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1、生产退仓管理1 适用范围 本流程适用于流水线生产性物料退/回仓的处理。2 控制目标2.1 确保流水线多余或不合格料件能够及时退回仓库。2.2 确保退仓的不良料件明确责任归属。2.3 确保合格料件能够继续使用，不被浪费。3 主要控制点3.1 制造部经理审核退仓单，确认后签字。3.2 库管员对退回的物料进行点检，确保数量与单据一致。4 特定规范4.1 现场管理规范4.2 公司物资管理规范5 流程说明步骤步骤说明涉及部门岗位1流水线副班长申请生产性材料退/回仓，并填写退仓单，交制造部经理审核。制造部/流水线副班长2制造部经理审核退仓单物料种类、数量等。确认后，签字。制造部经理3巡检员对退回仓料件进行
2、检查，明确责任。品管部/巡检员4流水线副班长将退料退回仓库，并办理相关手续。制造部/流水线副班长5库管员对照退仓单点检退仓物料数量，并做好标识。库管员6记账员办理退仓帐务，并登录K3系统。记账员7库管员签收退仓单，根据退料的不同分类分别摆放，以便于进行不同的处理。库管员8对于供应商送来的不良料件，库管员及时通知采购部和PMC课，以便采购部办理退货。库管员9采购部及时将不良料件退给供应商，办理退货手续，并通知财务。采购部10对于流水线剩余的合格料件回仓，库管员根据分类定置摆放，或重新发回流水线使用。库管员11对于流水线的线损不良品，库管员通知采购部退回供应商。库管员12根据材料的不同处理方式，记
3、账员办理相关帐务，并将有关单证保留存档。记账员13物控员根据流水线物料的退、回仓情况，对每张订单所耗用的物料情况汇总，填写订单完工分析报告物控员6 主要涉及表单及文件序号名称主要内容编号1退仓单包括退仓原因、数量、品种、流水线班组等2订单完工分析报告包括每条线发料数、领料数、退仓数和完成成品数等。用于PMC和财务对每笔订单的物耗成本进行统计分析。6.1 退仓单6.1.1 该表单由流水线副班长填制经制造部经理审核、进料检验员或巡检员检查料件是否合格，库管员点检物料核对数量。该单一式五联，生产、货仓、PMC、财务和品管各一份。6.1.2 该单一次只能填写一个仓位的料件，生产余料不能和线损料件、不良料件等同时办理。所填单据不能随意更改，否则无效。
