行政管理制度--事务--印刷稿.docx

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1、工作日志的管理规定1.目的为进一步规范和强化集团日常管理体制，提升工作效能，完善工作绩效考核制度，为客观公正地考核评价各中高层管理干部日常工作情况提供重要依据。2、填报对象集团中、高层管理干部。即：集团副总裁；管理中心总监、负责人；分公司总经理、副总经理、部门经理。3.工作日志原则上一日一记，主要记录本人当天工作及完成情况，对每天工作可适当记录问题思考、意见建议等。对次日工作计划作出安排。外出参观、学习、考察期间也要按要求记录日志。日志坚持写实原则，干什么写什么，表述要求言简意赅，重点突出，避免重复琐碎。工作日志样表见附件一。4.报送程序4.1 工作日志原则上每天一报，截止时间为每天下午下班前

2、。4.2 分公司各部门经理工作日志上报分公司总经理或或主管副总经理；4.3 集团副总裁；管理中心总监、负责人；分公司总经理、副总经理工作日志上报董事长、集团总裁；5. 报送方式所有人员的工作日志通过OA设定指定查阅人进行报送。6. 几点要求：6.1 全集团要高度重视抓好工作日志填报工作，切实将其作为强化内部日常管理的重要手段和平台，结合实际认真执行。6.2 将工作日志作为年终岗位目标责任制考核的重要依据之一，列入考核体系，并作为各单位、部门工作评议考核的重要内容。6.3 分公司中层工作日志将纳入行政检查表范围，主要检查是看工作日志是否规范认真和到位，是否存在弄虚作假现象，在检查中如果发现问题，

3、当事人须向检查人员说明情况，集团将实行月通报制度，对执行不力的，将取消个人年度评优评先资格，并上报相关领导。因故未交工作日志的要出具说面说明材料，无故不交者一律通报批评。7.本规定自下发之日起执行。印章管理制度1.目的维护印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障集团的正常利益和工作的顺利开展。2.范围适用于集团总部及分公司全体员工。3.职责3.1集团办公室：制定制度、监督检查、违纪通报，责令处罚。3.2各单位：负责做好贯彻、执行工作。4.具体规定4.1 印章管理4.1.1经总裁授权由行政部负责公司行政公章以及合同专用章的印章管理工作，监督行政公章以及合同专用章的保管和使用；由公司财务部负责财务专

4、用章和法人章的管理工作，监督财务专用章的保管和使用；4.1.2设立印章管理登记制度，使用以及领取、归还印章时应予以登记和审批；4.1.3各部门一律不得自行刻制公章。4.2保管及使用4.2.1行政公章以及合同专用章由行政部保管，财务专用章、法人章由财务部保管（财务经理负责法人章的保管，出纳负责财务专用章保管）4.2.2保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。非总裁同意，不得擅自转交他人代管；4.2.3保管人员应对文件内容和印章使用审批表上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章；4.2.4未经总裁同意，不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。4.2.5印章原则

5、上不许带出集团，对确需将印章带出使用的，应在填写印章使用审批表时载明事项，经总裁审核同意后，由两人以上共同前往，方可携带使用。4.3公章、合同章的审批4.3.1 常规性、一般性的表格、证明、介绍信、函件、内部事务等业务，如规范性的各类报表等，办理电话、油费等业务由行政部负责人审批后盖章；4.3.2各部门因公务需加盖公司行政公章、合同专用章的，由经办人填写印章使用审批表 经部门经理审批；员工因私事需使用公司行政公章的，根据事项涉及的部门由相关部门经理或者负责人签字，总裁审批；4.3.3行政部盖章，并将盖章的重要文件原件存档保管，在确实无法留存原件时以复印件存档；4.3.4已盖章的文件若不能使用，

6、必须交回行政部销毁。4.4财务专用章使用审批手续4.4.1财务部使用的常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等，由财务部负责人审批后盖章；4.4.2其他各部门若需加盖财务财务专用章，由经办人填写印章使用审批表；经部门经理或负责人签字，总裁审批；4.4.3财务部盖章，并将盖章重要文件的原件交行政部存档保管，在确实无法留存原件时以复印件存档。财务部使用的常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等除外；4.4.4已盖章的文件若不能使用，必须交回财务部销毁。5.特殊事项审批程序各分公司/集团总部涉及对外提供担保、借款等非业务类合同文件、信函，须征得集团总裁和集团董事长审批后可盖章。6.附

7、件附件1：印章使用审批表附件2 印章保管记录附件3 印 章 交 接 单 附件1 印章使用审批表印章名称：序号日期使用时间文件摘要文件归属部门或单位用印次数经办人监印人使用地点部门经理签字归还时间总经理审批备注 说明： 1、本审批单有印章保管人留存； 2、本表单复印有效。附件2印章保管记录单位： 日期：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任

8、部门：责任人：责任人：责任人：责任人：行政部经理：总经理：附件3印 章 交 接 单此印模与印章一致。自 年 月 日起，以上印章由 保管。授予人： 保管人： 年 月 日员工工装管理制度1.目的：为树立良好的企业形象,集团标准化管理要求,特制订工装管理办法。2.适用范围：集团本部及各下属单位。3.具体规定如下：3.1. 员工必须严格按照规定穿着工装;3.2. 工装应保持清洁,有损坏,应及时修补;3.3. 员工不得任意改动工装的样式和穿着方法;3.4. 行政部做好工装的配备、采购工作;3.5. 配发工装时,行政部应填写工装领用表,员工签字;3.6.不按要求穿着工装,严重污损工装等违纪行为,处以重罚;

9、3.7. 员工工作服款式、配备套数、押金标准由各单位定制;3.8.工装使用年限为2年，每位员工必须按照实际工装费用交纳工装押金,各单位在给员工发放工装后当月工资中按照工装成本的100%扣除; 3.9. 工装押金的返还与清退：3.9.1自工装发放之月起，工作满两年时，100%返还员工装押金，依次类推；3.9.2自工装发放之月起，工作不满2年的员工离职时不返还工装押金。3.10.各单位工装由各单位行政部登记实物,落实发放时间入账;3.11.行政部负责员工着装检查，违纪者按集团奖罚制度执行。办公电话管理制度1.目的：加强公司电话使用的管理 。2.适用范围：集团本部及各分公司。 3.责任：保证信息畅通

10、，有效地控制管理成本。 4.管理规定： 4.1.电话的配置要求： 4.1.1 根据工作需要由行政部统一分配电话线路。 4.1.2 行政部负责电话安装及线路的检修。 4.1.3 未经行政部的批准，各部门或个人不得自行私接、拆移电话或附加分机。 4.2 .电话的使用： 4.2.1 办公电话由部门（室）全体员工负责或指定专人负责。4.2.2 全体员工应自觉爱护电话设备，以便保证通讯线路的畅通。 4.2.3 蓄意破坏电话设备的行为，除按国家有关法律、法规处罚外，将给予责任人经济处罚和行政处分。 4.2.4 办公电话系工作使用电话，不得长时间占用，打私人电话，接听电话注意电话礼仪，注意语言文明。 4.2

11、.5 办公电话只能作为日常办公通话使用，禁止通过办公电话办理和拨打任何其他以外的业务和电话，例如拨打声讯电话。如有发现，除相关费用由个人承担外，将给予50-500元的经济罚款及相应的行政处分（找不到具体责任人由部门全体人员承担责任）。4.3. 电话费用核算4.3.1 集团综合管理中心行政部建立公司各部门电话费用台帐，每月10日前将上月电话费用核算到各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。4.3.2 公司对各部门电话进行费用控制，具体金额视工作需要，由各公司统一规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。固定资产管理制

12、度1.目的为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工在固定资产使用过程中的职责，现结合公司实际，特制定本制度。2.固定资产划分标准2.1按固定资产使用年限分：凡使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。2.2按物品价值分：凡采购单价在300元以上的物品均均为固定资产。2.3按其他标准分：凡使用期限超过1年的或采购单价在300元以上的无形资产如：办公软件等也应作为固定资产管理。3.固定资产分类凡符合以上要求的物品，均应以固定资产形式管理，录入财务软件固定资产卡片，具体分类及使用计提折旧年限如下：序号资产类别折旧年限折旧期间1房屋建筑物10年1

13、20期2交通运输设备-机动车5年60期3机电设备-维修设备、生产设备3年36期4办公设备-电子设备3年36期5低值易耗品-维修工具1年12期67892.1 根据集团规定，办公资产的范围是：行政办公设备、文具、家具、文体设备、工具量具和器具、工装、餐厅用具、办公家电及各种办公设备、设施配件等。2.2 各单位不论通过何种渠道、何种经费取得的办公资产，包括接受社会上单位或个人赠送、捐献或以投资形式转入的办公设备和设施都应按规定进行管理。 2.3 对于分配到各部门单价在八十元以上（含八十元）（办公设备、设施配件除外）并且使用期在一年以上能独立使用的办公资产都要进行资产编号、办公室资产汇总统计，责任到部

14、门或个人。3.职责3.1 集团总部：对各单位的办公资产管理进行监督检查，对各单位的资产申报进行审核、审批。3.2 各单位行政部：根据办公室领用和使用办公资产的标准和需要进行申报、采购、发放、使用、管理、维护。4.具体规定4.1 办公资产的申请：各单位指定专人负责办公资产管理，在每月规定时间内各部门根据本部门需要填写办公资产申购单，经过部门领导同意后，转行政部审核。行政部根据办公资产库存情况，填写办公资产需求汇总单，经单位总经理审批后采购。固定资产的购买要逐级申报，最后经过集团总经理审批后方可购买。4.2 办公资产购置4.2.1 采购人员本着“货比三家，物美价廉”的原则进行采购。4.2.2采购专

15、员接到办公资产需求汇总单后，在规定日期内组织采购，购买到位后组织验收，办理入库手续，填写入库单。4.3 办公资产的入库4.3.1资产管理员根据办公资产需求汇总单所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写入库单。4.3.2资产管理员应每月对库存办公资产进行盘点，做到帐物相符。4.4 办公资产的领用保管4.4.1 资产管理员在入库完成后，联系各部门按照所报办公资产申购单进行领取和发放。4.4.2 对于大件器具类办公资产，行政部应本着多人合用原则组织领用，同时确定使用人。4.4.3 如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公资产（耗材除外）全部交回行政部进行入库，需要本部门继续留用的，确

16、定使用人报行政部登记备案，便于行政部跟踪办公资产的使用情况。4.5 机器耗材（配件）管理4.5.1 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。4.5.2 对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。4.6 办公资产的盘点及费用分摊4.6.1 资产管理员同财务相关人员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。4.6.2 资产管理员在每月30日前应对办公资产按领用情况，进行费用核定，明确各单位费用。同时各单位行政

17、部将办公资产申购单中的各部门费用抄送各部门资产管理员。4.6.3 库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。5.附件附件1 办公资产申购单附件2 办公资产台帐及领用表附件3 办公资产需求汇总单（报集团）附件4 办公资产配备清单附件5 河北诚实实业集团办公资产调配单附件1办公资产申购单单位： 申购时间：申购部门序号品名规格数量单位预计单价预计总价用途申购人部门经理审核 合计金额合计金额 合计金额 总计金额行政经理审核： 总经理审核： 日期：附件2办公资产台帐及领用表名称入库时间规格数量单位领用时间名称数量单位用途领用人备注附件3办公资产需求汇总单（报集团）单位： 申购时间

18、：序号品名规格数量单位预计单价预计总价用途备注合计金额制表人： 行政经理审核： 总经理审核： 日期：附件4办公资产配备清单部门序号名称资产编号规格数量单位负责人部门经理签字备注附件5河北诚实实业集团办公资产调配单NO.OO1名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位转出部门转入部门负责人签字：负责人签字：日 期：河北诚实实业集团办公资产调配单NO.OO2名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位转出部门转入部门负责人签字：负责人签字：日 期：河北诚实实业集团办公资产调配单NO.OO3名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位转出部门转入部门负责人签字：负责人签字：日 期：网络管理及计算机使用规定总则第一条

19、：为了方便广大员工对公司计算机设备的使用，提高工作效率，为了公司网络的安全、高效、规范运行，特制定本管理规定。第二条：本规定涉及公司所有的计算机、网络设备（路由器、交换机、服务器、网线等）。针对所有使用计算机的员工、网络管理员。第三条：本规定分为总则、网络管理规定、计算机设备使用规定三部分。第四条：本规定的审定、修改须在中层领导讨论通过后，由总经理签字认可后方可实施。如有必要可由全体员工讨论，充分听取大家的意见。网络管理规定第五条：公司网络的规划、安装、扩展、维护、升级由网络管理员负责。第六条：公司网络的规划应适当超前，能够满足公司三至五年的业务发展需要，留下一定的扩展、升级空间。第七条：公司

20、网络设备、计算机采购由网络管理员根据实际需要提出申请，会同相关部门共同采购。所购设备由网络管理员负责品牌、质量把关，兼顾产品价格。第八条：公司网络的管理采取集中与分散相结合的方式，所有网络信息集中存放，单点管理，同时可根据不同部门的需要灵活运用策略。第九条：服务器是公司网络的一部分，专门由网络管理员负责，其他人不得接触，不得修改数据。第十条：公司网络的安全是网络管理员的一项重要内容。网络管理员应根据物理、网络、主机、应用程序、数据的纵深防御模型制定完善的安全策略，最大限度地保证公司网路与数据的安全。第十一条：对于系统补丁、应用程序等内容，应先测试，再安装，避免冲突。条件允许的要建立虚拟实验室，

21、测试前要做好备份工作，测试后再进行实机安装。计算机使用管理规定第十二条：单台计算机由该机的使用者负责其物理安全和日常清洁。共同使用的共同负责。其他员工不得随意接触、使用计算机。第十三条：机箱内清洁、硬件添加与删除由网络管理员操作，并加以记录。计算机的使用者不得私自打开机箱，不得自行添加或删除硬件。第十四条：计算机的使用者不得随意添加、删除应用程序，不得随意删除文件，保持系统内良好的环境。第十五条：内部员工禁止使用QQ、MSN Messenger等即时通讯软件进行私人聊天。第十六条：内部员工禁止下载、安装、运行任何单机、网络游戏等娱乐性质软件或与工作无关软件。第十六条：工作时间禁止下载、浏览与工

22、作无关的音频、视频、文档等资源。第十七条：客户休息室计算机除管理员负责管理外，内部员工不得接触、操作。第十八条：计算机使用者应加强自我控制能力，提高个人素质，不浏览色情、暴力内容，以及其他违反社会公德的行为。第十九条：增强保密意识。内部任何员工不得以任何借口，通过移动设备（笔记本电脑、移动硬盘、闪存盘等）、网络传输（电子邮件、传真、FTP等）、电话等任何手段将公司的机密文件、对竞争对手有商业价值的数据向外泄漏，尤其是向竞争对手泄漏。第二十条：外来人员，包括集团内其他公司的员工，非经部门经理或总经理同意，不得接触公司的计算机。同意使用的，由网管记录并分配相应的权限。第二十一条：计算机使用者有义务

23、协助网络管理员完成公司的计算机管理工作。第二十二条：各部门计算机应加屏保密码，等待时间不得高于3分钟。第二十三条：以上条例如有违反视情结轻重给予处理，情结轻者给予50200元罚款，情结严重者给予记过处分至开除处理。食堂管理办法1.目的1.1提高食堂饭菜质量，构建伙食合理监督控制机制。1.2健全食堂费用管理体制，合理控制各项开支，为公司开源节流。1.3规范食堂各项操作规程，对食堂员工进行绩效考核，提升食堂的各项工作质量。1.4建立和谐的员工就餐环境。2.组织机构2.1集团行政部直接管理食堂的人员、制定菜谱和饭菜质量。2.2财务部监督检查各项原材料的价格和质量。2.3集团、东风标致领导和员工代表定

24、期或不定期的对饭菜质量进行评议。3.管理机制3.1物资采购3.1.1.食堂定点向公司指定商家采购新鲜的粮油、蔬菜、调料及其他炊事用品，不得随意到其他市场采购。3.1.2.供应商货到后由厨师把握材料质量，由行政部和财务监督材料数量，填写入库单、出库单或直拨单。供应商票据上的品名、单价、数量、金额详细准确，由厨房、行政部、签字分别各执一联。3.3.结算方式供应商执票据到行政部定期结算。3.4.厨师每天填写日报表，把使用和库存原材料情况报办公室。4.伙食质量管理4.1食堂每周日前张贴出下周的菜谱。4.2行政部定期撰写伙食质量调研问卷，调研问卷的数据作为本月食堂员工作绩效的重要标准。5.食堂职工岗位职

25、责5.1在行政经理的领导下，负责全体员工的饮食制作，保证饭菜质量，做好饮食保障工作。5.2保质保量采购伙食所用的粮油、蔬菜、调料及食堂炊事日常用品。5.3负责厨房及餐厅的环境卫生，保证员工就餐环境整洁、干净。5.4保持积极向上的态度对待工作，合理调剂伙食，积极弘扬公司企业文化。5.5节约用水、用电、用气。做好防蝇、防食物中毒工作保证各项卫生标准。5.6不断翻新饭菜品种，提高业务技能；虚心听取员工意见和建议，不断改进工作，提高员工菜品质量。5.7及时完成领导布置的其他工作。6.食堂工作人员管理规章制度6.1按时上下班（9:00-13:30），遵守公司的各项规章制度。6.2食堂人员要搞好自身卫生，

26、勤换洗衣服，勤修剪指甲，勤理发，定期进行健康检查。6.3食堂采购要精打细算，勤俭节约，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者分量不够。6.4当天剩余饭菜如果变质要及时倒掉，不允许继续使用。6.5强化内部管理，保持厨房和餐厅卫生整洁，把计划卫生和日常卫生上墙公布。6.6爱护公司财物，严禁侵占公司财物；对损坏公私财物的要照价赔偿，情节恶劣的公司予以辞退。7.食堂员工岗位考评办法办公室制作考评表，进行月度岗位考核。公司根据岗位性质每月拿出当月工资的15%-20%作为员工的考评工资，考评通过后作为炊事员的考评工资发放。8.本规定自下发当月起执行。食堂用餐管理规定1.目的加强食堂管理，为员工提

27、供更好的就餐环境和秩序。2.在食堂就餐的集团、标致、四通各位员工实施打卡就餐。2.1 每人每天限打一次，对部分菜品实行凭卡限量供应。2.2、就餐卡只限本人使用，应牢记餐卡编号妥善保管，严禁转借，一经发现严肃处理并处50100元的经济处罚。2.3、每位员工缴纳饭卡押金十元，如有工作变动餐卡收回，退还押金。2.4、餐卡如果丢失，请在所属公司行政部办理挂失进行补办，每卡补办费用10元。3. 各位员工请按规定时间就餐，开闭餐时间：12:0013:00。4. 集团和各公司客户就餐，需在所属公司行政部领取加盖本公司财务章或总经理印章、签字的就餐劵用餐，4元/劵，月底计入该公司费用。4. 内部员工就餐须自带

28、餐具，不允许使用食堂备用的客用餐具。6 厨房重地均为入口食物，未经允许严禁任何人进入厨房，否则将处于100元的处罚。7 自觉维护餐厅秩序，保持安静，不得大声喧哗；未经许可不得在员工餐厅喝酒，打笑嬉闹，否则将处于100元的处罚。8 就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁，不得乱吐痰、乱扔废纸。9 自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者按照设施三倍的价值进行经济赔偿并受相应的纪律处分。10 主食、汤等食品由员工自行按需盛取，严禁浪费。如果发现将处于50200元的处罚。11 充值时间安排： 2011年1月11日-13日进行第一次充值，每一季度第三个月的20日-23日进行下一季度的充值，如有变

29、动另行通知。12 该规定从2010年12月15日起执行员工宿舍管理准则 1目的：为使宿舍管理保持良好秩序，以保证住宿员工休息和健康，特订定本准则。2. 适用范围：设有员工宿舍的集团下属单位。3. 公司分配宿舍，原则上只面向上下班单程距离30公里以上或正常路途时间单程逾一个半小时并无各种传染疾病的单身员工。4. 申请宿舍应填具“住宿申请单”，由上级主管核准后送行政门审批，然后听候分配。 5. 接到宿舍分配通知后，应于限期内迁入居住，逾期未迁入者，视同弃权。6.员工离职（包括自动辞职、被免职、解职、退休、资遣等），应于离职日起三天内，搬离宿舍，否则不予办理离职手续。7. 宿舍建立如下安全与卫生制度

30、，住宿员工当共同遵守。 7.1 自觉爱惜使用建筑物、附属水电及安全设备和各种家具。 7.2 节约用水、用电。 7.3 室内居住人自行轮流打扫并经常保持房间清洁与整齐。 7.4 就寝时间各公司根据实际情况制定，熄灯后不得妨碍他人休息。 7.5 宿舍内不得酗酒、赌博或从事其他有伤风化和不正当行为。 7.6 宿舍内外一律禁止养家禽、家畜。 7.7 宿舍内不得存放违禁及易燃物品。 7.8 宿舍内一律禁止炊事，并不得私自使用电灯、酒精灯等，以维护安全。 7.9 宿舍内不得争吵、喧哗或敲击器具造成噪音扰乱他人安宁。8. 住宿员工发生下列行为之一，即应取消其住宿资格并视情节严重给与相应的纪律处分： 8.1不

31、服从管理员监督、指挥。 8.2 在宿舍赌博、打麻将、斗殴、酗酒。 8.3 蓄意破坏公用物品或设施。 8.4 擅自在宿舍内接待异性客人或留宿外人。 8.5 经常妨碍宿舍安宁、屡教不改。 8.6 严重违反宿舍安全规定。8.7 无正当理由经常外宿。8.8 有偷窃行为。消防安全管理制度根据国家颁布的消防法，并结合集团实际，为确保集团财产及员工生命的安全，特制定此管理制度。1.分级负责，垂直管理1.1、公司总经理对公司消防安全负总责；1.2、公司副总经理直接对总经理负责，主抓消防安全工作；1.3、公司行政部负责制定消防年度计划、防火应急预案、火警工作处理、安全消防教育、消防技能培训等。对主管消防安全的副

32、总经理负责；1.4、公司各职能部门负责制定本部门消防安全制度、防火安全教育及火警应急扑救组织工作。2.分工明确，责任到人各部门要明确消防安全责任人和领导小组，组织义务消防队员，互相配合以应付突发火警。3.预防为主，防消结合3.1、严格门卫管理制度，把住威胁公司的第一道关口，防止易燃、易爆等危险品进入公司；3.2、加强内部管理，公司各重点部位要有专人负责，库房、配电室、油库、维修车间及重要设备地点要重点管理检查，列入部门重点防范部位；3.3、加强全员消防安全教育，提高安全检查防火意识，严禁在规定以外的区域动用明火与吸烟。4.实行责任制、签定责任书4.1、公司总经理按照集团的要求与其签定消防安全责

33、任书；4.2、公司总经理按照消防支队的要求与其签定消防安全责任书；4.3、各部门消防安全负责人与公司签定消防安全责任书。5.消防器材管理制度5.1、各部门定期对消防器材进行检查，维修；5.2、每年对灭火器进行更换药剂；5.3、无故禁止动用消防器材；5.4、发现消防器材异常情况及时报告；5.5、日常工作需使用消防器材报行政部同意（紧急情况除外）。5.6、由消防器材分布所属部门负责卫生保洁；5.7、由行政部对消防器材分布情况进行统计、记录。公务车辆管理制度1.目的提高车辆使用率、保障安全、合理安排、统一调度。2.范围适用于集团及各公司的公务车辆管理工作。3.职责集团总部公务车辆管理；集团各分公司公

34、务车辆管理工作督察。4.具体规定4.1、一般规定4.1.1 车辆使用4.1.1.1 使用人必须具有驾照。4.1.1.2 使用人在用车过程中须严守交通规则。4.1.1.3 公务车未经总经理/总裁同意不得借予非本集团人员使用。4.1.1.4 所有公务车辆必须在证件齐全、保险齐全（强险、商险）并在正常使用期限范围内。车辆管理员在使用人（总经理/总裁特批车辆除外）填写车辆使用登记表经逐级审批后方可派车，否则一经发现给予50-100元/次罚款，派车出现的一切严重后果由派车人和使用人自己负责。4.1.1.5 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故

35、障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则使用人要对由此引发的后果负责。4.1.1.6 车辆严格实行下班入库制。下班后所有车辆停放在单位停车场，因公务不能停入公司停车场的，经行政经理同意后将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。非公务需要借用须经总经理/总裁同意并在借用期间车辆发生的一切不良后果由借用人负责。4.1.1.7 对于配备到各部门的车辆，由部门经理负责本部门所有车辆的管理，统一调配、使用。4.1.2 车辆保管4.1.2.1 车辆有关证件、手续、维修、保养、保险、年检等统一由行政部设车辆管理人员专人管理具体督办。4.1.2.1 所有公务车辆建立车辆档案，实行一车一档制，车辆管理人员须对每辆