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1、工程建设项目管理标准目 录第一部分 工程建设管理机构及权力、职责5一、工程建设管理组织机构5（一）工程项目组织机构5（二）项目管理组织机构5（三）监理组织机构6二、工程建设项目管理权力6(一)中利腾晖工程建设部权力6(二)中利腾晖项目部权力7(三)监理单位权力7三、工程建设项目管理职责8(一)中利腾晖工程建设部管理职责8(二)中利腾晖项目部职责8(三)监理单位职责9第二部分 工程建设项目流程10一、工程建设项目前期工作流程10(一)基本流程10(二)建设项目建设规划手续工作流程11(三)建设项目准备阶段工作流程12二、工程建设项目管理流程13(一)项目管理基本流程13(二)合同签订流程14(三
2、)施工准备流程15(四)项目风险管理与信息管理流程16(五)竣工验收流程18三、工程项目监理工作基本流程19(一)工程项目实施监理的总流程19(二)施工准备阶段监理工作流程20(三)施工阶段工程付款控制流程21(四)施工阶段工程进度控制流程22(五)施工阶段工程质量控制流程23(六)施工阶段安全监理控制流程24(七)合同管理控制流程25(八)信息管理控制流程26(九)疑难问题组织协调控制流程27(十)工程质量问题及工程质量事故处理流程28(十一)工程安全事故处理流程29(十二)工程洽商控制及签证工作流程30(十三)工程竣工验收控制流程31(十四)保修阶段监理工作流程32第三部分 工程项目建设管
3、理工作制度33一、项目管理工作制度33(一)项目管理会议制度33(二)工程建设项目参建单位资质审查制度34(三)设计文件确认及审核制度34(四)费用管理制度35(五)进度管理制度36(六)质量管理制度37(七)安全管理制度37(八)合同和信息管理制度38(九)材料、设备、构配件采购管理制度39(十)建设项目后评价制度39二、监理工作制度40(一)项目监理机构（项目监理部）管理制度40(二)施工图纸会审、设计交底制度40(三)施工组织设计（施工方案）审核制度42(四)安全生产预案审核制度42(五)分包单位资格审核制度42(六)工程变更制度43(七)建筑材料、构配件及设备验收管理制度44(八)工程
4、隐检、预检及分项、分部工程的验收制度45(九)安全监理工作制度46(十)工程项目监理月报编制制度46(十一)施工现场监理会议制度46(十二)工程质量问题及事故处理制度47(十三)砼及砂浆试块制作与管理制度48(十四)旁站监理制度48(十五)合同及其它事项的管理制度49(十六)工程监理停工制度49(十七)监理资料的管理与归档制度50(十八)单位工程竣工（预）验收制度50(十九)工程项目监理工作总结制度51第四部分 工程项目建设控制措施53一、工程项目组织机构保证措施53二、工程投资控制措施53三、质量控制措施54四、工程进度控制措施54五、安全控制措施55六、合同管理措施57七、信息管理措施57
5、第五部分 施工现场管理规定59一、工程管理会议规定59(一)第一次工地会议59(二)监理工作交底会议59(三)监理例会59(四)工程专题会59(五)设计交底和图纸会审60(六)总包单位生产例会60(七)总、分包单位日常生产协调会60(八)会议要求60二、工程建设文件、资料管理规定61三、施工现场人员、车辆出入管理规定62四、样板间示范管理规定62五、施工现场材料、设备、构配件管理规定63(一)工程材料、设备、构配件报审规定63(二)工程材料、设备、构配件保管规定63(三)施工现场机械设备管理规定64(四)甲供或指定供应商进场材料、设备、构配件管理规定65六、大宗材料、设备供应商、分包商等考察和
6、审查规定（特定垄断除外）65七、检验批、分项工程、分部工程等各工序交验规定65八、施工程序追溯规定66九、工程形象进度确认和工程签证审核规定66十、工程质量控制管理规定66十一、施工现场成品保护规定67十二、工程进度控制管理规定67十三、施工现场安全、消防管理规定68十四、施工现场文明施工管理规定68十五、主要管理人员考核管理规定70十六、目标控制管理规定70十七、施工现场管理奖惩规定7071第一部分 工程建设管理机构及权力、职责一、工程建设管理组织机构（一）工程项目组织机构中利腾晖工程建设部中利腾晖项目部项目监理部各标段承包项目经理各标段承包项目经理部各标段承包项目经理 指定分包单位指定分包
7、单位指定分包单位供应商分包单位指定供应商指定供应商分包单位供应商供应商分包单位指定供应商 （二）项目管理组织机构中利腾晖项目经理设计阶段督促、协助策划决策阶段参与、协助施工阶段管理专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组（三）监理组织机构总监理工程师监理部相关专业负责人总监代表土建监理工程师安全监理工程师合同信息管理工程师安装监理工程师投资控制监理工程师注：专业负责人负责全公司的专业管理工作，根据工程情况安全监理工程师可兼职。二、工程建设项目管理权力(一)中利腾晖工程建设部权力1、行使对各中利腾晖各项目部进度、成本、质量、人力资源等全面管理权；
8、 2、对各项目建设的信息收集、执行、检查、监督权；3、对各项目部项目人员的职务任免权；4、对各项目违规行为的处罚权；5、对各项目部成员的考核权；6、对各项目部工作、生活、用车等管理制度的修订权；7、项目付款计划的初步决策权、监督权； (二)中利腾晖项目部权力1、根据合同文件约定和公司授权行使对工程建设项目的管理权； 2、项目建设的信息收集、执行、检查权； 3、设计工作、开发工作、采购工作和任务的督促、检查权； 4、工程项目建设概算的知情权； 5、设计方案评审的执行、检查和初步决策建议权； 6、资金使用计划的执行、检查和初步决策权； 7、甲供设备、材料、构配件、施工单位和招标的检查、初步决策建议
9、权； 8、对招投标文件审查的检查、知情权； 9、办理开工前各种手续、进驻施工现场执行、检查、初步决策权； 10、施工现场“三通一平”，具备开工建设初步决策建议权； 11、对已批准的工期计划的执行、检查、初步决策权； 12、审核工程形象进度的检查权； 13、设计和施工工期改变的检查、初步决策权；14、现场组织协调与管理的执行、检查权； 15、项目管理组织内部信息及合同管理的执行、检查和初步决策权； 16、对监理工作质量、工程施工质量监督的执行、初步决策权； 17、组织竣工预验收、工程竣工、交付验收的执行、检查权；(三)监理单位权力1、根据监理合同文件约定和中利腾晖管理制度要求，在工程实施过程中行
10、使监理单位管理权力，履行监理义务； 2、根据工程建设项目准备条件适时发布开工令，根据工程存在问题的程度下发暂停令； 3、对承包单位驻工地代表有建议撤换权，对分包单位、指定分包单位资格的确认权； 4、用于工程中的材料、设备、构配件的见证否决权； 5、工程检验批次现场监督、检验、否决权； 6、分部、分项工程质量检验评定的初步确认权； 7、中利腾晖项目部合理指令执行权； 8、对现场总承包单位、分包单位的组织协调管理权；9、审查施工组织设计、审批单项工程施工方案； 10、审查总进度计划、审批月及周进度计划； 11、对建设单位优化施工成本有建议权； 12、现场“三通一平”的检查、初步确认权；13、安全生
11、产的管理、检查、否决权，根据工程安全问题（含隐患）严重程度下发工程停工令；14、施工现场文明施工建议、检查、管理权；15、施工工期改变的建议、检查权；16、施工合同履行的监督权，工程款支付中的否决权；17、工程竣工预验收的组织、检查、否决权；18、完善监理档案的执行权。三、工程建设项目管理职责(一)中利腾晖工程建设部管理职责1、督促项目部按公司既定进度、质量、成本等要求认真负责的完成各项目标；2、督促、协助项目经理做好团队管理工作；3、监督项目部做好工程建设安全、健康、环境管理工作； 4、协助项目经理做好项目关键问题沟通、协调、指导工作； 5、优化资源配置，优化管理制度，培训提高团队技术水平和
12、管理素质； 6、合理调度资金支付，促进项目快速推进；(二)中利腾晖项目部职责1、按照“建筑法”、“建设工程质量管理条例”、“建设工程安全管理条例”以及相关法律、法规，办理完善工程建设前的各种手续，履行自己的义务；2、配合完成工程建设的各项招标和邀标工作，确定具有相应资质的工程参建单位，依法和参建单位签订合同；3、根据公司建设目标，提出设计出图计划等要求； 4、督促外委设计单位按合同约定和“设计任务书”要求进行初步设计； 5、督促外委设计单位按照相关部门和业主单位的要求进行施工图设计，并到设计部报审； 6、督促外委设计单位及时提供施工图，解决施工过程中存在的设计问题； 7、认定由承包单位与商务合
13、同部核对工程量清单，并上报工程建设部； 8、依据可研报告中临时用水、用电施工方案完成拟建现场的“三通一平”工作； 9、对经过工程造价或工程建设部审核后的设计变更、施工过程中的签证进行确认； 10、根据招、投标文件对承包单位的项目管理人员进行确认； 11、提供设计图纸、主持召开设计交底、图纸会审会议； 12、根据项目管理、监理合同的约定对中利腾晖项目部、监理单位的现场管理授权； 13、负责工程项目外部协调工作； 14、主持竣工验收，办理工程竣工后备案手续15、根据委托项目管理合同约定，在国家法律法规及相关规范和当地政府的有关规定履行工程建设过程管理职责；16、编制工程建设的项目管理规划及项目管理
14、实施细则；17、建立和完善项目管理组织机构、项目内部和外部的管理系统； 18、建立项目会议和报告制度，主持项目管理工作会议； 19、组织制定项目目标控制计划，采取措施对项目目标实施有效控制； 20、对工程建设进行风险分析，制定规避风险策略； 21、定期向工程建设部管理办公室汇报项目进展状况及项目管理实施中存在的重大问题； 22、负责项目资料的收集、汇总、整理、移交，并做好项目管理工作总结，报工程建设部。(三)监理单位职责1、依据工程建设监理合同约定和工程建设合同开展监理工作；2、依据国家和地方的法律、法规开展监理工作；3、根据设计文件、规范及相关技术标准对工程建设项目进行监督管理；4、根据国家
15、及省工程建设监理有关规定，完成工程建设过程控制的资料收集，编制完成监理档案；5、编制监理规划和监理实施细则，明确分部分项工程划分，明确施工资料、监理月报、监理周报、监理日志、旁站记录文档内容及格式，明确施工质量控制点，检验批、分部分项工程报验程序等工作； 6、参加设计交底、图纸会审，并做好记录，对工程建设方面的有关事项向中利腾晖项目部提出合理化建议； 7、对工程质量、健康、安全及文明施工、施工进度进行控制，协助建设单位进行成本控制； 8、主持召开“监理例会”、“专题会议”，并编制会议纪要；9、协调解决工程建设中存在的各种问题和内部的各方关系； 10、组织工程建设过程中的分项、分部验收，主持工程
16、竣工预验收； 11、完成工程质量评估工作。第二部分 工程建设项目流程一、 工程建设项目前期工作流程注：以下流程为标准的建设工程流程，根据各省各地要求，实际流程要合理裁剪；(一)基本流程项目建议书可行性研究项目评估项目后评价竣工结算与竣工决算竣工验收生产准备施工与安装施工许可采购、招标施工图设计及其审批初步设计及其审批方案设计立项决策(二)建设项目建设规划手续工作流程 报审规划设计、委托勘探委托设计单位进行方案设计的 其 他 审 核 项 目规 划 主 管 部 门 要 求消防设计方案审核节能环保设计方案审核文物设计方案审核 规划设计方案审核规划主管部门审定设计方案（颁发通知书），核发建设用地规划许
17、可证委托设计单位进行初步设计消防部门审查消防初步设计落实市政配套方案并签署有关协议交通管理部门审查场外道路设计计划及建设行政主管部门列入年度开工计划初步设计经行政主管部门批准委托设计单位进行施工图设计规划部门审查通过施工图施工图审核消防施工图审批领取建设规划许可证 (三)建设项目准备阶段工作流程编制建设准备阶段管理工作计划落实施工现场“三通一平”选定承包单位，签施工合同选定设备、材料供应商，签采购合同选定监理单位，签委托监理合同办理招标、施工、监理合同及中标通知书备案手续 组织召开第一次工地会议、参加图纸会审合 格合 格不合格不合格踏堪现场领取施工许可证办理质量监督及施工安全监督手续 ，领取受
18、理通知退回材料，条件合格后重新申报不具备开工条件的退回材料，现场违章开工的给予处罚，待条件合格后补办二、工程建设项目管理流程项目经理签订项目目标责任书(一)项目管理基本流程项目建议书项目建设准备期签订项目可行性研究委托合同 投资决策阶段项目评估委托设计部门进行方案设计委托勘察单位进行地质勘探可行性研究报告项目建设实施期竣工期施工及安装阶段竣工阶段项目后评价备案及工程移交竣工决算竣工验收试运行施工及设备安装 设备、材料订货办理施工许可证施工招标施工前准备设计阶段审查施工图领取建设工程规划许可证确定投资预算施工图设计确定的投资概算初步设计取得用地规划许可证，审定设计方案书确定投资估算方案设计取得规
19、划意见书基础测绘地形图 (二)合同签订流程收到中标通知书和报价清单 以标准合同为基础拟定返 回 重 做与合同签订单位谈判是否存在合同条件异议协商后做出调整方案合同签订 项目合同、报价清单、标准合同变更方案说明等发工程建设部门备案 (三)施工准备流程制定工程项目管理计划表（开发需求计划、设计需求计划、设备到货计划、施工进度计划） 落实“三通一平”和大型临时工程设施计划和实施方案办理相关手续与开发工作交接督促设备、材料，施工单位招标工作，确定设备和主要材料供应商审核图纸，编制施工技术组织方案及措施 落实建设周期资金使用计划 发布工程开工令施工技术准备 风险管理结束(四)项目风险管理与信息管理流程1
20、、项目风险管理流程是否有风险？风险是否定量？风险管理开始风险量大小？是识别项目风险否否定性处理风险是否可以预防和减小？剩余风险是否很大？是小大是是否灾难性风险？风险能否自身承担？风险保留否否风险控制是是否否是风险转移实施、检查 消极保留 非保险转移 回避风险 积极保留 保险转移 减小风险 2、项目信息管理流程工程建设部门勘察设计单位物质供应单位相关工程信息单位政府相关部门建设单位监理单位承建单位收集工程建设相关信息明确信息要素信息处理及判断信息需求分析不正确正确 信息分析的预见性报告反馈信息项目决策机构针对不同用户的各种报告、报表向有关部门发布信息通报不正确正确不正确 正确 相关部门执行(五)
21、竣工验收流程编制竣工验收计划及报告 接受承建单位的竣工验收申请 重新申请不符合不予验收审核是否符合竣工验收的条件 不予验收要求相关单位完善不予验收限期完成 规划、消防、环保、环境工程完成情况工程建设项目有关内业资料的审核进度质量管理中心组织相关单位、部门人员参加验收并签署验收文件 不合格 有未完检查各承建单位合同范围内的项目是否完成 合格 完成要求承建单位限期完成 不合格 合 格 不 合 格 按有关规定进行工程备案向运维部门进行工程移交合 格 三、工程项目监理工作基本流程签订委托监理合同、接受监理工作监理的前期准备工作：1、成立项目监理机构、委派总监理工程师；2、明确监理人员的职务及岗位职责；
22、3、配备监理设施及设备；4、熟悉施工图纸、施工图纸会审；5、分析研究委托监理合同及施工合同；6、编制项目监理规划及实施细则施工准备阶段的监理工作：1、参与设计交底；2、审定施工组织设计（施工方案）；3、查验施工测量成果；4、施工现场周围环境的调查；召开第一次工地会议，监理交底核查工程开工条件，核准开工督促承包单位按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计施工1、组织对地基基础、主体工程、门窗工程、装饰工程、地面工程、水、暖、电、卫、煤气、电梯工程等分部工程及所属分项工程的验收及试运行；2、监督检查承包单位的施工技术资料，整理监理资料。总监理工程师组织建设单位、设计单位、承包单位进行竣工预验收监
23、督承包单位技术管理及质量保证体系的落实检查施工现场安全防护、环保卫生设施、文明施工，提出意见并监督执行总监理工程师组织监理人员对竣工工程进行预检准备1、承包单位对预验结果需要整修处，由监理人员验收合格；2、对承包单位的质量保证资料进行验收正式验收合格，建设、设计、承包、监理单位在竣工文件上签字，对工程质量进行评估中利腾晖项目部组织竣工验收仪式工程移交建设单位。建设、监理、承包单位办理交接手续，工程进入保修期总监理工程师编写工程竣工总结报告，监理资料归档质量控制进度控制造价控制合同管理信息管理审批分包单位签认隐检、预检工程验收分项、分部工程验收进场材料构配件设备审签工程质量报表参加质量事故的调查
24、处理审定工程总进度计划审定工程年季月工程进度计划加强进度计划的动态控制制制对年季月进度计划提出修改意见认定工程质量及进度核算、会签工程变更文件协调参建各方之间的关系处理索赔事件核算、会签工程变更文件收集与监理有关的合同对合同进行分析研究并跟踪管理监理例会、各种专业会议利用监理月报、会议纪要、简报交流信息申请付款(一)工程项目实施监理的总流程(二)施工准备阶段监理工作流程确定总分包单位、监理合同中利腾晖项目部否工程正式开工签署工程开工报审表监理单位审查工程开工条件监理单位承包单位提交开工报审表承包单位承包单位开工准备承包单位施工组织设计（施工方案）审核监理单位验 核监理单位审 核建设单位审 核监
25、理单位第一次工地会议建设单位监理交底监理单位监理规划监理细则监理单位工程定位放 线承包单位施工组织设 计承包单位图纸会审建设、监理、承包设计交底设计单位总包单位资格报审承包单位不合格签订工程建设合同建设、承包单位签订工程建设监理合同建设、监理单位(三)施工阶段工程付款控制流程签订施工合同建设、承包、监理单位工程预付款申请承包单位施工图纸会审设计、建设、承包、监理单位否审核预付款申请监理工程师总监理工程师核准材料设备采购建设、监理、承包单位联合考查厂家材料、设备等施工图纸实施承包单位设计变更及工程洽商申请承包单位提出价差申请承包单位申报已完分项工程报验单承包单位否审核认可申请监理工程师否审核申请
26、监理工程师审核计量监理工程师索赔申请承包单位不成立鉴认付款证书中利腾晖项目部索赔审批总监理工程师监理工程师中利腾晖项目部否报送建设单位付款中利腾晖项目部(四)施工阶段工程进度控制流程应附有：编制材料、设备采供计划，劳动力使用计划施工机械使用计划等根据工期总目标编制施工总进度计划承包单位按计划组织实施划承包单位申报否审核施工总进度计划建设、监理单位可编制说明中应有：1、上月实际完成量、工程量；2、当月（年）计划完成量、工程量；3、计划提前或拖后的原因分析；4、拟采取的对策。编制季、月度、周计划承包单位申报审核季、月度、周计划划建设、监理单位否可检查计划执行情况，实际进度与计划进度对比分析监理单位
27、基 本 符 合 设 计签发严重偏离计划通知书监理单位 纠正进度计划偏离划承包单位继续施工划承包单位实现工期总目标审批开工申请、下达开工令(五)施工阶段工程质量控制流程加倍复试或更换材料承包单位申报材料合格证、复验单承包单位施工方案申报不合格监 理 审 批 修改 不合格 分部、分项工程施工 合格附：1、隐检单2、预检单3、质量保证资料4、分项工程质量 评定表施工试验及监理取样签 不合格 改各分项、隐蔽工程自检不合格填报工程报检单监理工程师现场检查及审查试验报告不合格合格 签发工程报验单及其附件监理工程师现场检查监理工程师内业资料检查下一道工序施工签 改分部工程完成检验批、分项（隐蔽）工程报验单、
28、分项工程检验认可书附 承包单位填写分部工程报验 不合格检查结果监理工程师、中利腾晖项目部签发分部工程检验认可书 合 格(六)施工阶段安全监理控制流程熟悉掌握施工现场内部、外部环境审阅设计文件、参加设计交底（确保主体结构、房屋功能和施工操作、使用中的安全）审查施工组织设计、专项安全施工方案、安全防范预案、编制监理细则（落实施工安全的管理制度和技术措施）审查入场施工（分包）单位与主要人员和设备的资证材料（确保单位人员的技术素质和设备的性能可靠）分包单位管理人员特种技工机具设备安全器材 审核开工条件下达开工令查明场地与周边的地上、地下管线设施已作好安全处理与保护施工组织设计与专项安全施工方案已审批、
29、现场临设（房屋、道路、水电等）已完成检查和验收施工设备（水电、器材）的安全装置质量并调试合格检查主体施工支撑、安全防护系统的器材质量与安装使用方法检查安全管理制度与措施、各种标志、警示的落实情况并通报 按光伏电站建设安全规范建设工程安全生产管理条例、建筑工程安全检查标准、安全生产监理细则和施工企业安全生产评价标准对现场定期（月、季）检查与评价对安全隐患发出限令整改令对发生的安全事故按程序及时报告协助事故的调查分析和处理利用每周例会通报一周安全情况检查施工设施、器具拆除的措施与落实情况检查装饰（修）施工对主体结构的影响检查建安施工对主体结构的影响审查重要、特种设备的拆除方案、检查拆除措施的落实情况监理工作总结中对“安全监理”工作进行总结参加工程招投标，协助建设单位选定承包单位并签订施工合同。(七)合同管理控制流程双方
