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3、工流失率一定周期内流失的员工人数/年度平均员工人数董事会4决策层人才培养量（培养晋升人数/总员工人数）100%董事会5决策层核心员工保有率（所流失的核心人员/总核心人员数）100%董事会6决策层人力资源规划建设的完成度规划建设的完善度董事会7决策层例会执行度（会议组织次数/要求组织次数）100%董事会8决策层各部门工作安排合理性一定周期内各部门工作变更的频率董事会9决策层对内协调及时性（已处理的对内协调事件/总对内协调事件）100%董事会10决策层内部管理信息系统建设完成率（实际完成量/计划完成量）100%董事会11决策层管理制度汇编计划完成率（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）10
4、0%董事会12决策层制度、文化执行统一性不符合集团文化的行为、现象次数及影响董事会13决策层企业战略目标达成率（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）100%董事会14决策层新产品、新项目销售收入一定周期内推出的新产品、新项目销售收入董事会15决策层新产品、新项目推出数量一定周期内推出的新产品、新项目数量董事会16决策层利润总额增加率（本期利润总额上期利润总额）/上期利润总额100%董事会17决策层利润总额一定周期内完成的利润总额董事会18决策层利润率（产品利润/产品销售收入）100%董事会19决策层市场占有率(产品销售收入/产品市场总份额)100%董事会20决策层市场拓展达成率（一定时期
5、市场拓展数量/计划拓展数量）100%董事会21决策层企业资质增长度本年度企业具备资质级别与上年度企业具备资质级别比较董事会22决策层品牌市场价值增长率（本年度品牌市场价值/上年度品牌市场价值）100%董事会23决策层资金周转率一定周期内流动资金的周转率董事会24决策层资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例董事会25决策层资产负债率(负债总额/资产总额)100%董事会26决策层主营业务收入经核定后的企业合并报表中的主要营业务收入额董事会27决策层主要收入增长率（考核期末当年主营业务收入/考核期前一年主营业务收入）100%董事会28决策层投资收益率(
6、税后利润/实收资本)100%董事会29决策层净资产回报率（净利润/资产总额）100%董事会30决策层集团利润贡献率（某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额)100%董事会31决策层工程进度安排合理性一定周期内工程进度变更的频率董事会32决策层施工质量达标率（一定周期内达标的施工件数/总施工件数）100%董事会33决策层分公司人才梯队建设率规定周期内分公司人才梯队的建设完成情况董事会34决策层分公司正常运转率一定周期分公司正常运转率董事会35决策层对分公司事务协调及时性（已处理的分公司事务协调事件/总协调事件）100%董事会36决策层分公司制度、流程完善率（已建立、运行的制度流程/应建立、运行
7、的制度流程数）100%董事会37决策层费用预算达成率(实际费用/计划费用)100%董事会38决策层闲散资金运用收益率（闲散资金投资收益率/闲散资金总额）100%董事会39决策层融资计划完成率（实际完成融资计划/应完成融资计划）100%董事会40决策层公司整体财务计划及执行报告完成率（已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）100%董事会41决策层财务系统完善率（已完成的财务制度、规章、规程/应完成的财务制度、规章、规程）100%董事会42决策层计划的完成率（实际完成率/计划目标）100%董事会43决策层突发事件处理有效率（有效处理突发事件数/总突发事件数）100%董事会44决策层运营
8、安全事故率运营事故发生的次数董事会45决策层公司制度、运营流程的建立及实施制度、流程建立是否完善董事会46人资类员工晋升调配满意度对员工对于晋升调配工作的满意度调查平均分人资部47人资类员工存活率（试用合格人数/总招聘人数）100%人资部48人资类人才引进完成率（一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数）100%人资部49人资类招聘目标达成率（实招岗位人数/计划预招岗位人数）100%人资部50人资类招聘及时率（在规定时间内完成的招聘岗位数/实际需招聘岗位数）100%人资部51人资类人员应聘率（应聘人数/计划招聘人数）100%人资部52人资类关键人才保有率（定周期内保有的关键人才数/公司关键人
9、才总数）100%人资部53人资类员工流失率（一定周期内流失的员工数/该周期内平均的员工人数）100%人资部54人资类员工结构比例各层次员工的比例分配状况人资部55人资类人才储备数量一定周期内储备的各类人员数量人资部56人资类单位招聘成本（招聘直接成本/录用人数）100%财务部57人资类信息综合管理准确度上传下达的信息有误次数人资部58人资类人员数据库建设完整率（一定周期内数据库建设的完整数/要求建设的数量）100%人资部59人资类人员数据库建设及时性一定周期内及时建设人员数据库的次数人资部60人资类人事统计报表提交准确率（一定周期内准确提交的人事统计报表数/总报表数）100%人资部61人资类人
10、事统计报表提交及时性一定周期内未及时提交人事统计报表的次数人资部62人资类员工福利发放差错率（员工福利发放错误次数/总次数）100%人资部63人资类薪酬总量控制的有效率（一定周期内实际发放的薪酬总额/预算总额）100%人资部64人资类薪酬统计及时率（及时完成薪酬统计的次数/总统计次数）100%财务部65人资类薪酬计算准确率（一定周期内薪酬计算准确次数/薪酬计算总次数）100%财务部66人资类薪酬调整建议及时性一定周期内未能及时提出调整动议的次数人资部67人资类薪酬调查数据有效率（已采用的薪酬调查数据/总调查数据）100%人资部68人资类定薪定级公正合规性一定周期内因定薪定级不公平、不符合规定导
11、致的员工有效投诉次数员工投诉69人资类新员工培训时间一定周期内对新员工举办培训的时间人资部70人资类新员工培训考核通过率（考核通过的新员工/总培训新员工数）100%人资部71人资类员工培训时间员工年度累计培训时间人资部72人资类员工培训满意度一定周期内举办的培训员工满意比率人资部73人资类员工培训达标率（达标人数/总培训人数）100%人资部74人资类培训新课题研发量一定时期培训新课题的研发人资部75人资类培训技能提升率（培训后员工技能得分-培训前员工技能得分）/培训前员工技能得分）100%人资部76人资类培训会务组织满意率（满意的会务组织/总会务次数）100%人资部77人资类培训费用达标率（实
12、际培训费用/预算培训费用）100%财务部78人资类培训计划达成率（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数）100%人资部79人资类对分/子公司劳动纪律监控性对分/子公司劳动纪律监控的次数人资部80人资类员工流转手续办理完整率（办理完整的流转手续次数/总办理次数）100%人资部81人资类员工流转手续办理的及时性是否在规定时间内办理完毕员工入职、离职、内部流转等相关手续人资部82人资类档案管理达标率（已达标档案类别/全部档案类别）100%人资部83人资类员工档案完整性公司员工档案的收集及保存人资部84人资类社会保险、公积金办理的及时性员工社保、公积金办理时间是否符合规定人资部85人资类
13、社保、公积金办理出错率一定周期内办理社保、公积金出错的次数人资部86人资类劳动证照年审及时率（及时办理年审的证照数量/总证照数量）100%人资部87人资类劳动争议解决率（已解决的劳动争议件数/总发生件数）100%人资部88人资类劳动争议处理及时率（第一时间内解决的劳动争议件数/总发生件数）100%人资部89人资类劳动合同签订及时率（在法律规定时间内签订劳动合同的人次/应签订人次）100%人资部90人资类绩效考核申诉发生率一定周期内发生的绩效考核申诉件数人资部91人资类绩效考核申诉处理有效率（有效处理的考核申诉件数/总申诉件数）100%人资部92人资类绩效分析报告采信度所提交的绩效分析报告采纳程
14、度人资部93人资类绩效考核数据差错率(实查有误数据/考核数据总数) 100%人资部94人资类绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) 100%人资部95人资类绩效培训实施时间数对各部门人员开展绩效培训的总共时间数人资部96人资类绩效考核推行率（已推行的绩效次数/应推行次数）100%人资部97人资类绩效指标辞典更新的及时性将新生成的绩效指标第一时间放入绩效指标辞典并进行培训人资部98人资类文件传递到位率（文件传递到位次数/总文件传递次数）100%人资部99人资类文件行文规范度（公文出现准确次数/总发出公文数）100%人资部100人资类人工成本率（一定周期内实际支出的人工成本/销售
15、收入）100%财务部101人资类人力资源费用控制率（一定周期内人力资源实际发生费用/预算费用）100%财务部102人资类员工职业生涯规划完成率（一定周期内对员工职业生涯的完成数量/员工总数比例）100%人资部103人资类薪酬体系的建立薪酬体系的完善程度人资部104人资类培训体系的建立培训体系的完善程度人资部105人资类绩效考核体系的建立绩效考核体系的完善程度人资部106人资类员工职位说明书编制完成率（一定周期内对员工职位说明书编制完成数量/员工总数比例）100%人资部107人资类管理制度汇编计划完成率（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）100%人资部108人资类人力资源规划提交及时性
16、分析公司战略规划，有效编制公司人力资源规划人资部109储运类运输手续完整率（手续完整次数/运输总次数）100%运输部110储运类索取资料的完整性向送达客户索取相关资料的完整性运输部111储运类运输手续办理准确率（货物运输手续办理准确数/手续办理总数）100%运输部112储运类运输线路优化性结合客户需求及道路交通现状，不断测算、调整最佳运输线路运输部113储运类运输任务完成率（一定周期内完成的运输任务数/计划完成的运输任务数）100%运输部114储运类货物运输及时率（及时送达货物次数/运输总次数）100%运输部115储运类货物运输安全性货物运输事故次数在总运输次数中的比例运输部116储运类运输费
17、用达成率（一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用）100%财务部117储运类运费协商的合理度衡量运费是否低于或等于市场价运输部118储运类装卸货及时率（装卸货及时次数/装卸货总次数）100%运输部119储运类装卸货差错率(出错次数/装卸货总数）100%运输部120储运类客户满意度客户投诉次数运输部121储运类装卸标准合格率（抽样调查合格车次数/抽样调查总车数）100%运输部122储运类退换货记录完整性退换货按流程申报的材料完整程度运输部123储运类货物损失率（损失物品件数/总运输件数）100%运输部124储运类打包准确性因打包错误造成的延误或损失运输部125储运类打包及时性规定时间内完成运输
18、部126储运类搬运准确性因货物搬运错误造成的延误或损失运输部127储运类搬运及时性搬运不超过规定时间运输部128储运类车辆行驶安全里程车辆无事故、无故障行驶里程数 运输部129储运类维修的响应时间（维修响应时间/总维修次数）100%运输部130储运类车辆维修费用增长率本年度车辆维修次数（费用）上年度车辆维修次数（费用）/上年度车辆维修次数、费用）100%运输部131储运类车辆年审及时率（及时办理年辆年审的次数/总需办理年审的次数）100%运输部132储运类车辆油耗节约率（要求的每百公里耗油数-车辆每百公里耗油数/要求的每百公司耗油数）100%财务部133储运类车辆费用控制率（实际发生费用/预算
19、费用）100%财务部134储运类车辆保养满意度对车辆保养的单次成效运输部135储运类车辆保养及时性日常保养车辆的次数、频率运输部136储运类单据录入准确率（1-单据录入出错次数/总录入单据次数）100%仓储部137储运类单据录入及时性录入延迟时间仓储部138储运类借用手续完善性一定周期内借用产品手续不完善导致产品流失的次数仓储部139储运类单据传递出错率（单据出错传递次数/总传递单据次数）100%仓储部140储运类单据传递及时率（及时传递的单据次数/总传递单据次数）100%仓储部141储运类各类数据提供的准确率（准确提供数据的次数/需要提供的数据总数）100%仓储部142储运类各类数据提供的及
20、时率（及时提供数据的次数/需要提供的数据总数）100%仓储部143储运类电话、传真、邮件处理及时性资料在规定时间内接收、处理仓储部144储运类信息更新准确性更新的信息数量的有效仓储部145储运类信息更新及时率（及时更新的货物信息数/总信息数）100%仓储部146储运类付货及时率（及时付货次数/总付货次数）100%仓储部147储运类物品领用差错率（一定周期内领用出错次数/领用总数）100%仓储部148储运类物品出库差错率（一定周期内出库出错次数/出库总次数）100%仓储部149储运类点库准确率（1-点库差错次数/点库总次数）100%仓储部150储运类点库及时率（点库及时次数/点库总次数）100%
21、仓储部151储运类仓库数据查询提供准确率（准确回复仓库数据的查询次数/总查询次数）100%仓储部152储运类入库差错率(入库差错次数/入库总数) 100%仓储部153储运类入库及时率（入库及时次数/入库总次数）100%仓储部154储运类商品验收差错率（验收出错商品/总商品）100%仓储部155储运类库存货损率（一定周期内当月库存货损金额/当月平均库存金额）100%仓储部156储运类货物编码差错率（货物编码差错次数/货物总编码数）100%仓储部157储运类货物编码及时率（及时编码次数/编码总数）100%仓储部158储运类货位清理及时率（货位清理及时次数/货位清理总次数）100%仓储部159储运类
22、仓库物品存放合理性货物摆放整齐、合理，利于物流进出仓储部160储运类仓库物品安全率（仓库货物的防潮、防火、防盗安全措施实施数/要求实施数）100%仓储部161储运类仓库盘点准确率（仓库盘点数/账目记录数）100%仓储部162储运类仓库环境良好率（仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数/总抽查次数）100%仓储部163储运类总库存数量月底全部库存产品数量、规格仓储部164储运类总库存金额月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额财务部165储运类标准库存比率（标准库存量/实际库存量）100%财务部166储运类仓库货物的周转率（一定时期内企业销货成本/存货平均资金占用额）100%仓储部167酒店类清
23、洁工具完好率（一定周期内完好的清洁工具数/清洁工具总数）100%后勤部168酒店类客房毛巾清洗完成率（实际清洗的数量/应清洗的数量）100%后勤部169酒店类客房床用品清洗完成率（实际清洗的数量/应清洗的数量）100%后勤部170酒店类员工服装清洗完成率（实际清洗服装的数量/应清洗的数量）100%后勤部171酒店类后勤工作记录差错率（1-记录出错条数/记录总条数）100%后勤部172酒店类餐具清洁达标率（1-抽检未达标次数/抽检次数）100%后勤部173酒店类公共区域卫生清洁达标率（1-抽检未达标次数/抽检次数）100%后勤部174酒店类保洁工作完成率（已完成的清洁工作量/计划应完成的清洁工作
24、量）100%后勤部175酒店类保洁及时性一定周期内未及时到达所需进行清洁的区域进行清洁工作的次数后勤部176酒店类保洁物资准备及时性一定周期内未及时准备保洁物资的次数后勤部177酒店类毛巾收发记录及时率（1-收发记录不及时次数/收发记录总次数）100%后勤部178酒店类毛巾收发准确性（1-毛巾收发失误次数/收发总次数）100%后勤部179酒店类毛巾清洁达标率（1-抽检未达标次数/抽检次数）100%后勤部180酒店类花草修剪完成率（实际完成花草修剪的数量/应完成的数量）100%后勤部181酒店类菜单传送准确率（1-菜单传送不准确的次数/传送总次数）100%后厨182酒店类菜单传送及时率（1-菜单
25、传送不及时的次数/传送总次数）100%后厨183酒店类物资备用准确率（1-物资备用不准确次数/物资备用总次数）100%后厨184酒店类走单及时率（1-走单不及时次数/走单总次数）100%后厨185酒店类做单准确率（1-做单不准确次数/做单总次数）100%后厨186酒店类营运报告提交及时率（1-未及时提交的营运报告数/营运报告提交的总数）100%后厨187酒店类下属员工技能提升率（上期技能评估得分-当期技能评估得分）/上期技能评估得分100%后厨188酒店类技术培训达成率（实际完成的技术培训项目数/计划实施的技术培训项目数）100%后厨189酒店类后厨采购计划制定及时率（1-后厨采购计划不及时次
26、数/采购计划总次数）100%后厨190酒店类后厨工作记录差错率（1-记录出错条数/记录总条数）100%后厨191酒店类餐具清洗合格率（清洁合格的数量/全部数量）100%后厨192酒店类餐具清洗及时性一定周期内未及时清洗餐具的次数后厨193酒店类垃圾处理及时性一定周期内未及时完成后厨垃圾处理的次数后厨194酒店类月底盘点准确率(仓库盘点数/帐目记录数)100%后厨195酒店类员工工资发放出错率(错误发放的工资次数/发放的工资次数)100%后厨196酒店类下属员工技能提升率（上期技能评估得分-当期技能评估得分）/上期技能评估得分100%后厨197酒店类物资备用及时率（1-物资备用不及时次数/物资备
27、用总次数）100%后厨198酒店类卫生清洁达标率（1-抽检未达标次数/抽检次数）100%后厨199酒店类冰箱清理完成率（实际完成冰箱清理次数/应完成总次数）100%后厨200酒店类后厨工作记录差错率（1-记录出错条数/记录总条数）100%后厨201酒店类后厨工作达成率（实际完成的工作量/计划完成的工作量）100%后厨202酒店类后厨采购计划制定及时率（1-后厨采购计划不及时次数/采购计划总次数）100%后厨203酒店类供餐及时性一定周期内未及时供餐的次数后厨204酒店类废品率（供应合格的菜品/全部供应的菜品）100%后厨205酒店类采购质量合格率（1-一定周期内采购物资的不合格数量/全部采购数
28、量）100%后厨206酒店类冰箱物品存放合理性一定周期内发现冰箱物品摆放不合理的次数后厨207酒店类卫生打扫及时性一定周期内餐厅出现卫生问题未及时打扫的次数餐饮部208酒店类新菜品推出率(实际推出的新菜品/提交新菜品）100%餐饮部209酒店类设备设施维修及时性一定周期内未及时维修损坏设备设施的次数餐饮部210酒店类设备设施完好率（一定周期内损坏的设备设施数量/全部设备设施数量）100%餐饮部211酒店类订货单下发准确率（1-下订货单出错次数/下订货单总次数）100%餐饮部212酒店类订货单下发及时性一定周期内未及时下发订货单的次数餐饮部213酒店类仓库物品存放合理性（抽查合格的次数/抽查总次
29、数）100%餐饮部214酒店类仓库盘点准确率(仓库盘点数/帐目记录数)100%餐饮部215酒店类仓库环境达标率（抽查合格的次数/抽查总次数）100%餐饮部216酒店类餐桌摆放达标率（达标的餐桌数量/全部数量）100%餐饮部217酒店类餐厅环境达标率（达标次数/检查总次数）100%餐饮部218酒店类餐具损坏率（损坏的餐具数量/全部数量）100%餐饮部219酒店类菜品质量达标率（抽查合格数量/抽查总数量）100%餐饮部220酒店类菜品清洁达标率（抽查合格数量/抽查总数量）100%餐饮部221酒店类包间卫生达标率（1-卫生不达标数量/包间总数量）100%前厅222酒店类关闭耗电设备及时性一定周期内未
30、及时在客人离店后关闭耗电设备的次数前厅223酒店类撤台及时性一定周期内客人离店后未及时撤台并整理好桌面的次数前厅224酒店类摆台工具备用及时性一定周期内未及时完成摆台工具备用工作的次数前厅225酒店类公共区域卫生清洁达标率（1-抽检未达标次数/抽检总次数）100%前厅226酒店类退酒水核算准确性（1-退酒水核算错误次数/退酒水总次数）100%前厅227酒店类酒水发放准确率（1-酒水发放错误次数/酒水发放总次数）100%前厅228酒店类酒水发放及时率（1-酒水发放不及时次数/发放总次数）100%前厅229酒店类收银台整洁达标率（抽查达标次数/抽查总次数）100%前厅230酒店类现金收付准确率（1
31、-现金收付出错次数/现金收付总次数）100%前厅231酒店类结算准确率（1-结算出错的次数/结算总次数）100%前厅232酒店类结算及时率（1-结算不及时次数/结算总次数）100%前厅233酒店类验货准确率（1-验货出错的次数/验货总次数）100%前厅234酒店类发票管理出错率（发票收发出错次数/发票收发总数）100%前厅235酒店类认证发票准确率（1-认证发票出错的次数/认证发票总次数）100%前厅236酒店类证件/资料保管完整率（1-证件、资料缺失、遗失的次数及数量/证件、资料总数) 100%前厅237酒店类早会召开及时性一定周期内未及时召开早会的次数前厅238酒店类员工排班表完成率（提交
32、的员工排班表数量/应提交的总数量）100%前厅239酒店类员工明细表提交及时性一定周期内未及时提交员工明细表的次数前厅240酒店类员工工作安排及时性一定周期内未及时做员工分工安排的次数前厅241酒店类员工工时统计准确率（1-当月统计工时统计出错次数/当月统计总次数）100%前厅242酒店类调班及时性一定周期内出现员工临时请假或离职未及时安排他人替班的次数前厅243酒店类日常快消品需求下单及时性一定周期内未及时下单的次数前厅244酒店类前厅工作记录差错率（1-记录出错条数/记录总条数）100%前厅245酒店类前厅工作达成率（实际完成的工作量/计划完成的工作量)100%前厅246酒店类前台礼仪规范
33、达标率（抽查合格的次数/抽查总次数）100%前厅247酒店类排班差错率（1-当月排班出错次数/当月排班总次数）100%前厅248酒店类领位及时率（1-领位不及时的次数/领位总次数）100%前厅249酒店类客户有效投诉处理完成率（有效处理客户投诉的件数/处理客户投诉总件数）100%前厅250酒店类技术培训计划达成率(实际完成的技术培训项目数/计划实施的技术培训项目数)100%前厅251酒店类工作安排传达及时性一定周期内未及时进行工作安排传达的次数前厅252酒店类服务员着装达标率（抽查着装规范达标次数/抽查总次数）100%前厅253酒店类服务员礼仪规范达标率（一定周期内检查达标人数/检查总人数）1
34、00%前厅254酒店类店面规范达标率（抽查合格的次数/抽查总次数）100%前厅255酒店类环境达标率（1-抽检未达标次数/抽检总次数）100%前厅256酒店类客房整理及时性一定周期内客人退房后未及时进行客房整理的次数客房部257酒店类客房预订信息准确率（准确的客房预订信息数量/全部信息数量）100%客房部258酒店类客房信息查询及时性一定周期内未及时反馈客房信息的次数客房部259酒店类客房手续完整性一定周期内出现客房（入住、退房）手续办理不完整的次数客房部260酒店类客房日用品补充及时性一定周期内未及时对客房内日用品及时补充的次数客房部261酒店类客房规范达标率（抽查合格的次数/抽查总次数）1
35、00%客房部262酒店类客房登记记录准确率（准确的客房登记条数/全部登记条数）100%客房部263酒店类客房登记记录及时性一定周期内客房登记记录不及时的次数客房部264酒店类有效处理突发事件完成率（有效处理突发事件数/总突发事件数）100%客户部265酒店类客户个性化服务完成率（实际完成的个性化服务数量/应完成的数量）100%客户部266酒店类客户付款准确性一定周期内发生客户付款数额差错的次数客户部267酒店类客户服务确认电话完成率（实际拨打电话数量/应拨打数量）100%客户部268酒店类客户订单信息准确率（一定周期内客户订单准确的数量/全部数量）100%客户部269酒店类供应商一次交检合格率
36、（供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数）100%采购部270酒店类供应商开发计划完成率（一定周期内实际开发的供应商数量/计划开发数量）100%采购部271酒店类订货差错率（数量或质量有问题的物资金额/采购总金额）100%采购部272酒店类采购及时率（采购及时次数/采购总次数）100%采购部273酒店类采购成本降低率（上期采购成本本期采购成本）/上期采购成本100%采购部274酒店类成本核算准确率（成本核算准确次数/总核算次数)100%财务部275酒店类成本预算控制完成率（成本预算控制未超支部门数/总部门数）100%财务部276酒店类后厨成本控制率（后厨原材料成本额/后厨成品销售额）
37、100%财务部277酒店类后厨经营成本节省率（上期后厨经营成本-当期后厨经营成本）/上期后厨经营成本100%财务部278酒店类财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数) 100%财务部279酒店类财务报表提交及时率（1-未按时完成的财务报表数量/应提交的财务报表数量）100%财务部280酒店类管理费用预算节省率(（管理费用预算-实际管理费用）/管理费用预算）100%财务部281酒店类管理费用预算降低率（管理费用预算-实际管理费用）/管理费用预算100%财务部282酒店类营业费用控制率（上期营业成本本期营业成本）/上期营业成本100%财务部283酒店类营业费用达成率（一定周期内实际营销费用/营销预算费用）100%财务部284酒店类对账及时性一定周期内未及时进行当日销售
