录11、站场非计划停电现场处置方案- 57 -附录12、站内电动阀无法电动操作现场应急处置
10、方案- 60 -附录13、管道泄漏应急处理方案- 63 -附录14、管道着火爆炸应急处置方案- 66 -附录15、汛期洪水等自然灾害应急处置方案- 69 -附录16、食物中毒应急处置方案- 71 -附录17、恐怖袭击应急处置方案- 73 -附录18、交通事故应急处置方案- 75 -附录19、打孔盗气应急处置方案- 77 -附录20、自动化系统故障现场处置方案- 80 -附录21、人员误入受限空间应急处置方案- 83 -附录22、地震灾害应急处置- 86 -附录23、人员触电应急处置方案- 88 -四、记录表单- 90 -生产经营单位生产安全事故应急预案评审表- 90 -物资管理台账- 91 -
11、*年度应急演练计划表- 92 -应急演练记录- 93 -应急响应后评价记录表- 94 -第十四部分 事故事件- 95 -一、编制依据- 95 -二、规章制度- 96 -云南中石油昆仑燃气有限公司生产安全事故隐患管理办法（试行）- 96 -事故事件统计台账111第十五部分 检查改进112一、编制依据112二、记录表单113拓磨山末站巡回检查记录表113拓磨山末站日安全检查表115拓磨山末站管道日安全检查表117拓磨山末站周安全检查表118管道管理部月安全检查表120领导定点联系表126三、履职考核细则127站长岗履职考核细则127副站长岗履职考核细则131安全员岗履职考核细则134技术员岗履职考
12、核细则137资料员岗履职考核细则140库管员岗履职考核细则142运行岗履职考核细则144管道岗履职考核细则146计量员岗履职考核细则149驾驶员岗履职考核细则151风险管理管理专篇一、 建设标准管理主题重点内容目标要求具体做法1风险管理1.1 风险辨识工作前安全分析和工艺危害分析等风险管理工具得到有效应用，风险辨识评价全面准确，控制措施有效可行。1.1.1 依据危害因素辨识及风险评价实施细则，每年度开展危害因素辨识（包括职业健康危害因素辨识及环境因素辨识），辨识方法包括但不限于头脑风暴法、工作前安全分析、安全检查表法、现场观察法、专家经验法。运用LEC法、风险矩阵法等进行评价。1.1.2 编制
13、危害因素清单和重大危害因素管理台账及控制措施，审核后报相关主管部门审批，进行分级管控（分为4个等级，岗位级、班组级、场站级、项目公司级，按级别分别进行管控）。1.1.3 依据识别评价结果明确重大风险，将重大风险公示告知，并在风险部位的醒目位置设置安全警示标识。1.1.4 收集到内外部事故事件信息；法律法规、标准规范更新；人员、生产工艺设备、周边环境等发生变更；各级检查、审核、安全观察与沟通所暴露问题后，对风险识别结果进行分析，必要时进行修改补充。1.1.5 上述风险识别、评价、管控工作严格执行相关标准制度、台账记录齐全，风险告知和措施落实到位。1.2 重大危险源管理重大危险源得到辨识，控制措施
14、有效可行。1.2.1 依据GB18218危险化学品重大危险源辨识，开展重大危险源识别。1.2.2 每年组织一次重大危险源辨识，对识别的重大危险源登记建档，组织或配合上级向政府主管部门上报备案。定期进行检测、评估、监控。1.2.3 识别的重大危险源有安全管理制度，包括日常检查、检修、检测、运行情况监控及应急等，风险及应急措施在内外部得到充分沟通。1.2.4重大危险源现场应在醒目位置设置重大危险源告知牌，内容涵盖重大危险源警示标识、危险性、防护措施、应急措施、存储量、具体位置等。1.2.5 建立危险化学品台账，在使用及储存场所有配置了化学材料安全技术说明书（MSDS）并进行风险提示。1.3 隐患管
15、理隐患实行动态管理，及时发现、报告并整改。1.3.1 按照相关制度进行隐患排查辨识、评价，形成隐患台账动态更新；结果得到及时有效沟通。组织对排查的隐患进行评估分级，根据隐患不同级别和类别，及时上报。1.3.2 日常巡检、各级检查发现的隐患及时纳入隐患管理。对不符合项按期整改，隐患整改彻底，不能立即整改的隐患，制定可靠的监控措施，定期对监控措施的运行效果进行评价，及时上报。1.3.3 识别的隐患及时得到报告、登记，有适宜的控制措施，按照上级的部署落实隐患整治，对暂时无法消除的隐患，制定临时控制方案，采取加密巡检监控、设备设施停运、工艺流程或运行参数调整等措施，将风险降低至可承受范围。重大隐患进行
16、有效公示告知。1.3.4 按计划完成隐患治理项目，及时对已完成的隐患项目进行验证和效果评估。1.4 员工参与员工参与岗位风险识别，并清楚本岗位风险和控制措施。1.4.1专业技术人员和操作人员参与涉及本专业、本岗位的风险识别，留存记录。1.4.2 识别的风险得到充分的沟通，员工清楚本岗位风险和控制措施。要素名称标准编号标准名称状态风险管理GB/T 24353-2009风险管理 原则与实施指南在用GB/T 27921-2011风险管理 风险评估技术在用GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识在用SY/T 6631-2005危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法在用Q/SY1131-2013重
17、大危险源分级规范在用Q/SY1356-2010集团公司风险评估规范在用Q/SY 1124.10-2012集团公司石油企业现场安全检查规范 第10部分-天然气集输站在用中油安2014445号集团公司生产安全风险防控管理办法在用中油质安字2006740号集团公司重大危险源管理办法在用中油质安字2004672号集团公司事故隐患管理办法在用中油安字2007571号集团公司生产安全事故隐患报告特别奖励办法在用二、记录表单重大危险源基本情况登记表1、填表说明（1）重大危险源登记的目的是掌握重大危险源的状况及其分布，为评价、分级、监控和管理提供基础数据。（2）登记表分为三类，第一类为生产经营企业基本情况表（
18、表1），第二类为各类重大危险源基本特征表（表2-1表2-6），第三类为重大危险源周边环境基本情况表（表3）。填表时，应根据生产经营单位的实际情况填写生产经营单位基本情况表以及所有符合申报范围的重大危险源基本特征表。生产经营单位存在哪一类别的重大危险源就填报相应的重大危险源基本特征表，每个重大危险源填表一份，如存在多个重大危险源，请自行复印表格填报。贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所及其他可能给周围环境造成严重后果的重大危险源应填写重大危险源周边环境基本情况表。（3）重大危险源登记表的填报、图文资料，必须坚持实事求是的原则，严格按照规范填写，如实地反映实际情况。（4）登记表内容要认真逐项填写，
19、无此项内容时则填写无，内容多时可增加附页。（5）当登记表涉及保密数据时，应遵守有关保密规定。2、 重大危险源申报表生产经营单位基本情况表KLRQ/JL-G09-08ZD-01法人单位名称单位代码填报单位名称（盖章）通讯地址邮政编码填报单位负责人姓名电 话企业类型1 直属企事业 2 全资子公司 3 控股子公司 4 参股公司所在板块A 工程技术服务B 生产服务C 加工制造D 社会服务E境外业务F管理机关G科研开发H勘探与生产I炼油与销售J化工与销售K天然气与管道L其它板块 成立时间占地面积m2上级管理部门职工总数人固定资产总值万元年总收入万元年利润万元主要产品填表人： 联系电话： 填表日期： 贮罐
20、区（贮罐）基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-02编 号贮罐区名称具体位置所处环境功能区1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区贮罐区面积m2有无防护堤1 有 2 无防护堤所围面积m2贮罐个数罐间最小距离m贮罐序号贮罐名称贮罐贮罐形状1 立式圆筒罐 2 卧式圆筒罐 3 球形罐贮罐形式1 固定顶罐 2 浮顶罐安装形式1 地上 2 地下 3 半地下贮罐材质公称直径m容积m3贮存物质名称物质状态1 液态 2 气态 3 液、气共存日常最大贮存量m3设计压力MPa实际工作压力MPa设计温度实际工作温度设计使用年限
21、年投产时间进料方式1 管道 2 铁路槽车 3 槽车出料方式1 管道 2 铁路槽车 3 槽车进料管道直径mm设计压力MPa实际工作压力MPa出料管道直径mm设计压力MPa实际工作压力MPa填表人： 联系电话： 填表日期： 库区（库）基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-03编 号库区名称具体位置所处环境功能区1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区库区占地面积m2库房个数库房序号库房名称库房形式1 单层 2 多层 层数： 库房结构1 混凝土结构 2 砖木结构 3 木质简易库房 4 其他：设计使用年限年竣工时
22、间占地面积m2有无防火墙1 有 2 无库房储存物品种类数 量民用爆破器材起爆器材t工业炸药t爆炸危险原材料t烟火剂、烟花爆竹t易燃液体闪点28t28闪点60t可燃气体爆炸下限10%t爆炸下限10%t毒性物质剧毒品kg有毒品kg有害品t填表人： 联系电话： 填表日期： 生产场所基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-04单元名称固定资产总值万元具体位置所处环境功能区1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区占地面积m2正常当班人数人物质名称单 元 内 危 险 物 质 量现存物质总量(t)工艺过程中的物质量(t)
23、存储的物质量(t)废弃物质量(t)12345678填表人： 联系电话： 填表日期： 压力管道基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-05管道名称管道编号管道类别公称直径mm材 质壁 厚mm管道长度m工作压力MPa强度试验压力MPa严密性试验压力MPa输送介质工作温度投用日期敷设方式1 架空 2 埋地防腐方式1 阴极保护 2 无阴极保护绝热方式1 绝热措施 2无绝热措施设计规范设计单位安装规范安装单位管道图号管道经过地区（厂区）与管道相联的调压站（箱）数量填表人： 联系电话： 填表日期： 锅炉基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-06 锅炉型号锅炉名称编 号具体位置制造厂名制造日期安装
24、完工日期投入使用日期设计工作压力MPa许可使用压力MPa额定供热量或额定出力KCal/ht/h介质出口温度水处理方法锅炉用途燃料类型备注（移装、检修、改造、定期检验、事故记录）填表人： 联系电话： 填表日期： 压力容器基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-07名 称编 号注册编号使用证编号类 别设计单位投用年月使用单位制造单位制造年月出厂编号材 料筒体封头内衬内 径mm操作条件设计压力 / MPa安全附件是否有安全阀壁 厚mm最高工作压力 / MPa是否有爆破片高（长）mm设计温度 / 是否有紧急切断阀容 积m3介质 / 是否有压力表有、无保温、绝热是否有液面计安全状况等级定期检验情况备
25、注注: 1. 换热器的换热面积填写在压力容器规格的容积一栏内。 2. 两个压力腔的压力容器的操作条件分别填写在斜线前后并加以说明。填表人： 联系电话： 填表日期： 重大危险源周边环境基本情况表KLRQ/JL-G09-08ZD-08危险源周边环境情况周边地区情况单位类型数量（个）单位名称人数与危险源最近距离住宅区生产单位机关团体公共场所交通要道其 它周边环境对危险源的影响类型数量（个）简 要 说 明火源输配电装置其 它重大危险源平面示意图附后重大危险源工艺流程示意图附后填表人： 联系电话： 填表日期： 危害因素清单单元名称分析日期分析人员记录人单元名称作业活动危害因素/触发因素危害后果控制措施风
26、险评价是否为不可承受风险建议措施发生事故的结果发生事故的可能性风险等级划分重大危害因素清单二级单位名称：基层单位名称：版本号：V0单元名称分析日期分析人员记录人单元名称作业活动重大危害因素/触发因素风险削减（控制措施）备注注：经危害因素识别和风险评价，XX场站无重大危害因素。隐患/问题管理台帐序号发现日期发现人名称/内容是否构成隐患类别原因整改措施/预防及控制措施 整改时限整改责任人整改状态整改验证人备注隐患/问题监护跟进记录隐患位置：时间隐患治理监护情况检测设备监护人站长签字第二部分 责任落实一、编制依据要素名称标准编号标准名称状态责任落实中油质安字2004672号集团公司安全生产责任制通则
27、在用中油安201413号集团公司安全生产和环境保护责任制管理办法在用中油安2015176号集团公司燃气业务安全监督管理办法在用中油安2014482号集团公司员工安全环保履职考评管理办法在用二、岗位职责站长岗岗位职责一、基本信息岗位名称站长岗岗位类型管理岗所在部门或单位昌邑分公司吉林门站二、岗位工作描述1设置岗位的目的站场、管道全面管理，协调处理各类问题，确保完成各项目标、指标。2. 岗位职责编号岗位职责（1）及时传达上级工作精神，并做好日常工作安排事宜（2）负责组织做好场站安全管理工作，实现场站安全环保工作目标（3）负责组织做好场站员工日常考核，按月提出绩效考核意见（4）负责组织场站员工开展形
28、势教育和培训练兵，不断提高员工综合素质（5）负责组织场站员工抓好场站建设，达到公司场站验收标准（6）做好站内危险作业管理、风险识别和风险控制管理、油品库管理，做好相关记录3业绩指标（1）发生一般C级及以上事故数量为零（2）设备完好率96%（3）特种设备检定率100%（4）强检计量器具受检率100%（5）调度令执行率100%三、任职资格学历学历大专及以上。身体素质身体健康，无本岗位职业禁忌症（包括心脑血管疾病、癫痫或晕厥史等）。工作经验两年以上工作经验。持证情况压力管道操作证、压力容器操作证、安全管理资格证。具有初级及以上技术职称。其他爱岗敬业，有较强的组织能力和协调能力，具备输气运行管理知识。
29、能力权重项目领导指挥组织沟通应急判断业务执行培训指导需求程度32221专业特长专业知识组织协调能力55四、体能要求工作姿态站立30%走动40%坐30%精力紧张程度高发生频率偶尔体力消耗大五、工作环境工作场所室内40%室外55%特殊场所5%危险性危害后果高发生频率极少危险程度中工作时间工时制度标准一般工作时间固定主要工作时间白天加班情况偶尔三、规章制度吉林中石油昆仑燃气有限公司HSE检查细则附件1门站日检作业标准 检查日期： 年 月 日序号日检内容注意风险及易发生的问题日检标准评分标准总分值（100）实际得分1检查当日巡检记录，查看巡检中有无异常记录未及时处理发现问题或隐患，发现异常情况未及时上
30、报按时巡检，及时填写记录，发现问题及时处理，不能处理的及时上报不符合标准每项扣1分42检查当日交接班记录，查看交接班有无异常情况工作交接不详实，责任落实不到位交接班按照“六交”和“六不接”执行，对上一次班次交接的重点安全关注事项进行落实 交接不清，每项扣1分，重点关注事项未落实不得分23检查当日班会安排的重点工作，有无未完成或未闭合情况重点工作未落实，发现问题未闭合按期召开班会，对重点工作进行安排，并做好闭合工作未召开班会扣2分，重点工作未安排扣1分，未做好闭合工作扣1分44检查控制室工艺流程和工艺参数是否正常操作规程、作业程序不熟悉，现场数据与控制室数据不一致，人员误操作，出现“三违”行为工
31、艺流程与现场工艺保持一致，工艺参数严格按照审批数值设置工艺流程与实际不符扣3分，工艺参数未按要求设置扣2分55检查当日是否存在常规工艺倒换操作，工艺倒换作业是否达标倒换作业未按操作规程进行操作，倒换作业不达标，作业内容未对交接班人员进行有效告知常规工艺倒换操作严格按照操作规程操作，作业达标，无“三违”行为未按操作规程操作扣5分，作业不达标扣5分106检查当日是否有设备设施维修，维修管理是否到位，是否涉及工艺变更设备未及时维修，导致设备损坏；未按要求审批工艺变更申请设备维修需填写设备维护保养记录，涉及工艺变更要先通过审批维修设备未填写记录扣1分，工艺变成未审批扣1分27检查当日是否有设备设施故障
32、或待检，是否需要在下一工作日重点安排故障原因分析不到位，处理不及时；对需要在下一工作日处理的问题未交接到位对设备故障或待检及时进行分析、处理，不能处理需及时上报，并做好安排设备故障或待检未及时处理扣2分，发现问题未及时上报扣2分48检查当日是否有排污、放散等作业，作业管理是否达标未及时排污，导致设备堵塞或损坏按照操作规程进行排污、放散，并做好记录未按照操作规程作业扣5分，未做记录扣5分109检查当日是否有许可作业，作业许可管理是否到位员工对许可作业内容不明确，对作业风险防控不到位；监督、监护不到位对本日许可作业进行监督检查，员工对方案进行学习，明确风险，检查票证签订是否合规员工未对方案进行学习
33、、风险不明确扣5分，票证不合规扣5分1010检查进出站记录，查看当日是否有外来人员进入，管理是否到位外来人员未进行安全教育，损坏站内设备外来人员进行登记，并进行安全教育不符合标准每项扣2分411检查是否有外来承包商进站作业，承包商管理是否到位未对承包商进行有效安全教育，作业人员对作业风险及防控措施未掌握对进入场站的承包商进行登记、教育，作业需符合公司相关规定不符合标准每项扣2分412现场检查班组以上级风险管控重点部位1：工艺设备、设施泄漏设备、设施燃气泄漏，导致火灾、爆炸设备设施完好，无燃气泄漏情况设备设施不完好扣3分，存在燃气泄漏现象扣3分613现场检查班组以上级风险管控重点部位2：加臭装置
34、加臭剂泄漏或不足，造成环境污染或下游加臭量不足四氢噻吩无泄漏，罐体液位10-95四氢噻吩泄漏扣3分，液位不符合要求扣3分614现场检查班组以上级风险管控重点部位3：工艺报警及处置报警未及时处理，未及时记录、分析原因，未对交接班人员就报警原因进行有效告知，导致人员误操作；未及时上报无法处理的问题或隐患工艺参数发生报警后，及时进行处理，并记录、分析，不能处理的立即上报发生报警后未处理扣2分，未记录扣2分，未及时上报扣2分615现场检查班组以上级风险管控重点部位4：调压器调压器故障无法正常工作，导致供气中断调压器前后压力稳定，无喘振，无泄漏不符合标准每项扣2分616现场检查班组以上级风险管控重点部位
35、5：油品库油品缺失、出库记录与库存不符，导致设备维护不及时油品保存完好，无缺失、摆放整齐，油品相关记录与实际相符油品保存不完好扣2分，摆放不整齐扣2分，记录与实际不符扣2分617现场核查本班组员工属地管理情况并考核属地划分不明确，属地内发现问题处理或上报不及时，责任落实不到位属地化分明确，负责本人属地内全面管理属地不清扣2分，员工属地不符合要求扣2分418现场核查当班员工巡检情况并考核未按要求完成巡检内容、未及时发现隐患或问题检测工具齐全，劳动防护用品齐全，按照巡检路线及要求对场站进行巡检检测工具不全扣2分，劳动防护用品不全扣2分419其他需核查的岗位作业情况并考核文明办公不达标，长明灯、长流
36、水办公区域保持清洁、桌面柜体无浮尘，地面无污渍，物品定置摆放，站内无长明灯、长流水现象办公区域卫生不合格扣1分，物品摆放不整齐扣1分，存在长明灯、长流水现象扣1分320总分备注：检查人：被检查人：附件2门站巡检作业标准序号 巡检内容 注意风险及易发生的问题巡检标准评分标准总分值（100）1巡检前准备检测工具不全，无法按要求完成巡检内容、不能及时发现隐患穿戴劳动保护用品齐全，准备好检测仪、对讲机，熟知工作场所的危害因素和防护措施不符合标准每项扣1分；对本岗位危害因素和防护措施掌握不全面扣3分62工艺区触摸静电释放柱静电释放不合格，产生静电火花静电释放合格未释放或释放不合格进入工艺区扣2分23阀门
