摩托车制造厂可行性研究报告.docx

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1、XX摩托车有限公司年产30万量摩托车及其配件生产线项目可行性研究报告暨实施方案产业集团有限公司XX摩托车有限公司二一二年七月目 录第一章 总论1第一节 概述1第二节 可行性研究结论3第二章 市场需求预测、产品定位和拟建规模5 第一节 市场分析5 第二节 产品分析及拟建规模6第三章 原材料、能源与协作关系9 第一节 主要原材料及能源9 第二节 协作关系9第四章 主要工艺及装备、组织11 第一节 整车工艺及装备11 第二节 踏板车发动机工艺及装备16 第三节 冲压工艺及装备18 第四节 焊接工艺及装备21 第五节 铝合金车轮工艺及装备23 第六节 涂装工艺及装备25第五章 建厂条件30 第一节 厂

2、址及自然条件30 第二节 交通运输与通讯31第六章 总图运输32 第一节 总图运输32 第二节 工厂运输33第七章 土建方案34 第一节 土建方案及主要建筑物34 第二节 公用工程35第八章 环境保护与工业卫生39 第一节 厂区环境状况及环境保护执行标准39 第二节 主要污染源及排放物39 第三节 治理措施和方案40第九章 劳动保护与工业卫生43 第一节 劳动保护43 第二节 工业卫生44 第三节 消防45第十章 企业组织、管理、人员匹配和培训47 第一节 工厂体制和组织机构47 第二节 全厂定员及人员匹配49第十一章 产品技术水平分析和技术来源50 第一节 产品技术水平分析50 第二节 产品

3、技术来源51第十二章 地方政府配套条件及优惠政策56 第一节 地方政府配套条件56 第二节 地方政府优惠政策58第十三章 项目实施进度安排59第十四章 投资估算和资金筹措60 第一节 投资估算60 第二节 资金筹措61第十五章 财务评价62 第一节 基础数据62 第二节 财务评价63综述65附件附件一：新增固定资产投资估算表66附件二：流动资金估算表67附件三：投资使用计划与资金筹措表68附件四：总成本费用估算表69附件五：销售收入和销售税金及附加估算表70附件六：损益表71附件七：现金流量表（全部投资）72附件八：资金来源与运用表73附件九：资产负债表74附件十：单因素敏感性分析表7576第

4、一章 总论项目名称与建设性质企业名称：XX摩托车有限公司（以下简称XX公司）项目名称：年产30万辆摩托车及其配件生产线项目生产性质：机械加工、制造及装配建设地点：XX省XX经济开发区（XX新区滨海南路）建设性质：引进内资，合资新建项目第一节 概述一、项目背景2012年经XX摩托车科技集团有限公司（现更名为产业集团有限公司，以下简称产业集团）与XX先生商定，共同出资组建XX摩托车有限公司，并于2012年9月28日完成注册。产业集团始建于1992年，现已发展成为一家集摩托车、发动机、高速艇、舷外机、通用汽油机和微车发动机的研究、开发、制造、销售于一体的大型民营科工贸高科技集团。近年来产业集团发展迅

5、速，公司现已具备年产各类摩托车整车120万辆、摩托车发动机200万台、高速艇1000艘、舷外机2万台、通用汽油机50万台和微车发动机6万台的生产能力。目前，公司正在进行出口摩托车发动机生产线技术改造，新增发动机生产能力100万台，发动机总生产能力将达到年产300万台的水平。XX先生现任XX车业有限公司的法人代表兼总经理。XX车业有限公司是全国摩托车轻合金车轮行业成员单位，生产“XX”牌系列铝合金车轮，同时还生产摩托车车架、后平叉、保险杠、后货架、大踏板、座垫、电缆线等摩托车配件。产业集团与XX先生本着互利互惠、风险共担、利益共享的原则，合资组建XX摩托车有限公司，通过充分利用江浙经济版块的踏板

6、车配套资源和XX经济开发区的优惠政策，发挥产业集团的研发力量，以整合优化XX和江浙两地摩托车制造业的工业资源，建设现代化的踏板车专业化生产基地，以获得最大的利润。二、投资的必要性、技术经济意义与社会效益1、投资的必要性：以上海为龙头的华东地区经济发达，在全国处于领先地位。特别江浙两省由个体私营经济带动起来的中小城市的经济建设发展迅速，人民收入水平高，生活富裕，对摩托车有很高的需求量和发展潜力。而且江浙两地的摩托车特别是踏板车的配套资源十分丰富，质量好，价格低。但江浙地区的整车制造能力却相对落后。为了顺应摩托车市场发展，企业间已开始由扩张竞争向整合优化转变。产业集团与XX先生双方通过强强联合，优

7、势互补，整合两地资源，加快实施产业集团车型调整战略，将在沿海地区畅销的车型划归到XX摩托车有限公司，以获取更大的利润。综上所述，本项目的实施是十分必要的，非常及时的。2、技术经济意义：本项目总投资20000万元，所需资金由企业自筹解决。项目建成后，形成年产摩托车30万辆，年产骑士车油箱涂装件10万套、塑料覆盖件涂装件30万套，年产踏板车发动机20万台，年产车架与油箱组件与焊接总成30万套，年产摩托车铝轮总成30万套的生产能力。 达纲年可实现销售收入 10.5亿元，利税总额为2.4亿元，完成税金1.87亿元，出口创汇总量可达到1200万美元。因此，本项目具有明显的经济效益。3、社会效益：XX公司

8、是XX开发区第二个进驻项目，通过本项目的实施，可以带动开发区的招商引资工作。同时，本项目可以进一步推动江浙地区的摩托车制造业的发展，并为当地提供大约一千余人的就业机会。因此，本项目建成后具有明显的社会效益。三、可行性报告的编制依据 1、XX经济开发区管委会规划建设设计条件（XX新区）；2、2012年10月16日，XX经济开发区管委会回复的关于“摩托”厂区设计涉及相关性资料数据的答复（函）；3、2012年11月16日XX摩托车有限公司与XX省工业设计研究院签订的工程设计合同。四、拟建项目概况 1、拟生产的产品踏板式摩托车和骑士摩托车；踏板式摩托车发动机（为整车配套）；摩托车车架、油箱总成（为整车

9、配套）；摩托车铝轮总成（为整车配套）。 2、年产纲领摩托车30万辆年，其中：踏板式摩托车20万辆/年，骑士车10万辆/年；骑士车油箱涂装件10万套/年，塑料覆盖件涂装件30万套/年。踏板车发动机20万台年；车架与油箱主件与焊接总成30万套/年；摩托车铝轮总成30万套/年。五、可行性研究报告编制原则1、合理划分功能分区，充分利用土地，整体规划，分期实施，建立完善的合理的的生产体系。2、根据摩托车大批量生产的特点，认真推敲物流组织设计，使联合厂房内部内部的物流简洁顺畅，方便实用。3、以整合资源为手段，保证各生产线必要的投资强度，主要设备要先进合理、经济实用，同时充分利用江浙地区摩托车配套能力，将扩

10、大生产规模与提高产品质量、档次、增加产品品种有机地结合起来，增强XX公司综合生产能力，技术水平达到国内领先水平。4、延续发展产业集团特有的工艺理念，工艺设计要紧紧围绕提高产品质量这一中心议题，坚持在线检测的工艺路线，积极采用新工艺、新技术。5、采用计算机管理技术，对车间的物流、质量流、信息流实施控制，为公司开发ERP计算机管理体系搭建平台。6、有效控制污染源，严格执行环境保护、职业安全与工业卫生、消防、节能、抗震的国家和地方有关法令法规。7、建筑与总图设计要立意新颖，运用环境艺术设计与工业设计的技术，努力创造一个良好的外部环境与内部作业条件。8、总图竖向设计采用局部抬高方案，以利于排水、排污、

11、防洪。六、主要技术改造方案一期工程首先建设联合厂房、办公楼、多功能餐厅、浴室以及油库等辅助设施，购置整车装配生产线和涂装生产线，迅速形成年产摩托车30万辆的生产能力，抢占市场；一期工程建成后，采用滚动发展的方针，陆续建设发动机机加车间、焊接、涂装、冲压车间、车轮加工车间、表面处理车间以及试车道，最终形成年产踏板车发动机20万台，年产车架与油箱主件与焊接总成30万套，年产摩托车铝轮总成30万套的生产能力。第二节 可行性研究结论XX摩托车有限公司根据行业优势，采取强强联合，扩大生产经营规模，提升产品档次，提高市场竞争力，适应市场经济的发展需要。本项目充分利用XX经济开发区（XX新区）的优惠政策，通

12、过强强联合，整合XX和江浙两地的摩托车制造资源，大幅度提高摩托车的质量，降低生产和销售成本，大大增强企业的竞争实力。产能达到年产摩托车整车及配件30万辆的能力。达纲年销售收入可达 10.5亿元，年利税总额2.4亿元，年利润总额5299万元，投资利税率达22.86，投资回收期4年。另外，本项目采取严格的环境保护措施，主要污染物均经过严格处理达标排放，达到经济效益、社会效益、环境效益同步增长的要求。本项目投资效益好，抗风险能力较强，在技术上和经济上都是可行的。第二章 市场需求预测、产品定位和拟建规模第一节 市场分析一、国内市场分析：1、市场发展趋势自“十五”期间后，我国摩托车工业由空前发展时期转变

13、为缓慢增长期，“十一五”期间摩托车年产量徘徊在2000万辆左右，据预测2012年我国摩托车市场的需求量将达到2500万辆，比去年增长5。国内实有的摩托车生产能力已达到2300万辆，造成这种供大于求现象的主要原因是交通管理政策问题。在我国的经济发达地区与大、中城市，人为地制约摩托车的发展。但是摩托车是轻便快捷、方便省力、价廉低耗的理想大众性交通工具。在轿车没有普遍进入家庭之前，摩托车应当成为城市居民和农村的主要代步及运输工具。随国民经济的发展，农村的摩托车市场会不断增长；中小城市车管政策的调整，也会对摩托车的限牌、限行适当放松。根据国外的专家预测，中国的摩托车生产规模将保持在年产2500万辆左右

14、。我国“十二五”规划摩托车的产量基本与预测的结果相符， 2015年为3000万辆。所以国内的摩托车市场并未完全成熟，依然有一个稳定的增长阶段。2、新的竞争格局我国摩托车产业相对其它工业发展的较为成熟，在引进、消化、吸收国外技术方面是成功的，特别是建立了完整的、系统的摩托车配套件生产体系。目前，与国际上摩托车大国相比除了产品开发与尖端技术落后以外，在许多关键的零部件生产技术已经接近国外主要摩托车生产企业的水平。整车生产厂也具备了由单纯拼产量打价格战，转为比技术打品牌的条件。“十二五”期间的摩托车市场的竞争，主要是在新产品开发、新技术推广、产品质量提高与扩大外贸市场上寻找新的增长点。因此，我国摩托

15、车工业会进一步向集约化发展，这对摩托车骨干企业是一次二次创业的机遇。3、新的竞争对手产业集团目前已经进入行业的前五名。XXXX等大型企业由于运行体制、经营策略等问题，大多面临经营艰难的局面。除嘉陵厂之外，其他大厂的竞争实力已远不如过去，这为“后起之秀”留下发展空间。产业集团今后的主要竞争对象依然是同期发展起来的民营企业，特别是XX地区的隆鑫、力帆等公司。这些厂家产品雷同、经营策略相近，生产规模大体相当，都在积极开发国外市场。要在竞争中取胜，必须占有先机，创名牌、树品牌。二、国际市场分析 1、国际市场发展趋势2010年之前，国际上摩托车市场相对稳定，生产总量基本稳定在2500万辆左右，国际贸易大

16、约年需要量在300万辆左右。近年，受世界经济的复苏，国际上摩托车需求又有新的增长。2012年全球摩托车的产量预计比去年增长6，将达到2750万辆，这为我国参与国际市场竞争提供了良好的机遇。中国加入WTO之后，摩托车出口将会成为大型摩托车企业的主要利润来源之一。由于中国的中、低档摩托车质量较好，价格低廉，适合第三世界的需求，使我国外贸市场主要集中在东南亚地区。而东南亚国家正处于摩托车消费快速增长期，2001年摩托车销售总数接近300万辆，增长率高达38.6，成为世界上第三大摩托车市场。仅次于中国和印度。目前，国际上摩托车生产量可以达到年产20万辆以上的国家与地区全球共有14个。其中我国生产规模最

17、大，占世界总产量的50。过去，日本的出口数量最多，地域覆盖面积最大，每年出口200300万辆；意大利每年出口20万辆左右与我国相当。但近两年，我国出口量剧增，打破了传统的格局。2000年出口猛增到198.7万辆，；2001年出口近300万辆。主要出口到越南、印尼、阿根廷、墨西哥、美国、英国等十六国家与地区，出口覆盖达到133多个国家与地区。特别是打进了日本、意大利、德国这三个摩托车大国的市场。针对这种情况，日本几大公司都在调整经营策略，重新恢复原有的市场。2、国内行业政策的影响在摩托车的国际贸易方面，我国存在的主要问题是行业管理跟不上，海关控制不当。近两年，国内摩托车企业受到国内市场的压力与国

18、际市场高额利润的刺激，摩托车生产企业蜂拥而出，造成了在国际市场上的无序竞争。目前我国目录内整车、整机生产厂有210家。1998年前，在海外经营的企业只有嘉陵、洛阳易初等少量企业，1999年国际上的摩托车贸易开始拉动，自2000年起我国摩托车厂开展境外贸易的企业飞快增长，2001年出口摩托车的企业已经突破100家。外贸管理混乱造成的直接后果是我国出口的摩托车价格迅速下滑。我国出口摩托车价格从1997年的每辆705美元下滑到2001年的不足300美元。2000年我国开始对摩托车出口进行规范，2001年3月20日，国家对摩托车出口正式实行无偿招标，规定了最低出口限价，才使这种状况有所改变，摩托车出口

19、价格略有回升。第二节 产品分析及拟建规模一、产品选型分析 1、产品现状及发展趋势从世界摩托车发展趋势来看，在技术上向双缸、水冷、顶置气门、电喷方向发展。在车型上向大排量、个性化发展。自2010年后，5090ml的摩托车市场在逐渐萎缩，100125ml甚至150250ml摩托车产量在逐年增大。从今年15月份国内摩托车市场看，125ml四冲程二轮车共销售了234.29万辆，占全部销量的48.26%，100ml型摩托车以总量83.77万辆位居销售榜第二，但其销量已为连续三个月负增长，与去年同期相比，销售量下降了14.59%。在近几年内，125ml的摩托车既是国内市场的主要产品，也是出口的主要产品。江

20、浙沿海一带，经济发展较快，地处多为平原地带，公路较宽且平坦，四通八达，人们的消费水平较内地高，乘座舒适的踏板摩托车，具有广阔的消费市场。为此，产业集团将XX公司定位于踏板摩托车的生产基地。 2、产品寿命期摩托车产品既有长期稳定性，又有短期多变性的双重特点。在经济较发达的地区，摩托车普遍地作为一般的代步工具，具有品牌效应的车型受到大众的信赖，因此在市场拥有明显的销售优势，产品寿命期可以保持在5年以上，相当一部分产品可以保持10年左右。这是摩托车不同于汽车、家电的一大特点。同时，摩托车作为高级耐用消费品，又要追求时尚，特别是青年购车族要求每年都要翻新花色，变换品种。二、竞争能力分析江浙一带摩托车工

21、业的基础好，各种行业配套齐全，特别是踏板摩托车发展较早，配套体系健全，质量稳定，价格低，在全国具有极强的竞争力，这是内地无法比拟的。产业集团十分重视新产品开发和工艺研究，拥有300多人的摩托车及发动机专业研发公司和成熟的研发技术及齐全的研发设备，能够源源不断地为XX公司提供产品和技术支持。通过整合，可以更加有效地利用合资双方的渠道资源，特别是产业集团的出口渠道，增强公司的销售能力。三、同类产品企业概况及未来发展预测目前，国内主要摩托车生产厂家的主要精力放在新产品开发、多种经营方面，生产工艺比较传统，产品质量提高不显著。XX公司一方面要充分利用江浙地区的摩托车配套资源与市场优势，还要依靠产业集团

22、在研发方面的力量与经营理念，坚持品牌战略，以生产工艺为突破口，在提高产品质量上加大人力、财力的投入，实现企业的技术升级，保持和发展在摩托车市场上的竞争优势。XX公司本次设计采用国内的先进、成熟的工艺设备；非标准设备采用集约化设计与制作，通过国内专业厂家的横向联合，取得国内最高的设计水平；生产线的关键零部件采用国际品牌产品，确保运行的可靠；计算机系统采用西门子元器件与PROFIBUS工业总线结构，为公司实行ERP管理系统搭建平台；零部件全部国产化，配套系统基本上以江浙两地为基础，骑士车发动机由产业集团提供。四、拟建规模 1、拟建规模的确定原则：根据摩托车市场预测、江浙地区工业结构的特点以及产业集

23、团的总体发展战略，经过综合分析本项目的内部与外部条件，合理确定项目的建设规模。 2、建设规模：建设整车联合厂房、发动机/车架/油箱联合厂房、铝轮/表面处理联合厂房、油库、污水处理站、办公楼、多功能餐厅、浴室、厕所、厂大门及门卫。建筑面积：167783平方米工艺设备与生产线总计： 381台（套、条）人员：职工总数： 1500人；一期 500人， 其中：基本生产工人 1145人；一期 390 人 辅助生产工人 230人；一期 78 人 非生产人员 125人；一期 32人项目总投资：20000万元其中：建筑工程投资：8100万元 占总投资比例 40.5%； 安装工程投资：490万元 占总投资比例 2

24、.45%； 工艺设备投资：4410万元 占总投资比例22.05%； 其他费用：2000万元 占总投资比例10%； 流动资金：5000万元 占总投资比例25%；第三章 原材料、能源与协作关系第一节 主要原材料及能源一、 主要原材料供应 1、制作车架的钢材年消耗量约6000吨，武钢和宝钢可满足供给，零星需求通过市场采购； 2、制作油箱的钢材年消耗量约2500吨，武钢和宝钢可满足供给，零星需求通过市场采购；3、制作铝合金车轮的铝锭年消耗量约100000吨，主要由内蒙古铝业集团供给；4、涂装厂塑粉年消耗325吨，油漆年消耗1200吨。二、 主要能源供应 1、根据生产车间配电情况，预计日用电量2.5万度

25、，需安装开闭配电所一座，电源由工业园总配电站供给；2、压缩空气年消耗量1000万立方米，自产；3、测试、实验用燃油年耗50吨，随车配送润滑油年耗210吨，均由宁波市燃料公司供给；4、生产用水日耗350吨，由新区工业水厂管网和本公司深井供应；生活用水日耗100吨，由市政自来水管网供给。第二节 协作关系一、生产协作 摩托车的整车装配除踏板车发动机、车架、油箱和铝轮外，其他零部件由分供方供给。 踏板车发动机的装配除箱体外，其他零部件由分供方供给（二期工程实施），发动机箱体本公司自行加工。整车主要生产协作关系序号名称配套厂家备注1发动机产业集团有限公司2消声器台州市卓驰机械有限公司3减震器江苏明星减震

26、器有限公司4碟刹宁波江东科达机械厂XX瑞泰动力有限公司5链条杭州山水实业有限公司6保险杠XX车业有限公司7铝轮XX车业有限公司8喇叭海宁宏泰有限公司9电瓶天津统一工业有限公司10灯具江苏武进多种灯具厂XX黄岩光艺灯具厂11仪表亨利仪表厂12座垫宁波新露聚氨酯公司13 空滤器XX恒勃滤清器有限公司14轮胎无锡慰达公司15塑料件武进多种灯具厂16 后视镜温州五环厂17后货箱温州爱事达公司二、动力协作生产用供热由开发区热力公司供给。三、辅助协作设备维修由宁波市、杭州市机械厂协作。量具、检具的维修、标定与XX市计量部门协作。第四章 主要工艺及装备、组织第一节 整车工艺及装备一、 生产纲领：承担骑式、踏

27、板式摩托车外购件 检测，零件部装，整车装配检测及维修任务，年生产纲领30万辆（其中骑式车10万辆，踏板车20万辆）。二、 劳动量：参照国内摩托车制造水平，整车装配劳动量取较先进水平。骑式车装配总工时约46分钟，其中部件装配15分钟，整车装配28分钟，成车测试调整 3分钟；踏板车装配总工时约53分钟，其中部件装配18分钟，整车装配32分钟，成车测试调整 3分钟。三、工艺方案及设备选择1、根据工厂所在地域的实际情况和现生产工艺实际水平，工艺设计应以人为本，工艺先进合理、经济实用，人流顺畅，物流简捷，使系统简捷实用。合理、充分地利用当地的人力资源，努力提高生产效益，降低生产成本，但要保持较高的技术装

28、备水平。2、根据摩托车配件供应状态，关、重零部件供方需通过产业集团的生产准入认证，且零件需进行相关的鉴定检验；普通件进行抽检；为保证产品质量的稳定性，对认定合格的零部件还需进行分选；在整车装配过程中，关键工位需进行在线检测，对在装产品进行跟踪管理， 3、零部件进厂检验的设备配置： 减震器性能检测试验台 发动机综合性能检测试验台 制动器检测试验台（盘式、鼓式） 车速表组合件检测试验台 油箱外观检测 蓄电池检测 空滤器检测 车架外形检测（抽检） 各种拉索强度试验台（抽检） 装饰件外观检查消声器检测4、装配线在线检测内容： 灯具电源检查 车轮侧摆检查、调整 线束通电插接检查 电器件通电线上检查 油箱

29、正压测漏检查 整车下线检查（前轮转向角、车速表校正、轮偏检测、前大灯检测、尾气排放检测） 整车外观检测 故障返修、调整5、整车装配根据工厂的要求，整车装配采用四条强制节拍连续装配作业流水线，考虑今后的发展，设计骑式车装配线一条，踏板车装配线三条。 三条装配线平行布置，部装线集中布置在靠近外购件库房一侧，以减少零部件车间内部运输距离。部装后上总装配线，直接装配件在部装区集中配料单机配件由普通输送链运至装配线，同步供应上线，此种方式不仅减轻劳动强度，而且更有效解决了车间内地面物流的交叉运送。6、整车下线检测整车下线检测各线均采用国内最先进的摩托车检测综合试验台，充分保证整车测试的综合质量。在测试过

30、程中的尾气排放，各线均采用一条国产尾气收集装置，可有效解决整车试验时的发动机尾气排放问题。7、成车包装成品车包装采用普通板式输送机加无动力滚道的通用方式。包装过程中，每辆车配套件、部分覆盖件、装饰件、工具及说明书均由装配线同步输送链将所有配套件随同装配件供应上线。8、装配线生产管理及监控由主控制室完成，生产信息采集及记载均由计算机完成，整车装配上线均有扫描记载，下线检测合格对应发证。上包装线有扫描记载。打包下线，整套系统确认记录，包装下线进入成品存放地。四、设备明细主要设备明细表序号名 称单位数量设备价格（万元）单价总价车轮部装设备1车轮轮胎拆装机台28162车轮侧摆检测仪台20.30.6小计

31、416.6骑式车装配线设备1整车装配线条135352成车包装线条118183车架装配输送线条1114零部件输送线条115.615.65尾气收集排放装置套120206气动打号机台17.87.87单柱校正压装机台211228包装机台1339条码扫描仪台361810电动葫芦台12211电动葫芦台20.81.612气动扳手套1151513油箱密封性能试验台（试水槽）台14.24.214线束插接测试仪台10.30.315模拟电源套11.11.116综合测试台台11515小计19179.6踏板车装配线（1）设备1整车装配线条135352成车包装线条118183零部件输送线条115.615.64尾气收集排放

32、装置套1115气动打号机台17.87.86单柱校正压装机台26127包装机台1338条码扫描仪台1669电动葫芦台12210电动葫芦台20.81.611气动扳手套1151512油箱密封性能试验台（试水槽）台14.24.213线束插接测试仪台10.30.314模拟电源套11.11.115综合测试台台11515小计17137.6踏板车装配线（2）设备1整车装配线条135352零部件输送线条115.615.63尾气收集排放装置套1114气动打号机台17.87.85单柱校正压装机台26126包装机台1337条码扫描仪台1668电动葫芦台1229电动葫芦台20.81.610气动扳手套1151511油箱密封性能试验台（试水槽）台14.24.212线束插接测试仪台10.30.313模拟电源套11.11.114综合测试台台11515小计16119.6试验室检测设备1电器件检验室1继电器检测仪112122防盗器检测仪1333主电缆检测仪1