连锁配送信息系统设计方案.docx

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1、44 连锁配送系统设计方案一、 系统总体结构连锁配送系统按照总部、总店、分店、配送中心四级模式进行规划设计，总部与各分店间交换各类业务信息，分店之间不直接发生业务关系，系统网络结构图如下： 系统硬件设备的配备主要依据门店的数量、门店的大小来考虑，一般遵循以下原则：2000平米以上门店：配备服务器两台，门店与总部应专线连通300平米至2000平米门店：配备服务器一台，门店与总部可用电话线连通300平米以下门店：不配备服务器，收款机兼作服务器，门店与总部用电话线连通二、 系统设计目标1、 系统内核能够适应不同的管理模式，通过可配置的业务流程和模块来满足不同经营单位、不同业态、不同门店的需求。系统适

2、用于配送中心、百货商场、大型卖场、标准食品超市和便利店；系统既可按单店模式运行，又可按连锁模式运行。系统支持多级分层体系，分店也可作为总部继续下挂分店，分店数量和层次不受系统限制。2、 严格、全面的单品管理，对经销、代销、联营、租赁等经营方式进行全面管理。精确的保质期管理，按照先进先出的批次核销方式，系统能够有效预警临界保质期商品和滞销商品。3、 科学完善的盘点业务。系统提供科学、完善、严格的盘点业务流程，科学的盘点方法真正实现不停业盘点；系统支持各种条码采集器进行盘点录入，同时支持前台POS机的盘点功能，提高盘点的效率和准确性。4、 多种灵活的优惠、促销方式，系统支持限时促销、捆绑促销、限量

3、促销、会员促销和有权限控制的前台折扣或折价，每种促销都可进行时间限定，可细化到每天的哪几个时间段有效。促销完毕自动计算各项优惠额、厂家承担额；对促销效果进行评估，对比促销前与促销后销售额及毛利额的增长情况，为加强促销管理或者变更促销方式提供参考依据。5、 完善的合同管理和应收、应付款管理，针对自营、联营、专柜等不同经营模式，提供多种结算方式，如先款后货、货到付款、延期付款、销后整单、销售拆单、扣点结算、租赁、预付款；提供完整、科学的结算流程，及时扣除合同规定中各项费用和各项厂家承担额，减少商家损失。6、 系统支持一品多供应商、多种经营方式、一品多条码、多规格、多包装、多价格，使商品可以按照不同

4、的包装单位进行采购、验收、调拨、批发、配送及销售，系统自动进行换算，减少工作人员的工作量和失误率。7、 先进的生鲜核算模式，支持鲜肉分割、配菜、熟食加工。系统可依据加工方案核算销售成本，也可按计划毛利率核算销售成本。8、 商品采购的智能化与人工相结合，根据进货周期、日平均销售量、现有库存量、安全库存量和在途库存量等项进行计算、分析和比较，确定最佳的采购时间、采购数量和供应商，产生建议采购表，经修改确认后，产生正式的采购表。9、 稳定的前台POS收银系统。采用最新的通讯监控手段，后台可以实时监控前台的收银状况和设备状态；前台实时自动侦测网络连接状态，即使网络故障也不会中断或影响前台的销售工作，真

5、正实现前台全透明、自适应的工作。10、 细致周到的会员管理。支持会员卡、积分卡及储值卡等的多卡消费模式；支持批量发卡；一人多卡；支持卡的挂失、解挂、禁用、启用；支持跨店、异地消费；卡号软件加密；会员消费跟踪、邮寄快讯、积分奖励、服务提示等。11、 准确的员工绩效考核，从采购情况、库存情况、销售情况进行采购员考核，从销售情况，物品丢失情况进行营业员考核，从收款笔数、金额、长短款进行收款员考核，从出入库笔数、体积、重量、盘点盈亏情况进行保管员考核。12、 提供常见实用的分析报表，如销售排行、客单分析、商品ABC分析、周转分析、保质期分析等；系统还为高级管理人员提供智能分析工具，指导日常的经营管理。

6、13、 提供标准通用的财务接口（如金蝶、用友），将各种业务数据导入到财务软件中，实现从业务核算到财务核算的无缝连接。14、 支持多物理库、多虚拟库管理，建立正常库、残次库、加工库、样品库、赠品库等虚拟库区分不同性质的商品库存数量；支持货位管理，按区、排、架、层、位组成货位码，商品货位相对固定，商品入库微机自动确定存放位置，商品出库按最佳拣货路线发货；系统自动给出供应商送货和客户提货月台号和结算窗口号并实现在库商品货位的动态显示。15、 完善的权限控制，针对于系统所有功能项，可设置多层权限控制（查看/更改/审核/打印/输出）；针对于系统数据，可按品类、部门等设置数据级的权限控制，在整个系统中，确

7、保每种角色和每个员工只可操作自己权限范围内的商品品项。16、 全方位的商品管理控制。实现统购和分购相结合，总部可控制门店的商品采购权，门店可在总部允许的情况下，自行采购某些商品，自行结算。总部可以控制门店商品的变价权，总部的变价权优先于门店。三、 系统功能划分按照设计目标，系统共划分为 21 个功能模块1、 计划管理1、1周计划录入与考核1、2月计划录入与考核1、3年计划录入与考核2、 进货管理2、1合同录入与查询2、2采购订单录入、查询、审核2、3采购订单自动生成2、4入库单录入、查询、审核2、5入库调整单录入、查询、审核2、6退货通知单录入、查询、审核2、7退货单录入、查询、审核2、8未到

8、货订单作废2、9入库汇总查询（按单品、供应商、品类、部门）2、10退货汇总查询（按单品、供应商、品类、部门）3、 新品管理 3、1新品采购定价单录入、查询、审核3、2新品销售定价单录入、查询、审核3、3新品试销计划录入、查询、审核3、4新品试销跟踪（引进、淘汰）4、 补货管理4、1补货单录入与查询4、2补货单自动生成4、3配送单门店确认4、4配送调整单录入、查询、审核4、5配送退货单录入、查询、审核4、6配送退货调整单录入、查询、审核5、 配送管理5、1配送单总部生成5、2配送单录入、查询、审核5、3配送调整单录入、查询、审核5、4配送单打印（自动、选择、重打）5、5补货订单打印（自动、选择、

9、重打）5、6配送退货单审核5、7配送退货调整单录入、查询、审核5、8配送退货单打印（自动、选择、重打）5、9缺货单查询（汇总、明细）5、10配送汇总封面5、11配送退货汇总封面6、 团购管理6、1团购单录入与查询6、2团购单审核6、3团购单打印6、4团购汇总表7、 库存管理7、1损溢单录入、查询、审核7、2移库单录入、查询、审核7、4当前库存数量查询7、5当前预留库存查询7、6当前批次库存查询7、7商品备查簿查询8、 盘点管理8、1盘点初始化8、2盘点表生成（按类别、部门小组、货区）8、3盘点单录入（收银台录入、后台录入、盘点机载入）8、4盘点结果调整8、5盘点盈亏表打印（按商品、类别、部门小

10、组、进价与售价）9、 加工管理9、1加工领料单录入、查询、审核9、2加工验收单录入、查询、审核9、3加工工艺单录入、查询、审核9、4内部采购单录入、查询、审核（面制品加工、配菜、肉类分割）9、5类别报废单录入、查询、审核9、6加工商品备查薄查询10、 价格管理10、1促销商品进价变动单录入、查询、审核10、2库存商品进价变动单录入、查询、审核10、3零售商品调价单录入、查询、审核（永久、促销、限量）10、4商品时段调价单录入、查询、审核（永久、促销）10、5削价商品定价单录入、查询、审核10、6会员价批量设置11、 应付帐款管理11、1预付款录入与查询11、2发票录入与查询11、3供应商待扣费

11、用录入与查询11、4联营成本调整单录入、查询、审核11、5入库价格调整单录入、查询、审核11、6联营建议结算单生成11、7普通建议结算单生成11、8建议结算单确认11、9合作（租赁）销售时段表11、10供应商付款情况查询11、11供应商折让承担汇总/明细表11、12帐期付款预警11、13供应商应付款明细表、余额表11、14供应商已销未付额查询11、15商品购销合同付款汇总表12、 条码电子称管理12、1条码、标签打印格式定义12、2条码、标签打印（自动打印、选择打印）12、3条码检验12、4电子称数据生成、下传13、 问题商品管理13、1滞销商品处理（退货、削价）13、2超临界保质期商品处理（

12、退货、削价、报损）13、3有问题商品手工录入处理13、4已处理有问题商品跟踪14、 对帐管理14、1供应商对帐（购进、退货、应付款）14、2客户对帐（销售、销售退回、应收款）14、3门店对帐（配送、配送退回）15、 基础资料管理15、1商品基础信息建立与查询部门字典、小组字典、大类字典、中类字典、小类字典、品牌字典、经营方式字典、商品字典15、2供应商基础信息建立与查询结算费用字典、供应商类型字典、供应商区域字典、供应商结算方式字典、供应商经营方式字典、供应商字典15、3客户基础信息建立与查询客户类型字典、客户区域字典、客户结算方式字典、车辆字典、运输路线字典、客户字典15、4分店基础信息建立

13、与查询分店类型字典、分店业态字典、分店字典15、5其他基础信息建立与查询虚拟仓库字典、货位类型字典、货台字典、货位字典、员工字典、计划类型字典、员工类型字典、时段字典、退货原因字典、统计指标字典、统计品种字典15、6分店商品设置分店商品资料引入、商品资料批量修改、商品资料检查16、数据通讯16、1前后台数据交换（手工、自动）员工信息、商品信息、操作权限、配置信息、变价信息、销售数据、操作日志16、2前台参数设置操作权限设置、小票打印格式设置、顾客结算方式设置16、3总部门店数据交换基础信息发送、基础信息回收、总部单据收发、分店单据收发、商品字典发送、分店商品回收16、4联网供应商信息发送订单、

14、退货通知单、建议结算单16、5联网客户信息发送报价单、促销信息、催款通知单、商品库存17、权限管理17、1用户设置17、2用户组设置17、3用户所属用户组设置17、4权限目录设置17、5按用户/用户组分配模块权限17、6按用户/用户组分配品类权限17、7按用户/用户组分配部门权限18、系统管理18、1系统结账(日结、月结、年结)18、2系统操作日志日志查看、日志删除18、3在线用户信息用户编码、登录时间、工作站IP地址、数据库连接号、当前操作窗口18、4系统初始化18、7系统数据维护18、5系统备份与恢复18、6系统参数配置参数类型、参数名称、参数值、参数说明19、报表管理19、1商品销售报表

15、商品销售日报、商品销售月报、商品销售年报、商品销售流水表19、2类别销售报表类别销售日报、类别销售月报、类别销售年报、类别销售分析表19、3部门销售报表部门销售日报、部门销售月报、部门销售年报、部门销售分析表19、4品牌销售报表品牌销售日报、品牌销售月报、品牌销售年报、品牌销售分析表19、5分店销售报表分店销售日报、分店销售月报、分店销售年报19、6供应商销售报表供应商销售日报、供应商销售月报、供应商销售年报、供应商折让表、供应商经营业绩表19、7财务报表部门销货日报表、大类销货日报表、分店销货日报表、商品进销存报表、类别进销存报表、部门进销存报表、分店进销存报表19、8员工报表采购员报表、理

16、货员报表、验收员报表、送货员报表19、9收银报表收款机报表、收款员报表（日报、月报）、收款员交款表、分店交款表、收款员差额表、收款员操作记录表（总清、减操作、挂帐）19、10分析报表商品周转分析（单品、品类、部门）、库存结构分析（部门、品类、供应商、分店）、商品销售排名、商品贡献分析、时段顾客购买分析、时段品类销售分析、商品异常分析（久不销售、久不采购、最低库存报告、最高库存报告）、品类销售业绩分析、商品ABC分析、保质期商品分析、残次商品分析、销售图形分析（商品、类别、部门、供应商、品牌）20、会员管理20、1制卡管理20、2会员卡管理新会员注册、发放会员卡、会员卡充值、会费收取、会员档案查

17、询20、3会员卡变更管理会员卡挂失、会员卡解挂、会员卡注销、会员卡变更记录查询20、4会员积分管理积分规则设置、积分清零、积分统计20、5会员消费查询消费流水查询、充值记录查询、收款记录查询、会员积分查询、会员卡余额查询21、前台POS系统21、1前台销售销售收银、小票打印（重打）、折让、折扣、变价、会员销售；支持多种结算方式（现金、银行卡、储值卡、代用券、支票）；屏幕锁定、挂帐解挂；识别多种编码输入形式（商品码、条形码、称重条码、捆绑条码、变价条码）21、2数据查询销售流水查询、商品信息查询、收银员报表、营业员报表21、3磁卡查询查询商场发行的各类磁卡信息（会员卡、储值卡、积分卡）21、4系

18、统设置设置POS机号、客显、打印机;数据备份清除四、 关键业务流程描述41采购管理采购管理包含合同管理、订单管理、入库管理、退货管理，其数据流图如下：411合同管理合同管理的目的是为了加强采购控制，由合同控制订单，无合同不能下订单。合同记录了与供应商的结算方式、结算帐期,提供的发票类型、供应的品种、单价及合同有效期内各种费用的处理方式。合同管理的另一个目的是给进货结算员在结算时提供参照依据，系统可随时调出合同内容查询有关信息。合同管理包括合同的录入、查询、修改和合同注销四项功能，其数据流图如下：l 合同录入主要功能：将签约后的正式合同文本录入微机存档，合同原件可用扫描仪输入微机，也可以文件形式

19、与系统关联。系统保存的是合同上的主要信息，该类信息可以由系统进行查询、处理，其余信息必须通过浏览合同原件或扫描图片获取。输入元素：合同原件或复印件内容输出元素：合同主文件 合同商品文件 合同费用文件l 合同查询/修改主要功能：按照条件查询出合同条目，并可打开合同详细内容查看，也可进行修改输入元素：合同号、大类编号、供应商编号、结算方式、合同类型、原本标志、合同截至日期、签约人、注销标志、商品编号、商品名称、费用编号、费用名称输出元素：合同主文件 合同商品文件 合同费用文件l 合同注销主要功能：合同注销分人工注销和自动注销两种方式，人工注销由操作员将合同置成注销状态，自动注销由系统日结时自动处理

20、，自动注销的依据是合同截止日期已到。人工注销的过程如下：1、 按照输入条件查询出需注销合同2、 确认注销输入元素：合同号、供应商编号输出元素：注销后的合同主文件注销后的合同商品文件注销后的合同费用文件412订单管理订单管理的目的是为了控制进货的商品品种、数量和价格，订单可以作为收货和供应商结算的依据。系统规定，无订单不能入库，数量超过订单约定部分拒收，未订购商品拒收。订单按用途可分为普通订单、直供订单、经由订单、长期不可变价订单、长期可变价订单。各种订单类型区别如下：普通订单：总部或门店给自己下的订单，只能入一次库，入库时不能修改入库价，作入库帐务处理直供订单：总部给分店下的订单，货物直接送到

21、分店，总部将订单下发到分店，由分店入库，若分店不是独立结算，入库后分店需将结算信息上传给总部。直供订单只能入一次库，入库时不能修改入库价。经由订单：总部同时给多个分店订货，货物送到总部仓库，总部入库后自动翻录出各个 分店的配送单，配送人员按配送单分拣配送，总部下传配送单到各分店，分店收到货后，抽单确认。经由订单只能入一次库，入库时不能修改入库价。长期不可变价订单：可以多次入库，其余同普通订单，适合日配品的订货。长期可变价订单：可以多次入库，可以修改入库价，其余同普通订单，适合生鲜订货。订单管理包括制作订单、订单查询修改、订单审核、订单作废、订单打印/发送五项功能，其数据流程图如下：l 制作订单

22、主要功能：1、提供人工输入和自动生成两种方式，自动生成的数据还可进行人工修改。2、商品输入后要提示该商品在指定时间段的销量、上年同期时段的销量、当前库存和最低最高库存，采购员依据上述信息确定采购量。3、 自动建议订单计算方法：采购量=最高库存当前库存 且 当前库存小于最低库存输入元素：大类号、供应商号、合同号、结算方式、订单类型、要货部门、收货仓库、约定到货日期、分店编号、联系电话、传真、联系人、帐期、发票类型、有无退货标志、送货地点、制单人、制单日期、备注、商品编号、订购数量、不含税价、含税价输出元素：1、屏幕或打印输出大类号、供应商号、供应商名称、电话、传真、联系人、合同号、结算方式、订单

23、类型、要货部门、收货仓库、约定到货日期、分店编号、分店名称、联系电话、传真、联系人、帐期、发票类型、有无退货标志、送货地点、制单人、制单日期、备注、执行人、执行日期、入库标志、打印标志、商品编号、产地、货号、规格、商品名称、进货单位、零售单位、进货包装率、件数、零数、订购数量、进项税率、不含税价、含税价、不含税额、含税额2、文件输出订单主文件、订单商品文件输入限制：1、供应商状态必须为正常2、合同号必须是指定供应商的有效合同3、商品必须是指定仓库或分店经营的商品4、商品状态不能为封进或全封5、商品的经营方式必须为经销或代销，联营、合作商品不能下订单6、商品必须是指定供应商经营的商品l 订单查询

24、修改主要功能：按输入条件查询订单、未审核（或未作废）的订单可以进行修改输入元素：订单号、供应商号、要货部门编号、收货仓库编号、分店号、制单日期输出元素：同制作订单输入限制：同制作订单l 订单审核主要功能：修改订单审核人和审核日期输入元素：订单号输出元素：审核后的订单主文件、订单商品文件输入限制：输入订单号必须是未审核的而且是未作废的订单l 订单作废主要功能：删除订单文件输入元素：订单号输出元素：无输入限制：输入订单号必须是未审核的而且是未作废的订单l 订单打印/发送主要功能：打印审核过的订单，传真给供应商；若有订单发布网站，则直接将订单发送到网站，供供应商查询下载。订单打印或发送后，修改订单打

25、印标记。输入元素：订单号输出元素：订单打印文件，格式同订单制作的屏幕或打印输出输入限制：必须是审核后的订单才能打印413入库管理入库管理包括入库单录入、入库单查询/修改、入库单审核、差异调整四个功能模块，其数据流图如下：l 入库单录入主要功能：1、根据订单号提取商品信息，输入实收数量、条形码和保质期信息后存盘 2、检测条码的唯一性，条码重复的商品后入库的使用自制码输入元素：订单号、验收员、入库数量、短少数量、残次数量、生产日期、保质期、过期日期、条形码、制单人、制单日期输出元素：1、屏幕或打印输出订单号、供应商编号、供应商名称、大类名称、收货单位、发票类型、约定到货日期、实际到货日期、部门名称

26、、帐期、结算方式、合同号、验收员、商品编号、产地、货号、规格、商品名称、单位、订购数量、不含税价、含税价、进项税率、包装率、件数、零数、入库数量、短少数量、残次数量、不含税额、含税额、生产日期、保质期、过期日期、存储位、残次位、条形码、制单人、制单日期、确认人、确认日期、退货标记、采购员 2、文件输出入库主文件、入库商品文件输入限制：1、普通订单、直供订单、经由订单只能提取一次 2、只有长期可变价订单才能修改入库价3、入库数量不能超过订购数量，残次数量和短少数量之和不能大于入库数量 4、过期日期不能小于生产日期l 入库单查询/修改主要功能：1、查询入库单据 2、按部门、大类、供应商、商品查询购

27、进汇总表 3、修改未确认的入库单输入元素：入库单号、供应商号、收货单位、制单日期、确认日期输出元素：同入库单录入输入限制：同入库单录入l 入库单审核主要功能：1、修改入库单审核人、审核日期 2、修改商品库存、商品明细账、商品进销存日报、批次库存文件 3、修改供应商应付款表、供应商往来情况表4、 修改订单入库标志为已入库5、 更新条码文件输入元素：入库单号输出元素：审核后的入库主文件和入库商品文件输入限制：未审核且未作废的入库单才能审核l 差异调整主要功能：调整入库过程中发生的差错，入库调整必须针对已入库的订单操作输入元素：订单号、验收员、入库数量、短少数量、残次数量、生产日期、保质期、过期日期

28、、条形码、制单人、制单日期输出元素：同入库单录入输入限制：输入的订单号必须是已入库的订单414退货管理退货管理包括退货单录入、退货单查询/修改、退货单审核、差异调整、退货单打印/发送五项功能，其数据流图如下：l 退货单录入主要功能：输入退货信息后保存输入元素：大类号、供应商号、部门号、退货方式、退货仓库、虚拟仓库、合同号、联系人、联系电话、制单人、制单日期、商品编号、退货价、退货数量、退货原因输出元素：1、屏幕和打印输出大类名称、供应商号、供应商名称、电话、传真、退货地址、联系人、部门名称、退货方式、退货仓库名称、虚拟仓库名称、合同号、联系人、联系电话、地址、制单人、制单日期、执行人、执行日期

29、、商品编号、货位号、货号、规格品名、单位、包装细数、件数、零数、退货价、税率、退货数量、退货额、退货原因 2、文件输出退货主文件、退货商品文件输入限制：1、合同号必须是指定供应商的有效合同 2、商品必须是指定退货仓库保管的商品 3、商品的经营方式必须为经销或代销 4、商品必须是指定供用商经营的商品l 退货单查询/修改主要功能：按多种条件查询退货单文件，未审核的退货单还可进行修改，具体功能有 1、查询原始退货单据2、按部门、大类、供应商、商品查询退货汇总表3、修改未审核的退货单文件输入元素：退货单号、供应商号、退货仓库、部门号、制单日期、审核日期、商品编号输出元素：1、单据和打印输出同退货单录入

30、2、汇总表输出入下：开始日期、结束日期、项目编号、项目名称、退货额、含税退货额、税额、退货方式，商品汇总还应加上数量、供应商名称和经销方式输入限制：修改限制同退货单录入l 退货单审核主要功能：1、修改退货单审核人、审核日期 2、修改商品库存、商品明细账、商品进销存日报、批次库存文件 3、修改供应商应付款表、供应商往来情况表输入元素：退货单号输出元素：审核后的退货单文件输入限制：未审核的退货单号l 差异调整主要功能：调整退货过程中发生的差错输入元素：原退货单号、商品编号、调整数量输出元素：同退货单录入输入限制：同退货单录入l 退货单打印/发送主要功能：打印退货通知单发送（传真）给供应商，协商退货

31、事宜输入元素：退货单号输出元素：同退货单录入的屏幕和打印输出输入限制：无42新品管理新品管理是在商品正式引入商场前对商品实行的一系列跟踪、考核的过程，新品管理的目的是为了引进适销、利润好的商品。新品管理包括新品定价和新品跟踪两部分内容，其数据流图如下：421新品定价管理新品定价包括新品采购定价和新品销售定价，新品定价的目的是为了能够采购商品和销售商品，新品定价的数据流图如下所示：l 采购定价单录入主要功能：输入采购价格信息后保存；输入部门号后系统能自动检索该部门未定采购价的新商品并添加到定价单明细窗口中。输入元素：部门号、分店号、供应商号、制单人、制单日期、商品编号、含税价、不含税价输出元素：

32、1、屏幕和打印输出部门名称、供应商号、供应商名称、制单人、制单日期、执行人、执行日期、商品编号、货号、规格品名、单位、进项税率、含税采购价、不含税采购价 2、文件输出采购定价主文件、采购定价商品文件输入限制：1、商品必须是指定仓库或分店经营的商品 2、商品的状态必须是新品即status=2l 采购定价单查询/修改主要功能：按多种条件查询采购定价单文件，未审核的定价单还可进行修改，具体功能有 1、查询原始采购定价单数据2、修改未审核的采购定价单文件输入元素：定价单号、供应商号、定价分店、部门号、制单日期、审核日期、商品编号输出元素：1、单据和打印输出同采购定价单录入输入限制：修改限制同采购定价单

33、录入l 采购定价单审核主要功能：1、修改采购定价单审核人、审核日期 2、修改商品采购价格表输入元素：采购定价单号输出元素：审核后的采购定价单文件、采购价格表输入限制：未审核的采购定价单号l 销售定价单录入主要功能：输入商品售价及其相关信息后保存；输入部门号后系统能自动检索该部门未定售价的新商品并添加到定价单明细窗口中。输入元素：部门号、分店号、制单人、制单日期、商品编号、市场最高/最低价、基准零售价输出元素：1、屏幕和打印输出部门名称、分店名称、制单人、制单日期、执行人、执行日期、商品编号、货号、规格品名、单位、含税供应价、市场最高/最低价、基准零售价、计划毛利率 2、文件输出销售定价主文件、

34、销售定价商品文件输入限制：1、商品必须是指定仓库或分店经营的商品 2、商品的状态必须是新品即status=2且lsj=0或为空l 销售定价单查询/修改主要功能：按多种条件查询销售定价单文件，未审核的定价单还可进行修改，具体功能有 1、查询原始销售定价单数据2、修改未审核的销售定价单文件输入元素：定价单号、定价分店、部门号、制单日期、审核日期、商品编号输出元素：1、单据和打印输出同销售定价单录入输入限制：修改限制同销售定价单录入l 销售定价单审核主要功能：1、修改销售定价单审核人、审核日期 2、修改商品销售价格表（spzd和spzdmx的zxj 、lsj 字段）输入元素：销售定价单号输出元素：审

35、核后的销售定价单文件、销售价格文件输入限制：未审核的销售定价单号422新品跟踪管理新品进入试销期间后，必须对新品的销售指标进行跟踪考核，以便及时淘汰销售业绩不佳的新品，对短期内销售表现不错的新品，也可提前结束试销阶段，直接转入正常商品经营。新品跟踪管理包括制定试销计划和新品销售考核，其数据流图如下：l 制定试销计划主要功能：按条件查询出新商品，输入考核指标保存输入元素：新品目标销量、目标销售额、目标毛利率和跟踪天数输出元素：商品编号、商品全称、货号、规格、单位、所属品牌、所属供应商、目标销量、目标销售额、目标毛利率和跟踪天数输入限制：必须是符合查询条件的新商品，即商品状态为2l 新品销售考核主

36、要功能：依据新品实际销售数据和考核目标，生成新品跟踪表，作为采购主管评判新品销售状况的依据输入元素：分店号、大类号、供应商号、新品上柜时间、跟踪开始时间和结束时间、制单人输出元素：分店名称、大类名称、供应商号、供应商名称、新品上柜时间、跟踪开始时间和结束时间、制单人、产地、商品编号、规格品名、货号、单位、期望销量、实际销售、累计销量、库存量、是否促销、处理方式、新品跟踪时间、入店时间输入限制：无l 主管审核主要功能：依据新品跟踪表提供的数据，决定新品的处理方式：继续跟踪、引进还是淘汰并相应调整商品的状态属性输入元素：新品跟踪表输出元素：新品状态变更信息输入限制：无43补货配送流程补货配送是连锁

37、企业的核心业务流程之一，补货配送流程制订的是否合理，操作是否清晰简单，将直接影响企业的配送效率和配送质量，补货配送的数据流程图如下所示：补货配送包括补货管理、配送管理、配送退货管理和门店收货管理四个功能模块，其主要功能说明如下：l 补货管理门店补货有两种方式：1）手工输入补货信息2）依据门店库存和销售数据，按照计算公式： 补货量=最高库存 当前库存 且 当前库存小于最低库存计算后的补货数量可进行人工修正，最终产生正式的补货信息。自动补货的关键是最高最低库存确定的合理性，系统提供经验数据模型，可按设定的参数自动生成商品的最高最低库存。同一商品在不同的时期、季节其最高最低库存也不尽相同，使用人员需

38、要及时进行设定调整。l 配送管理总部配送也分两种方式：1） 主动配送主动配送是指由总部主动给门店配货，主动配送分为手工录入和自动产生两种形式。手工录入时，系统还显示配送门店商品的最高最低库存、门店当前库存、仓库库存、门店近期的日均销量等辅助信息，作为配送员进行配货的参考依据。新品基本上都采用手工主动配送模式。自动产生配送单的计算依据为：门店配送量=门店最高库存 门店当前库存 且 门店当前库存小于门店最低库存自动产生配送需要门店每日上报商品库存文件，对经营管理人员较少的便利店可以采用自动配送形式。2） 补货配送补货配送就是由门店申请补货信息，总部依据门店的补货信息和仓库库存自动生成配送数据。系统

39、将商品的配送形式分为三种：1） 普通配送普通配送商品是指由总部统一进货，总部按照仓库库存量给门店进行配送，系统产生配送单，配送单发送到各个门店，门店收到货后进行抽单确认。2） 供应商直送属供应商直送商品，系统在作配送处理时，不产生配送单，而是直接生成各个门店的直供订单，由供应商将商品直接送往门店，门店依据总部产生的订单进行验收入库。3） 经由配送经由配送商品在作配送处理时，直接生成总部的经由订单。供应商将货物送到总部，总部提取经由订单入库以后，系统自动翻录出门店的配送单，由配送员持配送单将货送到门店。在处理门店补货信息时，系统能够根据分店商品设定的配送形式自动产生相应的业务单据；在计算配送数量

40、时系统还考虑了配送包装问题，基本原则如下：1）补货数量不足一个配送包装，按补货数量进行分配2）补货数量多于一个配送包装，则实际配送量必须是配送包装的整数倍3）以上配送数量的计算都必须在仓库可用库存范围之内4）对有信用额度控制的门店，商品的配送额也必须在可用信用额度之内若普通配送商品库存不足，则在进行配送处理时系统能自动产生缺货单，供有关人员查看分析。对缺货商品的统计（缺货率、断货率等）可以直接反映采购环节的局部工作状况。l 配送退货管理配送退货是指门店将商品返回给总部的处理过程。配送退货信息由门店先上报总部，总部批准后配送员到门店提货，门店再作配送退货处理；配送退货信息也可以由有问题商品管理模

41、块产生。l 门店收货管理门店收货分验收入库和配送入库两种，验收入库遵照采购管理中的入库流程。配送入库即由总部将配送单发到门店，门店收到货后再核对单据数量和实收数量，进行确认收货的过程。配送入库可以有两种形式：1） 自动确认门店收到配送单据时，系统即进行帐务处理，更新库存；产生差异的，由总部制作差异调整单，再将差异单发给门店2） 手工确认门店根据实收情况进行抽单确认，产生差异的，由出错方自行调整，差异单不再传递补货管理的细化流程图如下：配送管理的细化流程图如下：配送退货管理的细化流程图如下：门店收货管理的细化流程图如下：4、4库存管理库存管理是指商品入库以后发生的一系列库存变化活动，库存管理又可

42、细分为损溢管理、移库管理、盘点管理、加工管理四个子功能，其顶层数据流图如下：441盘点管理盘点是商品库存管理中最重要的一项工作。盘点的目的是为了及时调整微机帐面库存的差错，为日常经营管理提供正确的库存信息。企业可依据实际情况，不定期对商品进行盘点；盘点可以只盘部分商品，也可以分批全盘。盘点是一项重要细致的工作，一般由企业的财务部门组成盘点领导小组，负责整个盘点计划的制定和实施。盘点管理的数据流图如下：l 盘点初始化主要功能：确定盘点对象（分店或仓库），分配一个盘点期号，指示系统进入盘点状态，禁止其它业务继续进行。盘点状态有三个：未盘入表示系统正在盘点过程当中已盘入表示本期盘点已经结束，商品帐面

43、库存也已调整取消盘点工作已经中途取消，系统未作任何调整输入元素：仓库号、虚拟仓库号、开始盘点时间输出元素：盘点期号、仓库号、虚拟仓库号、盘点状态输入限制：每个仓库或分店当前只能有一个盘点状态，即前一次盘点未结束或取消前，不能再次进行初始化。l 盘点单生成主要功能：保存需盘点商品的帐面库存清单，可以按部门、品类、货区等方式生成盘点清单输入元素：盘点仓库号、盘点范围（部门、品类或货区）输出元素：货位号、商品号、商品全称、规格、产地、货号、单位、零售价、进价、帐面库存数输入限制：只有状态为未盘入的仓库才能生成盘点单l 盘点单录入主要功能：将实盘的库存数据录入系统，盘点单录入可以采用三种方式： 1）直

44、接在微机上将库存数输入到实盘数据表中 2）通过前台POS机输入，经过数据回收系统采集到实盘数据表中 3）用手持盘点机采集盘点数据，然后再灌入到实盘数据表中输入元素：商品号、实盘库存数、工号、盘点期号、录入日期输出元素：虚拟仓库号、货位号、商品编号、规格、货号、条形码、商品名称、实盘数、工号、机号、小票号、处理标记输入限制：输入商品号必须是盘点仓库或分店经营的商品l 盈亏处理主要功能：依据商品帐面库存数和实盘库存数，计算商品盈亏数并调整商品库存文件和进销存文件盈亏数=实盘数帐面数 售价盈亏额=盈亏数*零售价进价盈亏额=盈亏数*最后进价进价盈亏额按商品的最后进价计算，与实际批次分摊计算的金额之差转入销售成本销售成本=批次成本额进价盈亏额输入元素：盘点期号输出元素：商品库存文件、进销存文件、盘点损溢清单输入限制：已录入实盘数且全部经过盈亏计算的商品l 盈亏表查询/打印主要功能：查询商品盈亏表、部门盈亏表、品类盈亏表；盈亏表分进价和售价两种形式输入元素：各种查询条件，如期号、盈亏数、盈亏额、部门号、品类号、货区等输出元素: 商品号、虚拟库、条形码、商品名称、产地、单位、规格、进价、零售价、帐面数、实盘数、盈亏数、进价盈亏