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1、职工不安全行为控制与管理手册恒 大 公 司55目 录1.职工不安全行为控制与管理工作目标12.职工主要不安全行为表现及其分类13.人员不安全行为产生原因分析474.职工不安全行为控制措施474.1 人员不安全行为的基本控制措施474.2 有痕无痕不安全行为的控制管理措施504.3 不同频率不安全行为的控制管理措施514.4 风险等级不同不安全行为的控制管理措施515.职工不安全行为管理制度525.1 人员准入制度525.2 恒大公司职工培训管理办法（暂行）575.3 职工不安全行为分类与矫正办法625.5 职工不安全行为互检制度645.6 职工不安全行为抽检制度655.7 职工不安全行为监督检
2、查制度665.8不安全行为人员定期培训制度675.9 不安全行为人员帮教制度685.10 不安全行为人员现场签名确认制度695.11 职工不安全行为观察与预警制度715.12 职工不安全行为识别与研究制度715.13 职工不安全行为责任追究制度725.14 职工不安全行为积分考核办法725.15 职工不安全行为汇报举报制度745.14 职工不安全行为管理文件和记录要求755.15 职工不安全行为评审制度765.16 职工（通用）安全行为规范765.17 恒大公司安全生产工作问责办法(试行)791.职工不安全行为控制与管理工作目标为建立安全生产长效机制，实现矿井安全生产的长治久安，创建本质安全矿
3、井，全面加强对人员不安全行为的控制与管理，特制定人员不安全行为控制与管理的指导思想、奋斗目标和控制目标。指导思想：深入贯彻落实科学发展观，坚持“以人为本”的现代科学管理理念，走风险预控管理之路，强化安全培训，提升全员安全责任意识，打造“本安型”矿井。奋斗目标：杜绝不安全行为人身事故，实现作业无违章、设备无缺陷、现场无隐患和管理无漏洞，达到矿井真正意义上的本质安全。控制目标：消灭重伤以上人身事故，轻伤全年控制在5人次之内，人员不安全行为发生率每年递减20。2.职工主要不安全行为表现及其分类按照综采工作面、掘进工作面、轨道运输、皮带运输、机电检修、辅助运输、“一通三防”、外包工程、其它类9部分对恒
4、大公司生产作业中职工可能出现的主要不安全行为进行了梳理划分。其次，按照不安全行为发生的行为痕迹、频次、风险等级重要指标进行了划分。通过疏理归类，在生产作业中恒大公司职工可能会发生的主要不安全行为共1020种，其中综合81种，综采工作面149种；掘进工作面115种；机电运输359种；一通三防154种；爆破作业60种；地测防治水16种；矿压防治30种；环卫人员11种；绿化人员25种；管道人员20种。将以上不安全行为按照风险等级划分，可能产生特别重大风险11种，重大风险的不安全行为有390种，中等风险的不安全行为有380种，一般风险的不安全行为有234种，低风险的不安全行为有8种。（具体内容见下表）
5、恒大公司职工主要不安全行为表现及其分类表类别序号不安全行为描述行为痕迹频 次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低综合类人员ZH-01敲帮问顶不使用专用工具ZH-02冲洗巷道内煤尘直接用水冲电气设备ZH-03穿化纤衣服，携带违禁物品入井ZH-04作业中不按要求佩带防护用具或不戴安全头盔ZH-05无安全措施安排生产ZH-06安排未通过规程、措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产ZH-07安全设施不齐全，强令工人作业 ZH-08管理人员发现违章不制止、不汇报 ZH-09井下作业不系安全帽帽带ZH-10不进行现场地点交接班，提前离开工作岗位ZH-11井下作业时，私自拆卸矿灯和自救器ZH-12使用不
6、完好的防护用品及工器具ZH-13在支护不全或有离层片帮的地方站立、休息ZH-14在安全出口通道内放置其他物品，造成通道不畅通ZH-15发生事故及发现险情不及时采取措施进行处理又不及时向矿调度、安检科汇报，或隐瞒事故的。ZH-16无规程措施施工的,未下达开工、复工通知单而进行施工的。ZH-17对现场存在的危及安全生产的隐患，不安排整改而继续组织生产的。ZH-18管理人员在现场违章指挥、参与违章作业的。ZH-19跟班管理人员在停电停风后，不安排撤出人员的。ZH-20工作期间睡觉、脱岗、空岗的。ZH-21酒后进入工作现场或班中喝酒的。ZH-22入井人员不戴矿灯、自救器、安全帽的。ZH-26各单位接到
7、安全隐患处理通知书（单）后，未及时组织人力、物力积极处理，无故拖延的。ZH-27井下使用的易燃物品不用盖严的铁桶盛装的。ZH-28井上下要害岗位没有做到双人上岗的。ZH-29井下现场未按规定进行交接班的。ZH-30作业时未执行“手指口述”和安全确认制度的。ZH-31未经有资质单位培训并持证上岗的，无证或证件过期上岗作业的。ZH-33井下特殊岗位晚到岗及早离岗的。ZH-34井下工作将矿灯、自救器放在一边，而未随身携带的。ZH-35不按规定使用便携式瓦检仪的或不按要求携带便携式瓦检仪的。ZH-36井下随意关闭矿灯休息、行走的。ZH-37无险情而随意打开或损坏自救器的。ZH-38上、下井人员不听从维
8、持乘车秩序人员指挥的。ZH-39升入井前不进行虹膜考勤的。ZH-48交叉作业安全距离不够，不采取安全措施的。ZH-54对易燃、易爆、剧毒、放射源等危险物品的保管、使用违反规程规定的。ZH-55作业规程及措施不向施工人员贯彻学习、考试，不签字或代签的责任人。ZH-57井下脱帽休息的。ZH-58井下2人及以上行走不排队的或井下行走不走人行道，在轨道上行走的。ZH-59非工作人员进入要害场所的。ZH-60上班期间从事任何与本岗位工作无关活动的。掘进工作面人员JJ-01掘进工作面人员在没有支护完的巷道内行走或作业JJ-02掘进工作面联巷贯通时从空顶下行走JJ-11锚杆机司机在观察间排距时，没有将伸缩护
9、板伸出，人员处于空顶之下JJ-12锚杆机行走时，有人站在锚杆机掩护梁上进行作业JJ-13人员站在锚杆机的顶梁上紧锚杆或挂风筒时不停机 JJ-15空顶下检修JJ-24锚杆机一人操作打锚杆，一人清理积尘箱JJ-25巷道失效不合格锚杆不及时补打JJ-26打锚杆时手扶钻杆；给进速度快JJ-28锚杆机司机手套破损或戴不符合要求的手套，不扎袖口，衣着不整JJ-29人员站在锚杆机的钻箱上紧固锚杆JJ-37在锚杆机两钻臂之间处理油管或风管时，不停机JJ-42井下存放的备用油脂不挂牌；不按规定使用油脂；不使用专用桶或注油不使用专用工具。JJ-44掘进工作面迎头锚杆角度、预紧力连续根不符合规程规定的或锚杆托盘连续
10、个不接岩面的。JJ-46掘进工作面支护达不到设计或作业规程要求的。JJ-47掘进工作面巷道支护高度超过米或倾角大于度的上山支护施工，没有脚手架或没搭建工作平台的。JJ-49掘进工作面用钻打眼时，钻杆前方或下方有人职工作的。JJ-50掘进工作面手扶钻杆打眼的。JJ-51炮掘工作面未按作业规程要求布置炮眼实行爆破的责任人。JJ-52炮掘工作面放炮后不洒水降尘的。JJ-53炮掘工作面小于煤岩体最小抵抗线打眼爆破的。JJ-54斜巷耙装机固定不牢靠而进行作业的。JJ-55耙装机支撑腿、卡轨器使用不符合要求的责任者。JJ-56用耙装机自身的绞车牵引扒装机的。JJ-57上下山迎头牵耙装机机后，没有对耙装机实
11、施可靠固定就摘勾头的。JJ-61巷道成形差，伞沿、煤跟不符合规程规定的。JJ-62水沟坡度、位置、尺寸、质量滞后止茬面距离不符合规程规定。JJ-63铺网巷道压网、连网不符合作业规程规定，钢带接顶不实，锚喷巷道挂网未到基础，喷体未到基础，表面平整度超规定的。JJ-64巷道断面尺寸不符合作业规程规定的。JJ-65锚杆外露尺寸、接触面不符合规程规定。锚杆（索）托盘尺寸及一条锚杆（索）预紧力小于规程规定。 JJ-66锚杆排、间距或距迎头距离大于作业规程规定。JJ-71锚喷（杆）巷道未按规定配备备用支护材料的。JJ-72掘进巷道内管线悬挂不整齐；有淤泥积水，浮煤浮矸堆积，超过轨枕上平面的。JJ-73现场
12、无施工图牌（板）或图牌（板）与现场施工不符的。JJ-74掘进巷道不按中腰线施工的。JJ-75锚杆巷道不使用专用工具。JJ-76扒装机无挡绳栏杆，骑溜式扒装机无挡绳设施，扒装机阻轮器失效的。JJ-78掘进工作面耙装机耙装期间，在耙头运行范围内有人逗留工作的。JJ-79掘进工作面上下山掘进时没按规定设置安全设施的。JJ-82炮掘工作面不严格执行“三人联锁”放炮制度的。JJ-83掘进巷道贯通和透老巷、老空区不按规定下达预透通知书的，无防冒顶、防水害、防瓦斯、防放炮伤人，防有害气体窒息、防风流紊乱等措施，或现场措施不落实，无专人指挥等问题的有关责任人。JJ-84斜巷掘进耙装机与小绞车的移动方式违犯规程
13、规定的。JJ-85施工过程中，不执行敲帮问顶，未处理危岩悬矸，而冒险作业的。JJ-86掘进工作面现场条件发生变化，未及时制订措施，或有措施不落实的。JJ-87巷道维修未实行一工程一规程（措施、零星工程任务书）制度，零星工程任务书未学习贯彻、现场施工人员和技术人员未签字、或现场措施不落实的。JJ-88掘进迎头无临时支护作业；前探支架移设不及时，接顶不牢固临时支护不合格；迎头空顶作业；巷道永久支护距迎头距离超过规程规定的。JJ-89锚固力达不到规定数值。锚杆（索）预紧力合格率低于百分之七十，无锚杆（索）检测工具或检测工具损坏不能使用的。JJ-90使用不合格支护材料的。掘进工作面截锚杆数量达到三根及
14、以上的。JJ-91锚杆不按规定做拉力试验；对喷体不作厚度及强度检查或无记录。锚（网）带巷道顶板明显下沉，钢带撕裂严重，不及时复棚或补打锚索补强支护的。JJ-96掘进迎头连续5米支护不合格，仍在安排继续掘进的；下山掘进，下山上口无防止跑车的装置，中间无超速捕车器，提升不使用车尾保险绳，掘进工作面的上方无挡车设施。JJ-98工程质量低劣，存在重大安全隐患而继续生产的。JJ-100锚杆支护巷道锚杆规格、角度不符合规程规定的。JJ-106采掘工作面干打眼的（规程规定除外）。JJ-107采掘工作面高压管接头出现单腿销、铁丝销的责任者。JJ-108采掘工作面绞车运行时，手扶、脚蹬绞车绳者。JJ-109采掘
15、工作面维修巷道时一人单独作业的。JJ-110采掘工作地点未采取个体防尘措施的。JJ-111采掘工作面发现有透水征兆，未采取措施的。JJ-112采掘工作面严重空顶作业的。JJ-113采煤机、掘进机、耙装机出现故障，没有实施停电闭锁和悬挂警示牌就进行故障处理的责任人。JJ-114采掘工作面在旧眼、残眼、煤（岩）裂缝中或站在输送机上打眼的。JJ-115独头盲巷不设警示牌、空顶区不挂警示杆机电运输人员JD-1井下带电检修、带电搬迁电器设备、电缆和电线的。JD-3防爆电器失爆的责任人。JD-12电缆破口或划伤处不及时处理或处理不合格的。JD-13密封圈有破损、老化、失去弹性继续使用的。JD-14防爆灯具
16、外罩破裂或闭锁装置失灵的责任者。JD-15螺丝隔爆结构的螺纹合丝数少于丝的责任者。JD-16井下防爆电气设备的电压等级及容量不符合要求的使用者。JD-17小绞车司机在绞车侧面操作，或一手开车，一手处理爬绳的。JD-18检修电气设备时，未停电闭锁并悬挂“有人工作、禁止送电”的标志的。JD-19斜巷提松车时，不使用安全设施的，安全设施不灵敏，信号失灵而继续使用的。JD-20斜巷绞车不带电松车的司机。JD-22设备在运行中发生故障，在故障原因未查明和消除前，擅自启动者。JD-23电气工作人员不执行工作票制度，倒闸操作票制度的。JD-25井下电缆明接头、鸡爪子、羊尾巴的责任人。JD-27拆检电气设备时
17、不执行验电、放电制度。JD-29检修作业时不使用验电器或使用电压等级低或不合格的验电器。JD-30检修高压电气设备不执行“两票”制度，检修低压电气设备不执行“对牌”或“谁停电谁送电”制度或没有专人监护的。JD-34在井下拆卸矿灯，灯头闭锁失效。JD-35井下照明、信号系统不使用综合保护装置的。JD-36开关未使用综合保护装置的。JD-39甩掉漏电继电器、风电闭锁、煤电钻综合保护。JD-42用铜、铝、铁丝代替保险丝。JD-43无规程、无安全措施、无施工任务书施工的。JD-44凡因停电可能造成人身危险或重大损失的场所无计划停电。JD-45采区检修设备，控制电源的开关断电后无专人看管或不采取可靠停电
18、措施。JD-46斜巷绞车不带电控制或放飞车，司机处无信号的。JD-47设备或线路发现危及矿井或人身安全而继续使用的。JD-48井下小型电器无标志牌的（标志牌要注明电器的编号、规格型号、电压、安装时间和地点）。JD-49用刮板运输机、皮带机运送物料时，不制定安全措施。JD-68提升钢丝绳、保险绳断丝超限、绳径不符合规定。JD-69提升运输连接件（三环链、插销、或其他连接装置）不符合规定，使用非标准件；连接件不按期试验或超期使用的。JD-71斜巷提升运输信号不齐全、不完好、不灵敏的。JD-72在绞车余绳、闸不完好、不灵敏、绞车不完好等情况下继续使用的。JD-124滚筒驱动皮带机，没有使用经检测合格
19、的阻燃胶带的，追究其责任者。JD-125胶带机急停，没查明原因，开启胶带者。JD-126运转设备侧，各类防护装置不全。JD-127胶带机运转期间检修者。JD-130在大型主要胶带机上运送设备或其它材料者。JD-131胶带机运转期间，在皮带下清煤、掏挖滚筒者。JD-136用钻打眼时，钻杆前方或下方有人职工作的。JD-137按规程规定应用而未用前探梁的。JD-141未按作业规程进行作业造成事故的责任者。JD-142停电作业不验电、不放电、不挂地线就触及导体者。JD-143带负荷停送电、拆除电缆连接器不停电造成事故的责任者。JD-145机电设备各种保护装置失灵造成事故的主要责任者。JD-146已停风
20、的巷道或盲巷未撤除电源继续送电的责任者。JD-147在机组滚筒（截割头）上作业，不摘掉离合器、不停电，并未悬挂警示牌的。JD-148有故障的设备或在未排除故障，未查明原因前强行送电的操作者和指挥者。JD-149检修设备不停电、不闭锁开关者。JD-150私自打开闭锁送电者。JD-151未严格执行停送电制度的责任者。JD-152供电线路不按“两票”制操作或执行“两票”制操作不严谨的责任者。JD-153不按规定安装、使用、管理安全监测监控设施的责任者。JD-154放电前未检查作业地点瓦斯者。JD-155电气操作、作业不按规定程序实施安全保护措施的责任者。JD-156电气设备有明显失爆的责任者。JD-
21、157井下无安全措施随意放电的责任者。JD-158不是电工而随意打开电气设备者。JD-159停送电、停送气违反操作程序者。JD-161随意损坏通风设施造成通风系统风流紊乱的责任者。JD-162随意停止局扇运行造成瓦斯积聚的责任者。JD-163故意破坏瓦斯监测监控设备、电缆的责任者。JD-164擅自甩掉机电设备各种保护装置，风电、瓦斯电闭锁装置失灵而继续使用的主要责任者。JD-165盗窃、破坏通风、防尘、监测监控设备设施者。JD-166偷盗电缆、设备、配件及工具价值在50元及其以上者。JD-168局扇未安装“双风机双电源自动切换”装置而强行作业的责任者。JD-170在皮带机、溜子机头机尾检修、清
22、煤不停机不闭锁冒险作业者。随意移动监测监控设备、设施或无计划停掉监测监控设备电源者。JD-179各规定地点消防器材不全或过期的。JD-183起吊重物下有人工作的。JD-184机电设备保护不灵敏可靠而运行的。JD-185起吊重物，起吊设备的额定起吊重量（包括起吊用钢丝绳）小于起吊重物吨位的；起吊设备不完好，悬挂点不可靠的；JD-186开关（开关柜）跳闸后，事故原因未查明之前，合闸送电的。JD-187信号、通讯、照明、操作电缆接头不符合规定要求的。JD-188运输绞车不完好或安装不符合规定而使用的。JD-189使用钢丝绳漏检、造假数的责任者。JD-190甩掉风电闭锁或不试验漏电继电器的。JD-19
23、1设备或线路发现危及矿井和人员安全而继续使用的。JD-193起吊设备上站人的。JD-196局部接地极不符合规程要求的。JD-198电气设备标志牌注的整定值与实际整定值不符的。JD-199跨穿越带式输送机不走过桥者。JD-201无计划停电检修设备者。JD-202当电气设备出现故障后，强行送电者。JD-203非专职电气人员擅自操作电器设备者。JD-206多台皮带运输机连续运行，不按逆煤流方向逐台开动的。JD-207运输机无专用开停信号或信号不清就开机的操作人员。JD-209皮带运行期间，进入机头、机尾护栏的。JD-217小绞车安装后，未经验收而使用的。JD-219井下运输机运行期间各转载点不开喷雾
24、或停运期间不关喷雾的。JD-229在井下私自打开矿灯灯头者或损坏矿灯造成失爆者。JD-234皮带保护不齐全可靠而操作皮带的责任者或投入运行的。JD-235对私自调动设备技术参数、执行机构，致使供电保护失灵或失去作用的。JD-236非电气工作人员安装、检修各种电气设备的。JD-247非本岗位工作人员，擅自进入机电要害场所或不执行入内登记制度。JD-248巷道冒顶埋压电缆不处理。JD-249带电电缆盘圈（采掘机组供电的电缆除外）堆放。40kw及以上启动频繁的低压控制器不使用真空电磁启动器。JD-250采掘工作面配电点（不包括移动变电站）无专用硐室和不用不燃性材料支护的。JD-251设备与运行矿车之
25、间距离小于0.5米。JD-252皮带、溜子巷道中，行人经常跨越的地点无行人过桥，或过桥安设不合理，不安全的。JD-254掘进面、回采面的电气设备没有局部接地装置或接地装置不合格。JD-255设备停电后，控制把手不打到零位的。JD-256电缆吊挂不符合规定标准。JD-257电缆无标志牌（在电缆线路的首尾端应注明线路编号、电缆型号、芯数、截面和电压、敷设时间和安装地点）。JD-258防爆电气设备不经防爆检查员检查，无验收合格证而下井安装使用的。JD-261井下防爆电器设备维护人员不携带瓦斯监测仪。JD-262防爆电气设备无“三证一标志”（即无防爆合格证、煤安标志准用证、生产标志许可证、无煤矿矿用产
26、品安全标志）。JD-266设施不定期检查的。JD-267开关放在淋水下、卫生差。JD-268设备不实行包机制，无完好牌、责任牌，责任不落实的。JD-283绞车固定违反有关规定的。JD-290清理皮带机头、机尾时不停止运转的。JD-303胶带机在运行期间不按时巡检的。JD-304清扫器应使用可靠，皮带或滚筒与清扫器金属框架直接接触，追究其责任者。JD-305托辊不转、坏死等情况不及时处理而磨损胶带的。JD-307开耙岩机、综掘机时不开灯的。JD-314直接用铁丝绑扎电缆者。JD-315喷浆时对电缆及设备未采取防护措施者。JD-316电缆直接淋水或直接用水冲洗高低压电缆、高压接头和接线盒，追究其责任者。JD-317不走过桥违章跨越运行的皮带；从底皮带一侧直接钻到另一侧JD-318皮带运行中从事更换托辊、处理更换清扫器等检修工作JD-319运行中皮带护煤皮外翻，直接用工具往里捅，或在皮带运行中用铁丝绑挡煤皮JD-320皮带运转中，焊接、割除转载点溜槽JD-321在停止运转的带式输送机上行走或作业时未将启动开关闭锁或留人看管
