《生产管理制度标准业务流程概论.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产管理制度标准业务流程概论.docx（115页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、内控管理规范生产管理制度（标准业务流程）国投盘江发电有限公司出版内部控制规范/生产管理制度国投盘江发电有限公司出版2015年5月31日出版：国投盘江发电有限公司地址：贵州省六盘水市盘县邮编：553529电话（传真）：0858-2186607版次：2015年5月第一版 2015年5月第一次印刷本次印刷150册版权所有，不得翻印出版内部资料，谨须保密目录国投盘江发电有限公司内控管理体系编审委员会批 准：张 平总 编 审：尹利生审核委员：马 斌 乔洪勇 李彦军编委成员：刘世斌 李荣伟 何道刚 张 勃 吴 东 付文元 彭 泉 姜 波 王 海编 辑：高 齐 王 海 业务指导：国投电力控股股份有限公司前
2、言国投盘江发电有限公司由国投电力控股股份有限公司与贵州盘江精煤股份有限公司共同出资，于2009年2月在六盘水市注册成立。长期以来，公司在股东方和董事会的大力支持下，积极引进和学习先进科学的管理理念与方法，相继建立了具有本公司管理特色的筹建期、工程建设期和生产经营期规章制度体系，为公司的发展奠定了坚实的基础。特别是两台机组相继投产后，公司在生产经营管理方面积累了一定的经验，为进一步促进公司健康可持续发展、建立更为科学有效的内控管理体系和运作规范，按照国家五部委企业内部控制基本规范，根据股东方及董事会的相关要求，结合公司实际情况，今年我们对原有制度规范进行了再次修订、补充和完善。在修编过程中，根据
3、公司自身特点，围绕公司战略目标，同时结合ERP信息系统的建立和实施，进一步完善和优化了各项业务流程。实践证明，内控管理体系是实现“目标考核、监督实施、组织协调、责权到位”的重要手段，是公司健康可持续发展的基础保障。基于此，我们在公司的组织设计、部门职能划分、职责分工、专业制度修订、工作流程设计等方面做了大量详实的基础调研工作，为全面建立内控管理体系奠定了坚实的基础。本次出版的内控管理规范生产管理部分涵盖了安健环管理、生产技术管理、设备检修维护管理、运行管理等管理体系及业务流程，在此次出版前已经通过上级备案并以公司文件形式印发执行。本次出版共3册，包括生产管理制度分册、标准业务流程分册。内控管理
4、规范对各专业领域、各工作环节和层面的具体运作过程、程序、规范都作了系统而又全面的规定，使其符合公司运营管理和专业化管理的宗旨，既整合公司的管理资源、提高工作效率、控制损失和风险，又对资源和管理行为实施了有效的管控，保证公司规范运转，促进公司又好又快发展。内控管理规范是结合公司现阶段运营管理活动实际，参考国内同行业单位先进管理经验而形成的一套系统而较为科学的管理机制和行为准则，是公司生产经营管理工作的根本指南。我们要秉承追求卓越的理念，真正领会其中精髓，认真贯彻执行，最大限度地激发全体员工的责任感和使命感，使科学的管理机制所激发的活力长盛不衰。内控管理规范的出版标志着公司在规范化管理上又迈出了坚
5、实的一步，对促进公司健康发展具有深远的意义。企业内控管理是一个循序渐进不断完善的过程，随着管理实践的进一步提升，内控管理体系也会持续改进完善，以实现公司管理的不断升华。我们深知内控管理规范仍有许多不足之处，在执行过程中，希望大家发现问题及时提出以利于今后不断改进完善。本规范在修编过程中，得到了广大员工的大力支持，得到了上级有关部门和内控咨询专家的精心指导，在此，致以衷心的感谢! 总经理： 张 平 2015年5月31日目录一、安健环管理业务流程2生产事故（件）分析调查管理业务流程2安健环危害辨识与风险评估管理业务流程6工作票管理业务流程10外包工程安全管理业务流程13安全教育培训管理业务流程17
6、安全工器具管理业务流程20生产现场动火作业安全管理业务流程23特种作业人员管理业务流程26隐患排查治理管理业务流程29职业健康监护管理业务流程32重大危险源管理业务流程35二、生产技术管理流程37生产分析管理业务流程38技术改造管理业务流程41继电保护定值管控业务流程44继电保护和自动装置投退业务流程47热工保护、联锁及定值管理业务流程50热工保护、联锁投退管理业务流程53生产计量设备管理业务流程56生产设备设施及系统异动管理流程59设备可靠性管理业务流程62新技术、新设备、新材料试用管理流程65检修用能及非生产用能管理流程68三、检修维护管理流程72年度检修计划管理业务流程72检修准备管理业
7、务流程75检修实施管理业务流程78检修评价管理业务流程81检修质量验收管理业务流程84设备缺陷管理业务流程87备品备件管理业务流程90涉网设备检修管理业务流程93四、运行管理流程96生产奖惩管理业务流程96生产节约用水管理流程99小指标管理业务流程102定期切换、试验工作管理业务流程105安健环管理业务流程标准业务流程SOP文件名称生产事故（件）分析调查管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-001版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平生产事故（件）分析调查管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司生产生产事故（件）调查分析分级管理、各相关部门职责，提高不安全事故（件）分析
8、及时性，及时查清事故（件）原因，并提出防范措施。2. 适用范围适用于公司各级部门（单位）生产生产事故（件）调查分析分级程序管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产事故（件）分析调查管理业务流程5.生产事故（件）分析调查管理业务流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1生产事故（件）发生各相关责任部门生产事故（件）发生后，及时进行汇报A1生产事故（件）相关部门24小时填报生产事故(件)初步分析报告各相关责任部门生产事故（件）发生后，相关部门24小时填报生产事故(件)初步分析报告生产事故(件)初步分析报
9、告A3及时汇报、审核审查事故（件）初步分析报告生产技术部、安健环部事故（件）相关部门及时进行汇报A4及时汇报分管领导根据生产安全事故管理办法及时向公司总经理汇报A5及时汇报总经理根据生产安全事故管理办法及时向有关上级部门进行汇报B3区分事故（件）性质安健环管理部根据事故（件）发生实际情况及各相关部门提交的事故（件）初步分析报，进行定论，对二类障碍以下的异常事件牵头组织调查C1生产事故（件）相关部门负责组调查主要责任部门对异常事件组织调查C1收集相关资料生产技术部对生产事故（件）相关图片、照片、相关记录进行收集生产事故（件）相关图片、照片、技术图纸、相关记录等C3各相关部门共同调查生产技术部、安
10、健环部对异常事件组织调查D1组织召开生产事故（件）分析会主要责任部门、生产技术部组织各相关部门召开生产事故（件）分析会，分析原因、责任划分、考核意见及提出防范措施等E1提交生产事故（件）分析报告生产技术部根据事故（件）分析会讨论结果，编制生产事故（件）分析报告，并报公司分管领导审批生产事故（件）分析报告、分析会会议纪要、调查组成员名单等资料E3E4审核安健环部、分管领导根据生产技术部提交生产事故（件）分析报告进行审核F1事故结案生产技术部将最终生产事故（件）分析报告提交安健环管理部F3生产事故（件）统计、分析、回顾安健环管理部对生产事故（件）情况进行统计，分析，填报分析统计表不安全事故（件）统
11、计表标准业务流程SOP文件名称生产事故（件）分析调查管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-002版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平安健环危害辨识与风险评估管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司区域所有的生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业活动中的安全（含信息安全）、健康、环境得以有效管理和控制。规范公司安健环因素(安全、职业健康危险源及环境因素)的识别与评价程序、安健环因素控制的策划等内容。2. 适用范围适用于公司区域的所有生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业活动。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部。流程更新记录序号更
12、新日期更新内容更新原因更新人审批人12345674.安健环危害辨识与风险评估管理业务流程5.安健环危害辨识与风险评估管理业务流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A2确定辨识和识别的范围安健环管理部安健环管理部组织各部门对所有的生产过程和作业活动集中进行安键环因素识别与评价，确定识别范围危险识别清单B1编制工作任务清单，开始进行风险评估各相关部门根据安健环管理部确定识别范围，制定任务清单，开始进行风险评估风险评估任务清单B2编制安健环因数识别与评价表安健环管理部在各部门安健环因素识别与评价及各专项评估的基础上，编制危险识别清单，报公司审批，下发执行危险识别清单B4B5审核公司领导对安健环
13、因素识别与评价表进行审核A2下发执行安健环管理部将安健环因素识别与评价表下发至各相关部门进行执行A2编制公司级重大安健环因数及控制计划安健环管理部在各部门安健环因素识别与评价及各专项评估的基础上，组织专业小组进行再识别与评价，形成公司重大安健环因素清单，报公司审批重大安健环因素清单D4D5审核公司领导对公司重大安健环因素清单进行审核D2控制计划下发安健环管理部将公司重大安健环因素清单下发至各相关单位组织实施重大安健环因素清单D1组织实施各相关部门对公司重大安健环因素清单进行责任分解，组织实施E1检查总结与纠正整改各相关部门对公司重大安健环因素识别与风险控制开展情况进行总结，形成总结报告重大安健
14、环因素识别与风险控制总结报告E2实施检查安健环管理部对相关部门开展重大安健环因素识别与风险控制开展情况进行检查，提出整改要求E2安健环因数评审与回顾，编制评价报告安健环管理部编制重大安健环因素识别与风险控制评价报告重大安健环因素识别与风险控制评价报告F3-F4审核公司领导对编制的重大安健环因素识别与风险控制评价报告进行审核G2通告全厂并进行资料收集安健环管理部将编制的重大安健环因素识别与风险控制评价报告通告全厂收集相关资料标准业务流程SOP文件名称工作票管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-003版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平工作票管理业务流程1. 控制目标此流程
15、是规范公司工作票管理、各相关部门职责，提高工作票规范使用及定期抽样统计分析，及时查清不合格工作票。2. 适用范围适用于公司各相关部门安全工器具管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.工作票业务流程5.工作票管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1填写工作票，提交工作票签发人承办部门按正确要求填写工作票（电子票/手写票），确认无误后，提交工作票签发人A1审核，签发工作票承办部门审核并签发工作票，转工作许可人接票B2值长、主值接票审核安全措施是否完善；执行安全措施；批准允许开工主管部门运行接票人审
16、核安全措施是否完备，补充必要的安全措施并执行确认；完成工作许可手续B1执行安全措施承办部门工作许可人和工作负责人共同到现场检查安全措施执行情况C1开始工作，工作是否间断，是否按期完成承办部门开始工作，如遇工作间断需办理工作票押票、解押手续，未按期完成需办理延期手续，按期完成需试转设备D2办理工作票延期手续主管部门对未按期完成工作，设备试转不正常进行延期手续办理E2设备运行是否正常，根据试转情况，拆除安全隔离措施或办理工作票延期手续主管部门设备运行不正常需办理延期手续，设备正常工作结束E1工作结束，拆除安全隔离措施，填写检修交代，终结工作票承办部门工作结束，工作负责人拆除安全隔离措施，填写检修交
17、代，并终结工作票F2工作票收入工作票箱，部门审核评价主管部门工作许可人吧已终结的工作票投入工作箱，以备统计，考核F3工作票抽样统计分析相关部门安健环管理部对工作进行抽样统计分析、考核标准业务流程SOP文件名称外包工程安全管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-004版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平外包工程安全管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司生产外包工程和外用工的安全管理工作，规定工程项目的发包方和承包方的各自职责和管理内容，切实保障人身和设备安全，防止因此而引起的电力生产安全事故（件）和违法行为。2. 适用范围公司签订的所有以合同（包括临时委托项目）形式确立
18、的工程、劳务和服务外包工程（以下总称外包工程）的全过程、全方位的安全管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.外包工程安全管理业务流程5.外包工程安全管理业务流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1合同确定计划经营部审查外包工程队伍资质，签订外包合同外包工程合同A2签订安全协议安健环管理部与外包队伍签订安全管理协议安全管理协议书B2安全交底主管部门组织外包队伍开展安全技术交底安全技术交底单B3资质审查登记、培训相关部门1.外包队伍按照安健环部提供的安全管理资质审查表要求，及时填写相关信息，并将企业及人员资
19、质等上报安健环部进行审查。2.安健环部负责组织外包队伍进行安全教育培训、考试等工作。3.综合管理部负责为外包队伍进行保卫培训，办理相关证件等工作。安全管理资质监督审查表和申请工作牌或临时出入证申请表及、安全管理资质监督审查表、外包工程单位资质、人员资质、试卷等相关资料C1审核主管部门主管部门对外包队伍开工报告、施工组织、措施等进行审查C3办理开工外包队伍向主管部门办理开工手续D3工程施工及检查相关部门、单位1.外包队伍开始进行施工2.安健环部对整个施工过程中作业过程进行检查考核E2违章考核结算安健环管理部向外包队伍开具违章考核通知单及缴款通知单违章考核通知单及缴款通知单标准业务流程SOP文件名
20、称安全教育培训管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-005版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平安全教育培训管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司安全教育培训管理、各相关部门职责，建立员工培训档案提高员工安全意识，保证安全生产。2. 适用范围适用于公司各相关部门安全教育培训管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.安全教育培训管理业务流程5.安全教育培训管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1部门培训需求调查各部门人力资源部根据哦该你死培训实际情况下发培训需求表，调查各
21、部门培训需求情况部门培训需求表A2培训需求分析和培训计划编制及审批人力资源部各部门根据部门培训需求，编制培训计划，报人力资源部汇总、上报审核，编制公司年度培训计划公司培训计划表A4A5审核、审批分管领导、总经理根据公司培训计划，进行审核、审批B2培训设计与组织人力资源部、各部门各部门按照培训计划组织培训，人力资源部提供相应报务和支持B3一级培训安健环管理部安全教育一级培训由安健环管理部组织培训B1二级、三级培训各部门安全教育二级、三级培训由各部门、班组组织培训C1培训成果转化各部门各部门对培训小姑进行评价，并报人力资源部备案C2培训效果评价及应用人力资源部人力资源将部门和个人培训情况应用在岗位
22、调整、评优评先等方面D2培训资料归档人力资源部、各部门各部门年初将上年培训资料分类、汇总，建立员工培训档案，人力资源部定期不定期检测员工培训档案标准业务流程SOP文件名称安全工器具管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-006版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平安全工器具管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司安全工器具管理、各相关部门职责，提高安全工器具规范使用及定期检验，及时查清不合格工器具进行报废。2. 适用范围适用于公司各相关部门安全工器具管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784
23、.安全工器具管理业务流程5.安全工器具管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1按需求制定或补充年度安全工器具需用计划各部门各部门按需求制定或补充年度工器具需用计划，上报生产技术部按需求制定或补充年度安全工器具计划清单B3审核生产技术部对各相关部门将工器具清单及时进行审核B4审核分管领导对各相关部门将工器具清单及时进行审核C3按计划采购商务部根据年度工器具计划进行采购D3验收试验新购安全工器具生产技术部对新购安全工器具进行验收、试验新购工器具清单，验收合格证，使用说明书，E1领用工器具，并定期检验各部门领用工器具，定期检验，对损坏工器具进行维修，无法维修进行报废工器具建档；工器具
24、报废材料E3上报安健环管理部各部门各部门将工器具档案上报安健环部备案F3注销、清产商务部对需报废的工器具进行注销、清产工器具注销表标准业务流程SOP文件名称动火工作票管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-007版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平生产现场动火作业安全管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司动火工作票管理、各相关部门职责，提高动火工作票规范使用及定期抽样统计分析，及时查清不合格动火工作票。2. 适用范围适用于公司各相关部门动火工作票管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784
25、.生产现场动火作业安全管理业务流程5.生产现场动火作业安全管理业务流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1填写动火工作票，提交动火工作票签发人承办部门按正确要求填写动火工作票（电子票/手写票），确认无误后，提交动火工作票签发人动火工作票B1审核，签发动火工作票承办部门审核并签发动火工作票，转相关部门B3审核动火工作票相关部门审核并签发动火工作票B4审核动火工作票承办部门审核并签发动火工作票C2接票审核安全措施时候完备，补充安全措施，并执行安全措施后批准允许开工主管部门接票人审核安全措施是否完备，补充必要的安全措施并执行确认；完成工作许可手续开始工作C1执行安全措施承办部门检查安全措
26、施执行情况D1开始工作，如遇工作间断办理动火工作票押票、解押手续承办部门遇工作间断需办理工作票押票、解押手续E1工作结束，填写检修交代，拆除安全隔离措施，并终结动火工作票，如遇未结束重新办理动火工作票承办部门工作结束，拆除安全隔离措施，填写检修交代，并终结工作票E2拆除安全隔离措施主管部门拆除安全隔离措施F2动火工作票收入工作票箱，部门审核评价主管部门工作许可人把已终结的工作票投入工作箱，以备统计，考核F3工作票抽样统计分析相关部门安健环管理部对工作进行抽样统计分析、考核标准业务流程SOP文件名称特种作业人员管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-008版本2015年版页数颁布日期2015年5
27、月31日批准人张平特种作业人员管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司特种作业人员、各相关部门职责，提高特种作业人员技能，建立特种作业人员档案材料，保证安全生产。2. 适用范围适用于公司各相关部门特种作业人员管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.特种作业人员管理业务流程5.特种作业人员管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1特种作业人员申请培训、复训承办部门各部门特种作业人员申请培训、复训各部门特种作业人员清单B2培训、复审、备案主管部门人力资源部对特种作业人员进行培训、复审、备案B3建立
28、特种作业人员档案相关部门安健环管理部建立特种作业人员档案特种工作人员档案C1取得特种作业操作证，方可作业承办部门各部门特种作业人员通过培训、复训，取得特种作业操作证，持证上岗C3监督检查相关部门安健环管理部对日常工作和持证上岗进行监督检查标准业务流程SOP文件名称隐患排查治理源管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-009版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平隐患排查治理管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司隐患排查治理管理、各相关部门职责，加强对隐患的排查，及时进行隐患治理。2. 适用范围适用于公司各相关部门隐患排查治理管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理
29、部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.隐患排查治理管理业务流程5.重大危险源管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A3隐患排查台账相关部门各相关部门排查安全隐患应及时汇报，填写隐患排查治理登记表B3重大隐患辨识相关部门各相关部门对重大隐患及时上报重大隐患档案C1统计、分析、上报重大隐患承办部门安健环管理部统计、分析、上报重大隐患C4审核、批准主管领导审核、批准重大隐患D4安全隐患等级确认，并公布主管部门形成安全隐患等级确认文件并进行公布重大隐患等级确认公布文件E3组织、制定隐患治理措施、方案相关部门各相关部门组织、制定隐患治理措施、方案重大
30、隐患治理措施、方案F1监督、督促承办部门安健环管理部监督、督促落隐患排查治理情况F3整改相关部门各相关部门根据制定的隐患治理措施进行整改G3合格相关部门各相关部门对隐患治理情况进行验收标准业务流程SOP文件名称职业健康监护管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-010版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平职业健康监护管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司职业健康监护、各相关部门职责，提高职工对有害因素的识别，及时进行健康卫生检查。2. 适用范围适用于公司各相关部门职业健康监护管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更
31、新人审批人123456784. 职业健康监护管理业务流程5.职业健康监护管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1组织健康卫生防护教育、识别有害因素承办部门人力资源部组织健康卫生防护教育，识别有害因素B1采取措施预防工伤市局和职业病，并建立卫生检查档案承办部门采取综合措施预防工伤事故和职业病，如发放劳动防护用品；建立卫生检查档案防止职业健康综合措施和防工伤事故和职业病健康卫生检查档案表和作业环境记录表C1符合国家、行业标准，对职业病跟踪随访和环境设施治理承办部门对职业病跟踪随访和环境设施治理，对不符合国家、行业标准的采取综合措施C3督促、检查、考核措施落实情况相关部门安健环管理部
32、督促、检查、考核措施落实情况标准业务流程SOP文件名称重大危险源管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-011版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平重大危险源管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司重大危险源管理、各相关部门职责，提高对重大危险源的辨识，及时进行重大危险源的整改，建立重大危险源档案材料。2. 适用范围适用于公司各相关部门重大危险源管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.重大危险源管理业务流程5.重大危险源管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A2组织重大危险
33、源辨识，并进行评估主管部门安健环管理部组织各部门对重大危险源进行辨识，并负责委托具有相应资质的安全评价机构对公司存在重大危险源进行安全评估，确定重大危险源等级B1建立重大危险源台账，档案资料，并上报备案承办部门各部门建立重大危险源台账，档案资料，并上报安健环管理部备案部门重大危险源档案公司重大危险源档案B2建立重大危险源档案主管部门安健环管理部建立公司级重大危险源档案资料C1日常检查维护，整改，上报承办部门各部门进行日常检查维护，对存在重大危险源制定整改方案进行整改，及时上报安健环管理部备案C2制定重大危险源管理制度和应急预案，以及进行专项检查主管部门安健环管理部制定重大危险源管理制度和应急预
34、案，并进行专项检查重大危险源管理制度和应急预案C3审批主管领导对制定的重大危险源管理制度和应急预案进行审批D1重大危险源发生变化承办部门当重大危险源发生变化，上报安健环管理部重新组织重大危险源辨识、安全评估及分级D2重大危险源辨识，总结，资料归档主管部门安健环管理部对重大危险源重新辨识、安全评估，如新构成重大危险源，重新组织辨识、评估，制定整改方案重大危险源管理资料二、生产技术管理流程标准业务流程SOP文件名称生产分析管理业务流程文件编号BZLC-SJGL-001版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平生产分析管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司生产分析管理流程，旨在分
35、析出生产中出现的异常现象原因，根据分析结果制订有效措施，并监督执行，为生产安全经济运行奠定基础。2. 适用范围此流程适用于生产分析管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产分析管理流程图5.生产分析管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1各部门编制生产分析报告运行管理部设备管理部燃料管理部各专业编制生产分析报告后，汇总并经部门审核后报生产技术部A2召开专业生产分析会生产技术部各专业形成生产分析报告提出整改措施A3部门审核生产分析报告生产技术部生产技术部根据各专业分析报告形成部门报告生产分析报告B
36、1召开公司生产分析会生产技术部分析生产经营安全情况，部署下步整改计划B2分管领导审核分管领导分管领导审核会议纪要C1下达整改计划生产技术部生产技术部下达整改计划生产分析整改计划标准业务流程SOP文件名称技术改造管理业务流程文件编号BZLC-SJGL-002版本2015年版页数颁布日期2015年5月31日批准人张平技术改造管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司技术改造管理流程，旨在确保技改项目全过程的风险得到有效控制。2. 适用范围此流程适用于技术改造、生产固购采购管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.技术改造管理业务流程图5.技术改造管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1申报技改项目承办部门承办部门申报技改项目，同时提交项目建议书或可研报告项目建议书或可研报告A2审核汇总技改项目生产技术部生产技术部编制三年技改滚动规划，审核汇总次年技改项目三年技改滚动规划次年技改项目A3编制预算计划经营部计划经营部根据技改项目编制预算技改预算A5分管领导审批分管领导分管领导审批A6总经理审批总经理总经理审批B2国投电力审批下发生产技术部生产技术部将三年规划、技改项目及预算报国投电力审批后下发
