《富安娜专卖店培训手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《富安娜专卖店培训手册.docx（61页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、 富安娜家饰用品有限公司督导组编写 专 卖 店 管 理 规 范富安娜家饰用品有限公司督导培训部2004年11月18日目 录第一章 专卖店管理规定使用说明 3第二章 连锁培训体系及监管制度 4第三章 专卖店单店内部运作管理 第一节 人员管理 4-9一、 单店组织结构 3二、 岗位职责4-6三、 每日工作流程及安排 6四、 店铺规则 7-8五、 人员招聘 9 第二节 服务管理 9-10一、 顾客购买过程 9二、 客户服务基本程序 10三、 客户服务运作 10 （顾客投诉处理） 第三节 专卖店促销活动运作与管理 11 第四节 专卖店店面形象与陈列 11第五节 专卖店信息管理 12第六节 专卖店进销存
2、管理 12-13第七节 商品调价 13 第八节 专卖店资金管理 13（凡是注明直营店的规范，加盟店均可在其基础上根据具体情况设置相应制度和措施）第一章 专卖店店务管理 前言：为有效经营及管理专卖店，公司直营部及加盟商在专卖店管理方面应尽量实现“店长责任制、目标管理法的专卖店管理模式，要求专卖店店长必须熟悉专卖店的整体运作及管理。管理人员及店主与店长之间要进行有效的分工，因此要求制定专卖店的组织架构图及各岗位人员的工作职责： 第一节：专卖店人员管理一、 专卖店单店组织结构： 经理（店主）店长 店助 收银员 店 员注：在人员编制方面，各店可根据实际情况（如季节性、营业额）等来调整、确定店员数量。二
3、、 岗位职责导购员工作定义引导顾客消费，宣传产品和提升品牌；维护售点形象，管理协助促销活动；收集市场信息，汇报日常销量情况；管理售点物流，保障售点货物安全；VIP服务，处理客户投诉。店长职责负责专卖店的日常事务、人员及营业等各项管理工作；努力完成经理或店主下达的销售任务及其他指标，将店铺的各项任务落实分配给店员；每日销售统计以及每周进行销售汇总分析及市场总结报告；信息的收集与反馈（库存、断货、产品质量、同行竞争等等）；负责专卖店日常管理以及的培训工作（考勤、仪容、仪表和服务规范执行情况等）落实并执行店主/公司即定的专卖店的各项制度及要求。客户投诉与意见处理。维护专卖店的清洁、卫生与安全。处理异
4、常情况（客户投诉、店内事物等等）。 店助职责协助店长处理店内的日常事务及管理工作协助培训、帐务管理、货物盘存工作协助店长考核店员（店员的工作表现、销售业绩等）当店长不在时，肩负店长之一切职责。导购员职责接待顾客，通过各种方式满足顾客的需求，说服顾客购买店内商品，同时宣传企业及品牌形象；能正确、及时地补货，更换展示品；自觉保持卖场清洁，维护专卖店的形象；收集顾客意见及建议及时反馈给店长；遵守并执行专卖店导购员各项规则制度。收银员职责招呼顾客，为顾客做货款结算服务；特殊收银作业处理如赠送、折扣、优惠卡的处理等；顾客作废发票及假钞辨别处理；将每日销售及时输入电脑（收款卡），营业结束，结算当天营业总额
5、并妥善安排好；完成收银工作之余，主动协作同事做好各项工作。三、 专卖店每日工作流程时间工作项目营业前1、当班负责人按标准站姿立于店前向导购员微笑问“早上好2、自行准时打卡3、当班负责人安排人员打开各种用电设备、营业设施4、按公司标准进行仪容、着装5、当班负责人召开晨会（8：509：05）内容：（1）互道：“早上好”，并检查仪容、仪表及出勤情况。（2）安排陈列变更及卫生区域划分。（3）阅读交接班本（汇报前一天营业情况及特案处理状况，拟订当天销售目标及相关工作。6、按卫生标准开展卫生工作7、按陈列标准进行陈列工作8、当班负责人进行卫生及陈列检查9、了解库存、确定是否补货（填写补货单）时间工作项目营
6、业中1、店长或店助安排迎宾（轮流补位）2、导购员运用销售十步曲开展导购服务（将销售中发生的异常情况及时记录在交接班本上）3、午餐（12：0013：00），午餐前，将昨天销售单总汇到收款卡上，并进行进销存帐本的填写4、业务配送货（当班负责人按程序进行验、收货）具体如：（1）按单验收并清洁货品（2）店员打价于货品右上角（3）将标价货品上柜或入库并整理仓库5、早晚班交接（14：4515：30）具体如：（1）早晚班自行打卡（2）晚班人员按公司标准进行仪容、仪表着装（3）收银交接（销售单与现金相等）并及时到银行存款（14：5015：10）6、开交接班会（15：1015：30）具体如：（1）早晚班分两侧站
7、立（2）早班负责人阅读交接班本（内容汇报昨天、当天营业情况及早班销售情况）做相应表扬、检讨（3）店长对员工的培训（4）率领晚班向早班致谢，早班向晚班预祝“再接再厉”并为今天目标合掌“加油”7、根据当天销售与库存情况，准备备货单向业务要求备货（18：0020：00）8、晚餐（18：0019：00）9、输入电脑（销售单、特殊订单）10、维持卖场整洁（卫生及陈列）营业后工作项目1、店长或店助监督收银员整理货款、票据、并将现金放入保险箱及进行日结和数据传输2、店长或店助将当天销售情况及有关事宜记于交接班本上3、按卫生标准整理卖场卫生4、妥善安排专人进行安全检查（门窗是否锁好，营业用品是否收妥，贵重物品
8、是否放到规定存放处，检查仓库，洗手间及其他留人处，确保场内无人存留5、安排专人关闭用电设备（电脑、空调、音响、照明等）6、店员自行检查背包7、打开防盗系统，关门上锁（俩人保管钥匙）互道晚安。四、 专卖店规则（详见专卖店礼仪规范与销售技巧篇）礼仪规范表项目要求着装1. 化职业淡妆，头发不染夸张颜色并束起，首饰不超过三件(不夸张)，双手清洁，指甲不突出手指，不涂有色甲油2. 着富安娜工装，打领带，深色袜（无抽丝、破洞）、黑皮鞋（干净、无尘）接待1. 迎宾a. 站姿：抬头挺胸，收腹肩平，双脚“V”字型，右手搭左手虎口b. 主动上前，彬彬有礼亲切问候，目光接触，如“欢迎光临富安娜”，行鞠躬礼15c.
9、凡遇老、弱、病、残者特别要主动搀扶，倍加关心d. 在宾客同意后，帮助提携物品，轻拿轻放，对易碎物品妥善保管e. 接待团体宾客时连续点头致意，不要东张西望2. 电话礼仪a. 电话铃响三声内接起，“您好，富安娜”b. 备好“顾客信息本”，记录时间、地点、对象、事件c. 用文明用语，说话简明扼要，避免专业术语，语速不能过快，注意通话时间，不宜过长d. 接到错打电话要有礼貌回答，让对方确认号码3. 销售a. 询问，“有什么可以帮到您的吗？”（真诚微笑）b.尾随顾客时立于顾客后侧45角为佳c.展示时耐心并有信心地介绍，如“请您看”d.引导做决定要真诚，如：“这套非常（真的）”4. 收银a. 清点件数，站
10、立服务，面带微笑，双手接递b. 唱收唱付，如：“收您元，找还您元，请您收好！送客1. 步行宾客清点物品件数，在宾客同意后帮其提携，送客出门，如：“请拿好，请慢走，欢迎下次光临2. 有车宾客a. 点清物品件数，在宾客同意后，小心提携送上车b. 放好行李，不要立即离去，向宾客作交代“您的物品都在这里放好，欢迎下次光临c. 关车门不要太轻，也不能太重专卖店工作纪律表序号要求1上下班准时自行打卡，不得打卡，不迟到、早退、旷工（直营市场）2营业时间着标准制服，店内统一着装（富安娜工衣、打领带、深色袜、黑皮鞋）3不得在卖场内高谈阔论嬉戏打闹4不得将非公司制品在店内私自出售5不得在顾客面前进食，不可在上班时
11、间吃零食，如嚼口香糖6不得私拿公司任何物品7不得有意或无意发表有损公司或雇员的言论8不得直接或间接透露顾客或公司的资料9随时注意卖场安全（防火、防盗等）及整洁，做好班前班后的防火安全检查。熟悉自己柜台周围的环境，知道安全出口的位置和消防器材的摆放地点。10服从工作安排商品防护要点整齐摆放按商品的分类摆放，标价签水平打在商品的左上角（参照陈列考核表）安全保持通道顺畅，防火、防潮、防丢失、防损坏，保证商品干燥储存商品在储存过程中保持清洁无尘、标识的完整、明确。有利于发货及盘点；商品堆放在指定存放区域，防过高、变形、倾斜，避免商品在储存中变质五、人员招聘流程 深圳专卖店（其它连锁店参考）店经理或主管
12、复试通过专卖店店长面试试通过专卖店提出导购人员需求申请正式上岗正式办理入职手续并进行为期2-3个月的综合培训岗位入职培训并考核通过 导购员招聘要求学历高中或以上年龄30岁以下性别女个人素质1、具备团队精神2、身体健康、形象气质要好、语言表达能力强、善与人沟通3、服务意识强、学习心态好、对终端零售服务行业有经验并感兴趣第二节：专卖店销售服务管理一、顾客购买过程通过对消费者的购买过程及心理的了解，能够使导购员在平日的店面销售中更好地判断消费者的购买阶段和为消费者提供更适合他们购买阶段的服务，促进销售的达成。1、 顾客购买商品的8个心理阶段 观察阶段 兴趣阶段 联想阶段 欲望阶段 评价阶段 信心阶段
13、 行动阶段 感受阶段二、客户服务基本程序销售十步曲我们把对顾客销售服务的过程分为十个步骤（简称销售十步曲）：（1）恭迎宾客（给顾客的第一印象）营造一种轻松的销售氛围，先给顾客一个职业、友好的微笑自然大方的站姿会让顾客感到更轻松主动上前与顾客打招呼，迎接顾客“您好！欢迎光临富安娜”（简述品牌宣传员作用）如果见顾客东西多，经顾客许可，主动帮助提拿东西，征求顾客同意放置适当地方对再次光临的顾客：XX小姐/先生，您好！很高兴再次见到您切忌：埋头做现有的工作，忽略进店的顾客重视终端品牌宣传员作用，不可因为顾客只是随便逛逛，而忽略如：（2）接近顾客把握与顾客接触的最佳时机，明显迹象：先前来过一次的消费者再
14、度回到店里顾客主动寻求店员帮助隐性迹象：在某个商品前停足时一直注视着某个商品用手触摸某个商品时开始翻找价格牌时，查看规格型号顾客抬头四顾寻找店员时语言：“您好，请问有什么可以帮到您？”或直接谈论、赞美产品，以与之产生共鸣。当你用“你要点什么”时候，则很容易被“是”“不是”等回答封死，达不到接近顾客目的。如：顾客在端详“费罗拉”时候，可以说“您真有眼光，他的款式和设计是独具创意的，昨天有位演员就指名要它”（3）试探（了解顾客的需求） 当话题打开后，以最快的速度了解顾客的需求与动机，明确之所需及喜好，才能推荐最合适的产品，促成销售。了解方法：您的床的规格、放在主人房还是客房？您的床是什么颜色您家里
15、的装修风格您大致的预算是多少您喜欢什么颜色在选择床品时，您觉得哪方面的因素最重要。您喜欢哪种风格的产品，古典的还是现代的。（4）介绍产品 产品介绍时候的递进方式：1.产品特性、由来、制作工艺2.产品特性带来的优点、3.优点带来的好处如：乳胶枕特性：枕芯由天然乳胶精练而成，3000个独特的透气孔。优点：透气、吸汗、天然乳香、弹性好，永不变形。好处：支持颈部曲线，促进睡眠，天然透气，弹性支持，使颈部血液流畅，保持大脑睡眠时候充足的氧份，增强记忆力，时刻保持大脑良好状态。产品介绍几种方法1.比较： A）与同类品牌作比较：面料、工艺、价格、款式、品质、品牌。B）与同一类型，不同档次的产品作比较。2.展
16、示：A）尽可能让顾客触摸、参与示范、操作产品，让他对产品有拥有感。B）拿几套商品让顾客选择比较（不能超过3件）。C）有关真实证明资料：如某款的销售量记录等等。（5）跟进推荐：A、购买信号的判断：（1）欣喜现象、不住地点头“好，不错，挺漂亮”（2）自问自答“咦，这是干什么用的？起固定作用的？很好”（3）显示出欲望和需求“我们家早就准备要买了，好，这个好”（4）问服务、送货等B、促使顾客采取购买行为1）“我帮你拿一套”把握时机，主动开口要顾客买，否则顾客很难主动说买，而会变成一句“再比较一下”“考虑考虑”2）必要时出示购买者名单3）寻求客户的意见“您喜欢白色还是兰色、您喜欢水仙还是夏日倾情”4）消
17、除反对意见法：消除反对意见，成交就在眼前5）优缺点分析法：“一般面料，纱支不高，使用寿命也短，富安娜高支高密，一件当两件”（6）处理异议：报价原则：先讲价值 ，再讲价格小案例：当顾客看好花色，对产品也产生浓厚的兴趣，但说：“价格太贵，还是难消费的起”导购员则从布匹取料、纺织、印染、绣花、设计、品牌的独特和考究，使顾客决定购买，而不该轻视顾客，认为不是我们的目标消费群。（7）达成交易A、口头购买信号的表达方式再三讨价还价，要求打折扣时; 跟同伴讨论或自言自语产品买后的放置方式;询问除了陈列品外，是否有新的产品。B、行为购买信号的表达方式对产品仔细进行研究; 不停地触摸产品，一副爱不释手的样子;对
18、产品非常爱惜，就像已经是他的一样。（8）附加推销 推销时应注意的几点：态度要诚恳，不能强迫消费者购买;推荐时要注意仔细聆听消费者的意见;一定要在保证消费者第一个购买需求后，才能提出购买其它产品的建议。原则上是按价格从高到低，但要注意根据顾客首个购买决定作出相应调整;千万不要让消费者觉得你要把一大推产品强加给他们，你必须要让消费者感受到你是在提建议，是帮助他们获得必备的配套产品;向消费者展示推荐产品，要留意消费者的反应，当他们表示不想继续购买，你就该停止推销。（9）安排顾客付款清点件数，唱点唱收： “大方抱一个，小王你开票”造势 “收您100，找20，您拿好”防止收款异议，同时造势。（10）送客
19、：一个好的结局，可以占到一个好故事50%的份量，所以送客是一个不可忽视的部分。三、兽后服务与VIP管理1、 处理顾客抱怨的5个步骤（参考） 倾听 分析顾客不满的原因寻求解决方法传达解决方法对结果的研究 顾客投诉处理流程 顾客投诉连锁店处理判定投诉是否成立答复顾客记录投诉内容投诉传回总部处理（销售部/客服中心）公司总部处理 （参考文件“顾客满意度管理程序”/退货处理管理程序）2、 VIP顾客管理（详见VIP管理手册）第三节：专卖店促销活动运作与管理促销标准流程：一、 活动前期的准备序号内容重点负责人完成时间1活动计划的制定，包括活动前期的市场调研、预计目标、人员分配、角色定位、促销方式、活动主题
20、、促销产品、活动效果、危机处理。活动计划要求详细，每个工作程序分解透彻，费用预算精确。2活动地点的选择（室内与室外）及卖场的布置（由于商场的规矩比较多，所以在签合同时要求尽量争取减少程序）（室外必须配备太阳伞）室内或室外必须与当地商场及相关部门协商好，并签定合同，减少运做的复杂性。3公司与加盟连锁店相互支持与合作（广告、人员、仓库）。达到双赢4所需物品、物料的统计为室内与室外布展准备道具5所需产品的统计及调配（畅销款、滞销款、促销款）保证货源的供给6找到合适的仓库为大型活动建立临时性物流中心7所需人员的工作分配及住宿饮食的安排分工明确，权责清晰。8出现特殊情况的处理与协调维护品牌形象及现场保护
21、工作人员及产品的安全9召开活动动员大会及培训导购人员鼓舞士气、掌握当地的消费水平、消费习惯、销售沟通技巧。10统计所需费用及支出安排并上报审批节约费用、减少损失。二、促销活动中期的工作序号内容重点负责人完成时间1每个卖场必须有一个总体负责人管理负责卖场布置、工作人员及导购员的工作分配、饮食，配货补货、每天盘点、卖场气氛、销售计划、销售统计及人员、财物安全2卖场所需人员的统计100平方米的室外卖场，导购人员在15名，保安兼搬运2名，配货补货人员1名。室内30平方米按商场规定配备，一般应配备4名（由于商场的规矩比较多，所以在签合同时要求尽量争取减少程序）。3仓库管理程序化，进行分类管理便于卖场的配
22、货补货及仓库的规范4运输安排有预计性的配货补货，以便配货中心能更快的把货品配备到位。5特殊事件处理与协调维护品牌形象保护工作人员的安全6抓好重点产品的推广提高销售额7广告投放的跟踪广告效果评估8充分利用折页所需数量及派发场地9每天开早会及晚会，传达信息、提高士气对活动总结，工作安排，找方法提高销售。更好的让员工调整心态，提高销售。二、 促销活动后期的工作序号内容重点负责人完成时间1对卖场进行最后盘点，并进行包装（产品分类包装）。确认是否有货物遗失、损坏，总结畅销款与滞销款，并分析原因及提出解决方案。2召开最后一次会议，对整个过程进行总结，同时对所有工作人员加以表扬并安排撤场工作分工。鼓舞士气，
23、为以后的工作提高效率。3撤离现场（对每箱货物编号、写明货物名称、数量，组织搬运上车）保证人员及货物的安全备注：1、 活动前期直营与加盟商必须沟通好，获得广泛的支持；2、 活动前期必须做相应的市场调查工作，为决策获得有效信息；3、 推广计划必须规划好，把每一个程序分解透彻，费用预算精确、使用合理；4、 工作人员角色定位必须清晰，从而做到分工明确；5、 召开动员大会，加强对导购人员的培训，掌握当地的消费水平、消费习惯及相应的销售沟通技巧；6、 导购人员必须熟悉卖场的所有产品，包括价位、尺寸、花色、品种等；7、 必须把最优秀的导购人员放在重点位置，主推重点产品；8、 卖场主要铺哪些货必须有详细的清单
24、及位置的安排，一般情况下价位较低的产品应在里面，用来聚集人气，价位高的套件必须通过展示加以推销；9、 卖场的产品结构搭配必须合理，品种花色齐全。10、注意货品安全，促销过程中必须每日盘店、结束后也须仔细盘店，并与日盘点帐目核对，尽量减少不必要的货品损失。四 、促销活动位置的选择及注意的问题：（一）、选择在商场内1、 首先对商场筛选，找出主要商场，然后与商场交涉；（一般要选在较繁华的商场）2、 签订合同时必须注意要求商场提供便利，省去一些复杂的细节；3、 统计所需物品物料及相应道具；4、 对商场里卖场的布置要讲究形象；5、 人员定位，配货补货安排；6、 商场一般卖较高档的产品，所以配货要很好的跟
25、进；7、 注意卖场气氛调节；8、 工作人员心态调节及饮食安排；9、 每天盘点。（二）、选择在室外1、 选择在主要的繁华地段，最好能选择在大型商场外，这里的位置涉及商场与城管，所以更要求把工作做细；2、 室外一般控制在100平方米以内，场面过大难以控制，而且比较浪费；3、 安全工作要到位，卖场布置要求合理，配货补货要及时；4、 必须配备相应的太阳伞，无论阳光照射炎热还是下雨都可用上；5、 要注意调整所有工作人员的心态，鼓舞士气；6、 卖场的所有花车（纸箱）必须用木板隔离，以防止下雨积水损坏货品；7、 卖场必须准备应急油布，防止大雨来临损害货品；8、每天下班必须盘点、封场，并安排相关人员守夜。（三
26、）、卖场布置所需物品物料：1、 铁架、油布、灯具、胶带等；2、 喷绘板、POP、音响、收银台等。（四）、失败经验保留，希望引以为戒：1、 计划不详细，工作安排没有到位，市场预测失误，导致实际销售达不到计划目标；加强市场调查，做好周密计划；2、 与加盟商的关系没有协调好；3、 仓库货物摆放杂乱，导致配货补货速度减慢和工作量加大；4、 对活动所需货物准备不充足，导致补货赶不上销售；5、 卖场布置不合理，没有具体的负责人管理。以后可加强工作定位；6、 公司总仓库装货没有规范，导致没有办法盘点。加强仓库管理；7、 物流出现问题，导致货物延迟到达。加强物流控制和管理，做到准时发货，按时收货；8、 商业秘
27、密泄露，导致竞争对手闻风而至做同样的活动。加强商业信息的控制，做好保密工作；9、 形象广告、招商广告、促销广告可以分开来做，这样可以节省费用；10、促销活动的折页效果相当不错，但供不应求，希望以后制作量加大；11、广告创意没有跟上市场的变化，平面设计、POP必须要有富安娜字样、标识及相应的配套的主打图面；12、所有的产品必须要有生产许可证号、品牌名称、产地、电话、传真、生产日期、规格、等级、使用说明、中国名牌、ISO9000认证等；13、必须对产品进行分类：畅销款、滞销款、促销款，以便更好的生产及配货补货；14、活动前必须对导购人员加强培训；15、活动前必须做相应的市场调查，获得有效信息；16
28、、加强物流控制和管理，做到准时发货，按时收货；17、所有工作人员的思想必须统一，“只有使命感才有团队精神”，才能打大战。！第四节 专卖店店面形象与陈列 店铺形象表项目要求卫生招牌明亮、干净、损坏灯管及时更换门头、橱窗玻璃光洁、明亮、无污迹；展示台无杂物、无灰尘；门框无褪色墙壁保持洁白无痕迹地板明亮、光洁无脏地毯干净无泥收银台整齐、干净商品、POP牌不破损，无灰尘展示柜整齐、无灰尘卫生间无异味、洁具摆放整齐陈列小件柜印花、绣花分类摆放，颜色由淡浅到深渐变陈列套件柜将床裙或多用被卷成圆桶状，高度在5055cm，以突出工艺为主，再按产品风格、颜色归类摆放枕芯柜一格一个品种分类摆放并方向一致。(参考)
29、海绵床垫按型号大小，由左到右，拉链口向外，同一方向陈列。挂件柜、架同宽，同长，同方向陈列 床位至少两个大方抱，四个乳胶枕；加展示床垫、展示被芯；同种色彩或风格的产品可陈列在一张床上拆件柜一床多用被折成四方形，加一个同款的枕心乳胶枕，（或用其他方式陈列，形式统一即可），颜色由浅到深灯光射灯打在产品上而使产品 醒目突出，富有立体感橱窗根据季节陈列产品，以“丰满”为原则，用色彩制造顾客的“停留”参考文件：专卖店质量监督管理程序第五节 专卖店信息管理配合相关部门提供的信息需求、实施信息资源共享。（详见富安娜网站及ERP管理规范）第六节 专卖店进销存管理 一、货品进出存运 入库后分销入库存储 验收运输订
30、货 分销到店/柜二、商品验收 验收内容包括两个方面：一是质量验收，一是数量验收，验收依据主要是调拨单/订（备）货单。 验收方法： 根据调拨单/订（备）货单，逐项验收商品花色品种、规格、型号等，检查是否有单货不符 点验数量：按调拨单/订（备）货单点收数量，检查商品包装及其标识是否与单相符。 商品验收后应做工作是 对于质量完好、数量准确的商品，要及时入帐，并将新品及时在卖场进行陈列 对于在验收中发现有问题的，如数量不足、品种、规格、花色等错误，如在进货时发现上述问题，应当场联系解决。如事后发现，验收人应分析原因，判明责任、做好记录。三、合理储存 各加盟商可以从商品周转期（商品从进货到卖出时间）、商
31、品订购前置时间（从订货到到货时间）来规划它的存量，以市场每周销售量和订购前置时间并视缺货情形和淡季做调整。 坚持适销对路，加强计划性，合理使用空间，尽可能在已有的经营空间内，使商品花色品种多样、规格齐全，满足消费者的需求。四、商品的盘点：（直营店，加盟参考）盘点就是盘查帐簿上所记载的库存商品与实际商品之间的数字是否吻合，各地专卖店需每个月月底做一次盘点。盘点注意事项。 库存场所的整理、整顿要在盘点之前进行。 数量的清点及盘点表记录，不要同一个人。把商品品质、数量以及价格分别记入盘点表里。（每月按规定的时间抽查盘点，出现的差额，由店员或负责人作赔偿）另参考“退货处理管理程序”“销售网络管理及维护
32、程序”第七节：商品价格管理详见价格管理规定第八节：专卖店财务管理（直营店）为了进一步明确富安娜直营店的相关操作流程、注意事项及报送的及时性、准确性等，特制定本操作规则及相应的奖罚规定(见附件)，作为富安娜各直营店的工作手册。 货 款 管 理一、 销售收入1、 店长负责制店内销售款的管理主要由店长负责，店长不在期间，可由店助负责收、存款工作。2、 先款后货原则店柜在销售中，必须确保销售货款已全额、正确地收到后，方可以发出货物，否则，发生的经济损失由相关责任人承担。3、 开票员与收款员分工原则各店在收款过程中，应遵循销售开单员与收银员分员操作的原则，以便相互监控，减少失误。4、 对货币真伪鉴别在店
33、内收款过程中，对收到的货币必须进行真伪鉴别，除了配备专门的验鈔机外，还应掌握看、摸、听等辨鈔技能，不能确定时，可向其他人员请教，发现假币应立即拒收，否则，对收进的假币由相关责任人员承担损失，并予以没收。5、 以非现金方式结算管理A、 本公司直营专卖店可收取的非现金票据仅限支票、银行汇票二种形式；B、 收到支票、汇票必须先检查票面是否整洁，项目填写是否完整，印章是否清晰，收下之后于24小时内交回公司（或办事处）财务，并办理签收手续；C、 财务人员接到银行票据后应在24小时内去银行办理入帐手续，并及时将确认结果通知销售业务人员，只有在货款到帐后方可发货。D、 若顾客采用汇兑方式直接汇款到公司帐户，
34、我方应主动提供相应的开户行及帐号，一般由客户提供汇款单据复印件，通知财务进行查询，销售部在接到财务人员的到帐通知后方可发出货。6、 购物券使用规定A、 购物券仅限在本公司直营专卖店购物使用；B、 收到购物券时应先从以下方面辨别该券的真伪：a.检查该券是否为公司统一印制的现金券。b.看现金券上的红色印章是否为公司公章，钢印是否清晰。c.现金券背面是否有林总的亲笔签名。C、 确认现金券是真的之后即可将其视同现金进行交易，并在背后标明“已使用”字样，作为当日营业款交回公司抵货款。D、 购物券不得购买特价品及打折品。7、 保密性原则富安娜直营店销售收入、商品信息、客户资料等相关信息属公司内部机密，除办
35、事处负责人、财务、专管业务员外，未经许可，店内人员不得以任何形式将相关信息告诉其他人员；也不能将相关资料放于柜台，财务将不定期进行检查。8、 销售货款送存银行原则A、 直营店每天于17：00以前将当日的现金销售收入存入指定银行，17：00以后的营业款，必须于第二天上午10：00点前全额存入指定银行；B、 专柜必须于当天上午10：00前与商场收银柜台核对前一天收银金额，如有差异，必须及时寻找相关商场人员、公司业务给予处理；9、 坐支情况的管理各店的费用支出均采用借款报帐制，严禁各店以任何理由动用销售款。10、 帐外物资管理各店应建立帐外物资登记簿，登记所有存放地点在店内而又未入帐的物资（如电脑、
36、音响、展示柜等），财务人员将不定期进行抽盘。11、 销售收入的核对原则月末结束，各专卖店店长负责与财务部（办事处财务负责人）相关人员核对，由财务审核确认当月销售收入及实际回款金额；二、 销售折让管理1、 专卖店在以下情形可以打折A、 公司统一折让促销产品；B、 顾客持有公司VIP卡即金卡、银卡；C、 公司领导权限范围内批准的商品销售折让审批单。2、 专柜在以下情形下可以打折A、 公司统一的促销产品价格折让；B、 根据与商场协议，持商场VIP卡折让。3、 除上述情形外，店柜内必须全部以公司统一规定的零售价销售，不得有任何折让行为发生。 表 单 管 理一、 店、柜内必须按要求填制以下表单1. 销售
37、小票、电脑小票2. 收款卡3. 商品进销存日记帐4. 月平衡报表、折差表5. 导购员提成表6. 其他临时报表二、 表单管理要求1、 根据交易笔数开具销售小票，同时打印电脑小票（公司配备有电脑的专卖店），将电脑小票第一联及销售小票顾客联交给顾客作为顾客付款依据，并将电脑小票第二联附在销售小票财务联后面，定期交回财务，以备财务检查；2、 表单填报时间要求A、 每天营业结束前将当天的销售进行汇总，填报收款卡，次日上交财务部。B、 每天根据进、退货单据及收款卡登记进销存日记帐。C、 每月3日前编制月平衡报表及折差表，并送达财务部主办会计处。D、 每月1日前编制上月提成表，并送达财务部。E、 因临时需要
38、，需由店柜提供相关数据的，店柜应积极配合。3、 表单填报质量要求A、 表单数据必须准确无误，并相互衔接；B、 正式上报公司财务的表单，出现数据差错，由财务部根据差错严重程度和公司有关规定给予处罚。 其 他 管 理一、 店柜人员交接店柜内如有店柜长、做帐员等相关人员发生调动、离职等，店内需办理相关的交接，具体要求有：A、 交接双方必须到场、相关管理人员如业务主办等到场监交；B、 店柜内进行现场货物盘点，填写交接清单；C、 相关证照、备用金、优惠卡等重要物件必须在交接清单上列明；D、 交接清单由交接双方及监交人签字确认，以明确相关责任。二、VIP贵客卡的申办及使用1、 本公司VIP卡有“金卡”和“
39、银卡”两种。申领条件如下： 金卡：符合以下条件之一的消费者，可向本公司申请“金卡”：（1） 按正价消费，一次性购买本公司产品总金额在人民币5000元以上；（2） 持有本公司“银卡”的消费者，按银卡折扣比例消费，一次性购买本公司产品总金额在人民币5000元以上。 银卡：按正价消费，一次性购买本公司产品总金额在人民币2000元以上，可向本公司申请“银卡”。2、 申办VIP卡时，应由顾客及店长详细填写会员申请表，复印好销售小票附后；3、 店柜将符合上述条件的申请表在二个工作日内提交财务，申请办理；4、 所有金、银卡客户购买产品享受打折优惠时，必须见卡打折，其他任何形式都不得给予折让优惠；5、 金、银
40、卡客户购买产品享受打折优惠仅限于正价品。三、存货定额的管理1、 各店柜应严格按照公司存货定额管理的规定，合理调配、控制陈列品和库存商品，不断提高资金使用效益。2、 各店柜应根据实际销售情况及陈列需要合理安排进货；3、 库存超额或节约按其额度以银行同期贷款利率计算利息进行奖罚；4、 由于店柜扩大营业面积等原因需要增加库存定额的须提出书面申请。四、专卖店开票管理1、 开票时注意事项参见富安娜专卖店发票填开规范；2、 单本发票用完后应在1个工作日内送回公司，以便安排购买，同时填写专卖店开票登记表。五、团购管理1、 团购业务必须签订销售合同，并要求对方出具营业执照复印件；2、 团购业务必须收取定金：在
41、总部仓库有现货的情况下，须收取不低于20%的定金；在总部仓库无货的情况下，要重新定做，须收取30%的定金；3、 相关人员必须坚持“定金到帐后方可备货；货款全部到帐，方可发货”的原则；4、 发货单须经财务主管人员签字，仓管员方可发货。六、报销单据的粘贴规范1、 所有报销单据必须按规定粘贴在“报销单据粘贴单”上。2、 用途不同的报销单据分开粘贴，车票按不同金额分开，同类单据较多（包括车票）以梯形方式粘贴。3、 “费用报销单”附在所有原始单据上面，其原始单据的长宽不能超出“费用报销单”范围。4、 费用报销单上下左右厚度应保持均匀。七、本规则经总经理批准后执行。八、本规则与公司过去有关规定、习惯不一致时，以本规则为准。九、本规则解释权和修订权归财务部。附件：富安娜直营店违规操作及相关奖罚细则第九节：专卖店管理程序1、目的规范连锁店管理的正规化作业2、范围 本公司的连锁店及柜管理均在其范围3、职责 3.1各连锁店、柜：按规定执行合理营销，改正发现的不合格项。 3.2督导组：负责各项标准的制定
