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1、重庆亚凯建筑工程有限公司 一体化管理手册第A版重庆亚凯建筑工程有限公司 质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理手册（依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007 及GB/T24001-2004、GB/T 280012011编制） 编 号：CQYK-QEOM-A审 核：汪 勇 批 准：刘 朝 有分 发号： 受控状态：受 控 2013-04-01发布 2013-04-01实施中国重庆目 录序号文 件 名 称备 注页 次0.1颁布令50.2管理者代表（被任命者）任命书60.3职业健康安全事务代表告知书70.4公司简介80.5组织机构图90.6职能分配表10-130.7文件修改控
2、制页140.8管理手册的说明15-161.0适用范围172.0规范性文件183.0术语和定义194.O管理体系204.1总要求204.1.1质量管理体系要求204.1.2环境和职业健康安全管理体系要求20-214.2文件要求214.2.1总则214.2.2管理手册21-224.2.3文件控制224.2.4记录控制225.O管理职责235.1管理承诺235.2以顾客为关注焦点235.3质量/环境/职业健康安全方针23-255.4策划255.4.1环境因素的识别与评价25-265.4.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定26-275.4.3法律法规及其他要求275.4.4质量/环境/职业健康安全
3、总目标285.4.5质量目标285.4.6环境、职业健康安全目标、指标28-295.4.7环境、职业健康管理方案 29-305.4.8质量/环境/职业健康安全策划30-315.5职责、权限与沟通315.5.1职责/权限31-355.5.2管理者代表（被任命者）355.5.3内部沟通35-365.6管理评审36-376.0资源管理386.1总则386.2人力资源38-396.3基础设施396.4工作环境39-407.0工程实现策划417.1工程实现的策划41-427.2与顾客有关的过程（投标及合同管理）42-437.3设计与开发（删减）437.4采购（建筑材料、构配件和设备管理）437.4.1采
4、购过程43-447.4.2采购信息447.4.5采购产品的验证447.4.4分包方管理447.5工程施工控制447.5.1工程项目施工提供的控制44-457.5.2过程的确认45-467.5.3 标识和可追溯性467.5.4顾客财产管理467.5.5工程防护46-477.5.6环境和职业健康安全运行控制47-487.5.7应急准备和响应48-497.6监视和测量设备的控制498.0测量、分析和改进508.1总则508.2监视和测量508.2.1相关方满意508.2.2内部审核50-518.2.3过程的监视和测量51-528.2.4施工质量检查与验收528.2.5环境职业健康安全绩效监视和测量5
5、2-538.2.6合规性评价538.3事故/事件、不符合、不合格控制53-558.4数据分析55-568.5管理体系的改进与创新568.5.1持续改进56-578.5.2纠正措施57-588.5.3预防措施58-61附录程序文件清单62 0.1颁布令颁 布 令重庆亚凯建筑工程有限公司依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准并结合公司实际编制了一体化管理手册（A版）。阐明了公司质量/环境/职业健康安全的管理方针和管理目标，对公司质量/环境/职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导公司质量/环境/职业健康安全管理
6、的纲领性文件，同时也是对顾客和社会的承诺。经审定，现予以发布，自发布之日起全体员工必须遵照执行。 总经理：刘朝有 2013 年 04月 01日0.2授权书任 命 书兹任命汪勇为本公司管理者代表（被任命者），全权负责管理体系按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T280012011标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效运行。管理者代表（被任命者）的具体职责是：a）确保质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、环境因素、危险源得到识别，建立控制程序和体系的实施及保持。b）向最高管理者报告质量/环境和职业健康安全一体化
7、管理体系的、存在的问题和改进的要求和建议。c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识，提高员工的环境和职业健康安全意识；。d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络，主持质量和事故分析会。e) 负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。f) 审批重要环境和风险控制方案。 总经理：刘朝有 2013年 04月 01日0.3职业健康安全安全事务代表告知书安全事务代表告知书为确保公司GB/T28001-2011职业健康安全管理体系能有效地建立、实施，在运行中不断改进和提高，经员工大会选举产生，刘风杰同志为公
8、司职业健康安全安全事务代表。其职责和权限为：1、代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。2、参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。3、就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化提出建议和要求。4、参与职业健康安全事务。5、代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督等各项活动落实之责。 总经理：刘朝有 2013年 04月 01日0.4公司简介重庆亚凯建筑工程有限公司成立于1989年9月；经营场地在垫江县桂溪镇人民西路57号，持有省建设厅颁发的房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁
9、级等证书。注册资本2008万元。长期以来，公司以科学发展观统领全局，坚持以人为本、机制创新、技术创新、管理创新，突出“改革、发展、和谐”三大主题，紧抓机遇，闯拓市场。一、公司在建筑行业中的竞争优劣1、社会影响上企业注重自我品牌、形象、信誉的塑造，给公众和个人留下一个“为社会进步添砖加瓦”的好形象好映像。2、技术上、公司对原有技术的改进优化升级；、公司对其他先进技术引进吸收、消化，创造出了新的内涵和效益的技术；3、自主创新公司对在原有的技术上进行了创新并取得了多项技术创新。4、市场上公司加强了营销能力，传统的传染扩散方式和先行的主流宣传方式共同进行，争取企业能够第一时间了解市场的动态，第一时间将
10、自己推销出去。5、资源上对材料的需求必须从安全牢固、节能、节地、节水、节材、环保和防火、防震为标准，加强施工、监督、质量监督的控制，以需求引导供给，引导资源的生产良性循环发展，以达到资源与环境和谐。公司经过二十多年的发展壮大，特别是近几年的跨越式的发展，取得了喜人成绩，科技含量较高工程，年年都有新突破。 二00七、二00八、二00九连续三年获建筑业协会先进企业二00九年获垫江县人民政府授予纳税大户自公司成立，全体员工的共同努力下，企业管理水平逐步提高，企业管理机构健全，各项管理制度完善并在建筑行业中处于领先地位。随着公司不断的壮大发展，我们今后将在抓好开展业务实际工作的同时，把吸收和培养各类专
11、业人才和企业内部机制的不断改进和转化作为重点来抓，力求尽快把企业的科学化，标准化管理提高到更新水平，争取在最短时间内把重庆亚凯建筑工程有限公司管理成为重庆市一流的建筑企业，为重庆市的发展建设，也为重庆市民居住水平的不断提高，做出更大的贡献。公司地址：重庆市垫江县高安镇政府电话：023-74666877传真：023-74666877 邮编：408305 8重庆亚凯建筑工程有限公司 一体化管理手册第A版0.5重庆亚凯建筑工程有限公司 质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理 管理者代表工程部材设部财务部质安部办公室经营部项目部 0.6重庆亚凯建筑工程有限公司GB/T50430质量管理规范职
12、能分配表附录1 GB/T50430-2007条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部1总则2 术语3 质量管理基本要求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量管理体系的策划和建立3.4 质量管理体系的实施和改进3.5 文件管理4 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源管理5.1一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6 施工机具管理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用7 投标及合同管理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同管理8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定GB/T50430-2007
13、条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料构配件和设备现场管理8.5发包方提供建筑材料构配件设备9 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10 工程项目施工质量管理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计删减10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制10.6 服务11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备管理12 质量管理自查与评价12.1 一般规定
14、12.2质量管理活动的监督检查与评价13 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定13.2质量信息的收集传递分析与利用13.3 质量管理改进与创新 ：表示主控部门 ：表示相关职能附录2 GB/T19001-2008质量管理体系职责分配表GB/T19001-2008标准条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部4.1质量管理体系总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4策划5.5.职责、权限和沟通5.6.管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源管理6.3设
15、施设备6.4 工作环境7.1工程实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计开发删减7.4采购管理7.5施工提供控制7.5.1工程项目施工质量管理7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 工程防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 相关方满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4施工质量检查与验收8.3 不合格控制8.4 数据分析(质量信息管理)8.5.1质量管理改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 ：表示主控部门 ：表示相关职能附录3 环境体系、职业健康安全体系职能分配表GB/T2400
16、1-2004,GB/T28001-2011标准条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部4.1总要求4.2环境方针、职业健康安全方针4.3策划4.3.1环境因素、危险源辨识4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5 检 查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：为主控（归口）部门 为相关（执行）部门0.7 文
17、件修改控制页序号修 改 日 期修改内容修 改 页 码备 注0.8手册说明 管理手册编制说明0.8.1质量/环境/职业健康安全一体化管理手册以下简称：一体化管理手册或管理手册。 为了强化企业内部管理，重庆亚凯建筑工程有限公司依据GB/T19001-2008管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/环境/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。管理手册是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作
18、用的描述。0.8.2管理手册编写原则管理手册以GB/T19001-2008标准为主线，按照GB/T19001-2008标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001：2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。0.8.3管理手册编制目的a)对内提高重庆亚凯建筑工程有限公司质量/环境/和职业健康安全的管理水平。b)对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和现行法律、法规要求的工程产品。c)通过管理体系的有效运用，持续改进管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规、标准及规范的要求，
19、旨在增强相关方满意度。d)实施、保持并改进环境管理体系，使本公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些可以控制的环境因素施加影响。e)通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。0.8.4管理手册的管理0.8.4.1 本管理手册由总经理批准发布，由管理者代表（被任命者）负责组织实施。公司办公室负责手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。0.8.4.2管理手册执行文件控制程序。管理手册必须明确标示为受控或非受控版本，受控版本必须有统一编制的顺序号。0.8.4.3未
20、经管理者代表（被任命者）批准，任何部门和个人不得擅自将管理手册对外交流、外借、复制和外送。0.8.4.4管理手册的发放 a)受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员。 b)需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改。 c)受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将管理手册交回公司办公室。0.8.4.5管理手册的更改 a) 对管理手册的修改，由公司办公室收集并提出更改意见，经管理者代表（被任命者）审核后，由总经理签字批准。 b)管理手册的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改。 c) 公司办公室负
21、责手册的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控管理手册的持有者。 d)管理手册持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录。e)管理手册更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行文件控制程序）。1.0适用范围适用范围1.1应用本公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系规范标准并结合本公司的实际建立、实施、保持并改进一体化管理体系，以达到以
22、下目的：a) 证实有本公司具有稳定地提供满足相关方要求和适用的法律法规要求的产品的能力；b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合相关方与适用的法律法规要求，旨在增进相关方满意。c)确保证明本公司能够根据法律法规和它应遵守的其他要求，以及关于重要环境因素和不可接受风险的信息，制定和实施环境和职业健康安全方针与目标。d）本公司确定其能够控制、或能够施加影响的那些环境因素和职业健康安全风险。并改进本公司环境和职业健康安全绩效。以消除或尽可能降低可能暴露于与本公司活动相关的环境因素和职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险；e) 本手册是本公司质量、环境和职业健
23、康安全管理的标准，也是对本公司质量、环境和职业健康安全管理监督、动态管理、检查和评价的依据。适用于公司内部审核、管理评审和第三方认证审核（或注册）。在本手册中，术语”产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和产品实现过程所产生的任何预期输出。法律法规要求可称作法定要求。1.2 适用范围手册规定的管理体系适用于注册地址为重庆市万州区王牌路398号的重庆亚凯建筑工程有限公司下列全过程的质量、环境和职业健康安全管理活动: 房屋建筑工程施工（总承包贰级）、市政公用工程施工（总承包叁级）。本手册涵盖了管理体系要求(GB/T19001-2008)标准中除7.3“设计和开发”和工程建设施工企业质量管理
24、规范（GB/T50430-2007）标准中除10.3“施工设计”要求以外的全部要求；之所以删减管理体系要求( GB/T19001-2008)中7.3 “设计和开发”，是因为本公司依据顾客或其委托的设计单位提供的设计文件进行施工，不承担设计的责任，也无设计更改的权力。本手册涵盖了环境管理体系要求及使用指南（GB/T240012004）和职业健康安全管理体系规范（GB/T280012011）的全部要求，均适用于本公司。2.0规范性文件引 用 标 准2.1 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求2.3 GB/T50430-200
25、7 工程建设施工企业质量管理规范2.4 GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南2.5 GB/T24050-2004 环境管理体系 术语2.6 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 规范2.7 GB/T19011-2003 质量和(或)环境管理体系审核指南 2.8 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 指南-详见公司适用的法律法规及其它要求清单30术语和定义术语和定义3.1本管理手册采用GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004以及GB/T28001-2011质量/环境和职业健康管理体系标准术语和定义。3.2
26、除采用以上术语外，手册另给出以下定义和解释。3.3 一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机结合，而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/环境/职业健康安全/规范四种体系整合而成。3.4顾客：即业主：以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的个人或组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。3.5工程项目：指本公司建设工程施工；安装工程施工。3.6产品：指本公司建设施工的工程。3.7供应商：向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织，也称为供方。3.8监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备。3.9关键过程（工序）：对工程质量有重要影响的过程。3.10严重
27、不合格品：指重大质量事故。3.11一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。3.12环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。3.13职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。3.14重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。3.15事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。3.16可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。3.17事故隐患：可导致事故发生的
28、物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.18职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。4.0管理体系4.1总要求为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个管理体系的要求，按照GB/T19001-2008管理体系 要求和GB/T50430-2007质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南和GBT280012011职业健康安全管理体系 规范建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a)明确质量/环境和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，
29、主要在管理手册各条款中予以描述。b)明确各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述。c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视。d)通过程序规定了各过程控制准则，并提供资源保证过程的有效运行。e)监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。4.1.1质量管理体系1)管理体系帮助本公司增强相关方满意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供相关方满意的产品（工程质量）；管理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方满意的机会，并就公司
30、能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2)本公司实施的管理体系要求是对产品要求的补充。3)本公司建立和实施管理体系的步骤如下：a)确定顾客和其他相关方的需求和期望。b)建立质量方针和目标。c)确定实现质量目标必需的过程和职责。d)确定和提供实现质量目标必需的资源。e)规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性。f)确定防止不合格、事件并消除其产生原因的措施。g)建立和保持持续改进管理体系的过程。4)采用过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，特别是这些过程之间的相互作用，并对公司的外包过程进行了识别和规定。5)本公司主要外包过程有：专业分包、劳务分包。执行分包方管
31、理制度文件。4.1.2环境和职业健康安全管理体系本公司应确保在建立、实施和保持环境职业健康安全管理体系时，对重要环境因素、职业健康安全风险、确定的控制措施、适用的法律法规和其他要求加以考虑。 4.2文件要求4.2.1总则一体化管理体系应形成文件，按照GB/T190012008、GB/T504302007 GB/T240012004和GB/T280012011标准的要求及本公司的实际情况，编制适宜的文件以使一体化管理体系有效运行和持续改进。管理体系文件是一体化管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。4.2.1.1本公司建立的管理体系文件包括：a) 形成文件的质量、环境和职业健康安全
32、方针和目标、指标（规定在本管理手册中）；b)向公司内部和外部提供关于公司管理体系整体信息的文件，即本管理手册。c)公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件、制度和记录，程序文件和制度见附录。d)本公司确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括质量、环境和职业健康安全目标及其管理方案以及相应的控制计划和相关记录。4.2.1.2本公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件包括：a) 部门工作文件，作为各部门运行一体化管理体系的常用实施细则：包括管理标准（如管理制度等）；工作标准（如任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、作业指导书、检验规范、操作规程和鉴定规程等）；图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案、质量/规范、环境和职业健康安全管理体系管理计划书等；b)
