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1、项目工程质量管理流程编号：版号：页码：第 8 页 共8页项目工程质量管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人一、流程概况流程目的确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。流程范围在工程实施阶段的质量管理和控制。定义1、项目工程质量管理控制：指对整个项目的质量，分阶段进行控制，全面实施，以达到各施工阶段的质量最优。流程主导部门项目部流程参与部门项目部、地产总部技术管理部上游流程名称下游流程名称子流程名称项目总体计划管理流程工程验收管理流程流程KPI责任部门/岗位数据来源工程质量合格率项目部工程质量巡检记录项目质量安全
2、情况项目部工程质量巡检记录流程关键点关键点说明支持文件质量控制点质量控制措施二、流程图三、职责3.1施工单位3.1.1负责编制施工组织设计、施工方案及质量控制措施；3.1.2按有关标准组织进行施工质量的控制；3.1.3定期进行质量检查，编制工程质量月报；3.1.4负责质量事故的处理并编制事故处理报告。3.2监理单位3.2.1负责编制监理大纲、监理细则、旁站监理措施；3.2.2负责审核施工单位的施工方案及质量控制措施；3.2.3负责工程质量的全过程监控，组织质量检查并编制监理月报；3.2.4组织工程质量例会；3.2.5参与质量事故的处理并编制事故处理报告。3.3项目部3.3.1负责编制质量计划、
3、质量目标；3.3.2项目部经理对工程质量负全责；3.3.3负责审核施工单位的施工方案及质量控制措施；3.3.4负责对监理单位质量控制管理的监督；3.3.5对工程质量进行现场检查，并编制工程月报；3.3.6负责协调事故处理并编制事故处理报告；3.3.7负责进场材料设备的质量检查，保证采购材料设备的质量要求；3.3.8负责定期对分部分项工程质量的检查提出质量分析报告并向地产总部技术管理部备案；3.3.9负责主持事故原因的分析及协调事故处理，编制事故处理报告。3.4地产总部技术管理部3.4.1负责定期检查项目工程质量，编制质量检查报告；3.4.2负责组织重大质量事故的处理；3.4.3负责制定质量控制
4、方案；3.4.4负责重大技术方案调整的协调。3.5地产总部领导3.5.1负责审批重大质量事故处理方案。四、工作程序4.1施工图设计交底4.1.1地产总部技术管理部组织设计单位、施工单位、监理单位以及公司相关部门参与。重点应检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，主要由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施和有关注意事项及关键问题，交底内容如下：a) 施工图设计的依据：包括初步设计文件、采用的主要设计规范、主要建筑材料等；b) 设计意图：诸如设计思想、结构设计意图、基础开挖及基础处理方案、设备安装与调试要求等；c) 注意事项：如基础处理及主体工程施工的质量要求、对建筑材料的要求
5、、主体工程设计中采用新技术对施工的要求。4.1.2设计单位对施工图纸技术交底的问题进行设计修改。4.2施工图会审4.2.1各相关部门在图纸会审前做读图记录，地产总部技术管理部整理汇总转交设计单位；4.2.2项目部组织地产总部技术管理部、地产总部技术管理部、地产总部成本管理部、设计单位、施工单位、监理单位按照项目设计计划安排进行图纸会审；4.2.3图纸会审，重点检查施工做法的合理性：a) 理解设计意图和公司对工程建设的要求；b) 审查工程结构是否安全，设计深度是否满足指导施工的要求，新技术、新工艺、新材料的采用有无问题；c) 审查图纸上的技术管理部位、标高、尺寸及材料标准等数据是否准确一致，各专
6、业图纸在结构、管线、设备标注上有无矛盾，各种管线的走向是否合理，有无矛盾；d) 根据设计图纸的要求，审查施工单位是否具备组织施工的条件；e) 审查图纸上标明的内容与施工合同中明确的范围有无差异，如发现较大差异的将影响工期和费用时，施工单位应向发包单位提出。4.2.4对图纸上出现的问题，形成书面的审查意见，参加会审人员签字，审查意见由地产总部技术管理部转交设计单位修改后重新出图。4.3施工方案质量控制4.3.1施工单位编制施工组织设计、施工方案及质量控制措施，提交监理单位审核完毕后，由监理单位提交项目部。4.3.2项目部对施工组织设计、施工方案及质量控制措施进行复核并联合监理单位监督施工单位施工
7、执行。4.4项目部质量控制措施4.4.1项目部编制质量计划、质量目标；4.4.2项目部将质量计划、质量目标提交地产总部技术管理部审核，地产总部工程分管领导审批。4.5材料验收4.5.1地产总部成本管理部在施工图设计完成后向项目部提交材料设备样板，项目部和监理单位联合建立样板库；4.5.2项目部对材料样板库进行日常管理；4.5.3施工单位组织材料设备进场，项目部对进场设备材料，会同监理单位对照样本检查接收，具体见材料验收管理作业指引。4.6工程样板管理4.6.1任何分项工程，尤其防水层、保温层、钢结构施工、外墙、铝合金门窗（包括塑钢窗）、栏杆，必须要求施工单位先做现楼小规模施工样板，报监理单位及
8、项目部验收通过后，方可大面积施工；4.6.2对涉及建筑效果的分项工程，除了按4.6.1要求外，还必须通过项目部、地产总部技术管理部验收后方可施工。4.7施工质量检查4.7.1地产总部技术管理部每月对工程质量进行检查，具体按照月度工程质量控制检查评分表检查，对于发现的质量问题向监理公司发出工程通知单进行整改；4.7.2监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理；4.7.3项目部专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视结果记录在施工日记中；4.7.4施工过程，监理工程师跟踪监控施工单位的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、
9、防水等）采取旁站监理方式，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正；4.7.5必要时监理单位发整改通知书，限时要求施工单位进行整改；4.7.6地产总部技术管理部随机抽查地产总部所属项目的质量、进度、安全。4.8 隐蔽工程检查及验收4.8.1 施工单位施工完隐蔽工程应及时通知监理单位进行隐蔽工程验收；4.8.2 监理单位在接到通知12小时内进行隐蔽工程检查及验收；4.8.3监理单位验收不合格责令施工单位整改，验收合格方能进行下道工序；4.8.4 项目部专业工程师对隐蔽工程进行抽查，重要部位旁站。4.9 日常质量监控4.9.1监理单位按监理大纲每月对施工质量进行分析，形成月度或专题质量报
10、告，报项目部；4.9.2项目部根据监理公司月度或专题质量报告分析编制工程质量月报，报地产总部技术管理部。4.10重大质量事故处理4.10.1施工单位出现重大的质量事故，应在第一时间通知监理单位及项目部并立即进行事故处理；4.10.2 监理单位接通知后应立即会同施工单位进行事故处理，并做好事故处理记录；4.10.3施工单位处理完毕后形成质量事故报告，报监理单位；4.10.4监理单位对质量事故报告进行审核，不符合事实发回施工单位，审核通过后报送项目部，项目部报送地产总部技术管理部；4.10.5地产总部技术管理部接到报告进行审核，审核后上报地产总部工程分管领导组织对质量事故进行处理。4.11竣工质量
11、验收4.11.1 工程竣工后，施工单位在质量自查基础上编制工程竣工质量验收申请提交监理单位认可后交项目部；4.11.2项目部进行现场检查并审核报告后报至地产总部技术管理部，由地产总部技术管理部组织施工单位、监理单位、项目部、设计单位、地勘单位、质监站进行竣工验收；4.11.3 验收合格地产总部技术管理部编写项目总体工程质量报告，并向所在地质监站申请竣工验收备案。五、 支持性文件5.1 XSDC-WI-GC007-A材料验收管理作业指引六、 相关记录6.1 OP-QR-GC001-A工程通知单6.2 OP-QR-GC002-A项目工程月报6.3 OP-QR-GC003-A质量检查分析报告6.4 OP-QR-GC004-A工程质量事故报告6.5 OP-QR-GC005-A月度工程质量控制检查评分表8
