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1、山东天成运动设施有限公司质量、职业健康安全管理手册（生产和服务）编号:SDTC/QO-SC.1-2012 A/0 受 控受控状态： 编 制： 刘玉民 审 核： 罗元生 批 准： 刘兆军 发放编号： 2012-1-16发布 2012-1-16实施山东天成运动设施有限公司 发布目录目录20质量职业健康安全管理体系颁布令50.1 颁布令50.2 任命书60.3 员工安全代表通告60.4 公司简介70.5 管理方针批准令80.6 质量和职业健康安全目标91范围101.1总则101.2应用102规范性引用文件103术语和定义104质量和职业健康安全管理体系114.1 总要求114.2 文件要求114.2
2、.1 总则114.2.2 质量和职业健康安全管理手册（生产分册）114.2.3 文件控制124.2.4 记录控制125管理职责125.1 管理承诺125.2 以顾客为关注焦点135.3 管理方针135.4 策划135.4.1 目标与指标和管理方案135.4.2 质量和职业健康安全管理体系策划155.4.3 危险源识别、风险评价和风险控制的策划155.4.4 法律法规及其他要求155.5 职责、权限和沟通155.5.1 职责和权限155.5.2 管理者代表175.5.3 协商与沟通175.6 管理评审185.6.1 总则185.6.2 评审输入185.6.3 评审输出186资源管理196.1 资
3、源的提供196.2 人力资源196.2.1 总则196.2.2 能力、培训和意识196.3 基础设施206.4 工作环境207产品实现207.1 产品实现的策划207.2 与顾客有关的过程217.2.1 与产品有关的要求的确定217.2.2 与产品有关的要求的评审217.2.3 顾客沟通227.3 设计和开发227.4 采购227.4.1 采购过程227.4.2 采购信息237.4.3 采购产品的验证237.5 生产的提供237.5.1 体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料生产的控制237.5.2 生产提供过程的确认237.5.3 标识和可追溯性247.5.4 顾客财产247.5.
4、5 产品防护247.5.6职业健康安全运行控制257.5.7应急准备与响应257.6 监视和测量设备的控制258测量、分析与改进268.1 总则268.2 监视和测量268.2.2 内部审核278.2.3 过程的监控和测量278.2.4 木地板、塑胶材料和玻璃钢座椅的监视和测量288.2.5 职业健康安全绩效监视与测量控制288.3 不合格品控制288.3.1 产品的不合格控制288.3.2 职业健康安全事故、事件、不符合的控制298.4 数据分析298.5 改进308.5.1 持续改进308.5.2 纠正措施308.5.3 预防措施309职能分配319.1组织机构图319.2质量管理体系职能
5、分配表329.3职业健康安全管理体系职能分配表3410标准条款与文件引用对照表3510.1标准条款与文件引用对照表3510.2管理手册管理3711生产和安装工艺流程图3811.1 木地板生产工艺流程图:3811.2 塑胶材料生产工艺流程图（G 关键过程 T特殊过程）:3911.3 玻璃钢座椅生产工艺流程图（G关键过程 T特殊过程）:400质量职业健康安全管理体系颁布令0.1 颁布令质量和职业健康安全管理手册是公司质量和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司各项质量工作的基本准则和指南，希望公司全体员工在推动各项管理工作中，严格按照本管理手册所描述的质量和职业健康安全管理体系的要求和内容执行，
6、不断满足顾客需求和法律法规要求。质量和职业健康安全管理手册自实施之日起，正式在本公司颁布执行，同时原质量管理手册，和职业健康安全管理手册及相关的程序文件作废。今后随着市场和顾客的需求变化，以及产品质量水平和职业健康安全绩效的不断提高，将对本手册不断修改，以持续满足顾客和公司发展的要求。总经理: 刘兆军 2012年1月6日0.2 任命书为建立、实施和保持GB/T19001:2008质量和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，现任命黄孝全为公司质量和职业健康安全管理体系管理者代表。其职责除其岗位职责外还应包括:1）负责确保质量和职业健康安全管理体系所需过程得到有效建立
7、、实施和保持；2）负责向最高管理者报告体系业绩和改进需求；3）负责提高并确保公司范围内质量满足顾客需求及法律法规要求的意识；4）代表本公司就质量和职业健康安全管理体系有关事宜与外部负责联络。总经理: 刘兆军 2012年1月6日0.3 员工安全代表通告经过民主协商，决定丁兆顺同志为本公司职业健康安全员工代表，其主要职责是：1、员工代表除履行本职工作外，参加公司有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的会议，履行代表职工参与民主管理职责。2、对公司职业健康安全有关问题提出意见和建议。3、当员工中发生工伤或职业病时，代表员工对于治疗、救助等问题与公司协商沟通，维护员工的合
8、法权益。4、对生产过程中发现的重大安全危险源提出整改意见，监督有关部门迅速整改。5、参与公司安全目标完成情况考评，行使员工安全代表监督职责。0.4 公司简介山东天成运动设施有限公司具有体育场地设施建设二级资质，属山东省高新技术企业。公司为专业体育产品生产厂家，拥有塑胶跑道铺装材料、专用体育木地板、体育场馆座椅及教学设备三条生产线，专为各类体育场馆、田径场等设施规划、设计、铺装、维修提供优质的服务。公司为股份制企业，公司注册资本500万元，占地30000，共有员工300多人，具有中级以上工程师及经济管理人员50多人，其中高级工程师8人，项目经理13人。公司已取得ISO9001：2008标准质量管
9、理体系认证证书、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001标准职业健康安全管理体系认证证书、环境保护标志证书和采用国际标准产品标志证书，同时先后被各级政府授予“重合同、守信誉”、“明星企业”、“科技进步企业”、“外出施工先进单位”等荣誉称号。公司拥有雄厚的技术力量，汇集了国家体育总局援外高级工程师、体育工艺设计专家刘克荣等一批技术人才。严格的科学管理，先进精湛的施工技术，完善周到的售后服务，积极严谨的工作态度。使公司成为具有综合实力的体育产业厂家之一。公司在于秀领董事长的带领下，全体员工恪守“以人为本、诚信兴企”的信条，坚持“客户至上，质量第一”的宗旨，竭诚为我国
10、体育设施的建设作出应有的贡献。地址：山东滕州市鲍沟工业区电话：0632-26621982656451传真：0632-2656198邮编：2775220.5 管理方针批准令质量方针：以技术为中心，以科技为先导，持续改进质量，创造一流业绩，保证向顾客提供满意的运动设施。追求质量卓越，信守合同承诺，保持过程受控，交付满意工程，增强顾客满意并争取超越顾客期望。职业健康安全方针：以人为本、安全第一、遵规守法、持续改进职业健康安全方针的诠释：以人为本 员工是公司发展之本，是企业财富，应关爱员工生命和健康。安全第一 按照安全第一的原则组织生产，从施工现场、工作环境、机械设备使用到员工管理全过程进行控制。遵规
11、守法 自觉地遵守国家和地方有关的现行法律法规及其他要求。持续改进 通过内部审核、管理评审等方法，对职业健康安全管理体系进行监视和测量，发现不合格及时采取纠正和预防措施。0.6 质量和职业健康安全目标质量目标工程项目一次交验合格率100%产品一次交检合格率达98%顾客满意率达90%合同履约率100%职业健康安全目标1、用电安全事故为零；2、重大机械事故为零； 3、重大火灾事故为零；4、年度轻伤事故频率0.9%； 5、重大伤亡事故年度为零； 1 范围1.1 总则本质量和职业健康安全管理手册规定的质量和职业健康安全管理体系适用于：1）证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律及法规要求的产品；2）通
12、过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意；1.2 应用1）本手册适用于：a）QMS:体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料的生产。b）OHSAS:本公司体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料的生产及其场所所涉及的职业健康安全管理活动；c）第二方、第三方对本公司QMS、OHSAS的审核；d）本公司与供方、顾客的合同条件；2）本公司体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料的生产均按国家标准和企业标准要求进行，生产设备较完善，生产工艺成熟，无设计和开发过程，故对GB/T19001-2008标准第7章中的“7.3设计和开发”予以删减，删减此条款不影响本
13、公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。2 规范性引用文件GBT19001-2008 idt IS0 9001-2008质量管理体系 要求GBT19000-2008 idt IS0 9000-2005质量管理体系 基础和术语GBT28001-2001 idt IS018001-2001职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义3.1本管理手册引用GB/T19000:2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义。3.3 本管理手册引用GB/T28001:2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。3.4产品: 体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料4质量和职业健康
14、安全管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2008、GB/T28001-2001标准的要求，建立管理体系，形成质量和职业健康安全管理体系文件（手册、程序、作业指导书），实施保持，并持续改进其有效性。证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方及员工要求的法律法规和其他要求的产品，并满足第三方认证需要。公司管理体系过程包括：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进；体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料的生产见11章的流程图。本公司玻璃钢座椅的铸铁件生产为外包过程。按本手册7.4条款要求控制。4.2 文件要求4.2.1 总则体系文件分类和编制要求a体系文件分三个层次：第一层
15、次：管理手册，包括管理方针、管理目标、指标；第二层次：程序文件；第三层次：其他支持性管理体系文件和管理体系记录； b 各部门根据有关人员接受教育、技能的熟练程度、经验丰富与否和活动的复杂程度编制可操作的文件，对体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、标识、回收和作废等过程进行控制管理。 c 随着体系的变化及方针、目标、组织结构、产品、环境的变化及时更新体系文件并再次批准，确保文件有效性、充分性和适宜性。4.2.2 质量和职业健康安全管理手册（生产分册）公司按照GB/T19001-2008和GB/T28001-2001标准要求编制质量和职业健康安全管理手册（生产分册）。本手册包括以下内容：1）对
16、质量和职业健康安全管理体系的范围进行描述，包括删减的细节及其理由；2）GB/T19001:2008和GB/T28001-2001要求的程序文件，采用引用的形式。标准未要求的工作程序，根据具体情况，或直接描述，或引用。直接描述的工作程序，需明确规定每项管理活动的职责 (程序文件清单见10.1）。3）对质量和职业健康安全管理体系所包括过程的顺序和相互作用进行描述；4）作为公司全部管理体系文件的一部分，采取与其它管理体系文件相同的方法对其进行控制。4.2.3 文件控制办公室负责制定、实施和保持文件控制程序，以对文件的编制、批准、登记、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求做出规定。在程序文件中，除
17、明确各项控制活动的职责外，需制定具体的控制方法，以确保：a）文件发布前得到批准，并确保其适宜和充分；b）文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；c）确保对文件的更改和现行修订状态加以识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保策划和运作质量和职业健康安全管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，出于某种目的而保留作废文件时，应对这些文件加以适当的标识。作为QMS和OHSAS记录的文件按照本手册4.2.4条款要求进行控制。4.2.4 记录控制编制记录控制程序，办公室负责对各部门的QMS和OHSAS记录归口管理。进
18、行监督、检查、考核。各部门负责策划和保管本部门的记录，并按规定的程序对记录进行标识、贮存、保护、检索、保留和处置。规定对记录进行控制的职责，向相关方提供符合要求和质量和职业健康安全管理体系有效运行的证据。5管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者将通过以下活动证实建立和实施质量和职业健康安全管理体系及持续其有效的承诺。1）向全公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。2）制订质量方针3）确保质量目标的制订4）进行管理评审5）确保公司质量和职业健康安全管理体系运行获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，公司以增强顾客满意为目标，确保顾客的要
19、求得到确定并予以满足。为此公司通过调研、预测或通过与顾客的直接沟通识别顾客需求和期望；将顾客的需求和期望转化为对公司的要求，这些要求包括: 产品要求、过程要求和管理体系要求等；通过管理体系的有效运行，满足顾客要求；对顾客满意程度进行测量，根据结果进行持续改进；当顾客的需求和期望发生变化，公司的要求和管理体系也将随之更新，持续改进，以不断适应新的期望和要求。5.2.2 以员工为关注焦点员工是公司最宝贵的财富，保证员工的职业健康和安全是公司的追求。公司维护员工的合法权益，与员工签订劳动合同，为员工上意外保险；定期或不定期对员工进行安全教育培训，定期点检生产设备，采取发放劳保等有力措施保障员工获得职
20、业健康安全；并营造良好的工作环境/氛围。5.3 管理方针公司最高管理层必须确保质量和职业健康安全方针符合以下要求：a）与公司的宗旨相适应。b）包括满足要求和持续改进质量和职业健康安全管理体系有效性的承诺。c）提供制定和评审质量目标的框架。d）在公司的各适当层次上达到沟通和理解。e）在持续适宜性方面得到评审管理方针作为质量和职业健康安全管理手册的一部分，按文件控制程序予以控制，管理方针内容具体见手册第0.5章节。5.4 策划5.4.1 目标与指标和管理方案5.4.1.1 管理目标为了确保公司管理方针的实现，办公室依据管理方针及公司中长期经营目标组织制定公司的年度经营目标，年度经营目标形成正式文件
21、（见0.6），每年年初由总经理批准发布。管代据此将目标分解到各部门。a. 办公室管理目标：1员工上岗培训（包括安全教育）率100%；2保证各部门、场所100%使用有效文件；3每季度对公司管理目标、方案进行检查一次；每年完成一次合规性评价。4 每年组织一次火灾应急演练。b.销售部管理目标：1及时、准确了解顾客需求，合同评审率100%；2顾客综合满意度95%；3顾客意见反馈及时处理率100%；4合同履约率100%。c.生产部管理目标：1生产计划的安排合理；2生产进度计划完成率99% 3确保进货物资材料、半成品及成品均有检验规范；4确保工艺标准，作业指导书100%适用。各车间：1入库产品批合格率10
22、0%；2生产操作规范率100%；3 无重大安全生产事故发生。库房：出入库账务吻合d.质检部管理目标：1产品检验实施100%符合检验规程；2监测仪器送检、自校率100%。e.财务部管理目标：1财务帐物差错率0；2用于职业健康安全管理方案的费用投放及时。 5.4.1.2 职业健康安全管理方案办公室组织各部门针对各自管辖范围的重大危险源制定管理方案，方案包含： a) 为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限； b) 实现目标的方法和时间表。办公室每年组织一次对职业健康安全管理方案进行的评审，必要时针对各部门的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。办公室填写职业健康安全
23、目标指标、管理方案及其完成情况检查。5.4.2 质量和职业健康安全管理体系策划1）公司最高管理层对质量和职业健康安全管理体系进行策划，以满足质量目标以及本手册4.1条款的要求。2）在质量和职业健康安全管理体系的更改进行策划和实施时，需考虑更改内容对相关过程的影响并建立协调一致，以保持质量和职业健康安全管理体系的完整性。5.4.3 危险源识别、风险评价和风险控制的策划公司制定危险源辨识、风险评价和风险控制程序，要求项目经理部应在识别与产品有关要求的同时，对施工现场的各种环境因素和危险源进行辨识和评价。并针对重要环境因素和重大危险源制定管理方案，采取有效措施进行控制。5.4.4 法律法规及其他要求
24、公司制定法律法规与其他要求控制程序，办公室负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产法规、职业健康等法律法规，并负责汇总、发布有效法律法规目录清单。具体执行法律、法规和其他要求的获取、识别与更新程序。办公室组织有内审员参加的合规性评价小组,对公司职业健康安全管理法律法规及其他要求的适用情况进行监督检查。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限公司各部门和各岗位的职责权限及相互关系在本手册5.5.1条款中予以规定。为促进有效的质量管理，要公司内部对各职能之间的相互关系进行沟通。总经理：总经理是公司管理体系的最高负责人，其职责是公开声明管理承诺并组织落实和证实承诺：组织公司贯彻执行国家有关质
25、量、环境、职业健康安全管理的政策和法律法规；推动管理体系运行，向公司传达满足顾客和法律法规要求的质量、环境保护、职业健康安全的重要性，确保顾客满意度目标的实现；制定、批准和发布公司的管理方针和目标，批准管理手册，任命管理者代表，并建立一体化的管理体系；确定与一体化管理体系相适应的组织机构，规定各职能部门负责人的职责与权限；配置必要的资源，使之与管理体系运行要求相适应；定期组织管理评审，确保管理体系的持续改进；对本公司的工程质量、环境、职业健康安全负有全面和最终的全部责任。办公室：在管理者代表的领导下实施质量安全管理体系建立和文件编制工作；是公司所有文件和记录的归口部门。负责公司在质量和职业健康
26、安全管理体系方面的内部沟通、信息交流及相关的协商工作；负责总经理所批准质量、职业健康方针、目标的发放；负责总部办公场所环境因素的识别、评价和控制，危险源辨识、风险评价和控制的策划工作；负责内审、管理评审的组织资料收集工作。人员外训，或者新业务的外训。办公设备和办公用品的采购。销售部：寻找招投标信息，参与投标文件商务标的制作和投标活动；参与安装工程造价核算、合同评审。了解业主的需求和期望，积极开拓市场，广泛联系客户，了解顾客对产品、安装和服务的感受。加强沟通，维护好与业主之间的关系。全面承接体育木地板、塑胶跑道、活动看台座椅的销售；安装工程营销，组织工作营销数据分析、优化方案的制定，用户投诉处理
27、等优化的全方位服务。生产部：负责产品实现过程的策划；参与供方评价；制定进货物资材料、半成品及成品的检验规范；制定工艺标准，作业指导书。生产计划（安装用料计划）的安排和监督；生产/安装设备的使用管理和控制；生产/安装现场的管理，安全生产/施工，文明生产/施工；参与产品要求的评审；原材料采购，组织对供方和外协方提供产品能力评价和选择供方。组织制订关键、特殊过程的控制方案（包括能力鉴定和控制方法）对实施情况予以控制、监督；对产品实现各过程，采用适宜的产品标识和状态标识，并实施监管控制；负责对顾客财产进行验证、管理；负责产品实现过程中的产品搬运、贮存等防护工作；生产车间：组织车间员工，努力提高质量意识
28、，保质保量按期完成生产工作，完成车间相关的质量目标；严格监督、检查车间员工执行标准、程序、工艺卡及各项管理制度的情况；严格控制各工序过程质量，强化过程控制和监视，确保工序过程处于受控状态，做到不合格的半成品不转序，不合格的产品不出车间；参与不合格品的评审，严格按评审结论处置不合格品，有权拒绝接受不合格的原、辅料、半成品；加强车间生产现场作业(包括标识）管理，确保安全文明生产；做好生产设备的维护、保养工作，确保设备处于完好的状态；仓库：严格执行仓库管理制度，把好产品、原、辅、包装材料出入库质量关；原、辅、包装材料及产品入库，均应验证相关的合格证、质保书或检验、验证报告，否则不予入库；负责对入库的
29、物资，按要求分类合理放置，做好产品(状态）标识；负责按各类物资的贮存要求，做好物资的贮存防护，对库存物资的质量(数量）负责；严格执行原、辅、包装材料和产品“先进先出，后进后出”的原则；认真执行物资领用、管理规定，做到“帐、卡、物”一致；负责产品的保存及出库的记录。质检部：采购产品和外协产品的检验或验证；参与供方评价；投标样品的制作；产品的状态标识；生产过程检验设备的控制；过程的测量和监控；产品的测量和监控；不合格品的控制；纠正和预防措施的制定。本公司各职能部门的主要职能分配：见“9.2.1和9.2.2质量和职业健康安全管理体系职能分配表”。5.5.2 管理者代表负责组织编制公司质量和职业健康安
30、全管理手册，确保质量和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；负责本公司质量和职业健康安全管理体系的策划，协助总经理制订本公司质量目标，负责质量目标在各职能、层次上的展新、分解、建立；协助总经理组织本公司的管理评审；组织领导本公司内部质量审核，确保已建立的质量和职业健康安全管理体系的符合性及运行有效；组织领导质量和职业健康安全管理体系的持续改进；向总经理报告质量体系运行情况及任何改进的需求和来自顾客的信息；可代表本公司就质量和职业健康安全管理体系有关事宜与外部联络、沟通；确保在本公司内提高满足顾客要求的意识。5.5.3 协商与沟通5.5.3.1建立信息交流与协商渠道，确定其内容和方
31、式，确保公司及时沟通质量和职业健康安全管理方面的有关信息，保证体系有效运行。5.5.3.2 沟通的内容包括： 管理体系方针、目标指标、管理方案； 产品质量动态、日常检查、顾客要求； 重大危险源风险及相关信息和紧急事态及应急的响应信息； 职责和权限改变的信息及培训信息； 体系过程的监视和测量的信息； 不符合、纠正与预防信息；审核及管理评审信息和第三方认证与监督检查的信息； 相关的法律法规及其他要求变更的信息； 员工对作业环境的抱怨或要求。 顾客对产品质量的抱怨或要求； 相关方的投诉信息等。5.5.3.3 沟通时机：合同签订（投标）前、生产、服务等各个过程环节等。5.5.3.4沟通的方式：各种报表
32、、各种例会、内部通报、内部刊物、计算机网络等。5.5.3.5办公室协调内、外部的质量、环境和职业健康安全方面的信息交流沟通。5.5.3.6各部门负责相应业务范围内质量、环境和职业健康安全信息的交流。5.5.3.7员工代表负责收集相关方和员工投诉、抱怨及其他要求的信息，及时将信息反馈到主管部门进行交流和处理。5.5.3.8紧急状态下需要的协商或交流，可直接传递到主管领导。5.6 管理评审5.6.1 总则1）公司最高管理者负责每年主持一次管理评审。2）对公司质量和职业健康安全管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审必须评价改进的机会和公司管理体系变更的需求，包括管理方针和管理质量
33、目标变更的需求。3）管理者代表负责在每次管理评审前两周编制管理评审计划表，包括：管理评审的日程、成员、目的、范围、内容、评审程序，管理评审计划表经总经理批准发放至相关部门。5.6.2 评审输入管理评审的输入必须包括与以下方面有关的绩效和改进的机会：1）内、外部审核的结果；2）顾客反馈；3）过程的绩效和产品的符合性；4）预防措施和纠正措施的状况；5）以往管理评审的跟进措施；6）可能影响质量和职业健康安全管理体系的变化；7）对改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出必须包括与以下方面有关的措施：1）管理体系有效性及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源需求。5.7 管理
34、者代表根据管理评审的结果，形成管理评审报告，管理评审报告经总经理批准后下发至相关部门，并按质量记录控制程序进行管理。5.8管理评审报告中提到的纠正措施和预防措施分别按照纠正措施程序和预防措施程序实施控制。6资源管理6.1 资源的提供为实施和改进管理体系的过程和达到顾客满意，总经理确定和提供所需的资源。1）通过制定人力资源和培训程序、施工机具管理制度使现有资源得到维持和提高以满足质量和职业健康安全管理体系的实施和改进，最终达到顾客满意。2）总经理通过管理评审补充资源需求。3）各职能部门根据实际情况，在管理评审前向总经理提交资源配置情况报告。4）相关职能部门根据确定的需求计划完成资源补充工作。6.
35、2 人力资源6.2.1 总则公司制定的人力资源和培训程序对人力资源进行管理，通过对人力资源的管理控制，确保从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。1） 办公室负责人力资源的合理调配方案的制定，并负责人员培训工作计划的制定，组织落实工作。2）各部门负责配合办公室开展人力资源管理工作。3）对于承担质量和职业健康安全管理体系规定职责的岗位，由公司办公室与最高管理层安排具体与该岗位所承担职责的相应能力的人员担任。对能力的判断将考虑其所受教育、培训、技能、经历及该岗位的其它要求。6.2.2 能力、培训和意识1） 办公室对从事影响产品要求符合性的人员的能力需求，通过以下方式进行识别：对照本手册的“
36、5.5.1职责和权限”条款，对现有人员的能力进行调查。对新增岗位或变换职责的情况，根据其承担的职责，确定其能力需求，并修改本手册的“5.5.1职责和权限”条款。2）通过培训或其它措施，达成必须的能力。3）通过考试、考核进行验证等方式对培训和其它措施的有效性进行评价。4）通过相关方法和途径使员工意识到所从事工作的相关性和重要性，以及其如何为实现质量目标做出贡献。5）保持员工教育、经历、培训和资格的适当记录，依照记录控制程序执行。6.3 基础设施公司确定、提供并维护能满足各部门工作开展和生产/安装需要的基础设施，包括:1）生产部负责提供办公场所和必要的办公、通讯设施。2）生产部为生产/各安装项目配
37、备满足生产/安装所需机械设备，生产车间和安装队负责对本公司的机械设备统一编号，列入设备台怅，并按施工机具管理制度进行保养、维护，以保持其过程能力。3）公司办公用交通工具和移动通讯工具由办公室统一调配，办公室为施工现场提供必要的运输工具和其他支持性服务。6.4 工作环境生产部提供和维护产品生产所需的工作环境。6.5 支持文件2） 人力资源和培训程序3） 施工机具管理制度4） 质量记录控制程序5） 工作环境控制程序7产品实现7.1 产品实现的策划生产部确定以下适用的内容：a）制订产品（体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料）的质量目标和要求（见合同）；b）针对相应产品所需建立的生产流程（
38、见11章）、文件（作业指导书等）以及所需提供的资源；c）针对产品所需的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品的验收准则。体育木地板执行标准：GBT 19995.2-2005 天然材料体育场地使用要求及检验方法第2部分综合体育场馆木地板场地；玻璃钢活动看台座椅执行标准：企标 玻 璃 钢 座 椅Q/04 TZY0012009塑胶跑道铺装材料执行标准：GB9865 硫化橡胶样品和试样的制备；塑胶跑道验收标准GB18583-2008；各种检验规范：木地板含水量检验规范、木地板检验规范；椅子生产工艺、铸造过程检验规范、模压成型过程检验规范、椅子成品检验规范；塑胶材料配料检验规程、塑胶材料成品出
39、厂检验规范汇编（含胶水，混合料,硬度，回弹值，压缩复原率；拉伸强度；扯断伸长率；阻燃率）等。d）为过程及其产品的符合性提供必要的记录，如：木地板含水量检验记录；玻璃钢片材检验记录；塑胶材料配料检验记录等。7.2 与顾客有关的过程销售部负责合同或订单的受理、组织评审、签订和对外处理合同或订单事宜，负责对合同履行情况进行监控；生产部、质检部等参与合同或订单的评审工作。 7.2.1 与产品有关的要求的确定销售部在投标及签约前，明确工程项目或销售合同的要求，包括：1 发包方或顾客借助合同、订单、资料或电子媒介明确提出的产品、安装和服务要求，包括交付、验收方式和交付后的活动；2 发包方或顾客虽然没有明确
40、说明或规定，但行业或法律法规的或已知预期用途所必需的要求；3 与产品、工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；本公司承诺和规定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审在向顾客做出提供体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料的承诺前，销售部组织各部门对合同、订单或标书的评审。以确认：1）产品要求在本公司得到规定；2）与以前表述不一致的合同或订单要求通过口头或信函联系已经解决；3）公司有能力满足规定的产品质量、交货期、服务和价格方面的要求；具备满足工程项目要求的能力。4）在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前，必须事先通过产品要求、样品或口头告知
41、提醒顾客，得到双方书面或口头确认（如果顾客只有口头确认，公司相关人员必须在订单、合同、口头合同、记录等上注明并签名）；保存评审、投标和签约的相关记录。7.2.3 顾客沟通在合同履行的各阶段，确保在产品提供之前（招投标及合同签订阶段）、提供之中以及保修阶段与顾客或发包方就以下方面进行有效沟通：1）在需要识别产品信息和订单事宜并实施与顾客沟通时，销售部与顾客可采用公司信笺、传真、或电话交谈、电子邮件等，重要事项必须通过书面方式联络和确认。2）当产品要求发生变更时，必须对原订单或合同进行标识，并以电话、电传等方式回传给顾客。得到双方确认后方可执行变更后的订单或合同。并确保相关文件得到修改和相关人员知
42、道已变更的要求。3）顾客的反馈、包括投诉由销售部进行记录，并追踪处理。具体开展和实施过程参见顾客沟通程序7.3 设计和开发删减，详见1.27.4 采购7.4.1 采购过程采购过程包括：对采购需求的识别；确定采购产品总成本、产品性能、价格和交付情况；依供方能力确认订货；对采购产品的验证等等。本条款明确了对采购产品需求的识别，对外包供方能力确认过程的控制。7.4.1.1对采购产品的识别按照对公司最终产品的质量影响程度分为：a)A类物资：直接影响最终产品的质量，如原木环氧树脂聚醚多元醇甲苯二异氰酸酯、聚氨酯、纳米材料、MDI材料、石粉材料、氯化石蜡52、漆、胶粒铸铁件工序；b)B类物资：不影响使用性
43、能或即使有影响，但可采取措施予以弥补的物品，如螺钉，胶水，通风篦子等；c)C类物资：在生产过程中起辅助作用的物品，如办公用品。识别的输出应形成文件，即采购产品目录，目录中应明确采购产品类别即A类物资，B类物资，C类物资，按此类别实施不同的控制。如果采购的产品对最终产品的影响程度不能明确分出是A类物资、B类物资和C类物资时，可以制定总的采购产品目录。7.4.1.2合格供方的评定a)生产部根据采购产品的分类，对合格供方评定制定不同的评定准则；b)生产部组织销售部、质检部按评定准则进行合格供方评定，并保存评定记录；c)评定为合格供方后，生产部建立“合格供方名录”建立合格供方档案，实施动态管理。每年对
44、合格供方重新评价一次，对不符合要求的供方，从名录中剔除。7.4.2 采购信息7.4.2.1采购信息包括的内容a)有关产品的程序、过程和设备的批准要求； b)有关供方人员资格的要求；c)有关供方质量管理体系的要求。7.4.2.2采购信息的形式及审批采购信息的形式可以是采购计划、采购合同或协议等，采购文件发布前由生产部审核，总经理批准，以确保其充分性和适宜性。7.4.3 采购产品的验证a）对采购的生产原材料或外协件由检验科进行检验；b）当本公司的顾客提出在供方实施验证时，质检部应在采购信息中对要开展验证的安排和产品放行的方法做出规定。7.5 生产的提供7.5.1 体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑
45、胶跑道铺装材料生产的控制各车间通过以下方面控制生产过程：1）获得和制定产品特性的标准，参见各产品检验标准及作业指导书。2）获得体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料生产的各工序作业指导书， 3）使用和维护生产运作的适当设备，参见生产设备台账，设备点检记录；4）获得和使用监视和测量设备，见检测设备台账。5）对产品放行应做出明确规定，未经检验合格或验证满足要求的产品不得放行或交付。7.5.2 生产提供过程的确认本公司的塑胶生产的配料过程、塑胶跑道的摊涂过程、木地板的细加工过程、玻璃钢座椅下料过程为关键过程。本公司塑胶原材料生产的A,B组分配比反应过程；木地板的烘干，喷涂过程；玻璃钢座椅的喷涂，焊接，模压过程，难以通过后续的监视或测量加以验证，故识别为特殊过程。需进行确认（见特殊过程确认单），以证实这些过程实现所策划的结果的能力，确认内容包括：1）为过程的评审和批准所规定的准则；2）设备的认可和人员资格的鉴定；3）使用特定的方法和程序；4）记录的要求；5）再确认。7.5.3 标识和可追溯性a. 生产部在生产的全过程、以及质检部制作投标样品的过程，使用适宜的方法标识产品，以便识别，
