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1、聯 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 進 料 檢 驗 管 制 程 序采 購 人 員 工 作 手 冊文件編號: QPQS-QAPU-00311 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QPQS-QAPU-0010031文件名稱采購人員工作手冊進料檢驗管制程序REVAAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員
2、工作手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 1/51. 目的:為了規范采購作業使其工作順暢.2. 范圍:以下是對采購基本作業的一些說明和原則上的闡述.3. 權責:采購部3.1.1 依樣品選擇合格之物料.3.1.2 機器及檢測設備之訂購.3.1.3 選擇合格之供應商并負責供應商的尋求聯絡及評估價格.3.1.4 供應商資料之分發管理.3.1.5 物料、機器及檢測設備價格之詢價、比價、議價、簽約.3.1.6 訂購單之開立,審查及交期之跟催.3.1.7 供應商
3、配合程度之考核.4. 定義:無5. 作業內容:5.1 供應商的開發5.1.1 采購應適時收集各項和公司有關的采購信息和各廠家的信息。當因采購工作需要要開發新的供應商時可以及時找到相應的資訊和信息。5.1.2 在選擇作為待開發的供應商時,不僅要依照程序文件要求作業還要注意以下几點A. 待開發公司資訊信息的真實性和可靠性B. 確認好待開發公司的通信地址和聯絡地址和人物5.1.3 當搜集好資料時將資料整理報上級決定是否要開發其供應商。5.1.4 如上級決定要開發供應商依照以下繼續作業如上級不同意開發該供應商將其供應商資料整理以備下次使用。5.1.5 上級同意開發其供應之后采購發出廠商資料調查表給其供
4、應商5.2 報價比價議價作業5.2.1 採購單位參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供之資料，除特殊情形，原則上應向兩家以上廠商詢、比、議價.并將其記錄交上級做裁決參考。5.2.2 下列情況得免除詢、比、議價作業，直接進行採購（但須由副總經理親自批示）：獨家製造或獨家代理.銷售客戶指定.緊急請購，短期內無法找到兩家以上供應商者.例行性採購(如文具用品、電腦報表等週邊用品).聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員工作手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020
5、制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 2/55.2.3 采購和供應商經報價比價議價后將最終報價呈經理級以上人員核准其最終價格。5.2.4 價格有異動的情況時,采購承辦人員須呈報采購經理核准。價格變動包括采購任何時候。5.3 評定評估供應商工作依照合格供應商評定規則作業5.4 采購作業5.4.1 采購物品的請購申請或提出作業A. 生產性主要原材料的采購要求之提出由采購參考業務發來之FORECAST和工程制作的BOM(材料表),通知供應商備料.待收到客戶出貨排程/PO,并根據業務轉發的客戶提供之近期的FORECAST,並結合原料倉庫提供之更新的庫存表,於月底制定需求計劃書報上級核
6、准後開立訂購單進行采購作業.物控的物料分析情況內容和請購單內容轉報總經理批示如總經理同意開立訂購單發供應商進行采購作業。助材料及非生產性物料的采購提出非生產用的輔助材料如紙箱刀卡等物品由相關部門物控根據需要或倉庫更新的原料庫存表開立申請購單,經經理核準後交由采購詢價呈上級人員批示后購買.修機器及其零件之采購的提出由相關單位先開立申購單報上級經上級部門申報批示,再由采購處理.5.4.2 採購單位收到申請購單或其他申購表單信息時，應先審查其內容是否填寫完整，且是否有相應的權責人員批准若有疑漏，應退回原單位修改.5.4.3 如是要參照樣品來進行采購的必須及時更換發出的各項采購樣品并通知相關部門入庫和
7、檢驗使用時注意之.5.4.4 訂購作業:5.4.4.1 採購單位依據議定價格及付款條件，開立訂購單并依採購核准權限送交權責主管簽核.5.4.4.2 訂購單內容應包括規格、數量、交期、價格、付款方式及交貨地點.5.4.4.3 訂購單須經副總經理以上主管審核其適切性,再予以執行.5.4.4.4 訂購單簽核後，除不重要之部件，以電話訂購，不需廠商回傳確認外，其他應先傳真與廠商確認，且要求廠商之權責人員回傳，若為重大採購案，應另定合約將交易雙方之權責明定之.5.4.4.5 如發出去的訂購單因其他因素需要變更的由采購報總經理批示并在再發出的訂購單中注明變更原因.5.4.4.6 如發出的訂購單在運作流程中
8、遺失同5.4.4.5作業.5.4.4.7 采購其他物料或用品參照以上流程作業聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員工作手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 3/55.4.5 交期管理:5.4.5.1 采購人員依訂購單/交貨排程指定之交貨日期予以跟催,如有不能在指定工作時間內送貨之情況,則與供應商另指定時間后開立異常收貨通知單通知倉管收貨開立采購物資跟催單;如有無法交貨之異常情況則及時通報經理,並
9、按其指示行事.進行跟催工作5.4.5.2 采購和供應商對交期進行合理的協商處理必要時可以要求供應商對交貨情況進行負責并給予財務方面的處罰。5.4.5.3 當供應商交貨來時采購應給予現場確認。品質管理:5.4.5.4 物料進原料倉后,IQC需依進料檢驗管制程序進行來料檢驗,如合格,加蓋合格章,如不合格,則按不合格品管制程序處理.若需要退貨,則由采購開立退貨單,並立即通知供應商.5.4.5.5 供應商提供的檢驗報告可列入IQC檢驗判定的依據.品管可到供應商處進行輔導教育,將供應商的檢驗行為列入IQC檢驗判定免檢的依據.5.4.5.6 若客戶提出須至供應商處檢查物料、機器、檢測設備時,由采購負責安排
10、,並由業務/工程/品管派人員陪同參加.客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.5.4.5.7 如客戶提出對供應商進行品質系統的稽查由采購負責安排,品保人員陪同稽核并監督供應商改進。5.4.6 財務付款作業:5.4.6.1 采購在訂購材料時應和供應商協商好付款方式.5.4.6.2 供應商于規定時閡傳對帳單給采購采購匯總好供應商的出貨單公司的材料收貨單及采購發出的訂購單;如有退貨的整理好退貨單及DEBIT NOTE其他財務有關單據與供應商的對帳單進行核對.5.4.6.3 如發現帳務上有疑問由采購人員負責查找出來原因并與供應商進行核對糾正對帳單如帳務上沒有
11、疑問由財務人員依照財務制度進行付款作業.模具類部件的采購5.4.7 模具零件采購作業參照以上流程作業同上5.4.8 模具加工處理采購作業參照以上流程作業同上5.4.9 模具外包生產采購作業 因各種因素需要將模具生產外包給供應商的原則上工作流程依照生產材料的采購作業流程.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員工作手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 4/5外包生產加工采購作業 由業務部門生管依照外
12、包生產管理辦法生管工作手冊有關流程作業5.5 資料管理5.5.1 采購對供應商分發的資料及供應商發出的資料要進行歸檔管理.保存期限不得少于兩年,重要的需直保存到該供應商被取消之.5.5.2 相關記錄按品質記錄管制程序執行.並保存、歸檔.5.5.3 和財務有關的單據應給予編號管理以方便查找和管理.6. 相關文件:6.1 采購管制程序 QP0096.2 進料檢驗管制程序 QP-0106.3 品質記錄管制程序 QP-0026.4 外包生產管理辦法生管工作手冊 QS-PC-0016.5 合格供應商評定規則 QS-PU-0027. 表單7.1 請購單分包商評鑒報告 QR-MC-001QR-PU-0017
13、.2 訂購單廠商資料調查表 QR-MC-002QR-PU-0027.3 廠家資料調查表合格分包商一覽表 QR-MC-003QR-PU-0037.4 供應商評鑒報告分包商評估記錄表 QR-MC-0047.5 供應商評估報告 QR-MC-005QR-PU-0047.67.7 訂購單 QR-PU-0057.8 合格供應商一覽表退貨單(供應商用) QR-MC-006QR-PU-0067.9 異常收貨通知單采購物資跟催單 QR-MC-007QR-PU-0077.10 驗收單申購單 QR-MC-008QR-PU-0087.11 退貨單 QR-MC-009聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員工作手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 5/5
