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1、百丽(深圳)鞋业有限公司二.职能部门(人力资源部)2.1 概述规范化的人力资源管理是一整套严格的、程序化的职位描述、职位评估和人员聘用，在这基础之上和薪酬管理、员工管理形成一套环环相扣的人力资源管理体制，是一种战略型人力资源管理，是围绕企业目标来进行的。它根据企业发展战略的要求，有计划地对人力资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、考核、调整等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。2.2 组织架构2.3 相关职能:相关部门工作职责招聘办1、 负责公司员工招聘、储备及调配的统筹安排工作2、 负责公司人员录用、异动时与各部门的协调沟通3、 负责
2、办理学徒工的招聘及入职手续4、 负责办理熟练工的入职考核工作5、 负责公司人事资料的录入工作6、 负责员工档案的管理工作7、 负责办理员工的离职结算手续及离职面谈工作，分析人员流失状况8、 负责协助组织大中专院校应届毕业生、公司管理干部的招聘工作9、 负责对实习生和晋升干部进行跟踪考核10、负责管理干部档案的保管工作薪酬福利办1、负责劳动工资的统计核算及发放2、负责工卡的办理及员工饭卡的充值工作3、负责员工社会保险及其他保险的办理工作4、负责员工工伤认定及理赔工作5、负责员工劳动合同的签订、合同保管及台帐建立工作6、负责员工暂住证的办理7、负责公司内部售鞋的收银工作培训中心1、 负责按期调查各
3、部门培训需求，并分析需求来制订公司、各部门年度、季度及月度培训计划，促使培训计划的有效实施2、 负责公共培训课程的讲授3、 负责会同授课讲师进行培训课程的开发、教材的编制或选定4、 负责对培训效果进行评估，并做出效果分析报告5、 负责公司外部培训的联系和安排6、 做好培训预算企业文化1、 负责公司内部刊物的编辑、出版及发放工作2、 负责策划公司年度文体活动计划，组织各项文体活动3、 负责公司节日期间的布置和装饰4、 负责协助进行培训授课5、 负责公司宣传策划实施绩效考核1、 负责制订绩效政策，组织实施绩效管理，对各部门绩效评价过程进行监督控制2、 负责组织编写相应的职位说明书3、 负责绩效考核
4、的宣传与培训文控中心1、负责公司ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的内部推行。2、负责管理体系文件的制订、修改和标准化工作3、负责管理体系的内、外审组织和实施，协助管理者代表实施管理评审工作4、负责ISO9000质量管理体系及ISO14000的培训工作2.4 相关流程及描述2.4.1年度人员计划制定流程涉及部门: 各用人部门、人力资源部、管理部相关表单: 部门年度人员计划表各部门在流程中的职责:各用人部门：负责在每年年初填写本部门各岗位人数计划人力资源部：负责编制年度人员计划表和对各部门提交的计划表进行审核、调整及执行管理部：负责公司全年整体规划及年度人员计划的最终审批流
5、程描述:1、 由管理部编制公司全年整体规划2、 人力资源部根据整体计划编制部门年度人员计划表下发给各相关部门3、 各相关部门填写本部门各岗位人员计划后交人力资源部4、 人力资源部进行初步审核，并可以根据情况做相应调整5、 计划表经管理部审批确认后由人力资源部下发并执行。2.4.2人力资源需求申请流程涉及部门: 人力资源部、各部门、管理部相关表单: 人力资源需求申请表各部门在流程中的职责:各部门：负责提出部门的人力资源需求人力资源部：负责对各部门提出的人力资源申请进行审核和办理人力招聘的相关手续管理部：负责对各部门提出的人力资源申请进行签批和实施流程描述:1、各相关部门根据公司整体安排和和岗位需
6、求状况填写人力资源需求申请表 2、将申请表交予人力资源部-招聘办负责审核,审核不通过返回各部门重新提出申请3、管理部负责人对人力资源申请表签批，交人力资源部进行实施。4、人力资源部进行判断是内调还是外招5、对外招聘由人力资源部-招聘办发布招聘信息,转入员工入职流程 、管理人员入职流程 、其他人员入职流程6、如果是内调由招聘办人员对相关人员登记转入内部招聘流程 2.4.3员工入职流程涉及部门: 人力资源部、管理部、技术部、行政部、相关部门相关表单: 人力资源登记表各部门在流程中的职责:人力资源部：负责办理入职员工的招聘、入厂手续。管理部：负责对入职员工的资料进行审批和第一次分配入职员工所入职部门
7、与时间。技术部：负责对应聘人员是熟练工的操作技能进行考核。行政部:负责入职员工住宿安排。相关部门:负责入职员工所在部门的第二次分配流程描述:1、招聘办确认应聘人员应聘是熟练工还是学徒工。2、招聘办对应聘人员的相关证件核实，是否符合招聘条件。3、条件符合的熟练工必须经技术部的技能考核确认。4、考核不通过取消入厂资格，通过则填写人事登记表。5、条件符合的学徒工直接填写人事登记表（学徒工须由在公司工作三个月以上员工担保才能入厂）。6、应聘人员交证件复印件及照片。7、应聘人员接受公司入厂前培训。8、管理部对应聘人员相关资料进行核准。9、如不通过不能入职，通过则由管理部第一次分配到部门,确定入职时间。1
8、0、薪酬福利办办理工作证及交伙食费充值，同时负责登记牡丹卡帐号。11、行政部门安排入职员工住宿，并将相关的人事资料存档。12、招聘办把入职员工及个人资料带到相关部门进行第二次分配。13、招聘办将相关的人事资料存档。2.4.4管理人员入职流程涉及部门: 人力资源部、管理部、相关部门相关表单: 人事登记表、人力资源需求表各部门在流程中的职责:相关部门:负责提交人力需求填写人力资源需求表管理部:对相关部门提交的人力资源需求表进行签批人力资源部: 对相关部门提交的人力资源需求表进行审批,并进行招聘及办理入职的相关手续流程描述:1. 人力资源部多渠道发布招聘信息,并搜集应聘者的资料。2. 人力资源部经理
9、审核筛选应聘者的资料,通知应聘人员。3. 查验应聘人员证件并进行面试及笔试。4. 面试和笔试通过后由公司或部门领导进行复试。5. 复试通过后,经管理部签批发出入职通知,入职人员填写人事登记表并交相关证件的复印件及照片。6. 入职人员在人力资源部-薪酬办办理厂牌及饭卡后,到行政部办理住宿手续后安排到部门报到。7. 到相关部门报到后,人力资源部-招聘办将人事资料录入电脑系统。2.4.5其他人员入职流程涉及部门: 人力资源部、管理部、相关部门相关表单: 人事登记表、人力资源需求表各部门在流程中的职责:相关部门: 负责对应聘人员进行测试。管理部:负责对应聘人员的入职签批及分配。人力资源部: 负责招聘信
10、息的发布,进行招聘及办理入职后的相关手续。流程描述:人力资源部-招聘办登记储备。招聘办把登记的人员报人力资源部负责人审核后带去相关部门测试。管理部下达分配指令后,入职人员去办理健康证明并填写入职表。人力资源部负责人和管理部审批后在薪酬办办理厂牌,薪酬办把入职人员录入薪资系统。行政部负责入职人员的住宿安排。招聘办把入职人员输送到相关部门后将人事资料录入系统。2.4.6内部招聘流程涉及部门:管理部、人力资源部相关表单: 人力资源需求表各部门在流程中的职责:各部门：负责提出人力资源需求申请。人力资源部：进行招聘、考核及相关手续的办理。管理部：负责对内部招聘人员的审核批准。流程描述:1、人力资源部-招
11、聘办对内部发布招聘信息。2、内部应聘人员提供相应证件,招聘办进行审核并组织应聘人员进行考核。3、考核通过后由管理部进行审核批准进入员工调动流程 。2.4.7员工部门内部异动流程涉及部门: 人力资源部、各部门相关表单: 部门内部人员异动表各部门在流程中的职责:各部门：负责对部门内部人员的异动进行调配人力资源部：负责各部门异动后的人员情况进行存档及录入工资系统流程描述:1、原所在班组/车间/部门填写异动人员的基本情况（姓名、原岗位和职务、日期）并签署意见。2、异动后所在班组/车间/部门填写异动日期以及异动后的岗位和职务。3、部门负责人对部门内部人员异动表进行审批。4、如果审批不通过必须返回异动前所
12、在班组/车间，通过就由电脑员将异动人员的相关资料录入电脑系统,并将部门内部人员异动表送到人力资源部-招聘办。5、人力资源部-招聘办将部门内部人员异动表进行存档,人力资源部-薪酬办把异动后的人员录入工资系统。2.4.8员工调动流程涉及部门: 管理部、人力资源部、相关部门相关表单: 调动人力资源审批表各部门在流程中的职责:管理部：下达调动指令并对调动人力资源审批表核准。人力资源部：负责对员工调动落实及调动后的存档。相关部门：负责提出需求申请及对调动员工的基本情况签署意见。流程描述:1、公司管理部下达调动指令由人力资源部-招聘办实施。2、招聘办填写调动人力资源审批表,主要包括：调出与调入单位名称；被
13、调动人员的基本情况；调动时间及原因。3、人力资源部负责人签署相关意见。4、调出单位签署意见。5、调入单位签署意见。6、管理部对调动人力资源审批表进行核准，核准后交人力资源部,对调动的相关资料录入电脑存档并录入工资系统。2.4.9离职流程涉及部门: 各部门、人力资源部、管理部相关表单: 辞职申请报告、离职手续结算单、自离或不辞而别报表各部门在流程中的职责:各部门：负责对正常（自动）离职的员工进行签批和统计。人力资源部：负责对离职的员工办理离职手续、结算工资及统计员工的流动率。管理部：负责对离职的员工结算工资的审批。流程描述:1、 确定离职状态，是正常离职还是自动离职。2、 正常离职由离职员工须提
14、前一个月填写辞职申请报告。3、 部门经理审核后三日内将报告交人力资源部,如是管理人员(红衣级以上)需由管理部审批。4、 到离职时间（申请一个月后）, 人力资源部准予填写离职手续结算单办理离职手续。5、 离职人员按结算单内容办理交接工作,车间主任部门经理在交接工作完成后签署离职手续结算单。6、 管理部对结算手续进行审核，如通过则交薪资组结算工资。7、 结算完成后将此单交招聘办开具出门单。8、 对于自动离职的由所在部门填写自离或不辞而别人员报表并于三日内交予人力资源部并将资料录入电脑系统。9、 招聘办对离职人员相关资料及时存档。2.4.10请假流程涉及部门: 公司各部门、管理部、人力资源部相关表单
15、: 请假报告单各部门在流程中的职责:公司各部门：负责对员工填写的请假报告单进行审核及审批。管理部：负责对请假三天以上的请假报告进行签批。人力资源部：负责对请假的员工进行统计、依据员工的请假情况采取相应措施。流程描述:1、请假人员提出请假申请。2、请假人员填写请假报告，须写明请假事由及相应时间段。3、请假一天由主任批准,二天的请假由主任审核,经理批准,三天以上的请假由主任签署意见,经理审批,管理部批准。4、各部门把请假报告单送往人力资源部-薪酬办录入电脑工资系统。2.4.11员工辞退流程涉及部门: 各部门、人力资源部招聘办、人力资源部薪资办、管理部相关表单: 辞退申请表、离职手续结算单各部门在流
16、程中的职责:各部门：负责对被辞退人员的辞退性质的确认、申报及审核人力资源部招聘办：负责对被辞退人员的辞退性质进行相应的处理及存档相关的处理结果资料人力资源部薪资组：负责对辞退人员工资的结算管理部：负责对被辞退人员处理结果的审批流程描述:1. 确需辞退的员工，所在部门填写辞退申请表（写明姓名、部门/车间、入厂时间及辞职原因）2. 经部门审核，是属于能力等方面不适合者提交至人力资源部3. 人力资源部考虑是否有其它岗位可以安排，如果有其可胜任的职位，执行员工调动流程，如果无法再次安排，签署意见后交管理部审批，审批同意后发辞退通知4. 属违反行政处罚条例被辞退的员工直接由所在部门审核后交由管理部审批，
17、审批同意后交人力资源部发辞退通知5. 相关人员填写离职手续结算单，并按结算单内容办理交接工作6. 交接工作完成后,由相关部门及人力资源部在离职手续结算单上签署意见7. 管理部对结算手续进行审批后，交薪资组结算工资8. 结算后将此单交招聘办开具出门单9. 招聘办将离职人员相关资料录入电脑系统2.4.12员工复职流程涉及部门: 人力资源部、相关部门相关表单:各部门在流程中的职责:人力资源部：负责对复职员工的复职原因进行确认及办理复职手续相关部门：负责对复职员工原所在岗位的表现、具体情况签署意见流程描述:1、需复职人员提出复职申请2、人力资源部审查是否是离职人员3、对于离职人员，先确定是否正常离职4
18、、不是正常离职的不能复职，对于正常离职人员须由原所在车间/部门领导同意之后重新办理入职手续5、如果是长假或产假人员要求复职, 产假人员先到人力资源部取消假期，并提供个人健康证后才可到原车间/部门上班6、长假人员要求复职的先确认有没有违反请假规定,没有违反的注销假期,提供健康证直接复职.7、违反了请假规定的,确认是否有正当的理由,有正当理由的按照员工入职流程重新办理入职手续,没有正当理由的不能复职8、薪酬办将相关的复职入员或入职人员资料录入工资系统备注:1.因传染病离职人员要求复职者须由人力资源部指派专人陪同体检合格方可入职2.按正常离职不足半年以上暂不录用3.有三进三出或一年有两次辞职者不能录
19、用4.曾被开除.自动离职者不能录用2.4.13干部转正晋升流程涉及部门:相关部门、人力资源部、管理部相关表单: 员工试用、定级、升降、考核记录,各部门在流程中的职责:相关部门:负责本部门的晋升员工转正统计,并填写员工试用、定级、升降、考核记录申报给人力资源部人力资源部:负责收集干部转正晋升的考核统计、培训及定级后的相关手续办理管理部:对需转正员工进行审批及定级流程描述:1. 相关部门统计本部门员工晋升名单申报给人力资源部招聘办2. 人力资源部招聘办对晋升人员进行三个月的部门考核跟踪,同时将名单报培训中心进行晋升培训3. 部门考核成绩和培训考核成绩交人力资源部负责人审核,审核通过后交由管理部审批
20、4. 审批通过后由人力资源部下发定级通知5. 人力资源部-招聘办对相关部门晋升人员名单资料进行归档,档案调整及检索表调整6. 人力资源部-薪酬办对晋升人员名单录入薪资系统2.4.14新员工入职培训流程涉及部门:培训中心、招聘办、人力资源部相关表单:各部门在流程中的职责:培训中心:负责对新员工入职培训教材编写、讲师的确定、组织培训及培训考核招聘办:负责提交新入职培训人员名单给培训中心流程描述:1、 培训中心对教材编写修改及讲师的确定2、 招聘办将新入职培训人员名单送到培训中心3、 培训前准备好培训设备、教材、试卷4、 登记培训人员到位情况后进行培训和培训考试5、 批改试卷并统计分析,交人力资源部
21、经理审批6、 培训中心将试卷、培训记录等资料进行存档,并在每月末编制培训月报表2.4.15干部晋升培训流程涉及部门:人力资源部-招聘办、培训中心、人力资源部相关表单:各部门在流程中的职责:人力资源部-招聘办:负责确定晋升人员名单报培训中心培训中心:负责组织晋升人员进行晋升前的培训流程描述:1、 招聘办将晋升人员名单报培训中心2、 培训中心确定培训时间和授课讲师,报人力资源部经理审批3、 讲师负责在五天前完成教材与试卷的编写,报人力资源部经理审批4、 培训前一天向各部门发出培训通知,并发出培训教材5、 完成课前培训设备、试卷和效果调查表的准备6、 进行登记培训人员到位情况,进行培训和考试7、 进
22、行试卷批改,并把批改成绩和汇总调查表报人力资源部经理培训中心把考试结果发放给各个部门,并把试卷等到相关资料存档2.4.16其他培训流程涉及部门:培训中心、人力资源部、管理部、相关部门相关表单:各部门在流程中的职责:培训中心:负责制定年度培训计划、组织相关的培训及培训考核人力资源部: 负责对的审批管理部:负责对的审批相关部门: 负责与培训中心共同讨论修改培训教材与试卷,确定培训时间流程描述:1、 培训中心在每年元月十五前制定年度培训计划报人力资源部经理审批、管理部审批2、 编写培训教材、试卷3、 与各个部门共同讨论修改教材、试卷4、 在培训前一周把讨论修改后的教材、试卷报人力资源部经理审批,管理
23、部审批5、 与培训讲师确定培训时间报人力资源部经理审批6、 培训前两三天向培训人员发出通知,并发出培训教材7、 做好培训前的准备工作,培训时登记培训人员到位情况,进行培训与考试8、 进行试卷批改,进行成绩与效果汇总分析报人力资源部经理审批9、 进行培训资料存档和培训总结2.4.17合同签订流程涉及部门:人力资源部-薪酬福利办、人力资源部-招聘办、相关部门相关表单:各部门在流程中的职责:人力资源部-薪酬福利办:发放合同书与建立、修改合同台帐并存档人力资源部-招聘办:提交干部、员工转正名单相关部门人员:签订合同内容流程描述:1、 人力资源部-薪酬福利办在每月10日左右向招聘办索取干部、员工转正名单
24、2、 薪酬福利办与相关部门沟通过发放空白合同3、 相关部门的人员收到合同的三日之内签好合同中的内容4、 薪酬福利办三日内收回签好的合同后,对未签好的合同注明原因并跟踪,核查签好的合同5、 薪酬福利办进行合同的存档,建立、修改台帐并于每月28日前完成本月的合同签订报表2.4.18养老医疗保险办理流程涉及部门:人力资源部-薪酬福利办、相关人员、相关部门相关表单:各部门在流程中的职责:人力资源部-薪酬福利办:负责对公司已达到投保要求的员工进行社保手续办理相关人员:提交个人照片相关部门:负责呈报本部门转正干部名单和入职一年员工名单流程描述:1、 薪酬福利办每月定期向招聘办分别索取离职干部和员工名单,各
25、部门报转正干部名单和入职一年员工名单2、 将名单输入社保局网站,打印制证清单3、 通知相关部门提交本部门投保人员照片4、 薪酬福利办带相关人员的照片到社保局缴费及办卡5、 领取社保卡后发放到车间或个人6、 薪酬福利办每月28日完成上月新增、退保人员报表2.4.19工伤医疗办理流程涉及部门:相关部门、管理部、人力资源部-薪酬福利办相关表单:、各部门在流程中的职责:相关部门:负责填写本部门员工工伤申请管理部:负责对相关部门工伤申请进行审批人力资源部-薪酬福利办:负责对工伤人员办理工伤手续流程描述:1、 相关部门填写后,交由管理部审批2、 人力资源部-薪酬福利办到社保局领取3、 工伤不致残的当事人或
26、委托人带到公司、医院盖章,人力资源部将等资料送到社保局盖章4、 工伤致残的当事人或委托人到工伤鉴定中心鉴定,薪酬福利办到社保局领取有关表格后到公司盖章5、 属于交通事故的薪酬福利办到交警局开具责任认定书,当事人或委托人到社保局做笔录6、 当事人或委托人到社保局领取报销款7、 薪酬福利办于每月28日完成上月医疗、工伤人员报表2.4.20工资核算流程涉及部门:人力资源部-薪酬福利办、技术部、管理部、生产部门、行政部相关表单:、各部门在流程中的职责:人力资源部-薪酬福利办:负责公司人员的工资核算技术部:负责提供各部门的产量工分与核算各部门的奖金系数管理部:负责对各部门奖金系数、工资表的审批生产部门:
27、负责计算员工的个人工资行政部:负责提供当月住宿人员名单流程描述:1、 薪酬福利办于每月的16日至18日核对在职人员名单,并将新员工档案录入人事系统2、 薪酬办于每月的24日前编制和3、 每月的26日审核面部车间考勤表及其他部门的考勤情况4、 每月的28日前计算各生产车间的折合人数,同时核对技术部提供的产量工分5、 每月的31日前计算车间的平均计件工资发放到各车间,由车间计算个人工资后于每月的3日前收回进行审核6、 每月的2日左右完成职能部门工资计算7、 每月3日前与技术部同时核算各部门奖金系数,上报管理部审批8、 根据审批结果,于5日前完成各部门绩效工资核算,并将核算表发放到各部门确定个人表现
28、系数9、 于每月的3日前向行政部宿舍管理人员索取住宿人员名单10、 于每月的5日前向社保工作人员提取当月新增、退保人员名单11、 于每月的7日前收回各部门核算表进行审核并计算个人绩效工资,报人力资源部经理审批12、 于每月的8日前计算车间组长工资、填写面部人员工资,计算员工的勤工、质量奖13、 于每月的10日左右将计件、绩效、房贴等工资明细录入工资系统14、 于13日前把初步汇总报表,交财务计算个人所得税15、 于14日前将个人所得税录入工资系统16、 于15日左右把工资表报人力资源部经理、管理部审批17、 管理部审批后打印工资条,将工资盘交由财务部存档三.职能部门(行政部)3.1 概述: 行
29、政部行使对公司后勤、生活、内部治安、基础建设、内外行政事物等管理权限。承担执行公司下达的各项工作指令,通过高效率的有序动作对公司的发展提供坚实的行政后勤保障,是行政部未来工作的重点。3.2 组织架构:3.3 岗位职责相关部门工作职责行政后勤1、 负责公司办公用品、办公家具的采购、保管、维护、台帐管理2、 负责劳动保护用品的计划编制、采购、发放、保管和台帐管理工作3、 负责公司环境卫生责任区的划分、清理、清扫 4、 负责公司内外治安环境事务的处理5、 负责公司内部售鞋工作6、 负责公司法律文件的管理工作7、 负责各级政府职能部门到公司的考察、调研等事务的接待、安排负责公司相关人员赴港澳证件的办理
30、食堂1、 负责食堂食品物品的采购负责公司职工食堂的全面管理基建1、负责公司内部基建方面的维修申报审批、发包、验收、预决算等事项2、负责公司新建、续建、改建、扩建工程项目的立项、报批、报建、招标、施工现场管理、预决算、竣工验收等事项。宿舍负责公司的宿舍管理工作3.4 相关流程及描述3.4.1新建工程管理流程相关部门:管理部、行政部、政府部门、设计单位、地基处理工程队、施工队涉及表单:各部门在流程中的职责:管理部:负责工程项目以及对工程项目设计、施工单位进行最终确定行政部:负责新建工程的报批、报建、招标、施工现场管理、预计算、竣工验收等事项政府部门:负责工程项目资料的审批设计单位:负责对工程项目进
31、行前期规划,并按公司的要求合理的进行设计地基处理工程:负责工程项目施工前的地基工程和处理施工队伍:负责在规定的期限内按公司的要求高质量的完成工程项目流程描述:1、 管理部确定工程项目后由行政部向相关政府部门申请报批2、 政府部门批准后由管理部确定设计单位,由设计单位进行前期规划、设计3、 设计单位设计好后报政府部门报批,通过后由行政部寻找地基处理单位报给管理部核准4、 地基处理单位进行地基处理5、 行政部寻找造价核算单位根据工程设计,计算出符合本公司工程的投资资金6、 组织施工队伍对工程进行招标投标,由管理部进行核准7、 公司与夺标施工单位签订合同,由行政部寻找监理公司签订监理合同8、 行政部
32、监督施工队伍施工直至工程竣工,按合同要求支付工程款项9、 组织质检、设计、勘探、监理、甲方和施工单位对新建工程进行阶段性的验收3.4.2改建维修装饰零星工程相关部门:相关部门、管理部、行政部涉及表单:各部门在流程中的职责:相关部门:根据实际情况,提出需要改建、维修、装饰等零星工程需求管理部:负责对工程需求进行核准及对工程完工后的审批行政部:负责对工程项目的审核、组织实施、现场管理及验收工作流程描述:1、 相关部门根据生产的需求提出工程申请,填写2、 行政部对相关部门提出的申请进行审批后送管理部进行核准3、 行政部按工程项目分类, 寻找组织施工,提出技术要求和所要达到的目的,按施工进度保质按期的
33、完成工程任务4、 组织施工队对所做的工程进行验收,并签订工程质量验收确认表报管理部审批5、 行政部按确认表上的工程实际造价开出证明,施工单位纳税后进行工程结算,把进行存档3.4.3办公用品领用流程相关部门:各部门、行政部-后勤部、管理部涉及表单: 采购申请表、辅助材料领用单各部门在流程中的职责:各部门:负责提出本部门所需的一般办公用品,负责人进行审批管理部:负责审批各部门提出来的特殊办公用品的申请行政后勤部:负责对各部门所需的办公用品进行采购与发放流程描述:1、 各部门确定所需办公用品的状态，一般办公用品填写辅助材料领用单向行政后勤部提出申请；特殊办公用品需填写采购申请表。2、 各部门负责人审
34、批采购申请表后，交由管理部审批。3、 行政后勤部根据库存来采购一般办公用品，库存满足要求则直接发放，不能满足则按所需求量来进行采购4、 采购员购置办公用品时要遵循相关要求和原则进行。5、 采购到货后，由办公用品保管员按送货单进行验收，经核对无误后签收入库，记入电脑系统。6、 入库后行政后勤部通知相关部门办理办公用品领用手续，发放给需求部门7、 各部门领用办公用品时须在辅助材料领用单上注明领用具体名称、数量、时间等。3.4.4劳保用品领用流程相关部门:相关部门、行政部、管理部涉及表单:各部门在流程中的职责:管理部:负责劳保用品发放的核准行政部:负责劳保用品的计算、审核、采购及发放相关部门:根据人
35、员名单领取劳保用品流程描述:1、 行政部在双月的10日左右向人力资源部薪酬福利办提取全公司当前入职已满三个月员工的名单2、 根据名单及库存劳保计算所需劳保数量,报管理部批准后向供应商订货3、 行政部根据名单发放劳保用品4、 各个部门发放的数量由前来领取的人员签名确认5、 行政部对每次发放的劳保用品的数据进行造册存档3.4.5非计划订购鞋流程相关部门:相关部门、计采部、管理部、生产车间、行政部、人力资源部-薪酬福利办涉及表单: 非计划临时零星订制单、非订单生产通知单各部门在流程中的职责:相关部门:负责非计划临时零星订制单的填报及通知外界相关单位的提货计划采购部:负责订单的审核及订单的计划安排管理
36、部:负责订单的审核批准生产车间:根据计划采购部的计划合理的安排生产行政部:负责产品的入库、发货及发货报表的存档人力资源部-薪酬福利办:负责临时零星订单的收款流程描述:1、 需要为政府机构人员订制产品鞋的相关部门填写,经计划采购部确认为本公司产品并能够临时插单的报管理核准2、 管理部批准后,计采部根据楦型开具一式三份的分别交给生产车间行政部和留底,同时将复制一份交行政部3、 生产车间根据计采部开出的安排生产,产品完成后将和产品一起交行政部4、 行政部根据相对后,通知相关部门由相关部门通知政府部门人员前来公司提取产品,同时向人力资源部-薪酬福利办交款5、 行政部每月编制和3.4.6食堂物品采购管理流程相关部门:食堂、供应商涉及表单: 计划采购单、送货清单、进货清单各部门在流程中的职责:食堂:负责供应商的寻找、确定、合同的签订以及采购订单的确定供应商:负责按时保质保量的提供食品流程描述:1、 食堂负责人员在一定时期内根据市场波动行情来进行调价并与供应商进行价格的洽谈2、 领班人员在前一天提出报主管审核批准3、 把交由送货员进行采购4、 供应商发货到位时由食堂的人员根据与供应商的进行轮换检验5、 把检验合格的物品入库由电脑员录入电脑系统并把送货清单存档第31页 共31页
