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1、宜兴市油车水库工程 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 施工组织设计第十七章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施17.1 概述本章主要阐述项目部在宜兴市油车水库工程施工中的质量目标，建立质量保证体系，设置质量管理组织机构，配备专/兼职质检员及专职检测（测量和试验）人员，编制质量保证体系文件，制定和执行组织保证、制度保证等质量管理措施，明确关键工序的质量控制，确定执行的主要质量管理及检验的标准、规程和规范。针对本工程特点，分析质量薄弱环节及拟采取的技术措施，对本工程施工全过程进行质量控制，实现本工程施工质量达到优良等级的目标，为业主提供满意的工程。17.2 质量目标17.2.1 单元工程合格
2、率达到100；土建单元工程优良率达到85%以上；机电设备及金属结构安装单元工程优良率达到93%以上；主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良。17.2.2 分部工程合格率达100%，优良率85%以上，主要分部工程质量优良。17.2.3 单位工程合格率达100%，优良率85%以上，主要单位工程质量优良。17.2.4 不发生工程施工质量事故，工程施工整体质量达到优良等级。17.3 质量保证体系17.3.1 质量保证体系组织机构项目部质量保证体系组织机构，见图17.3-1。质量保证体系组织机构包括：项目经理及各级行政正职为质量第一责任人的质量保证组织系统，见图17.3-1中的“质量保证
3、线”部分；项目部专职质检员、检测（测量、试验）人员及有关职能人员、施工队专/兼职质检员、作业班组兼职质检员三级质量检查的质量控制(检查)系统，见图17.3-1中的“质量控制线”部分。财务人员混凝土拌和质检员注：质量保证线质量控制线图17.3-1 项目部质量管理体系组织机构图作业班组质检员安全环保部部长质量现场责任人施工经理质量分管责任人商务经理质量主管责任人总工程师质量第一责任人：项目经理专职安全员施工管理员专职试验员机电物资部部长材料管理员质量保证部部长专职质检员计划合同部部长劳资管理员办公室主任资料管理员财务部部长工程管理部部长技术工程师测量工程师设备管理员土石方开挖队队长土石方开挖质检员
4、混凝土拌和厂队长碎石加工厂厂长碎石加工厂质检员机械修配厂厂长机械修配厂质检员综合施工队队长综合施工队质检员机电安装队队长机电安装质检员混凝土施工队队长混凝土施工质检员基础处理队队长基础处理质检员土石方填筑队队长土石方填筑质检员作业班组长财务人员混凝土拌和质检员注：质量保证线质量控制线图17.3-1 项目部质量管理体系组织机构图作业班组质检员安全环保部部长质量现场责任人施工经理质量分管责任人商务经理质量主管责任人总工程师质量第一责任人：项目经理专职安全员施工管理员专职试验员机电物资部部长材料管理员质量保证部部长专职质检员计划合同部部长劳资管理员办公室主任资料管理员财务部部长工程管理部部长技术工程
5、师测量工程师设备管理员土石方开挖队队长土石方开挖质检员混凝土拌和厂队长碎石加工厂厂长碎石加工厂质检员机械修配厂厂长机械修配厂质检员综合施工队队长综合施工队质检员机电安装队队长机电安装质检员混凝土施工队队长混凝土施工质检员基础处理队队长基础处理质检员土石方填筑队队长土石方填筑质检员作业班组长17.3.2 主要岗位/人员质量职责17.3.2.1项目经理，是本工程施工质量第一责任人，对项目部质量管理和施工质量负全面领导责任。负责建立和健全质量保证体系，设置专门的质量管理机构，配备专职的质量检查和检测（测量、试验）人员，建立完善的质量管理制度，定期组织对质量管理工作进行计划、布置、检查考核、总结评比、
6、实施奖惩，及时研究解决质量管理存在的问题。代表公司总经理履行合同规定的质量责任，确保本工程施工质量目标的实现。17.3.2.2项目总工程师，是本工程施工质量主管责任人，对项目部质量管理和施工质量负主管领导责任。负责组织贯彻执行质量法律法规和工程技术标准、规程、规范，协助项目经理建立、实施项目部质量保证体系和质量管理措施；负责项目部与业、监理之间的质量管理接口的协调工作；负责组织编制施工技术措施计划和技术交底工作；负责组织进行工程材料的试验检验、施工工艺、施工质量的检查（检测）和验收工作。17.3.2.3施工经理，是现场施工质量分管责任人，对现场施工质量负分管领导责任。负责按施工技术方案/施工措
7、施计划和质量要求，组织安排现场施工作业，按不合格品的纠正措施，组织安排对不合格品的处置。17.3.2.4商务经理，是项目部商务及材料和工程设备质量分管责任人，对商务及材料和工程设备质量工作负分管领导责任。负责组织对设备器材供方和劳务组织的管理，负责组织对人员资格审查、质量教育培训的管理。17.3.2.5质量保证部（包括试验室，简称质保部）职责见本章17.3.3.2“质保部职责”。17.3.2.6工程管理部(简称工程部)，是项目部施工、技术主管部门。配备专业施工技术人员和专职测量人员，负责在编制施工技术方案/施工措施计划同时编制质量技术措施，负责项目部技术管理和技术交底工作，负责制定工程不合格品
8、的纠正和预防措施，负责施工测量放样和监测工作。配备施工管理员，负责按照施工技术方案/施工措施计划和质量技术要求组织现场施工生产，按不合格品的纠正和预防措施对工程不合格品进行处置。17.3.2.7机电物资部（简称机物部），是项目部设备物资管理部门。配备专职机电设备管理员和材料管理员，负责设备器材的供、管、用、养、修；负责物资材料和工程设备进货质量检查验收工作。17.3.2.8安全环保部（以下简称安全部），是项目部安全、环境保护与文明施工的主管部门；配备专职安全员，负责项目部职业健康安全、环境保护与文明施工的管理和监督检查工作。17.3.2.9经营管理部（以下简称经营部），是项目部商务（合同、计划
9、统计、工程量结算等）、劳动人事和员工培训的主管部门，配备劳资管理员，负责质量管理培训、人员资格审查和劳务组织的管理，负责执行工程量与质量挂勾结算的原则。17.3.2.10财务部，是项目部财务管理部门，负责落实质量技术措施、质量管理培训和质量奖惩经费。17.3.2.11综合办公室，负责项目部质量管理工作的协调和对外联络工作，配备文件资料员，负责质量管理文件的收发、保管、归档工作。17.3.2.12各施工队队长，是本队施工质量第一责任人。负责本队专业施工内容的施工，对其施工范围的施工质量负责；负责组织本队施工作业人员参加技术交底，熟悉施工图纸和相应的施工规范、质量要求和验收标准，督促作业班组人员作
10、好班组质量自检，组织施工队复检。17.3.2.13各作业班组长，是其所在班组施工作业质量第一责任人。负责本班组专业、工序施工内容的作业，带领本班组人员严格按图、按规范及按工艺(作业指导书和技术交底)进行作业；负责其施工作业范围的施工质量，负责做好作业班组人员自检和互检等班组质量检查工作，接受质检人员的监督、检查、验证。17.3.2.14施工作业人员，熟悉本工序/工种施工作业特点、工艺流程、工艺方法、技术要求和质量检验标准，做到“三按”（即按图、按技术标准和要求、按工艺流程），保证本工序/工种施工作业质量，是其负责的工序/工种施工作业质量的直接责任人。17.3.2.15上述主要岗位人员的具体质量
11、职责，在项目质量保证计划大纲中进行具体规定。17.3.3 质量控制(检查)机构、人员和职责17.3.3.1 质量控制(检查)机构与人员配备项目部设置专门的质量控制（检查）机构质保部，配备专职质检员，成立专门的检测机构测量队和现场试验室，测量队配备专职测量人员，现场试验室配备专职试验检测人员；钻爆、混凝土、基础处理、砌筑、金属结构机电安装施工队每个施工队配备一名专职质检员，其它施工队每个施工队配备一名专兼职质检员，每个作业班组配备一名兼职质检员，由质保部专职质检员及检测（测量和试验）人员、施工队质检员、作业班组质检员组成项目部三级质量控制（检查）系统。17.3.3.2 质保部职责（1）质保部是项
12、目部质量管理主管部门和质量检查专门机构。负责贯彻执行国家和行业技术标准、规程、规范和业主/监理以及项目部有关质量工作的规定，做好本工程的质量管理和施工质量检验(检查)验收工作。（2）负责编制和管理项目质量计划，负责项目部质量保证体系运行管理；负责编制质量管理制度，并对其执行情况进行监督检查。（3）负责质量保证体系文件的宣贯和质量教育培训工作，具体负责组织开展QC小组活动和工程创优活动。（4）负责制定和实施工程施工质量控制（检查）程序，负责对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查、检验；配合监理做好质量检查和验收工作。（5）负责建立施工质量控制(检查)系统；指导和督促施工
13、队专/兼职质检员和作业班组兼职质检员开展自检、交互检、复检工作。（6）负责不合格品和不合格品的控制，及时填写不合格品报告，组织有关部门和人员审查不合格品处理方案，并及时监督检查方案执行情况和跟踪验证。（7）有权在质量方面直接监督/控制项目部内的任何一个部门、施工队和作业班组以及任何一个施工（工作）作业场所、部位和工序。有权对不合格品采取措施，制止下一步工作的继续进行，直到做出适当的安排；有权越级向上级管理部门报告质量情况。（8）负责对现场试验室的管理工作。（9）负责实施质量管理工作考核和奖惩工作。（10）负责详细作好质量检查记录，编制质量检查报表，定期向监理提交质量自检报告；负责质量检查验收资
14、料的收集、整理和报送工作。17.3.3.3 测量队职责（1）贯彻执行有关法律、法规、施工技术标准、规程、规范，编制本工程施工测量方案，经总工程师审核，项目经理批准后报监理审批。（2）负责对监理提供的测量基准按合同规定进行复核。（3）以与监理共同复核确定的基准点(线)为基准，按国家测绘标准和合同施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并负责保护。（4）负责工程施工所需的全部测量和放线工作；负责施工过程基准点(线)和控制网的复核，建筑物结构尺寸的检查验收工作。（5）负责测绘设备仪器的管理和维护，按时编制周期检定计划，并按时进行检定、使用和标识，保证测量设备仪器的精度和有效性。（6）负责测量资料的编
15、制、整理、报送、归档工作。及时向质保部和监理提供有关的测量资料。17.3.3.4 试验室职责（1）贯彻执行有关法律、法规、施工技术标准、规程、规范，编制本工程施工的试验大纲，经总工程师审核，项目经理批准，报监理审批后实施。（2）严格按合同规定的标准、规程、规范、试验控制程序和检验试验计划进行材料试验和现场工艺试验。（3）严把试验关，由专职试验员对土石方回填、混凝土浇筑、焊接等施工作业实行跟班控制。（4）负责试验设备仪器的管理和维护，按时编制周期检定计划，并按时进行检定、使用和标识，保证试验设备仪器的精度和有效性。（5）负责试验资料的编制、整理分析、报送、归档工作。及时向质保部和监理提供有关的试
16、验资料。17.3.3.5 质保部专职质检员的职责（1）严格按照本工程有关技术标准、设计和施工文件及质量检查、检验和验收标准，做好其分工范围的工程施工质量检查验收工作。（2）负责对工程使用的材料、工程部位及其施工工艺进行检查、检验和验收，坚持原则，严把质量专检关。（3）及时反映检查和验收发现的质量问题，提出纠正措施及要求，并督促纠正措施的实施和进行验证；对不合格品纠正措施和质量通病防治措施的实施进行跟踪和验证。（4）负责与监理的联络和配合工作，指导和督促施工队专/兼职质检员和作业班组兼职质检员开展自检、交互检、复检工作。（5）有权对工程使用材料以及工程部位、施工工艺，进行全过程的监督检查和检验。
17、（6）有权参加有关质量工作会议，有权参加施工组织设计、施工方案及作业指导书等的审查会议。（7）有权对施工过程中出现的不合格品和质量通病提出停工、返工、纠正等处理意见,直至问题解决。（8）有权查阅有关质量文件和各种资料和记录，有权向有关人员查询质量情况，及时提出检查考核、奖惩建议和意见。（9）有权越级向领导和上级质量管理部门反映质量问题。（10）认真做好质量检查和检验记录，按时编制和报送工程质量报表。17.3.3.6 施工队专/兼职质检员职责（1）按照设计施工图纸及质量检查、检验和验收标准，做好其所在施工队施工范围的工程施工质量复检和工序交接检，配合质保部专职质检员做好质量检查验收工作。（2）负
18、责对本队使用的工程材料、工序及其施工工艺进行检查，坚持原则，严把质量复检关。（3）对于检查发现的质量问题，按纠正措施及要求，督促作业班组进行纠正，对不合格品的纠正措施和质量通病防治措施实施进行跟踪和复检验证。（4）负责与质保部专职质检员的联络和配合工作，指导和督促作业班组兼职质检员开展自检和工序交互检工作。（5）有权参加有关质量工作会议和施工技术交底，有权对本队使用的工程材料以及工序、工艺，进行监督检查。（6）有权对作业班组在作业过程中出现的不合格品和质量通病提出停工、返工、纠正等处理意见,直至问题解决。（7）有权越级向领导和上级质量管理部门反映质量问题。（8）认真做好施工队质量检查记录，按时
19、向质保部提交有关质量检查记录。17.3.3.7 作业班组兼职质检员职责（1）按照施工图纸、质量检查、检验和验收标准，做好其所在班组作业范围的施工质量自检和工序交互检，配合上级质检员做好质量检查工作。（2）负责对本班组使用的工程材料、工序及其施工工艺进行检查，坚持原则，严把质量自检关。（3）对于检查发现的质量问题，督促本班组作业人员进行纠正，督促本班组作业人员实施不合格品纠正措施和质量通病防治措施，并进行自检。（4）有权参加施工技术交底，有权对班组作业人员在作业过程中出现的不合格品和质量通病提出返工、纠正等处理意见，直至问题解决。（5）有权越级向领导和上级质量管理部门反映质量问题。（6）做好班组
20、质量检查记录，按时向上级质检员提交有关质量记录。17.3.3.8 其它项目部赋予质量检查和检测人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，可以采取措施及时进行纠正，对其它从事与质量有关的管理、执行和验证的工作人员，在质量计划和项目管理文件中，规定其职责、权限和相互关系。17.3.4 质量保证体系文件根据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和业/监理的质量管理要求，建立项目部文件化的质量保证体系。在本工程施工中，我们将认真执行我公司质量管理手册和质量管理体系程序文件，并结合本工程质量管理
21、工作的需要，编制项目质量保证体系作业文件，并报送监理审批。质量保证体系文件包括：质量手册、质量保证体系程序文件、质量保证体系作业文件。17.3.4.1质量管理手册质量管理手册阐述质量管理的术语与定义，质量方针，质量管理体系，管理职责，资源管理，工程产品的实现，测量、分析和改进的控制和验证的方法，包括了GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求的全部要素。质量管理手册是项目部质量保证体系的纲领性文件，是项目部质量活动和质量管理体系运行遵循的基本准则。对外是质量保证能力的证实文件，也是对业主保证工程施工质量的承诺，对内用于质量保证体系运行的内部管理，是员工必须
22、遵守的行为准则。我们将通过对质量保证体系文件的宣贯与培训，将质量方针、原则、质量保证体系运行要求传达到每位员工，使质量方针、原则、质量保证体系运行要求能为项目部广大员工理解和接受，使做好本工程质量管理工作、实现质量目标成为每位员工的实际行动。17.3.4.2质量保证体系程序文件质量保证体系程序文件，对质量管理的各项活动做出规定。规定各项活动的程序方法，使各项质量活动处于受控状态。本工程执行的质量保证体系程序文件见表17.3-1 。表17.3-1 质量保证体系程序文件清单序号程序文件名称编 号1产品实现策划控制程序ZLCX7102施工管理程序ZLCX7513顾客沟通与满意度评价程序ZLCX821
23、4过程监视和测量控制程序ZLCX8235检验试验控制程序ZLCX824.16施工测量控制程序ZLCX824.27不合格品控制程序ZLCX8308数据分析与利用程序ZLCX8409文件控制程序ZHACX42310记录控制程序ZHACX42411职责管理程序ZHACX55112信息交流、协商与沟通控制程序ZHACX44313管理评审控制程序ZHACX56014人力资源管理控制程序ZHACX62015培训实施程序ZHACX62216设施设备控制程序ZHACX63017项目信息与合同评审控制程序ZHACX72018设计与开发控制程序ZHACX73019运输过程控制程序ZHACX 75520物资管理程序
24、ZHACX740.121劳务管理程序ZHACX 740.222监视和测量装置控制程序ZHACX76023内部审核控制程序ZHACX82224纠正与预防措施控制程序ZHACX850注：ZLCX为质量保证体系程序文件，ZHACX为质量、环境与职业健康安全管理体系共用程序文件。17.3.4.3作业文件作业文件是程序文件的支持性文件，包括：质量计划、质量管理规章制度、作业指导书等：(1)质量计划，是针对本工程施工项目和施工合同规定由谁何时应使用哪些程序和相关资源的文件。本工程施工项目质量计划包括以下内容：明确工程项目应达到的质量目标。识别项目施工过程和适用的国家标准、规程、规范、质量保证体系文件、作业
25、文件。工程项目部组织机构的设置(包括决策层、管理层、作业层)，工程项目实施不同阶段的职责、权限分配、资源配置(包括人力、设备、物资材料等)，明确信息沟通的渠道。工程项目施工工艺流程及进度计划。确定工程材料和设备的采购及控制方式。确定劳务控制的方式。确定质量控制点，明确质量控制的依据和方式，编制检验试验计划。确定项目实施过程中质量管理、检验、试验和验收应采用记录表格。(2)质量管理规章制度本工程施工拟编制的质量管理规章制度，见本章“17.4.2制度保证措施”。(3)作业指导书项目部在单项工程开工前，对关键施工项目、施工部位、施工工序(工艺)编制专项施工作业指导书，作业指导书(不限于)见表17.3
26、-2。表17.3-2 作业指导书清单序号作业指导书名称编 号1围堰施工作业指导书ZLZD-12基坑排水施工作业指导书ZLZD-23土方明挖施工作业指导书ZLZD-34钻孔与爆破施工作业指导书ZLZD-45石方明挖施工作业指导书ZLZD-56支护施工作业指导书ZLZD-67钻孔和灌浆施工作业指导书ZLZD-78模板制安施工作业指导书ZLZD-89钢筋制安施工作业指导书ZLZD-910混凝土拌和施工作业指导书ZLZD-1011混凝土浇筑施工作业指导书ZLZD-1112混凝土表面缺陷修整施工作业指导书ZLZD-1213混凝土温控施工作业指导书ZLZD-1314预应力混凝土施工作业指导书ZLZD-14
27、15砌体施工作业指导书ZLZD-1516压力钢管制造和安装施工作业指导书ZLZD-1617钢结构制造和安装施工作业指导书ZLZD-1718闸门及启闭机安装施工作业指导书ZLZD-1819预埋件埋设施工作业指导书ZLZD-1920电气设备安装施工作业指导书ZLZD-2021原型观测施工作业指导书ZLZD-2122建筑与装修施工作业指导书ZLZD-2223预应力混凝土施工作业指导书ZLZD-2324桥面铺装施工作业指导书ZLZD-2425水泥稳定层施工作业指导书ZLZD-2526沥青混凝土面层施工作业指导书ZLZD-26注：ZLZD为项目部质量作业指导书。17.4 质量管理措施17.4.1 组织保
28、证措施17.4.1.1 项目部根据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求、业主和监理质量管理规定以及本合同规定的质量要求建立本工程施工质量保证体系，制定项目部质量保证体系文件，本工程施工过程制定和执行的质量保证体系文件详见施工组织设计附件一“质量保证计划大纲”。17.4.1.2 建立项目部各级行政正职为质量第一责任人的组织保证系统，项目部从项目经理到各部门负责人、各施工队队长，作业班组长，各级行政正职是本单位质量第一责任人，对所在单位的质量工作负全面责任，为工程施工质量提供组织保证。17.4.1.3 设立专门的质量管理机构质保部，由经过培训、具有相应资格
29、的质检人员组成。质保部具有组织独立性，赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，及时采取措施及时进行纠正。17.4.1.4 项目部设置专门的检测机构测量队和现场试验室，由测量队负责工程施工测量放样和复核的质量控制，现场试验室负责项目部原材料试验和工艺试验的检测控制。17.4.1.5 各施工队配置专/兼职质检员、每个作业班组配置一名兼职质检员。 17.4.1.6 由质保部专职质检员及检测（测量和试验）人员、施工队质检员、作业班组质检员组成项目部三级质量控制（检查）系统，对工程的重要结构部位和隐蔽工程建立质量自检、交互检和
30、复检。建立和实施项目部内部“三检制”，对施工过程质量实行控制。17.4.1.6 项目经理是项目部在施工现场履行本合同的授权代表，项目经理代表项目部接受业主及监理的指令。项目经理未经业主事先同意，公司不以任何理由撤换项目经理。17.4.1.7 由质保部在合同执行期间制定质量保证体系审核计划，报项目经理批准后组织审核，保证一个审核周期覆盖项目部所属部门和与质量相关的各个工作环节以及质量管理的各个要素。17.4.2 制度保证措施在本工程施工质量管理过程中，项目部制定和执行以质量责任制为核心的质量管理制度，并在施工过程中不断完善，使质量管理工作在施工过程中有章可行，有章必行。17.4.2.1 质量责任
31、制（1）建立和健全质量责任制，在项目质量计划和项目管理文件中，从项目经理部门负责人施工队队长班组长施工作业人员各级各类人员都规定明确的质量职责。（2）各级各类人员认真履行质量计划和项目管理文件中规定的职责，明确其工作目标、内容和方法，以主人翁的责任感解决各种质量问题，为实现质量目标做出贡献。（3）加强对物资材料供方和劳务组织的管理，对供方物资材料的质量进行全面控制，对供方物资材料的质量向业主负责。（4）项目部代表公司履行合同规定的质量责任，项目经理作为项目部质量第一责任人，代表公司总经理履行法律法规和合同规定的质量责任和义务。公司总经理与项目经理签订质量责任书，在质量责任书中明确项目经理的质量
32、责任，并定期进行考核，加强对项目经理的质量职责落实情况的内部监控，保证项目经理质量职责的落实。（5）层层签订质量责任书。项目经理与各施工队第一责任人、施工队第一责任人与下属质量责任人签订质量责任书，明确质量责任目标、责任内容、责任考核程序、责任奖惩办法。（6）项目部建立质量工作考核和奖惩制度，定期进行质量工作考核和奖惩，实行质量工作考核与员工的个人月收入挂钩分配，通过质量工作考核和奖惩机制，落实质量责任制。 17.4.2.2 质量教育培训制度（1）项目部结合公司的职工培训计划，并根据工程进度需要，由经营部负责对从事影响质量活动的人员进行指定、挑选以及培训和资格考核，确保这些人员达到与其工作相适
33、应的岗位能力。（2）质量检验、检测和特种作业人员通过国家或有关部门统一考试和考核合格后，持证上岗。（3）由质保部定期组织进行质量法律法规、技术标准、规程及规范的学习培训，提高员工质量意识、素质和能力。（4）质量教育培训采取送出去，请进来、组织技术学习和技术讲座、现场观摩与经验交流等方式，提高员工的素质和技术水平。17.4.2.3 施工图管理制度（1）项目部在收到监理提供的图纸和文件后，由文件资料员进行登记，项目部总工程师及时组织技术人员对其仔细阅读、检查。若发现错误或表达不清楚时，在收到图纸和文件后的7天内书面通知监理，确保施工使用的图纸有效和施工内容清楚明确。确认无误后由总工程师再行签发，未
34、经阅读、审查的设计施工图纸不予交付施工。（2）由文件资料员根据总工程师批准的分发范围，及时将施工图纸分发到有关部门、施工队，并由接收人签收。（3）若项目部根据其施工的需要，要求对业主提供的施工图纸作局部修改时，须经监理批准。必须先由承包人项目经理签署后再报监理。（4）项目部收到监理提供的设计修改、工程变更通知后，由资料员进行登记，经总工程师阅审签发后，按原设计施工图纸发放范围及时分发，由施工图纸持有人及时按文件控制程序的规定进行更改。（5）凡合同规定须经监理批准的施工图纸和文件，按合同规定期限，由项目部责任部门编制，总工程师审核，项目经理签署后报送监理审批。经监理批准后再按批准的施工图纸和文件
35、进行施工。（6）项目部严格遵守合同规定的保密要求，不将图纸泄露给与本合同无关的第三方。17.4.2.4 技术交底制度（1）项目部总工程师和有关技术人员，按时参加由监理主持的设计、技术交底会，并做好会议记录，作为项目部内部技术交底重要内容之一。（2）在工程施工及分项工程开始前，由项目部总工程师或工程部组织，对有关人员分阶段、分层次(按总工程师工程部职能部门施工队长班组长作业人员的交底程序，纵向交底到施工作业人员，横向交底到各相关部门/相关人员)进行技术交底。（3）对施工复杂、技术难度大的关键部位，由专业施工技术人员编制技术交底书，内容包括：工程结构特点、施工内容、施工技术要求、施工方法、质量、安
36、全、环境保护及文明施工要求和验收标准等。技术交底书经总工程师批准后，及时组织进行技术交底。（4）在工序施工作业前层层进行技术交底，包括专业工程师对队长、队长对班组长、班组长对班组作业人员的技术交底，并作好技术交底记录。17.4.2.5 技术复核制度（1）各分项工程开前，由工程部门专业技术人员对施工技术文件进行复核。（2）由测量队对施工测量数据(包括监理提供的测量控制网中控制点及水准点和自行增设的控制点)进行复核。（3）由试验室专职试验人员，对工程使用的原材料、中间产品、工艺过程进行试验复核。（4）对于合同规定由监理复验确认的技术复核结果，项目部及时请监理复验确认后，再进行后续相关施工。17.4
37、.2.6 质量检验制度（1）项目部建立和实行工序质量的“三检制”和材料与工程设备进场复验、工艺检验试验、工程检查验收等质量检验制度。（2）每一工序完成后先由施工人员进行自检，施工队组织进行复检/交互检，质保部组织有关人员进行专检。专职质检员以有关技术文件、设计图纸、规程、规范和技术标准及检验试验计划为依据，及时对工序的施工质量进行全面检查，做出是否合格的判断，若不合格，填写检验结论通知单，通知施工队，执行不合格品控制程序，专职质检员进行跟踪检查验证，直到合格为止。（3）在“三检”合格的基础上，由专职质检员向监理提交报验申请单(必要时附相关检验、试验资料)，由监理对其进行质量检验，确认质量合格并
38、予以签认后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，不得进行下道工序施工。（4）对工程的重要结构部位和隐蔽工程建立质量预检和复检制度。由施工队组织施工作业人员预检，质保部组织复检，项目部在“自检”合格的基础上，由专职质检员向监理提交重要结构部位和隐蔽工程报验申请单。（5）由质保部负责做好施工质量检查记录，并按合同规定要求向监理提交质量自检资料。（6）工程使用的原材料进场时，查验其产品合格证/质量证明文件，材料进场时检查及验证同时进行，按规定要求进行复验，在见证人的监督下进行取样送验，复验合格后才能使用，保证不将不符合强制性技术标准、无证、不合格产品和假冒伪劣的各类建筑材料、构配件和设备运进施工现场
39、并使用在本工程。（7）完善项目自我质量控制（检验），配置工程施工质量检验所需的人力和物力资源，加强质检部门、测量队和工地试验室制度建设，切实开展自检自查工作，做到按规范施工，用数据说话，按程序办事，上道工序未经检验或检验不合格不准转入下道工序。不合格工程坚决返工，坚持进度服从质量，始终把工程施工质量放在第一位。17.4.2.7 质量会议制度（1）项目部每月至少召开一次质量管理工作会议，总结、考核和评比当月质量管理和施工质量情况，研究存在的问题，并提出下月质量管理和施工质量部署及改进措施。会议由项目部领导、各部门、施工队队长和有关质量控制人员参加。（2）项目部在每周召开的生产调度会议上，总结本周
40、质量管理和施工质量控制工作情况，对下周质量管理和施工质量控制工作进行布置安排。（3）其他与质量管理和施工质量控制工作有关的事宜，在每天的生产碰头会上研究解决。17.4.2.8 “质量一票否决”制度项目部实行“质量一票否决制”。即：施工管理、质检人员、作业人员对违反质量要求的施工方案、方法和行为有权抵制和制止，在对职能部门、施工队和个人工作考核以及评先报优、个人职务晋升和职称评定中均执行“一票否决权”制度。17.4.2.9 质量奖惩制度（1）为进一步加强质量管理，落实各级各类人员质量责任制，项目部制定质量奖惩制度，把质量责任大小、质量工作的好坏与个人工作业绩和收益挂钩。（2）定期（每月）由质保部
41、进行质量工作考核，实行质量工作考核与员工的个人月收入挂钩分配。（3）定期进行质量检查、总结、评比、表彰工作，对质量先进单位和个人，给予物质和精神奖励，对有突出贡献的员工，经项目经理批准后予以重奖。（4）项目部组织开展QC小组活动和工程施工“创优”活动，表彰先进，促进质量管理工作。（5）定期对质量责任书的执行情况进行考核，根据质量责任书考核结果实施质量奖惩。17.4.2.10 工程档案资料管理制度（1）加强项目工程档案管理，在工程部配置专职工程档案资料管理人员，负责施工技术文件资料管理工作，按业主工程档案资料管理的要求做好施工各阶段文件资料的收集、整理、收发管理及竣工资料的编制移交工作。（2）质
42、保部配置专职质量内业人员，负责收集整理原材料及构件的合格证/质量证明文件及复验记录、过程检验和隐蔽工程验收记录、结构施工中的验收记录、单元/分部/单位工程的质量评定、砼/砂浆试验报告等有关质量资料和记录，进行质量分析，编写质量统计报表/报告,并根据监理的要求定期提交质量报表/报告。（3）工程档案资料的收集、整理及编制与工程施工进度同步进行，按业主的规定要求，做到资料齐全、规范、完善。17.4.3 关键工序的质量控制措施通过熟悉施工图纸、查阅地质资料和研究招标文件，结合类似工程的施工经验，认为本工程技术复杂、施工难度高的分部/分项工程、关键工序主要是土石方开挖、钻孔和灌浆、基础防渗工程、混凝土工
43、程、压力钢管的制作和安装、钢结构的制作和安装、闸门及启闭机的安装、预埋件埋设、桥梁工程以及沥青混凝土路面等工程施工项目。17.4.3.1在施工过程中，对主要单位、分部/分项工程，由总工程师组织专业技术人员编制专项施工措施计划、作业指导书、施工详图、质量要求及验收标准等，报监理批准后实施。17.4.3.2由专业技术人员将关键部位和技术复杂的分部/分项工程的技术要求、施工方法、质量控制标准向施工人员进行技术交底，并在施工措施计划中明确进行连续监控的方法，17.4.3.3关键部位和技术复杂的分部/分项工程的施工，由经过专门培训，掌握有关的专业工艺知识和操作技能的作业人员，使用合格的设备完成。特种作业
44、（如爆破、焊接、电工等）的作业人员，持国家授权单位颁发的资格证书上岗作业。17.4.3.4对关键工序实行质量三级监控（1）作业班组质检员负责对其工序作业活动进行自我控制,控制工序自检，不发生工序异常。（2）施工队质检员对关键工序进行交接控制，控制工序质量复检，不发生未经专职质检员检验或检验不合格转序事件，不留质量隐患。（3）项目部质保部对关键工序施工作业活动结果逐一进行检验/验收控制，控制质量检验/验收标准,保证检验不合格不验收。严格控制未经专职质检员检验或检验不合格进入下道工序。通过控制工序单元工程分部工程单位工程验收标准,达到工程质量优良标准,不发生质量事故。17.4.3.5对于关键工序在项目部“三检”合格的基础上，由专职质检员向监理提交报验申请单(必要时附相关检验、试验资料)，由监理对其进行质量检验，确认质量合格并予以签认后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，不得进行下道工序施工。17.4.3.6对于混凝土、坝
