《质量环境管理手册HKEFQEM-01.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境管理手册HKEFQEM-01.docx（38页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、东莞焊宏爱法电子科技有限公司质量/环境管理手册QUALITY ENVIRONMENTAL MANUAL依据ISO9001:2008质量管理体系要求/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南编制文件编号：HKEF/QEM-01文件版本：A1文件页数：1/36编 制：审 核：廖水平核 准： 生效日期：2014-02-26会 签 栏品质部工程部采购部业务部PMC部行政部SMT部DIP部日期日期日期日期日期日期日期日期东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A12/36文件制/修订记录制订日期版本制订页数制订摘要批 准2014-02-26A
2、136初版制订修订日期版本修订页数/项次修订摘要批准东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A13/36目 录一、手册实施令-5二、质量管理者代表任命书-6三、环境管理者代表任命书-7四、质量负责人任命书-8五、公司简介-9 六、经营理念-10七、公司组织架构图-11八、质量/环境要求与文件职责表-12九、质量保证流程图-14十、质量/环境方针-15十一、质量/环境目标-16十二、质量/环境管理手册-171.范围-172.引用标准-173.术语和定义-174.体系总要求-175.文件要求-186.文件控制-187.记录控制-188.管理职责/承
3、诺-199.以顾客为关注焦点-1910.环境因素-1911.法律法规和其它要求-2012.质量/环境方针-2113.策划/质量目标/环境目标与指标-2114.环境管理方案-2215.管理体系策划-2216.资源、作用、职责和权限-2317.管理者代表-2518.内部沟通/信息交流-2519.管理评审-2620.资源的提供-2621.能力、培训和意识-2622.基础设施-2723.工作环境-2724.产品实现的策划-2825.与顾客有关的过程/与产品有关要求的确认-2826.与产品有关要求的评审-28东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A14
4、/3627.顾客沟通-2828.设计和开发-2929.采购-2930.生产和服务提供的控制-2931.生产和服务过程的确认-3032.标识和可追溯性-3033.顾客财产-3034.产品的防护-3135.环境运行控制-3136.应急准备与响应-3237.监视和测量装置的控制-3338.测量、分析和改进-3339.顾客满意-3340.内部审核-3341.过程的监视和测量-3442.产品的监视和测量-3443.符合性评价-3544.不合格品控制-3545.数据分析-35 46.改进/持续改进-3547.纠正措施-3648.预防措施-36东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理
5、手册HKEF/QEM-01A15/36一、手册实施令公司依据ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管理标准，结合焊宏电子有限公司实际，编制本手册，它适用于公司所有PCBA的组装与测试等产品的质量/环境管理，本手册是公司质量/环境管理纲领性和法规性文件，并有程序文件和管理规则（作业规范/作业指导书）等文件作为相关支持性文件。 本手册表述了公司正在运行中的质量/环境管理体系。它规定了公司的质量/环境方针、质量/环境目标、组织机构设置、各管理层的职责和相互关系，明确了质量/环境管理体系所需要的过程、过程顺序和过程间相互作用、各过程有效控制的准则和方法，并通过监视、测量和分析这
6、些过程，采取必要的改进措施，确保了质量/环境管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。本手册由品质部文控中心编制，副总经理审核，总经理批准发布实施。公司全员必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调公司的质量/环境管理活动，并采取必要的改进措施，确保公司质量/环境方针和目标、指标的实现，公司其它文件要与之保持相容，不能相抵触。本手册可作为对外提供质量/环境保证声明和第三方审核使用。东莞市焊宏爱法电子科技有限公司总 经 理：廖龙根实施日期：2014.03.01东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A16/36二、质量管理者代表任命书为保证ISO900
7、0质量管理体系在本公司得到有效的建立、实施、保持与改进，兹任命XXX先生为质量管理者代表，赋予其以下方面的职责和权限：1.赋予其处理本公司质量管理体系一切问题的权力；2.赋予其定期向最高管理者报告体系运行的绩效、存在的问题，以及改进需求的职责；3. 确保本公司全体员工对客户需求的了解得以持续提升；4. 负责与外部认证机构和咨询机构保持密切联系，以获取品质管理体系的最新资讯；5. 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；6. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。东莞市焊宏爱法电子科技有限公司总 经 理：廖龙根实施日期：2014.03.01
8、东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A17/36三、环境管理者代表任命书为保证ISO14001环境管理体系在本公司得到有效的建立、实施、保持与改进，兹任命XXX先生为环境管理者代表，赋予其以下方面的职责和权限：1.负责环境管理体系的建立、实施与保持； 2.组织识别本公司的环境因素、评价重要环境因素，审批公司的环境因素清单和重大环境因素清单3.组织编制、实施公司的环境方针、目标、指标及环境管理方案；4.组织编制公司的环境管理体系文件；5.负责审批有关环境法律法规及其他要求对本公司的适用性；6.负责公司环境管理体系内部及外部信息交流渠道的通畅；
9、7.负责外部有关环境投诉的处理；8.任命内部审核组成员，组织公司环境管理体系审核, 并审批审核计划、不符合报告、纠正与预防措施及内审报告；9.参加管理评审，向总经理汇报体系的运行情况。东莞市焊宏爱法电子科技有限公司总 经 理：廖龙根实施日期：2014.03.01 东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A18/36四、质量负责人任命书各部门：为贯彻执行ISO 9001：2008质量管理体系要求，及国家强制性认证产品实施规则的相关文件规定，兹任命廖水平先生为质量负责人，其职责如下：1) 确保PCBA板的组装与测试品质在工厂内得到有效的实施和保持；
10、2) 确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致；3) 了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。东莞市焊宏爱法电子科技有限公司总 经 理：廖龙根实施日期：2014.03.01东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A19/36五、公司简介 公司名称：东莞市焊宏爱法电子科技有限公司 成立年份：2006年主要产品：网络产品、无线模组、数码像机、手机主板、MP3、无绳电话、高频头收音机、摄像机摇控器、有线电视器材、电脑主板、电子玩具、游戏卡带、无线网卡等
11、PCBA来料加工。 经营宗旨：提供优质的产品和服务，以满足客户的要求。 经营负责人：廖龙根先生（总经理） 电话号码：(769）-86315186 86322808 传真号码：（769）-86386580 公司地址：广东省东莞市石碣镇西南大元工业区 东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A110/36六、经营理念企业宗旨：求真求美、培育员工、永续经营、共存共荣、创造利润、回馈社会企业目标：打造一个能长的大活的长的高科技公司企业文化：实事求是、激情、简单、共赢员工行动指南：质量、效率-是我们的生命线创造出高质量的产品,快速解决遇到的各种问题-是我
12、们的生存之道 东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A111/36七、公司组织架构图总经理 管理者代表副总经理文控中心 市场部PMC部SMT部财务部品质部行政部工程部采购部DIP部 注：质量管理代表由副总经理暂代，环境管理代表由行政经理代，文控由品质部暂代；东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A112/36八、质量/环境要求与文件职责表对应条款（品质/环境）文件名程及编号权责部门总经理管代表人资部品质部工程部采购部业务部PMC部SMT部DIP部4.2.2、5.1、5.3/4.2、4.4.4
13、质量/环境管理手册HKEF/QEM-014.2.3/4.4.5文件管理程序HKEF/QEP-02-0014.2.4/4.5.4记录控制程序HKEF/QEP-02-0025.2/顾客满意度调查程序HKEF/QEP-02-003/4.3.1环境因素识别及评价管理程序HKEF/QEP-02-004/4.3.2法律法规的获取与识别程序HKEF/QEP-02-0055.4.1/4.3.3质量/环境目标与指标及方案管理程序HKEF/QEP-02-0065.3/4.4.3沟通管理程序HKEF/QEP-02-0075.6/4.6管理评审程序HKEF/QEP-02-0086.2.2/4.4.2教育训练程序HKE
14、F/QEP-02-009焊宏职员岗位说明书员工上岗资格认定管理程序HKEF/QEP-02-0106.3/设备管理程序HKEF/QEP-02-0116.4/7S管理程序HKEF/QEP-02-0127.2.2/订单评审处理程序HKEF/QEP-02-0137.2.3/顾客投诉处理程序HKEF/QEP-02-0147.4/采购管理程序HKEF/QEP-02-015供应商管理程序HKEF/QEP-02-016进料检验控制程序HKEF/QEP-02-0177.51/生产计划控制程序HKEF/QEP-02-018制程控制程序HKEF/QEP-02-019质量检验控制程序HKEF/QEP-02-0207.
15、5.2/防静电手环点检管理程序HKEF/QEP-02-021工艺文件管理程序HKEF/QEP-02-0227.5.3/产品标识与可追溯性控制程序HKEF/QEP-02-237.5.4/顾客财产管理程序HKEF/QEP-02-0247.5.5/产品防护控制程序HKEF/QEP-02-025仓储管理程序HKEF/QEP-02-0267.6/4.5.1仪器校验程序HKEF/QEP-02-027监测与测量实施程序HKEF/QEP-02-028 东莞市焊宏爱法电子科技有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A113/36八、质量/环境要求与文件职责表（续）对应条款文件名程及编
16、号权责部门总经理管代表人资部品质部工程部采购部业务部PMC部SMT部DIP部/4.4.6运行管理程序HKEF/QEP-02-0294.4.应急准备与响应程序HKEF/QEP-02-0308.2.1/顾客满意度调查程序HKEF/QEP-02-0318.2.2/.5.5内部审核控制程序HKEF/QEP-02-0328.2.3/制程稽核管理规则HKEF/QEP-02-0338.2.4/强制性产品认证标志管理规则HKEF/QEP-02-034/4.5.28.3/法律法规的获取与识别程序HKEF/QEP-02-035不合格品控制程序HKEF/QEP-02-036制程异常管理程序HKEF/QEP-02-0
17、378.4/8.5/数据分析与持续改进程序HKEF/QEP-02-038纠正预防措施程序HKEF/QEP-02-039环境体系不符合纠正及预防措施程序HKEF/QEP-02-040图例说明: 表示“主导(文件制订)部门“ 表示“协作(相关配合)部门”表示 “不相关部 东莞市焊宏爱法电子有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A114/36九、质量保证流程图订单评审客户需求质量标准发布老机种生产生产计划首批量特别制造物料需求物料采购制程规划、验证、确认新品试产、验证、确认进料检验首件检验半成品检验巡回检验物料入库成品入库检验成品入库出货返修率追踪控制客诉、退货处理纠正
18、及预防措施持续改进客户满意度调查生产任务书确认批量生产SMT贴片/插件焊接/调试DIP组装/测试/包装结案东莞市焊宏爱法电子有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A115/36十、质量/环境方针（一）质量方针：不断创造高质量有价值的高科技产品是我们永恒的追求；技术创新和质量保证是我们的两大生命线。通过技术上的不断创新，不断改进和优化，从而提升产品品质；同时，在满足法律法规要求的前提下，不断创新，臻善产品性能，持续改进我们的产品和管理体系，充分体现高科技产品和企业的特点。提供优质的产品和服务是我们对客户最好的承诺。（二）环境方针：本公司的环境方针是： 追求经济效益的
19、同时注重社会效益；追求质量的同时注重环境保护；祥宝电子有限公司愿与自然共发展，为此，本公司制定如下环境方针并向社会公开承诺： 遵守并符合环保法令； 推动资源回收，促使废弃物减量； 持续改善制程，降低对环境的冲击； 提升员工环境保护之认识参与环境保护工作； 节约能源，并提高能源之使用效率。（三）品质政策：全员参与，提升品质；持续改善，客户满意！东莞市焊宏爱法电子有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A116/36十一、质量/环境目标1.公司质量目标：1.1产品质量目标： （1）带有质量隐患的产品流出工厂1批； （2）因质量问题导致客户要求停止生产和出货事项=0批1.
20、2顾客满意度： OEM/ODM产品顾客满意率 95%2.部门质量目标：部门序质量/环境目标部门序质量/环境目标品质部1物料投产批次合格率：元器件类3%，包装材料及结构件10%人力资源1关健岗位员工持证上岗率=100%2计量器具按期送检率100%2培训计划执行率95%3顾客批退=0次，顾客投诉处理满意度=100%3废水废气的检测排放达标率100%4新产品试产通过率98%4消防安全检查检测通过率100%5固体废弃物正确处理率100采购部1合格供方考察不小于3家供应商生产部1生产设备完好率96%2年采购合同正确率99%2生产计划完成及时率95%3进货检验批次合格率；元器件98%；包装材料及结构件85
21、%3每道工序一次交检合格率98%4材料纳期OK4板卡综合直通率96%5固体废弃物正确处理率1005成品交验批次一次合格率98%业务部1顾客满意度调查表回收率95%6节约资源、降低消耗达标率100%2客户意见与问题反馈率100%7固体废弃物正确处理率1003固体废弃物正确处理率100。8危险化学品正确处理率100PMC1物料发放及时性100%9预防火灾，火灾发生率为零；2订单有效投入率=100%工程部1设备维护保养合格率100%3成品出货及时率100%2工艺文件正确率100%4固体废弃物正确处理率1003固体废弃物正确处理率100。5预防火灾，火灾发生率为零；注：质量目标统计方法：依据公司各部门
22、绩效考核指标及考核办法来统计。东莞市焊宏爱法电子有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A117/36十二、质量/环境管理手册1、 范围1.1总则A建立、实施、保持并不断改进本公司质量/环境管理体系；B在质量方面，证实本有公司能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；并通过体系的有效应用，持续增强顾客满意；C在环境方面，规范全公司环境行为，确保环境方针的贯彻，并持续改进本公司环境绩效；D向客户和认证机构提供对本公司质量/环境管理体系进行评价、认证注册审核的依据。1.2应用 本手册中所阐述的内容和要求适用于公司产品质量及其实现过程的控制,以及适用于各项环境控制。
23、本公司的产品和服务均按顾客提供的图样生产制造，不承担设计责任，故对ISO9001：2008标准的7.3条款删减；2.引用标准 本手册引用下列国际标准：ISO 9001：2008质量管理体系要求ISO 14001：2004要求及使用指南GB/T 19011-2003质量和(或)环境管理体系审核指南3.术语和定义 本手册中除采用ISO9001：2008/14001：2004给出的定义及术语外，补充如下：3.1政策性文件：指由各级政府部门、行业管理部门、上级主管部门等下发的有关法律法规方面的文件（包括通知、指令等）；3.2法规性文件：指全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方性法规，特别行政
24、区法规和国务院各部委等制定和发布的规章；3.3外来文件：指国家标准、行业标准、设备随机资料、顾客提供的图纸/工艺及与质量/环境管理有关的各类行文等。（含本企业之外的其它外来文件）； 3.4关键岗位：对产品质量/环境有较大影响的岗位。4.体系总要求（4.1/4.1）公司依据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准要求，结合本公司的实际和特点，通过以下各项活动，建立、实施、保持并持续改进质量/环境管理体系：a为了满足ISO9001：2008、ISO14001：2004标准要求，保证产品质量，预防污染，公司组织进行了质量/环境管理体系策划，开展环境评价，识别、确定管理体系所需的过程及
25、其顺序和相互关系，以及环境控制的范围和环境因素；b公司质量环境管理活动均采用过程管理模式，实施 PDCA 运行模式；c上述过程包括从识别顾客需求到顾客满意的评价的全部过程，并涵盖环境管理要求，表述了过程的增值活动和信息流。为确保过程的有效运行，组织确定了过程之间的接口及确保过程有效运行和控制的准则和方法，并形成文件（见质量/环境要求与文件职责表）；东莞市焊宏爱法电子有限公司文件编号版 本页 次质量/环境管理手册HKEF/QEM-01A118/36d确定了公司质量环境管理体系组织结构，配置了适宜的人力资源、设备设施和工作场所、环境，同时建立了内部和对外信息交流网络，明确了对各主要过程活动的记录制度和方法，并委任有品管人员、环境监测人员和体系内审员等，以支持对各过程的监控；e通过对运作过程的监视、测量和记录，对所收集到的信息进行数据分析，并采取相应的措施，确保实现期望的结果；f建立并实施对公司及各部门质量/环境目标、工作业绩的评价考核机制，
