质量安全管理制度(生产许可证质量手册).docx

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1、质量安全管理制度第A/0版 第81页81页XXX食品有限公司QS管理体系文件质量安全管理制度（依据QS认证要求编制） 文件编号：XXXX-QM-2013版本状态：第A/1版发放编号：01/04受控状态：编 制 人：审 核 人：批 准 人：2013年06月27日批准 2013年07月01日实施XXX食品有限公司发布01 质量安全管理制度目录序号文件编号标题/文件名称页数101目录2202任命书4303组织结构4=4#304质量方针和质量目标5505质量方针、质量目标考评要求及方法56XXXX/QM-01各级人员质量职责67XXXX/QM-02文件控制制度-!108XXXX/QM-03记录控制制度

2、129XXXX/QM-04工作环境控制制度1510XXXX/QM-05卫生控制制度1611XXXX/QM-06设备控制制度1912XXXX/QM-07人力资源控制制度2113XXXX/QM-08供方评定制度2314XXXX/QM-09采购控制制度2515XXXX/QM-10生产过程质量控制制度2716XXXX/QM-11产品防护控制制度28 1717XXXX/QM-12监视和测量装置控制制度3118XXXX/QM-13不合格品控制制度3319XXXX/QM-14纠正措施控制制度3620XXXX/QM-15质量管理制度和考核办法3721XXXX/QM-16检验管理制度3922XXXX/QM-17

3、检验室管理制度4123XXXX/QM-18食品添加剂控制制度4424XXXX/QM-19产品召回制度4625XXXX/QM-20进货查验记录制度5026XXXX/QM-21出厂检验记录制度5227XXXX/QM-22消费者投诉受理制度5428XXXX/QM-23食品安全事故处置方案5529XXXX/QM-24从业人员健康检查制度和健康档案制度5830XXXX/QM-25库房管理制度6031XXXX/QM-26食品销售与展示卫生制度6132XXXX/QM-27从业人员食品安全知识培训制度6233XXXX/QM-28食品用具清洗消毒制度6534XXXX/QM-29卫生检查制度6635XXXX/QM

4、-30食品进销货台帐管理制度6836XXXX/QM-31生产场所、厂区、设备卫生管理制度6937XXXX/QM-32设备、设施维护保养制度7138XXXX/QM-33标准管理制度7239XXXX/QM-34风险监测及评估信息收集管理制度7340XXXX/QM-35标识管理制度7441XXXX/QM-36不符合情况管理办法7542XXXX/QM-37产品销售管理制度7602 XXX食品有限公司组织结构供销科办公室组织机构生产科治理结构治理制度质量安全管理制度工艺文件治理机制用人机制监督管理机制化验员生产科长外部机构质量负责人销售员化验室办公室主任总经理质量负责人采购员03 XXX食品有限公司质量

5、管理任命书为了贯彻执行国家QS食品安全市场准入制度，加强对公司产品质量的管理，特任命 XXX 为我公司加工厂质量负责人，全面负责产品质量的管理；并成立质量管理小组，组员为： XXX、XXX ，协助质量负责人全面负责产品质量的管理；特任命 XXX 为我公司计量负责人，全面负责计量器具的管理；特任命 XXX 为我公司文档资料管理员，全面负责文档资料的管理。 总经理： 日期： 2013年 07月 01日04 XXX食品有限公司质量方针和质量目标质 量 方 针C坚持质量第一，以质量求生存、求发展、求效益。质 量 目 标1、 出厂产品批合格率达100%；2、 交货达成率100%；3、 市场抽查合格率10

6、0%；4、 合同履行率达到100%。各部门分目标： 生 产 部: 生产产品一次交检合格率98%；生产安全重大事故应控制为0； 检 验 室: 计量检测设备的准确合格率95%； 产品检验及时率100%；出厂产品100%合格。办 公 室：员工培训合格率90%以上；供 销 部：采购产品及时到位率95%； 采购产品合格率95%； 总经理： 日期： 2013年 07月 01日05 质量方针、质量目标考评要求及方法1）质量负责人负责方针、质量目标的考评活动，编制考评计划，检查不符合项及纠正措施的落实情况，记录、汇总考评资料。2）正常情况下，每年至少进行一次完整方针、目标的考评。质量负责人规定考评方式、考评内

7、容、时间安排和实施要求，报总经理批准。3）每半年进行一次质量目标细化考核，由质量负责人负责考核的安排，质量负责人自任或指定具有考评员资格的人员任考证组长。4）考评组长在现场考评结束后根据考评报告，并对其准确性、完整性负责，考评报告需质量负责人审核。5）相关记录：质量目标考核记录表、质量目标年度考评记录XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各 级 人 员 质 量 职 责页码共 4 页，第 1 页1 目的通过对与质量体系运行有关各级人员质量管理职责的规定，从而确保优质的产品质量，以满足顾客的需求和工厂的持续发展。2 范围适用于组织内部对质量管理体系的管理层及各部门的职责和权限规定。3 职责

8、本公司的各部门主管针对质量管理体系，按组织机构图分工，明确职责和权限，展开质量管理活动。4要求各部门人员资质要求：岗位学历专业工作经验年龄性别资质证书总经理高中以上不限从事食品行业管理工作三年以上28岁以上不限/质量负责人中专以上不限从事食品行业管理工作二年以上23岁以上不限/检验员高中以上不限有检验员证18岁以上不限检验员证生产主管中专以上不限从事食品生产一年以上23岁以上不限/办公室人员：财务高中以上不限从事财务工作一年以上18岁以上不限会计证出纳高中以上不限从事财务工作一年以上18岁以上不限/文件管理员初中以上不限不限18岁以上不限/供销员初中以上不限不限18岁以上不限/仓管员初中以上不

9、限不限18岁以上不限/机修工人初中以上不限不限18岁以上不限/操作工人初中以上不限不限18岁以上不限/XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各 级 人 员 质 量 职 责页码共 4 页，第 2 页5 工作制度5.1总经理职责和权限：(1) 负责按QS市场准入要求建立质量管理体系，并组织实施和保持；(2）组织内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；(3）确保在整个本公司内促进客户要求意识的形成；(4）确保本公司的质量管理体系正常运行；(5）确保质量目标的完成。(6）负责纠正预防措施的管理；(7) 在总经理赋予的权利范围内，有权决定本公司纠正预防措施的实施5.2质量负责人

10、职责和权限：(1) 在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划，组织，协调和指导，组织制定质量安全管理制度及质量管理体系文件；(2) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。(3) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；(4) 确保全体员工都能了解客户的需求；(5) 组织贯彻本厂质量方针和组织年度质量目标的分解、考核，组织内部人员提高满足顾客要求的意识；(6) 组织本厂质量体系运行，对全厂员工进行卫生知识培训和有关技术规范的培训；5.3办公室人员职责和权限：(1) 负责本公司日常事务，人事，财务，人员培训考核工作；(2) 负责相关法

11、律法规的收集、管理；负责来访人员的接待工作及本厂生产活动的后勤保障工作；(3) 协调各部门的工作；(4) 负责保管生产各工序记录，管理记录等。5.4供销科质量职责和权限：（1）负责产品订货、销售、发运、交付过程的质量管理；（2）负责市场调研与预测报告，提出产品建议书，为产品结构调整提供依据。对用户讲求信誉，全面履行合同。保质保量按期向用户交付满意的产品；（3）负责采购供应过程的质量管理，贯彻执行采购质量政策，管理外购物品，明确采购规范和技术要求，选择合格的供方；（4）采购进厂不合格的原材料，外购件出现质量问题，负责索赔。对原材料，外购件已造成的经济损失负责。5.5生产科主管质量职责和权限：(1

12、) 具体领导生产部工作，生产人员的调度、生产进度安排及控制；(2) 代表或协助质量负责人对质量管理体系进行策划、实施和保持质量管理体系所需的过程；组织编制、修订质量管理体系文件，审核质量安全管理制度；(3) 负责监督，检查，考核文明生产和安全生产情况；(4) 负责抓好企业员工、特别是食品生产、管理人员的卫生、质量意识教育；XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各 级 人 员 质 量 职 责页码共 4 页，第 3 页(5) 负责工序管理，生产过程环境管理；(6) 负责生产设备的安装，调试，验收和标识；(7) 负责本厂的机械保养及维修工作，确保各种机械设备的正常运行，以排除可能影响食品质量

13、的诸因数；5.6检验室职责和权限：(1) 在质量负责人的领导下，具体负责质量安全管理制度的编制；(2) 负责监督，检查质量控制和质量职能的实施；(3) 负责编制检验操作规程和分析制度，并按规定的程序进行原、辅材料进厂及产品交付过程的验证工作，以判断是否符合技术规范和卫生要求以及质量异常的反映与处理;(4) 负责质量检验原始数据的记录和出具检验报告；(5) 负责确认和记录产品质量问题；(6) 负责检验仪器的使用及保管;(7) 负责制定设备、仪器计量检定计划及送检工作,确保检验试验仪器满足所要求的测量能力。5.7技术员质量职责和权限（1）服从上级领导的统一指挥、调配，自觉遵守企业的各项规章制度。（

14、2）负责编制技术标准和有关技术文件；（3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；（4）对技术标准和有关技术文件的质量负责；（5）重视职业道德，自觉维护企业的信誉。（6）完成领导交办的其它工作。5. 8操作工人质量职责和权限（1）服从上级领导的统一指挥、调配，自觉遵守企业的各项规章制度。（2）严格执行工艺规程，作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律；（3）安全生产，保持车间环境卫生整洁，确保产品质量；（4）按生产工艺要求，认真做好选料、配料、制作工作，不断提高产品的质量，减少浪费，对加工产品的质量负责；（5）重视职业道德，自觉维护企业的信誉。（6）完成公司领导交办的其它工作。5.9仓库质量职责和权限

15、（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有关规定；（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；（3）认真做好仓库安全工作；（4）完成公司领导交办的其它工作。5.10有关人员质量职责，权限5.10.1质量管理小组成员质量职责，权限（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有关规定；（2）协助质量负责人，建立与有效运行质量管理体系及做好产品质量工作。（3）会同有关人员编制质量安全管理制度；XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各 级 人 员 质 量 职 责页码共 4 页，第 4 页（4）负责质量方针目标，质量安全管理制度的宣贯；（5）负责质量信息的收集，分析和

16、反馈；（6）完成领导交办的其它工作。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-02文 件 控 制 制 度页码共 3 页，第 1 页1 目的H通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及作废处置等全过程实施有效控制，从而确保使用的文件均为有效版本，防止误用作废文件。2 范围u适用于本公司与质量体系有关的文件控制。$3 职责3.1 总经理负责质量安全管理制度、制度文件及管理性文件的批准发布。E3.2 质量负责人负责组织质量安全管理制度、制度文件及的管理性文件的编写并实施最终审核。&3.3 办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。3.4 生产科负责技术性文件

17、的组织编制、发放、更改、控制和管理。3.6 各有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的管理。.04 工作制度14.1 文件的控制范围和分类&WO4.1.1 文件和资料的控制范围Ga）与质量体系要求有关的文件；2b）与食品生产许可证要求有关文件。4.1.2 文件的分类：h)4.2.2.1 标识O._ZCa）受控文件首页加盖 “受控”专用印章（正本原稿除外），并标明发放号（即受控XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-02文 件 控 制 制 度页码共 3 页，第2 页号），非受控类文件首页不加盖“受控”专用印章；b）无“受控”印章标识的质量体系文件不得在厂内使用，一旦发现，文件管理员予以

18、没收并按作废文件的处置规定执行。ZN4.2.2.2 文件编号z+|a) 质量保证要求文件编号：=-b）因文件更改、修订等原因而作废的文件，应由原文件发放部门的文件管理员负责回收，并在文件上加盖 “作废”印章，与有效文件隔离。4.2.5 文件评审与更改dk34.2.5.1 评审?q办公室每年12月组织对现有质量体系文件进行评审，并作好评审记录。%4.2.5.2 更改5：a）受控文件的更改由原文件编制部门负责，更改内容填写文件更改通知单，经审核批准后，发放到原文件持有处，执行更改；b）更改后的文件按本制度的4. 2. 1条审核、批准并注明生效日期；?8eAc）更改后的文件标识按4. 2. 2条，复

19、制发放按4. 2. 3、4. 2. 4条；/lS2d）修改页应反映文件的最新状态，修改次数用阿拉伯数字0、1、2、3-顺序表示，版本状态用英文大写字母A、B、C、-顺序表示。4.2.6 作废文件的处置a）作废文件回收后，加盖 “作废”印章，需保留的加盖 “保留”印章，以便追溯查阅，同时隔离存放。 c）确认需销毁的文件，填写作废文件销毁清单，经主管领导批准后，统一销毁，并由执行人签名。4.3 质量记录的控制+.质量记录文件的控制按记录控制制度要求执行。*T%1 4.4 质量记录表式的控制5B4.4.1 办公室负责汇总各职能部门建立的质量记录表格，并编制质量记录清单，作为制度文件的附录。清单中应规

20、定质量记录的管理部门及保存期限。/8I，4.4.2 办公室保存所有质量记录表格式样一份或保存在电脑内，各部门文件管理员应保存本部门所需使用的质量记录表格式样一份(也可存在电脑内)。/$4.4.3 质量记录表格更改时，应视作受控文件更改处理，应随文件更改通知单，附更改后的表格式样，经审批后通知各使用部门进行新表格的领用，并复制一份交办公室备案。X/23.2 办公室负责对工厂厂区工作环境进行控制。JM4 工作制度&4.1 工作环境的识别、提供与管理要求：&工作环境的类型bga)生产加工现场，如：成型生产间等；4&b)产品检验、实验现场，如：化验室；mJ6c) 物资贮存场地，如：仓库；O4.2 工作

21、环境的提供zqt7d车间的通道要宽畅，便于运输和清扫、洗刷、消毒。4.2.7通风 生产车间、仓库均应有良好通风，通风管道进风口要距地面2m以上，并远离污XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-05卫 生 控 制 制 度页码共 3 页，第 2 页染源和排风口，开口处应设防护罩。4.2.8采光、照明 位于工作台、食品和原料上方的照明设备应加防护罩。-4.3卫生设施h4.3.1洗手、消毒h 车间进口处应设置非手动式洗手设施和干手设施，还应设有工作靴鞋消毒池。4.3.2厕所f 厕所应设置在车间外面。 (|4.4 设备和容器的清洗和消毒*- 4.4.1 生产科应保证厂房和各种机械设备、装置、设施、给排

22、水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。m4.4.2 正常情况下，生产科负责每年至少对厂房、设备、管道进行一次全面检修。具体执行设备容器清洗消毒计划。* 4.4.3接触食品物料的设备、工具、管道，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制做。表面要清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。.v)4.4.4垃圾桶、箱周围保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢；要经常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。N4.4.5生产科在班前和班后应对生产车间的设备、工器具、管道等进行清洗和消毒。班后应清洗加

23、工场地的地面、墙壁，必要时进行消毒。车间、设备、工器具用洗涤剂和消毒剂处理后，残留的洗消剂应该在车间和设备等重新使用前彻底冲洗干净。对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净，并在再次使用前用消毒液浸泡。 4.4.6设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。.4.4.7检验员应制订有效的清洗和消毒方法及制度，以保证全厂所有车间和场所部得到适当的清洁，防止食品污染。4.4.8清洁、消毒方法必须安全、卫生，所采用的消毒药剂必须经卫生行政部门批准。.? 4.5 生产过程的卫生要求4.5.1 原辅料的卫生 原辅料等需符合相

24、应的国家标准的要求及符合厂原材料指标的要求。4.5.2 生产设备及器具定期清洗消毒生产设备及器具，保持生产设备及器具的清洁卫生。4.5.3 杀菌 确保工作环境符合要求，应保持紫外线灯管表面清洁；并每天检查、损坏更换。4.5.4 包装容器4.5.4.1包装材料应符合国家食品卫生标准的要求。4.5.4.2 使用干净的包装袋。运输工具和仓库应保持清洁，并有防尘，防污染措施。4.5.5 水质控制生产中各种器具的清洗，都离不开水，因此，水的卫生状况直接影响了产品的质量，加工用水应当符合国家生活饮用水卫生标准。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-05卫 生 控 制 制 度页码共 3 页，第3页4.6

25、 成品贮藏运输的卫生要求KPB：2g4.6.1 经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。K* 4.6.2 成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。4.6.3 成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定期洗扫、消毒，保持卫生。4.6.4 成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。h32，4.6.5 成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。NAO 4.6.6 各种运输工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。JY4.7有毒有害物管理S4.

26、7.1清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管，建立管理制度。4.7.2使用时应由经过培训的人员按照使用方法进行，防止污染和人身中毒。1nH|4.7.3除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂。；4.7.4各种药剂的使用品种和范围，须经省(自治区、直辖市)卫生监督部门同意。?4.8个人卫生规范&-.=4.8.1所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。4.8.2工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰

27、等，并随时检查、修补。4.8.3当用手直接接触原料、包材或产品时应及时用75%的酒精消洗消毒，防止污染。4.9健康管理4.9.1全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。4.9.2对直接接触食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。4.9.3凡凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作如：(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；(2)活动性肺结核；(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性脱属性皮肤病；(6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员4.9.4流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-06设 备 控 制 制 度页码共 2 页，第 1 页1 目的$RZ 加强生产设施管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。K2 适用范围?M/a 适用于