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1、n 当前文文件修改密码：8362839n 更多数据请访问精品数据网(.)成都某知名房地产公司工作流程汇编目 录流程汇编228总经办228合同/文件审批流程228费用报销审批流程229报建工作流程230接待工作流程232机票预定流程233综合管理中心234食堂物资管理流程234车辆调度流程235职员晋（降）级流程236中层管理人员试用及转正流程237人员调配流程238离职流程239招聘流程240入职流程241培训流程241职员转正流程243物资管理总流程244物资申购流程245物资采购流程246物资入库流程247物资出库（含返库）流程248办公物资领用（含返库）流程249物业物资领用流程250固
2、定资产管理流程251活动物资管理流程252物资调配流程253物资报修、报损处理流程254计算机（网络）维护（修）流程255宿舍安排流程256图书管理流程257设计创意策划中心258市场调研工作流程258公关活动流程图259创意设计工作流程260宣传推广工作流程261技术部262建筑设计流程图262环境设计流程图264图纸发放流程图266文件、电子文档发放流程图267图纸会审流程图268设计更改流程图269工程部270项目工程部工作流程270施工阶段质量控制程序流程271施工进度控制工作程序流程272图纸会审程序流程273土方开挖流程274材料进场检测程序流程275防水工程施工控制程序流程276
3、签证处理程序流程277主体（基础）结构验收程序流程278不合格品处理程序流程279竣工验收程序流程280工程质量事故处理程序流程281客户变更处理程序流程282隐蔽工程检查验收程序流程283工程维修处理程序流程284园艺部285花卉生产流程285苗木生产流程286销售部287定房流程287退房流程287签定合同流程288换房流程289认购更名流程289客户申请变更流程290项目销售须完成的签字内容及程序291商业运营部292游乐运营部工作流程图292开发组工作流程293采购组工作流程296运营组工作流程300产品组工作流程303物业管理中心321维修人员安全操作规程321配电室工作规程322柴
4、油发电机运行维护管理规程324监控设备运行维护管理规程328水泵房操作规程329给排水设备运行管理规程330二次供水管理规程331消防系统检查保养操作规程332电梯运行维护管理规程334空调管理工作规程340缺陷设备运行管理规程347房屋渗漏维修规程348土建维修操作规程350水电维修操作规程354餐饮娱乐部357菜品粗加工损耗管理规程357餐具洗涤规程358厨房菜品保存规程360厨房出菜管理制度363厨房粗加工标准364厨房开市准备规程366厨房冷藏库管理细则368厨房冷冻库管理细则369菜品报废单管理程序370厨房收市准备规程375打荷工作规程376点心工作规程377冷菜工作规程378炉灶
5、工作规程379配菜工作规程380烹调工作规程381切割工作规程382A. 流程汇编总经办合同/文件审批流程经办人拟定合同（文件、采购单、衔接函等）律师审查合同（金额壹万元以上）经办人所在部门负责人签字审批财务部会计、主管审查签字由各部门内勤人员统一交至总经理秘书总经理秘书在一个工作日内报总经理（郭总、邓总）签字审批由总经理秘书退还至各部门内勤人员（一个工作日内完成）注：红色字体为重要环节费用报销审批流程经办人填写费用报销单（借款单、差旅报销单）经办人所在部门负责人签字审批财务部会计、主管审查签字由各部门内勤人员统一交至总经理秘书总经理秘书在一个工作日内报总经理（郭总、邓总）签字审批由总经理秘书
6、退还至各部门内勤人员（一个工作日内完成）注：红色字体为重要环节报建工作流程土地拍卖国土证选址立项用地规划许可证审总平国土出让合同审施工图施工方招投标及备案消防审查建设工程规划许可证人防审查防雷审查沼气工程申报质监备案安监备案施工许可证白蚁合同物管方招投标及备案预售证综合竣工验收产权分户国土分户注：红色字体为重要环节接待工作流程政府部门总经办（发展）综合管理中心调度其它相关部门配合协作完成接待公司相关领导独立完成接待注：红色字体为重要环节机票预定流程出差人填写出差申请单由出差人部门负责人签字确认由综合行政管理中心负责人审批签字报总经理审核确认将审核通过后的出差申请单交至总经理秘书由总经理秘书统一
7、预定机票出差后由当事人填写差旅报销单进行报销注：红色字体为重要环节综合管理中心食堂物资管理流程当日主厨提出菜品计划当日主厨填写每日原料申购单厨师组长填写原材料申购单交食堂管理员审批食堂管理员通知供货商送货当日主厨与食堂库管根据每日原料申购单对原料验收验收合格后由食堂管理员及库管对原料核价后，填写入库/直拨单并将原料直接使用交库管审核交食堂管理员及相关权限人审批审批后由采购员采购食堂管理员及库管核价后填写入库单入库库管填写出库单、领用人签字出库食堂管理员整理发票、原始单据及时进行费用报销食堂管理员组织相关人员每天对原材料进行一次盘点，和成本核算食堂管理员组织相关人员每月25日对库存物资进行一次盘
8、点并填写盘点表，统计当月出入库单、就餐情况，进行当月费用核算，报主管领导干杂（含粮油）肉类、蔬菜车辆调度流程申请使用人填写派车单报综合管理中心主任或经理审批签字驾驶员凭派车单出车申请使用人部门负责人审核签字交车辆调度员进行车辆调度安排用车完毕,驾驶员将车停放在公司指定地点，填写派车单、行车记录表驾驶员向车辆调度员交回行车记录表及车辆钥匙，车辆调度员签字认可每月最后一天，驾驶员与车辆调度员核对行车记录表和派车单，对违规行为报行政督导处理职员晋（降）级流程分管领导/部门负责人向综合管理中心负责人提出职员晋（降）级情况表格返回人力资源专员处综合管理中心负责人审核总经理审批人力资源专员将晋（降）级情况
9、回馈给综合管理中心负责人综合管理中心负责人通知行政内勤发布晋（降）档人力资源专员将晋（级）表格及文件存入员工个人档案备查晋级职员到人力资源专员处领取表格职员填表，部门主管审核并签字确认降级部门内勤到人力资源专员处领取表格部门内勤填表，主管审核并签字确认人力资源专员查询职员基本情况后，向职员部门主管确认事实，再发放表格部门主管收到表格签字确认，并在两个工作日内将表格返给人力资源专员人力资源专员在两个工作日内，将表格报送给综合管理中心负责人综合管理中心负责人审核后，在三个工作日内将表格返给人力资源专员行政内勤在两个工作日内发布档行政内勤发布晋（降）档中层管理人员试用及转正流程岗位需求试用转正考核2
10、、业绩评价：由被考核人员的直接上级根据以上内容核实工作指标完成情况，确定权重并评价打分后填入职员晋升审批表中（满分为60分）；3、360度评价：各公司综合管理中心主持对被考核人员的忠诚、敬业、能力、团队培养等维度，采用360度考核（满分为40分）；4、民意调查：各公司综合管理中心组织在所在公司、集团内有工作联系的子公司开展民意调查，广泛收集不同层级的职员意见与建议，并提交民意调查报告供领导参考；5、各公司领导审批：各公司领导根据考核情况和民意调查报告审批；6、集团办主任审批：集团办主任根据考核情况和民意调查报告审批；7、集团总经理审批：集团总经理根据考核情况和民意调查报告审批；1、自我述职：试
11、用期满后，被考核人员在职员晋升审批表中填写述职报告，主要包括试用期工作业绩、存在的不足及未来工作展望；并完成工作业绩评价表中工作业绩和权重设计部分；8、备案与任命：经集团综合综合管理中心备案后由各公司自行行文正式任命。人员调配流程公司需求部门综合管理中心集团内部调配公司内部调配招聘综合管理中心部门内部调配由综合管理中心HR专员发人事商调函或工作衔接函至可提供合适相关人力资源的集团内部子公司行政HR专员处。由综合管理中心HR专员通知调出部门负责人调配事宜，并由部门负责人通知相关调岗人员到办理相关调动手续：1. 填写内部门调动表和调薪调岗表，办理部门内交接；2.到调入部门负责人处报到，并到部门内勤
12、办理调入手续；由调入部门内勤负责将人员到岗情况汇报综合管理中心HR专员并进行人员安排。由综合管理中心HR专员通知部门负责人办理相关调动手续：1. 填写部门内调动表和调薪调岗表，办理部门内交接；2.到调入班组或岗位报到，由调入部门内勤负责将人员到岗情况汇报综合管理中心HR专员并进行人员安排。由综合管理中心HR专员与集团或公司各部门的内勤人员负责跟进调配事宜，并将办理手续的文件表格分类归档保存。由需求部门以书面申请或表格形式向综合管理中心提出人员需求。由综合管理中心HR专员报经中心负责人同意，上承总经办审批。离职流程离职提出工作部门其它部门综合管理中心财务部总经办离职手续完毕离职人员按要求将表格内
13、个人情况栏填写完毕后,依据表格填表写内容将部门内工作及物资作好交接,清算完毕后方可将交部门负责人签字确认总经理签字确认归还借物,进行档或实物移交核对并发放薪金(1)归还借阅书籍员工手则考勤卡工号牌;(2)归还办工用品及其它公物;(3)归还生活用品;(4)注销公司OA局域网权限;(5)结算薪资;(1)辞职：离职人员向部门负责人提出离职申请,经部门负责人同意后方可到综合管理中心HR专员处取调职完备表办理离职手续；(2)其它：HR专员接综合管理中心负责人通知后，联系离职人员办理手续招聘流程招聘需求制定招聘计划发布招聘信息由需求部门填写人员需求申请单，向综合管理中心报送需求岗位及人数。经总经办核准，由
14、综合管理中心HR专员根据需求部门提出的人员岗位需求编写制定招聘计划。筛 选面 试1 初试2 复试录 用入职准备入职报到入职培训试用期考核1、综合管理中心HR专员向合格者发送录用通知书2、用人部门助理负责依据新员工入职通知单内容落实各项工作：-用人部门负责安排办公位，申领计算机、电话； -行政办负责发放办公用品； -信息组负责开通邮箱、账号、调试计算机设备等。1、综总领事管理中心HR专员向新员工发放新员工报到工作单/新员工入职表，并按要求办理入职手续：-员工填写员工登记表，并交验各种证件：一寸免冠照片3张； 身份证原件或户口复印件； 学历、学位证明原件； 资历或资格证件原件； 与原单位解除或终止
15、劳动合同的证明； 体检合格证明 -与员工签订劳动合同、保密协定、职位说明书 -建立员工档案、考勤卡、 -介绍公司情况，引领新员工参观公司、介绍同事 -将新员工移交给用人部门； -OA网上发布加盟信息更新员工通讯簿2、用人部门负责的工作 -负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境； -制定专人作为新员工辅导员，介绍岗位职责和工作流程。岗位培训期为期一周：综合管理中心培训内容：员工手册用人部门培训内容：部门制度及岗位工作流程。培训一周后由综合管理部组织考核，合格者方可进入试用期。入职流程培训流程收集培训需求制定培训方案实施培训培训回馈考核评估培训总结再次培训循环执行由培训需求培门或个人填写培训需求申请
16、表，递交综合管理中心HR专员处。培训签到表培训回馈表培训效评估表问卷/抽查职员转正流程试 用转正申请转正审批转 正试用期为：3到6个月；1 用人部门由用人部门负责人，提出转正要求，部门内需转正人员填写转正申请表，部门负责人批示同意后，由本人在每月规定日期内交HR专员处， 2 综合管理中心由HR专员呈总经办进行审批；物资管理总流程物资申购流程物资验收入库流程物资采购流程每月25日盘点物资盘点表上报综合管理中心负责人报投资财务审计中心物资出库（含返库）流程报修、报损流程更新后上报综合管理中心负责人分析录入新价格、供货商详细情况到数据库物资申购流程申购人填写采购申请单/月度采购计划申购人对申购物资进
17、行估价(可通过以下几方面)1、市场询价、物资管理员、采购人员采购申请单/月度采购计划审批签字、采购申请人、物资管理员、申请部门负责人、综合管理部负责人、投资审计财务中心负责人完成估价完成物资申购将采购申请单/月度采购计划分为一式三份，分别送至物资管理员（两份）、财务中心负责人处（一份）完成审批6、总经理通过物资采购流程物资管理员按照采购申请单/月度采购计划将采购任务分派给采购人员采购人员根据采购任务进行采购物资管理员验收物资物资入库出库日常物资采购大宗物资/长期供货物资采购累计采购价格在一万元以下累计采购价格在一万元以上五万元以下签定购销合同累计采购价格在五万元以上通过招投标确定供货商物资入库
18、流程采购人员将物资买回物资管理员验收物资验收不合格验收合格采购人员将购货发票和供货商名称、地址、电话提供给物资管理员不予入库，采购人员退货作退货处理物资管理员核对采购价格并作记录采价适中/偏低采价偏高物资管理员签发入库单并作相应的记录物资管理员询问价格偏高的原因切实合理不切实不合理不予入库注：每月最后一天，物资管理员向综合管理中心负责人提供“物资供应数据库”（至少包括供方名称、地址、电话以及物资价格等信息）。物资出库（含返库）流程领用人向物资管理员提出物资领用需求物资管理员签发出库单领用人在出库单上签字确认物资领用出库，领用者将出库单第三联交给部门内勤物资管理员对已出库物资的使用状况进行跟踪各
19、部门内勤物资领用责任人定期以及不定期的实地清查领用责任人以及部门内勤做好物资维护工作，对物资的使用状况及时记录和反映向物资管理员返还未使用物资（返库），物资管理员和部门内勤作好相关记录注：1、本流程重点在于非易耗品的管理责任人界定，物资管理员与各部门内勤必须在出库时做好该工作，同时每月定期核对一次；2、对于各类物资，本着谁使用谁负责的原则进行责任人界定；对于户外公共物资，如休闲桌椅、太阳伞、户外装饰小品等，一般情况下，物管部门为责任部门； 3、对于各类物资运送出园区、办公区、生活区的情况，物管部门保安有责任也有权对其进行检查，若无综合管理中心的物资出门条，一律不予放行。办公物资领用（含返库）流
20、程部门内勤在发放办公物品时,需让领用人签字确认,并作好发放记录每周部门内勤再次领用部门办公物品时,将发放记录交给物资管理员周五下午4：00之前，由部门内勤将下周部门所需办公用品汇总，以OA形式报送至物资管理员处物资管理员根据各部门预算进行需求调整，并购买入库每周一、二由各部门内勤到综合管理中心根据所报需求一次性领用办公用品注：、“DM单等宣传资料”、“墨盒”、“活动及临时接待等所需办公用品”、“移动座机充值卡”可随时领用；、各部门在领用墨盒时需将上次领用的空墨盒及其完整包装归还，以便换领新墨盒；3、DM单等宣传数据不计入每月办公物品出入库范围，应由物资管理员单独统计，纳入营销费用。物业物资领用
21、流程领用部门填写当日所需物资物料领用单，项目负责人审批签字每日上午9：0011：00领货人凭物料领用单到物资管理员处领取物资物资管理员填写出库单，领用人签字确认物资无误，物资出库将出库单第三联返物业项目负责人将当日出库单进行汇总录入本周出库周报了解日常物资质量、数量等问题定期，不定期检查大型工具物资使用情况每周一将上周出库周报以OA 发综合管理中心负责人和物业项目负责人将了解到的情况回馈给采购每月25日盘点物资盘点表审计投资财务中心领用物业项目负责人综合管理中心负责人物资管理员留档 固定资产管理流程 主要指经办人/领用人通过固定资产登记表签字落实使用责任人和部门责任人经办人/领用人到物资管理员
22、处办理固定资产登记手续领用人在物资管理员处领用固定资产部门内勤做好对本部门固定资产的日常管理与维护，对其增减、调动和损坏等变动情况做好统计工作，并于每月24日左右将本部门的固定资产变动情况以OA形式报送至物资管理员处领用人将填写完毕的固定资产登记表（一式两份）分别交送至物资管理员处和投资财务审计中心备案物资管理员核对在5日内对出现的变更情况办理变更手续报行政督导，协助调查，追究相关人员责任责任人变更物资缺失通过采购流程购入固定资产活动物资管理流程物资采购流程物资领用人到物资管理员处办理出入库手续，并负责物资到位使用纳入固定资产管理活动物资返库，物资管理员记录物资领用人发放物资时作好领用记录活动
23、完毕三天之内,物资领用人(或者活动责任人)将物资发放记录与剩余物资盘店表交给物资管理员物资需求人进行物资申购流程物资验收入库流程物资需求人提出物资需求，报送至物资管理员处出库活动完毕，物资领用人将剩余物资进行盘点有库存无库存易耗物资固定资产 注：如果由于时间紧急等特殊情况，物资在使用前物资管理员无法验收入库，可由物资领用人验收，事后向物资管理员说明验收和发放情况，并补办出入库手续。物资调配流程部门提出物资调配需求至综合管理中心物资管理员处物资管理员根据情况进行调配进行物资采购和入库出库到物资管理员处办理资产转移手续物资管理员监督、协助物资到位财务中心做好物资转移记录物资调出和调入部门内勤负责衔
24、接物资转移（搬运）部门内勤做好本部门物资变动记录部门内勤于每月24日将部门物资变动情况以OA形式报给物资管理员备案物资管理员核查需求部门内勤负责物资到位涉及固定资产 需要申购物资报修、报损处理流程部门内勤将物资损坏情况报告送至综合管理中心物资管理员处确认物资管理员对已修理物资进行验收部门内勤填制设施/设备维修单交给物资管理员物资管理员安排公司内部维修人员进行修理物资管理员根据领导批示进行报废处理按照采购流程重新购入物资,并作 出入库处理物资正常使用将损坏物资返还给物资管理员,物资管理员入库保管物资管理员安排公司维修人员对损坏物资进行检查物资管理员（部门内勤）联系外修单位修理故障发生由部门内勤电
25、话通知已知维修单位前来维修(如:复印机、碎纸机、对讲机等) 需要修理不需要修理公司不能修理公司能修理物资不能修复物资修复注:1、如果物资损坏责任人明确，修理费用及新购费用由损坏责任人承担；2、如果物资损坏责任人未明确，修理费用由报修部门承担。计算机（网络）维护（修）流程计算机（网络）发生故障部门内勤向网管报修简单故障网管通过电话解决复杂故障严重故障送维修单位解决故障配件损坏网管常规维修报修部门内勤申购网管购买并安装故障解决网管根据报修初步确定网管上门进一步确定普通故障无配件损坏注：1、定期对网络设备进行常规维护保养，对故障单元及时更换；2、不定期对各部门内勤进行计算机（网络）培训。宿舍安排流程
26、领取宿舍钥匙新入职人员到行政内勤处进行宿舍登记并领取工牌、钥匙新入职人员到物资管理员处领取生活物资，并签字确认行政内勤带领入住外来人员迁出将生活物资退还至物资管理员处（返库）并签字确认，完成迁出入住人员到行政内勤处进行宿舍登记综合管理中心行政内勤接负责人通知，提前安排入住人员宿舍综合管理中心行政内勤接HR专员通知，提前安排员工宿舍新入职人员到HR专员处报到领取入职登记表并进行填报内调人员退还原宿舍钥匙离职或调离人员凭调离手续完备表到综合管理中心行政内勤处退还宿舍钥匙、工牌并取消宿舍登记到综合管理中心行政内勤处退还宿舍钥匙、取消宿舍登记外来人员入住宿舍内调新入职人员入住迁出图书管理流程各部门填写
27、购书申请表本部门负责人审核自行购买购书人员凭购书申请表和发票到图书管理员处登记书目、盖“图书专用章”、在图书直拨单上签字确认OA管理员公布书目由部门内勤将申请表递交至综合管理中心综合管理中心审核需要时，借阅人按照图书借阅管理制度向各部门图书管理员借阅报销注：1、购书申请表一式两份，综合管理中心和投资审计财务中心各一份；2、本流程适用于各部门工具类用书的采购管理，不适用于公司统一印刷的书籍刊物的管理（按物资管理流程）。设计创意策划中心市场调研工作流程按照年计划或阶段性需求确定调查目的与要求市场调查工作计划与预算调整修正与调整部门领导审批派寻找与审核相关协作单位及部门或自行开展向协作部门提交工作衔
28、接函向合作单位下达工作要求通知书监督与调整监督与调整按计划执行调研工作获取调查资料市场调研报告对本次调查工作的审核、评估与总结公关活动流程图确定活动的预期内容、形式制定公关活动策划方案与预算调整部门领导审批派寻找与审核相关协作单位及部门或自行开展向协作部门提交工作衔接函向合作单位下达工作要求通知书按计划执行活动前期筹备组织工作监督与调整监督与调整跟进活动筹备进程活动执行对本次活动工作的审核、评估与总结创意设计工作流程年度工作计划方案评审工作任务单方案设计方案修改方案确定部门负责人 平面设计景观设计过程调整修正制 作雕塑景观、装饰设计总经理审核安 装雕塑景观、装饰设计制作雕塑景观安装制作过程的监
29、督与控制工程竣工验收、效果确认专案后评价宣传推广工作流程媒体发布时段、地点、版面广告发布媒体发布广告通过对广告最终成品进行审核和测试并提交给相关领导审核对制作过程进行监查并提出修改意见修改意见公司平面设计素材以及相关文字通过审批通过审批未通过报相关领导审批制定推广计划与预算提供相关数据素材给广告公司进行广告设计与制作对广告公司提供的策划方案进行挑选确认联系相关广告公司提出制作意图确定策划推广的目的以及内容、效果修改意见技术部建筑设计流程图报审手续报建手续方案设计评审，修改方案确定创意策划中心项目定位初设设计评审，修改初设确定预算部方案设计图纸经济估算指标项目部项目部预算部初设图纸初设意见及概算
30、指标概念设计控制初勘资料详勘报告沙盘模型制作控制效果图制作控制市场调查报告可行性研究报告营销策划部初步设计控制方案设计控制施工图设计控制施工图设计评审，修改施工图确定施工图纸施工图会审意见施工过程控制工程竣工验收专案后评价项目部、预算部设计变更、客户变更项目部预算部户型图销售部建筑设计流程图描述业务流程名称：建筑设计流程 功能域：设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1项目定位设计创意策划中心部门负责人2概念设计控制技术部部门负责人3方案设计控制技术部建筑、结构设计师4初步设计控制技术部建筑、结构设计师5施工图设计控制技术部建筑、结构设计师6工程竣工验收技术工程预算中心各部门负责人
31、7专案后评价技术工程预算中心各部门负责人环境设计流程图初设设计初设评审初设修改初设确定建筑设计控制 项目工程部、预算部施工图设计施工图评审施工图修改施工图确定项目工程部、创意中心、预算部、园艺部预算部施工图会审材料确认现场效果监理景观施工过程配合竣工验收、效果确认景观施工图设计控制专案后评价方案设计方案评审方案修改方案确定项目工程部沙盘模型、效果图制作控制初设图纸方案图纸估算指标初设意见回馈项目工程部、预算部环境施工图施工图会审意见设计变更技术工程预算中心 创意中心现场踏勘创意中心项目定位建筑总平图及一层平面图工程详勘景观方案设计控制概 念 设 计环境设计流程图描述业务流程名称：环境设计流程
32、功能域：设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1项目定位、建筑总平图及一层平面图设计创意策划中心、技术部部门负责人/建筑、结构设计师2概念设计技术部部门负责人3景观方案设计控制技术部园林设计师4景观初步设计控制技术部门园林设计师5景观施工图设计控制技术部门园林设计师6景观施工过程配合技术部园林设计师7竣工验收、效果确认技术工程预算中心各部门负责人8专案后评价技术工程预算中心各部门负责人图纸发放流程图业务部门设计师在图纸上签字、盖章部门内勤登记、通知技术工程预算中心图纸发放流程描述业务流程名称：图纸发放流程 功能域：设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1设计师在图纸上签
33、字、盖章技术部设计师2部门内勤登记、通知技术部内勤环境、建筑图纸发放记录表3各部门领图、签字业务部门各部门衔接人文件、电子文文件发放流程图业务部门各部门告知技术部内勤需求部门内勤登记、告知设计师文件发放记录表技术工程预算中心文件、电子文文件流程描述业务流程名称：文件、电子文文件发放流程 功能域：设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1设计师在图纸上签字、盖章技术部设计师2部门内勤登记、通知技术部内勤环境、建筑图纸发放记录表3各部门领图、签字业务部门各部门衔接人图纸会审流程图业务部门各专业工程师整理列出问题清单落实问题，整理形成图纸会审纪要并归档熟悉设计图纸，初审提出问题图纸会审纪要技术部召集技术工程预算中心、施工召开会审会并讨论技术工程预算中心图纸会审流程描述业务流程名称：图纸会审流程 功能域：设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1熟悉设计图纸，初审提出问题业务部门设计师2各专业工程师整理列出问题业务部门设计师3清单问题审核、补充、汇总业务部门设计师4技术部召集技术工程预算中心、施工召开会审会并讨论技术工程预算中心各部门负责人5落实问题，整理形成图纸会审纪要并归档业务部门
