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1、SLEKING舒菱电梯中国优秀的电梯服务商日常工作管理规定（一）一、会 议1、总经办会议 1.1 会议时间：由执行董事根据公司经营管理需要决定会议召开时间，原则上每季一次。 1.2 参加人员：执行董事、事业部总经理、事业部副总经理、营销总监、行政人事部经理、财务部经理、品质技术部经理、企管办秘书。 1.3 会议主持：执行董事。1.4 注意事项：由企管办秘书通知参会人员并记录会议内容，应填写会议签到表。2、总部-企管办会议2.1 会议时间：由执行董事根据公司经营管理需要决定会议召开时间，原则上每月一次。2.2 参加人员：执行董事、营销总监、企管办秘书、行政人事部经理、财务部经理、品质技术部经理。
2、2.3 会议主持：执行董事2.4 注意事项：由企管秘书通知参会人员并做会议记录。3、事业部管理例会3.1 例会时间：事业部例会每月召开二次，由行政人事部编制各事业部例会召开时间。3.2 参加人员：事业部总经理、所辖各部门主管(含)以上干部、各合伙（作）代表；事业部可根据会议情况提请企管办成员参加。3.3 会议主持：事业部总经理3.4 注意事项：因故缺席应向事业部总经理请假并委派相关人员参加会议；例会应签到，由行政人事部主任记录会议内容，会后发布会议纪要并报送企管办。4、部门工作例会4.1 例会时间：部门例会每周召开一次，由部门安排报事业部和企管办备案。4.2 参加人员：部门全体人员。4.3 会
3、议主持：部门负责人。4.4 注意事项：因故缺席应向部门经理请假；例会应签到，由文员记录会议内容，会后发布会议纪要并报送事业部和企管办。二、周报、报表、报告、统计材料1、各级相关部门和人员应按管理连接一览表中的要求按时递交相关材料。2、管理连接一览表序号内容执行部门(室)管理部门、领导周期呈报时间形式1工作（安全）周报事业部总经理各部门主任（含）以上干部事业部总经理营销总监、执行董事周每周1次邮件2工程动态表销售与工程部事业部总经理财务部、企管办半月每月1号15号邮件3维保收款计划与分析各维保部门、分公司事业部总经理营销总监、财务部半月每月1号15号邮件4设备、工程收款计划与分析销售与工程部事业
4、部总经理营销总监、财务部半月每月1号15号邮件5应收、应付表及分析报告财务部事业部总经理营销总监、执行董事月每月5号书面6满意度调査报告行政人事部事业部总经理营销总监、执行董事季每季首个工作日公示书面7资产负债表、利润表财务部营销总监、董事总经理月每月25号书面8资金盘点表财务部营运总监、执行董事季本季最末工作日书面9业绩龙虎榜企管办总经办、分公司/部门季每季第一周公示书面10立项汇总统计表企管办事业部总经理营销总监、执行董事月每月5号书面12项目成本分析财务部事业部总经理执行董事、营销总监季每季第二个月书面13报价汇总表销售与工程部事业部总经理企管办月每月5号邮件14各部门收支报表财务部各相
5、关部门总经办季每季第二个月书面15安全检查报告安委会各相关部门总经办季每季第一周公示书面16质量抽査分析报告品质技术室公司部门总经办季每季第一周公示书面17年审合格率统计报表品质技术室事业部总经理营销总监执行董事季每季第一周公示书面18投诉率企管办事业部总经理营销总监执行董事季每季第一周公示书面19管理费用分析扱告财务部事业部总经理营销总监执行董事半年八月十日二月十日书面20技术支持率统计报表品质技术室事业部总经理营销总监执行董事月每月5号书面21培训、考核分析报告行政人事部企管办季每季第一周每季第一周注释:1. 本表内执行部门(室)必须按规定时间呈报.2. 逾期则每次扣考评分2分, 累计逾期
6、3次后, 责任人每次罚款50元, 直接领导罚款100元.3. 本表自2010年1月起施行 三、考勤管理1、 在公司上班的员工，一律打卡上下班，按考勤或签考勤为上班凭证。2、 各部门人员因特殊情况需签卡，必须经部门经理（副经理/主任）核准，由事业部总经理批准确认有效。3、 各部门人员因特殊情况不能到单位打卡考勤的，应事先电话告知本部门经理（副经理/主任），部门经理应事先电话告知事业部总经理，便于对签卡工作的监督和管理。4、 各部门加强考勤管理，因特殊情况需签卡者必须于当日由部门经理（副经理/主任）签字，于当周六之前交事业部总经理签卡，逾期者不予签卡。5、 各部门、分公司及派出机构未用电子卡钟考勤
7、的，用考勤表记录员工的上班考勤情况。各考勤单位应指定兼职考勤员对员工的出勤情况进行考勤，考勤员的出勤由部门负责人考勤，坚决杜绝员工自己考勤自己的现象。考勤内容要真实可信，严禁弄虚作假。6、 行政财务部应加强对各部门、分公司等未按打卡考勤的部门、机构的考勤工作的监督。7、 据各部门工作需要加班的一般实行调休制，部门经理应提前安排调休，调休有效期为半年，逾期弃权。8、 无故缺勤者视为旷工，旷工一天处罚相当于三天的工资，连续旷工七个工作日的视为自动离职，公司有权通报除名。9、 员工没有申请请假或辞工，或者申请请假、辞工未获得公司批准即离开工作岗位的，一律按旷工处理，连续旷工七个工作日的视为自动离职，
8、公司给予通报除名处理。10、 对被通报除名的员工，一律按旷工七天，旷工一天处罚相当于三天的工资的标准予以处罚，行政财务部在扣除被除名者相关应交水电、电话等费用和处罚金后予以结算工资。四、关于通讯工具及费用管理规定为进一步加强公司通讯设备的管理，保障公司各项工作与业务的顺利开展和进行，特制定本规定。1、 队长级（含）以上干部和销售代表统一由公司配备移动电话号码卡，不得擅自变更。2、 凡领取了公司统一配备的移动电话卡的员工，不予再报销其他号码的手机费，由公司帐户统一支付每月话费，报销标准仍按相关通讯费报销标准执行，超支部分由行政财务部每月从个人工资中扣除。3、 凡领取了移动电话卡的员工负有妥善保管
9、及使用该卡的义务，若不慎遗失，责任人须自行承担挂失、停机、开机及由此引起的被盗打电话等导致发生的相关费用。员工因故离职时，须退回公司所配备的电话卡并结算完至离职日止的电话费后，再依相关程序办理离职手续。4、 凡公司配备移动电话卡或有批准补贴电话费用的人员，必须全天候保持通讯畅通和加入集团电话网，特殊情况需向事业部总经理报备应急电话（如家庭或家属等）。5、 违反以上相关规定者，除扣当月报销或补贴外，另处以200-500元的罚款，并扣所属部门考评分。五、关于工服及着装管理规定为维护公司企业形象，加强员工主人翁意识，创造良好的工作氛围，现对工服及着装管理规定如下：1、 新入职员工工服发放标准：壹套新
10、秋装（或两套新夏装）；转正后的员工工服发放标准：新秋装（或夏装）另补壹套。原则上秋装、夏装壹年更换壹次，按季节发放。2、 工服领用由部门直接从行政财务部领取，再由部门根据以上规定定量发放（特殊情况需超量领取的，需个人申请从行政财务部按标准价格购买），离职员工工服由部门负责回收处理，行政财务部负责监督。3、 凡工程管理人员、品质技术人员、安装维修保养人员一律着工装上岗，操作人员上岗必须佩戴安全帽；销售代表男性应着西装或衬衫、打领带，女性应着职业装。4、 凡公司员工必须办理工作证，上岗时必须随身携带工作证。5、 不要求着工装的公司员工，着装必须整洁、得体大方，穿正装上班，不得穿戴奇装异服上岗，严禁
11、穿背心、短裤、超短裙、拖鞋上岗。6、 违反以上相关规定者，一经检查发现予以罚款人民币伍拾元，屡次不改者，公司将通报批评并酌情考虑相关处罚，并扣除其所属部门考评分2分。六、工作交接管理规定为了进一步加强内部沟通，规范公司管理，做好员工岗位调整后的衔接工作，保持各项工作的持续性和完整性，特制定本规定。1、适用范围a.因故离职、辞职、辞退人员；b.因故请假时间达半月以上人员；c.因工作调动人员。2、交接内容a. 在岗领用物品（含工具、文具等）交接。b. 在岗收发的文件、保管资料、图纸交接。c. 相关外部联系人人员名单、电话及相关资料等交接。d. 工作事务性交接（包括外部事务和内部事务交接）。e. 其
12、它未尽事项。3、交接方式a. 移交人应将交接内容编造清单，将上述内容详细填写记录在移交清单上。b. 移交人、接交人应当在移交清单上签字确认，监交人在移交清单上签字证明。c. 接交人为工作接手人，没有新的工作接手人的，接交人为部门经理（副经理）或指定的接收人，监交人为部门经理（副经理）或直接主管领导或总经办指定人员。d. 移交清单一式四份，由移交人、接交人各保管一份，工作交接所在部门保存一份，呈送一份至行政财务部存档备案。七、关于车辆管理与使用细则为提高工作效率，降低公司成本，本着开源节流、增收节支，合理调配及使用公司车辆的基本宗旨，特制定本细则。1、 事业部的各部门员工均采取填写车辆使用单的形
13、式申请用车，为便于行政人事部主任合理调度车辆，除特殊突发情况外，均须提前一天将车辆使用单交至行政人事部主任处，否则行政人事部主任有权拒绝安排车辆。2、 原则上各部门员工申请用车须先经所属部门经理批准，再由行政人事部主任合理安排使用车辆。3、 事业部所有车辆由行政人事部统一管理，配给部门使用的车辆的日常管理由部门负责，行政人事部主任监督管理，因工作需要，事业部总经理可调用部门车辆。4、 配给部门使用的车辆由部门负责人合理进行车辆调配使用,负责驾驶的责任司机应爱护并合理使用机动车辆,并做好车辆日常行驶记录、车辆的保养和安全检查工作,随时接受行政人事部主任的监督。5、 原则上行政人事部安排车辆督查员
14、每月对公司所有车辆进行一次例检，特殊情况应不超过两月一次。车辆督查员应将督查情况如实做记录并告知各车辆责任司机确认，责任司机应按督查员建议对车辆进行维护，并将维护计划和结果上报行政人事部主任，若责任司机对督查员所提建议置之不理，由此产生的任何事故由责任司机负责承担。6、 凡公司车辆须进行维修保养，更换零配件等情况均应事先经行政人事部主任审核，情况严重并且超出部门经理审批权限的还应经执行董事审批，车辆损坏或发生交通事故也应第一时间告知行政人事部主任并向执行董事汇报，由行政人事部根据具体情况安排处理。7、 公司车辆使用采取一定的计费标准，每次出车费用均计入各部门的成本核算费用中。由行政人事部每月依
15、据出车原始单据，统一核算出各部门出车费用，具体收费标准列表如下：序号用车时间收费标准11小时以内50元/次22.5小时以内100元/次34小时以内150元/次4一天（16小时以内）400元/次注：表格内规定的用车时间为单次出车时间，若当次用车时间超出，则超出时间部分按同等比例计算，例：在序号1栏中行车范围内用车，若无特殊原因（如堵车、交通意外等）而用车时间超出，每超出1小时，收费标准加收50元，以此类推。若部门共同用车，则费用平均分摊。8、公司车辆严格遵守公车公用原则，若因私借用须填写借车审批单，经事业部总经理审核同意后，报执行董事批准方可借用，行政人事部主任于月末统计时依据借车审批单上的“须
16、缴纳费用”一栏内的金额收取借用人费用。且借用期内的所有行车费用一律自行负担，公司不予报销。八、关于人事审批程序规定1、 员工入职表审核批准程序a.招聘事业部新员工，行政人事部负责统一安排招聘，由用人部门组织面试并签署意见，行政人事部经理复核并签署意见，报事业部总经理批准。 b.招聘事业部主管级（含）以上干部，行政人事部负责统一安排招聘，由事业部总经理组织面试并签署意见，执行董事批准。c.招聘总经办、行政人事部、财务部、品质技术部的人员，行政人事部负责统一安排招聘，由营销总监组织面试并签署意见，执行董事审核，报董事长批准。2、 员工转正表审核批准程序a.事业部员工转正需填写结束试用期呈批表，送所
17、在部门经理签署意见，由相关人员考核并签署意见（品质技术部经理考核技术工作，行政人事部经理考核综合工作含岗位职责），报执行董事批准。b.事业部主管级（含）以上干部转正需填写结束试用期呈批表，送所在部门经理进行考核并签署意见，由行政人事部经理考核综合工作（含岗位职责），报事业部总经理审核，执行董事批准。c.总经办、行政人事部、财务部、品质技术部的人员转正需填写结束试用期呈批表，送企管办相关领导进行考核并签署意见，报执行董事审核，董事长批准。3、 员工离职表审核批准工作参照员工入职的审批程序进行。4、 凡公司与员工签定聘用合同，由行政人事部及时拟定，事业部总经理批准，统一由法人代表签章。九、维保工轮
18、休管理规定1、 根据维保工作的特殊需要，维保工实行轮休制度，每月轮休四天。2、 各维保部门根据本部门的工作计划，于月末编制下月维保工轮休计划报事业部总经理批准后执行。3、 轮休计划由部门文员编制，队（组）长复核，部门经理审核完成后，送事业部总经理审批执行，行政人事部监督。4、 各维保部门应认真执行制定的每月轮休计划，尽量安排维保工按轮休计划休息。5、 因工作需要安排维保工继续工作，未按轮休计划时间安排维保工休息的，维保工可以申请调休，申请调休一次不得超过四天，超过的天数按请假处理。6、 因工作需要，既不能按轮休计划轮休，也不能安排调休的，按加班规定处理，公司给加班的维保工发放加班工资。7、 工
19、作时间加班、法定休息日加班、法定节假日加班，工资分别按维保工日平均工资的150%、200%、300%计算，各经营部、分公司月末统计考勤时一并统计本部门的维保工的加班天数，各事业部总经理批准后送行政财务部初审报执行董事批准，加班需严格执行公司的申请审批手续。十、电话费管理规定为节约经费，控制经营成本，避免不必要的浪费，就固定电话费用额度和话费报销事宜规定如下：1、 公司办公室固定电话费用额度以董事总经理签署文件另行规定：2、 各部门、分公司必须严格控制话费。各部门、分公司的固定电话费，员工个人的手机话费一定要控制在规定的费用额度内，超支的一律不再允许上报话费清单要求审核，公司也不再审批。为处理某
20、项紧急事务，总经办领导特批员工到外地出差造成手机话费超支的，经审批领导证明后予以酌情适当补助。3、 各部门、分公司员工使用办公电话一定要做到长话短说，简洁明了，因工作需要打长途电话，必须加拨17909，尽量不打或少打私人电话，各部门、分公司均配备有电脑及上网设施，许多业务事项尽量以电子邮件形式解决。4、 公司使用固定电话的员工，各部门员工一定要节约固定电话费，相互监督。否则，超出费用报销额度的部分，由使用员工或部门员工自行分摊承担。印章保管使用规定为加强公司印章管理及保证使用安全，经公司研究决定，授权以下人员负责保管、使用以下印章，自签发本清单之日起，原所发印章保管使用清单一文作废，被授权的保
21、管人与使用人必须严格遵守国家法规及地方条例，执行公司印章使用的规章制度，否则后果自负，严重者送有关司法部门处理。印章清单如下：一、公司印章：印章名称保管人初审人审核人批准人公 章企管办秘书用章部门经理事业部总经理营销总监/执行董事合同章(1) 财务部SEG主任（订货）企管办秘书见订货评审表执行董事SEG用章部门经理事业部副总经理事业部总经理合同章(2) 财务部NWG主任NWG用章部门经理事业部副总经理事业部总经理备注：1、更正章审批流程与合同章、报价章审批流程同步。二、部门印章：印章名称保管人审核人批准人财务专用（章）财务部主任会计财务部经理执行董事发票专用（章）财务部主任会计财务部经理执行董
22、事品质技术部（章）品质技术部文员品质技术部SEG主任品质技术部经理品质技术部NWG主任SEG销售与工程部（章）SEG销售与工程部文员SEG销售与工程部经理SEG总经理NWG销售与工程部（章）NWG销售与工程部文员NWG销售与工程部经理NWG总经理行政人事部（章）行政人事部经理行政人事部经理事业部总经理/执行董事报价专用章企管办秘书营销总监董事总经理报价专用章（3）行政人事部NWG行政文员NWG用章部门经理NWG事业部总经理报价专用章（5）行政人事部SEG行政文员SEG用章部门经理SEG事业部总经理安全委员会（章）安全委员会秘书安全委员会副主任安全委员会主任区域分公司公章行政人事部主任分公司经理
23、事业部总经理区域分公司业务专用章分公司行政文员分公司经理事业部总经理区域分公司法人印章分公司负责人财务部经理事业部总经理区域分公司财务专用章分公司出纳财务部主任事业部总经理SEG维修保养专用章维修保养部文员维修保养部经理SEG事业部总经理三、说明：1、董事长对以上所有印章有审批权。2、以部门、分公司名义处理公司（或部门、分公司）内、外事务，加盖部门、分公司专用章；以公司名义处理公司对内、对外事务，加盖公章，公司所有经营合同、报价分别盖合同章、报价专用章。3、印章保管人负保管、盖章材料是否批准责任，审核人对盖章材料真实性，合法性，申请印章有效性负责，批准人对盖章材料的法律后果负责。4、法人印鉴由
24、事业部总经理提请，法人代表授权专人保管。 费用管理规定细则（修订）为加强财经纪律与公司日常管理，进一步搞好内部核算，特制定本细则，希各部门配合执行。一、 开支管理原则1.所有支出费用均须遵循“先审批，后开支”的原则，在开支前先按权限逐级申报批准。开支金额及审批权限如下：生产（含工程发包）及其它费用： 2000 元（含）以内：事业部事副总经理500元（含）以内：部门经理5000元（含）以内：事业部总经理10000元（含）以内：执行董事 10000元以上：董事长业务及招待费： 500元（含）以内：事业部副总经理 300元（含）以内：部门经理 1000元（含）以内：事业部总经理 3000元（含）以内
25、：执行董事3000元以上：董事长2.已借支备用金的个人或部门，日常开支应先由备用金支出，在出现不足或特殊情况下方审批借款。3.外购材料、配套件、加工件、工具设备、易耗品等，均需先申报填写申购审批单经批准后由专人购买。急修等特殊情况需立即购买，购买后应立即补办手续。4.办公用品的购买及办公仪器的采购须申报批准后购进，并在使用、发放上做完整记录。5.对于外发工程、外包配套工程、外聘临工等公司直接负担、不列入各部门正常开支的费用，不得由部门人员申请开支及报销，应由实际收款人凭有关合同文件到相关部门自行办理各项手续（获得公司授权处理的除外）。二、 借款管理1.根据事前申报的开支项目，确需借支款项的，必
26、须如实填写借款单及领用支票审批单。2.原则上1000元以内可借支现金，1000元以上的应领用支票结算。因情况特殊要借支现金的，要在报批的借款单上说明原因，经批准后方可借支。3.正常情况借款，由所属部门逐级申请必须先经部门经理/（或代理人）签字同意后，报事业部副总经理审核同意，在5000元（含）以内的，授权限额内由所属事业部总经理审批；10000元（含）以内的由部门经理签字同意经事业部副总经理、总经理审核后报执行董事审批，10000元以上的经各部门经理同意后，事业部总经理审核，经董事总经理批准，董事长确认 (总经办成员所有借款，由董事总经理审核同意后报董事长审批)备用金按计划执行借支。4.所有借
27、款均由财务部经理根据具体业务及审批需要，由经理统筹安排借出资金，营销总监监督确认。5.借款人员须在办完借款事项后两周内办理报销手续，否则从本月工资中扣除。确因情况特殊需延期清款的必须经董事长书面批示后，才能办理有关延期手续。6.对借款及单据实行“前帐不清，后帐不借”的原则。对在财务部存有未结清借款单的，其报销必须先行冲抵原有借款。7.借款人员在领取借款到结帐清还的期间，须负责借款的安全及专项使用。对遗失、擅自变更借款用途项目的，相关的人员应负连带责任。三、 报销管理1.报销单据必须为国家规定的真实的有效票据。2.所有费用开支必须在发生后两周内申请报销，除因特殊情况，得到董事长签字批准外，逾期不
28、予报销。3.按取得有效票据金额报销，有效票据不齐备的开支需明确填写“支付证明单”，取得证明人签字后，经部门经理以上审核，董事总经理批准后董事长确认方可报销。4.对事先未申报批准的支出（除确因工作需要，事后能得到董事总经理签字批准外），原则上不予报销。5.A、事业部报销流程如下：事业部副总经理理财务部主管会计部门经理经办/报销人 贴单、背书 对背书说明批准理由、开支种类并予以初审 审核 财务部出纳担当执行董事事业部总经理核准 审批 担当支付 B、总部企管办报销流程如下：财务部主任会计企管办秘书经办/报销人 贴单、背书 对背书说明批准理由、开支种类并予以初审 审核 财务部出纳董事长执行董事核准 审
29、批 担当支付6.人员须分类完整贴好有关单据，并清楚列明经办人员、事项及有关金额。7.经理要严格按公司各项规定对报销单据进行分类初审，对每项开支的必要性、真实性、手续的完备性、金额准确性承担初审责任。8部门经理签字后，开支为日常费用的单据在其授权范围内的直接按报销流程核准，超过范围的，经相关权限背书确认后按报销流程核准。9.财务部对各部门送交的报销单据进行核准，核实其报销单据的合理性、合法性、准确性。 10.固定资产及各类材料、工具、配件等，应主动向销售方取得发票，将相关申购单、入库单发票等送交财务部，须出示有效的购进审批证明并签字，经财务部核准无误后予以报销。11.凡违反公司有关规定的开支，财
30、务部在核准时有权拒绝办理报销及付款。如有违规办理报销的，除扣回已报销的，对报销人按情节予以处理外，同时对相关责任人作相应的处罚。四、 业务及招待费、的士费等的开支管理规定。1.未经事先申请同意开支的业务招待费不得自行开支后办理报销补批手续（经董事长批准除外）。2.的士费原则上不予报销，如确需报销需经事业部总经理（含）以上批准后方可报销。3.该类开支的申报借款、报销等严格按申报借款报销的审批权限范围执行，各部门无权自行处理超标申请。4.在申报时就应按开支金额大致范围明确报批，在已批额度内开支。非必要情况又无法取得董事长确认的超支由超支责任人自行负责。5.各人员在报销餐费等业务开支时需取得批准人签
31、字后方可填写报销单。6.凡未经审批自行支出的此类费用公司概不负责，由有关责任人自行解决。五、 适用范围及责任。1.本细则适用于公司的费用开支等各项管理工作，同时与已制订或即将制订的财务管理制度同时适用。在本细则颁布前的所有文件与本细则相抵触的，以本细则为准。2.在执行过程中，各部门应相互配合，以有利于公司的发展为原则。3.各部门应自觉按相应规定的权限办理和遵守公司相关制度的规定。4.为保证在公司领导外出时工作能正常开展，可由有关领导委托、授权相关人员代其处理其权限内事务，并应就其授权取得董事长的书面确认。5.对违反规定的行为与有关责任人员，公司保留一切追讨损失、罚款、处分以及追究法律责任的权利
32、。工资管理制度第一章 总 则一、为了使我公司工资管理进一步体现按劳分配的原则，特制定本制度。二、本公司工资采取“以责定岗，以岗定薪，工效挂钩”的分配办法，管理人员、事务人员及技能职员执行职员等级工资，业务人员执行业务岗位工资，工资与员工的岗位责任、工作业绩紧密联系。第二章 工资结构及标准一、职员工资分等级工资、绩效奖励工资两部分。1.A管理职员：工资由基本工资、岗位浮动补贴（根据个人服务范围、服务质量及风险的不同由部门在次月的五日之前提交申请，申请由主管领导审核，执行董事审批后有效）、职务工资、工龄津贴、全勤工资、房补工资及伙食补助组成；B技能职员：工资由基本工资、岗位浮动补贴（同上）、工龄津
33、贴、全勤工资、房补工资、伙食补助组成。 基本工资按员工从事的岗位确定； 职务工资按员工的职级确定； 员工的职级及相应工资标准由董事长签发的公司工资名册核定标准确认； 工龄津贴：按在本公司的工龄计算，每年10元/月； 职称补贴：助理工程师50元/月；中级工程师100元/月；高级工程师200元/月； 房补、伙食补助参照附件三，经执行董事批准计发； 技能性岗位的岗位工资按最终审定名册结果确认。2.绩效奖励工资按公司的效益完成情况，根据员工的工作业绩考核进行分配。二、新聘员工，除聘用时特别声明外，试用期间的待遇为劳动合同约定工资的80%。在正式通知转正当月，工资以百分之百发放（特别书面批准者除外）。三
34、、根据岗位需要，管理职员实行年薪制由基本年薪与奖励年薪组成。 基本年薪按所定职级确定标准，每月的职务工资按标准的70%以上计发，余下的30%以下可作为考核金。（执行董事及部门经理可确定考核金数额，但上限不超过职务工资的30%） 奖励年薪的计发基础是各月扣下的考核金，公司根据各部门与各公司管理领导人员的经营管理完成情况及业务指标业绩，年终按优秀、良好、称职、不称职四个档次进行考评。按所评定的等级，优秀的给予300%考核金奖励；良好的给予200%考核金奖励；合格的发回考核金；不合格的则扣除考核金。四、事务人员工资分基本工资、全勤工资、补助三部分。第三章 工资等级的确定一、管理人员试用见习期满，按聘
35、任职务对应的工资档次确定工资标准。文员等事务员工转正时则按相应的岗位工资档次确定工资标准。二、定薪及调薪1、 员工的定薪由部门经理提出申请，经事业部总经理审核，企管办研究后由执行董事批准，行政财务部对应地套用相应的工资等级及标准制表，董事长直接签发的公司工资定级名册确定。2、 调薪工资标准的调整由事业部根据效益及社会物价指数的实际情况确定进行，原则上每两年调整一次。员工的工资晋调由公司每年考评及调整确定。员工的职位相应晋升，则在晋升的次月按晋升后职级的标准确定工资标准。如果原工资已达到新职位、职级的最低标准，则按就近就高的办法重新确定。员工的职位下降，在降职的当月按下降的职级标准确定工资标准。
36、员工因违反公司有关规章制度造成不良影响的，按公司的决定可降低一档工资。第四章 工资发放一、新员工从上班之日起计发工资，调离与离职则工资支付到离职之日。二、公司员工的日平均工资按当月应出勤天数计算（销售与工程部、维修保养部、各区域分公司实行安排休息制，日平均工资按当月应出勤天数计算。实行承包制的经营部，不再计发加班费），公司平时不设加班费，法定节假日及特殊情况的加班或超时工作，须先行由各部门书面申报后，在得到执行董事批准时，按规定标准发放有关补贴。三、员工请假，工资的计发按考勤制度规定进行。四、在支付工资时，下列项目可从工资中代扣：1、 个人收入应缴个人所得税；2、 居住本公司宿舍应交的房租费、
37、水电费等；3、 其它应代扣的部分。五、除特别约定外，员工各月工资于次月15日发放；绩效奖励工资及奖励年薪则在次年农历新年前发放。六、员工对本人所领工资额负保密责任，不得互相打听、攀比，有疑问时可直接向行政财务部及公司领导查询。凡向他人打听、攀比工资及任何违反工资保密纪律的行动，将视情况给予当事人警告处分并处以50-1000元罚款，严重者予以开除。附件一：年工资核算标准技能职员 单位：元等级职 称基本工资岗位浮动补贴10高级工程师300050元/级（1-6级）9高级技师、工程师25008中级技师、工程师20007技师、助理工程师18006高级技工、职员16005中级技工、职员14004技工、职员
38、12003见习技工、职员10002普通职员7001学徒工、临工500附件二：年工资核算标准管理职员 单位：元等级职 级职务工资1董事长/执行董事30002事业部总经理/总工程师25003副总经理/营销总监20004经理（一级）/总经理助理15005经理（二级）/副经理（一级）12006主任/项目经理10007主管7008队长/销售经理5009组长300附件三：全勤工资及补助标准单位：元等级职称全勤工租房补助伙食补助1董事长/执行董事免考勤5003002事业部总经理/总工程师1005002003副总经理/营销总监1004002004经理（一级）/总经理助理1003001005经理（二级）/副经理
39、（一级）/主任/项目经理/6等职员以上10020010063等职员以上1001001007普通员工100无100A、 以上房屋补助，由事业部总经理按实际情况提请，执行董事批准。B、 夜间工作至次日凌晨1：00且工作满3小时以上者，经部门经理确认后，报事业部总经理批准，每人给予6元/次补助。C、 夜间工作至次日凌晨4：00且工作满4小时以上者，经部门经理确认后，报事业部总经理批准，每人给予8元/次补助。D、 凡享有租房补助的人员，上下班车费、油费及停车费等相关费用，一律不予报销。差旅费报销管理规定一、 交通工具及交通费开支标准：1. 员工因公出差，一般不能乘坐软卧。因工作需要乘飞机的，必须事先请
40、示执行董事同意，财务部才予办理借款手续；出差人员在出差途中乘坐火车8小时以上者，可乘硬卧。2. 出差往返目的地的当天从机场、车站往返住地的车船费凭票实报实销。因私事绕道而增加的车、船费由出差者自理。3. 出差到达目的地后的市内（县内）交通，原则上应乘坐公交车，其费用按实际需要凭住勤当地有效票据实报实销。如确因业务需要需乘出租车，由出差人用书面形式说明原因，按有关审批程序经领导批准后，才予报销。4. 乘坐公司车辆出差的不报销交通费，只报销住宿费，出差司机同时执行员工住宿费标准。二、住宿费和伙食补贴标准：1. 员工出差目的地有分公司或办事处的，出差人应当在分公司或办事处住宿，分公司或办事处不能提供
41、住宿的，出差人方可在旅店住宿。2. 员工出差每天住房标准不得超过120元/间，部门经理（主任）级以上员工出差每天住房标准不得超过160元/间，公司领导出差住宿费实报实销；多人一起出差，按男女人数分住标准两人或多人房，其房间标准参照上述标准；出差住宿费报销以出差地旅馆合法发票为报销依据，如超过以上标准住宿费的支出，由出差者自理。出差地单位包住宿的不予报销住宿费。3. 员工在市外出差当日返回的，不予补助伙食费，当日不能返回的，必须经部门经理同意报相关总经办领导批准，方可住勤；出差住勤的，往返时间折算一天住勤时间，其余按实际天数计算住勤；出差住勤的，每人每天补助伙食费20元，不另行报销餐费。出差地单
42、位包伙食的不予补助伙食费。4. 员工出差前应计算好出差天数，经部门经理同意报主管领导批准后方可出差，需延长出差时间的亦需经部门经理同意报主管领导批准，否则出差人的住宿费、伙食补助不予报销。5. 出差期间，因业务需要报销招待餐费的，不得再报销招待费产生当日的出差伙食补助。6. 业务（销售）人员非因公司领导指派外出处理业务事宜，不属于出差，不予报销差旅费。销售、安装管理办法为完善公司销售安装管理，提高公司销售业绩及市场竞争力，充分发挥员工的工作能力与积极性，经公司研究，制订本办法，作为公司销售安装管理的基本制度。第一章 销售担当的管理为适应公司新型管理体制的要求，对公司销售担当的管理将采取由行政财
43、务部统一招聘由销售与工程部培训及考核，并有权对业绩不佳或考核不合格的销售担当予以解聘。一、 销售担当考核制度1.新入职的销售担当，考核期为三个月，每月必须完成新增不少于8个有效立项，完成者工资按合同工资发放；反之，第一个足月没有完成任务的工资则按80%发放；第二个足月未完成任务的工资则按60%发放，第三个足月仍未完成任务的工资则按40%发放，并考虑解聘；每月完成任务情况由销售与工程部文员统计，报销售与工程部经理审核，交事业部总经理审批，递交至行政财务部作为工资发放标准；考核期间成功签定销售电梯定单，则将在下月工资中一次性补齐上述扣减工资。2.销售担当每自然季度考核一次，每季度的第一、二个月按各自对应合同工资的100%发放，第三个月底统计季度任务完成情况，完成季度任务的，除按规定提成外，第三个月工资仍按100%发放；没有完成任务的提成仍按规定提取，但整个季度工资按80%发放，（由第三个月工资中扣回前两个月多发部分）；上个季度完成下个季度任务的，下个季度工资按照100%发放；年底考核年度任务，完成年度任务的，底薪予一次性补齐，没有完成年度任务的不补。3.年终，
