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1、目 录一、主要生产经营指标完成情况2二、公司主要经济政策考核情况3三、科级以上领导5月份工资预付情况7四、集团公司考核（安监部提供）11五、专业管理考核情况说明12六、公司领导安排17专业管理考核附表19（一）安全管理考核（安全监察部提供）19（二）生产管理考核（生产技术部总调提供）21（三）生产技术管理考核（生产技术部生产科提供）22（四）地质管理考核（本月无可考核）24（五）机电管理考核（机运工区机电提供）24（六）维运管理考核（本月无考核）26（七）运输管理考核（生产工区运输提供）26（八）通风管理考核（通风工区提供）26（九）经营管理考核（经营管理部经营提供）27（十）煤炭质量考核（新
2、景矿煤质办提供）31（十一）物资供应管理考核（本月无考核）32（十二）精神文明考核（党群工作部政工提供）32（十三）工会管理考核（党群工作部工会提供）33（十四）职教培训考核（人力资源培训管理部职校提供）34（十五）综治、民爆和消防管理考核（综合办公室武保提供）35（十六）信息化管理考核（本月无考核）35（十七）办公室管理考核（综合办公室办公室提供）35（十八）人力资源管理考核（人力资源培训管理部人力提供）362015年6月8日由公司总会计师康建光主持，公司领导郝海红、许国胜、张燕斌、李斌、许言高及公司副总师和四大工区（厂）党政正职、经营副职，基层各单位正职参加，召开了5份“双文明”考核会，考
3、核结果通报如下：一、主要生产经营指标完成情况商品煤产量完成51.9402万吨，完成计划的103.88%；掘进进尺完成2503米，完成计划的108.83%；精煤产量完成7.5065万吨，完成计划的107.24%；块炭产量完成3.0139万吨，完成计划的115.92%；销售数量完成50.9426万吨，完成计划的106.13%；单位成本完成256.16元/吨，完成计划的96.71%；销售收入完成14388.53万元，完成计划的87.56%；利润完成2474.74万元，较计划增盈140.74万元。项 目单位本 期累 计计划奋斗实际较计划计划奋斗实际较计划产 量万吨505551.94021.940222
4、9239174.321-54.679进 尺米230023852503203119001233012325425精 煤万吨787.50650.506525.52922.4226-3.0774块 炭万吨2.62.83.01390.413911.112.29.6133-1.4867销售数量万吨4850.94262.94262390203.9523-35.0477煤炭成本元/吨264.87 256.16 -8.71 264.87 262.26 -2.61 销售收入万元16433 14388.53-2044.7581824.04 059582.88-22241.16利 润万元23342474.74140
5、.741166702767.26 -8899.74 分队组完成情况，综采队组中除综一队、综三队完成产量计划，综二队、80206均未完成产量计划，分别亏产2.8069万吨、0.9762万吨；掘开队组全部完成进尺计划。项 目单位本 期累 计计划奋斗实际较计划计划奋斗实际较计划产量万吨505551.94021.9402229239174.321-54.679综一队万吨131415.36292.36295455.530.3625-23.6375综二队万吨11128.1931-2.806958.56155.0357-3.4643综三队万吨101212.40542.405425.528.515.4298-
6、10.070280206万吨131412.0238-0.9762727553.8712-18.1288准备队万吨0220.8154-1.1846其 它万吨掘进煤米333.9550.955171718.80641.8064进尺米230023852503203119001233012325425掘一队一组米21022024737110511601257152掘一队二组米6070842411012515444掘二队一组米53054054212285029152828-22掘二队二组米2052152161111051165118479掘三队米39040043747196020152201241掘四队米
7、2802903032314301485151888开一队一组米1301351502068571071126开一队二组米1201251211630655613-17开二队米1251301327685710608-77开三队米1251301316665690610-55开四队米1251301250675700608-67技措队米1515003333其它米00000二、公司主要经济政策考核情况1、品种煤考核（1）精煤考核（根据阳煤新政发20158号）单 位项目单位1-5月份累计超计划单价超奋斗单价累计应结算已兑现本月兑现计划奋斗实际超计划超奋斗生产工区（采煤）精煤吨25500029000022422
8、6-30774-6577457.5-153870 135235 选 煤 厂精煤吨255000290000224226-30774-6577469-184644 162282 通风工区精煤吨255000290000224226-30774-657744.26.25-129251 112863 生产工区（运输）精煤吨255000290000224226-30774-657742.453.8-75396 68102 机运工区（机电）精煤吨255000290000224226-30774-6577423-61548 54094 生产工区（掘开）精煤吨255000290000224226-30774-6
9、577446-123096 108188 皮带队精煤吨255000290000224226-30774-657741.62.4-49238 43275 生产技术部（生产科）精煤吨255000290000224226-30774-657740.160.25-4924 4475 生产技术部（总调）精煤吨255000290000224226-30774-657740.170.26-5232 4671 生产技术部（地测部）精煤吨255000290000224226-30774-657740.180.27-5539 4868 安监部精煤吨255000290000224226-30774-657740.3
10、70.55-11386 9934 小计707987 （2）块炭考核（根据阳煤新政发20158号）单 位项目单位1-5月份累计超计划单价超奋斗单价累计应结算已兑现本月兑现计划奋斗实际超计划超奋斗生产工区（采煤）块炭吨11100012200096133-14867-258672535选 煤 厂块炭吨11100012200096133-14867-258672332通风工区（通风）块炭吨11100012200096133-14867-258671520.2生产工区（运输）块炭吨11100012200096133-14867-258679.513机运工区（机电）块炭吨11100012200096133
11、-14867-2586779.8生产工区（掘开）块炭吨11100012200096133-14867-258671622皮带队块炭吨11100012200096133-14867-258675.57.7生产技术部（生产科）块炭吨11100012200096133-14867-258670.60.84生产技术部（总调）块炭吨11100012200096133-14867-258670.620.88生产技术部（地测部）块炭吨11100012200096133-14867-258671.251.75安监部块炭吨11100012200096133-14867-258671.21.7小计2、商品煤总产量
12、考核（根据阳煤新政发20158号）单 位项目单位1-5月份累计单价累计应结算已兑现本月兑现计划奋斗实际超计划超奋斗超计划单价超奋斗单价生产工区（采煤）商品煤吨229000023900001743210-546790-646790463、重点掘开队组进尺考核（根据阳煤新政发20158号）单 位项目单位5月单价月结算（元）计划奋斗计划实际计划、奋斗+、掘进二队一组掘开重点队组进尺米530540542122完成奋斗指标奖励正职1000元，副职按正职75%执行，完不成计划对等考核。5750开拓一队一组米13013515020155750备注：（1）奖励掘进二队一组正职白文林、张海军各1000元，副职白
13、帆、闫利军、吴保平、董书杰、李鹏举各750元。（2）奖励开拓一队一组正职魏树茂、苏永兵各1000元，副职陈治生、田保英、胡永庆、李玉清、武润虎各750元。4、商品煤外部商务赔款考核（根据阳煤新政发20158号）单 位项目本月赔款考核金额（50%）本月兑现生产工区（采煤）4月份商品煤外部商务赔款（质量赔款）10230051150-20460生产工区（掘开）-15345洗煤厂-15345洗煤厂4月份商品煤外部商务赔款（数量赔款）58400 29200-29200 备注：1.商务赔款（质量）：赔款额50%，对生产工区、洗煤厂考核落实，考核比例为生产工区70%（采煤40%、掘开30%）、洗煤厂30%。
14、按管理责任大小，考核金额20%对管理人员考核。2.商务赔款（数量）：赔款额50%，对洗煤厂考核。按管理责任大小，考核金额23%对管理人员考核。5、商品煤内部煤质考核（根据阳煤新政发20158号）（1）末煤考核单 位项目考核基数实际罚款金额（元）较考核基数（、）本月兑现生产工区（采煤）4月份集团公司末煤煤质罚款112216 20990097684 -11722 生产工区（掘开）-5861 洗煤厂-8792 生产技术部（总调）-2931 小计-29305 备注：以2014年年度发生内部罚款额70%为考核基础，月度发生末煤煤质罚款，对生产工区（采煤、掘开）、洗煤厂、生产技术部（总调度室）按照罚款额增
15、减的30%进行考核，增加扣罚，减少奖励，奖罚比例为生产工区60%（采煤40%、掘开20%）、洗煤厂30%、生产技术部（总调度室）10%。按管理责任大小，奖罚金额20%对管理人员考核分配。（2）品种煤考核单 位项目考核基数实际罚款金额（元）较考核基数（、）本月兑现洗煤厂4月份集团公司品种煤煤质罚款129220 0-129220 19383 备注：以2014年年度发生内部罚款额70%为考核基础，月度发生品种煤煤质罚款，对洗煤厂按照罚款额增减的15%进行考核，增加扣罚，减少奖励。按管理责任大小，奖罚金额20%对管理人员考核分配。6、煤泥烘干激励政策（根据阳煤新政发20158号）单 位项目单位数量单价
16、本月兑现洗煤厂煤泥烘干吨389802779607、商品煤外运、配煤销售激励政策（根据阳煤新政发20158号）单位项目考核指标实际指标得奖条件洗煤厂末煤硫分考核月度累计不超1.8%月度累计1.64%符合得奖条件末煤发热量考核不低于5500大卡月度平均累计5810大卡符合得奖条件单位项目考核指标月度末煤外运量高价区末煤外运量高价区销售百分比结算单价（元）本月兑现洗煤厂末煤高价区销售量考核70%以上38830028190072.6%0.45126855单位项目考核指标月度总产量月度总外运量外运百分比结算单价（元）本月兑现洗煤厂总外运量考核产销平衡或大于实际产量51940250940098.07%20
17、00018000单位项目外调数量增收额结算单价本月兑现洗煤厂商品煤外调销售考核34129.352491200增收额的2%49824备注：1、每月外运量达到本月产量90%以上，且末煤硫分、发热量达到用户需求，末煤销往高价区比例达末煤销量70%以上，对洗煤厂按销往高价区末煤销量奖励0.45元/吨。2、月度总外运量达到产销平衡或销大于产时，对洗煤厂商品煤外运管理人员奖励20000元；总外运量达到实际产量的90%-95%（含）按20000元的80%执行；总外运量达到实际产量的95%以上-100%（不含）按20000元的90%执行；在保证完成公司外运任务的前提下，积极组织商品煤外调销售工作，以增加公司效
18、益，按外调煤增收额2%，对洗煤厂进行奖励。8、采掘开劳动效率考核（根据阳煤新政发2014 25号）单位奖罚事由考核依据金额（元）奖励扣罚综采一队本月完成效率指标，奖励队干正职张建兵、霍跃光各300元，副职樊建峰、曹春平、穆瑞喜、庞艾玲、程艾祥、李鹏、黄少华、李锐各240元。阳煤新政发201425号2520综采二队人均效率未完成，比考核计划降低12.37%。扣罚队干正职王国志、张海军1237元/人，副职刘海生、原计全、程宝昌、程建虎、符晓东、李敏明990元/人。阳煤新政发201425号8414综采三队本月完成效率指标，奖励队干正职程春明、苏彦强各300元，副职姚苗苗、吕恩荣、高李锁、刘泽泉、贾丑
19、伟、张龙、王鹏龙各240元。阳煤新政发201425号2280准备队一组工均效率未完成，比考核计划降低10.85%。鉴于井下客观条件影响，经公司分管领导批准，本月免于考核阳煤新政发201425号掘进一队一组本月完成效率指标，奖励队干正职崔保明、刘继旺各300元，副职赵晓军、姚二孩、白新平、宁冶、韩祥各240元。阳煤新政发201425号1800掘进一队二组本月完成效率指标，奖励队干正职张建国、王锋各300元，副职李振兴、闫忠良、张新、高铁旺、徐吉祥各240元。阳煤新政发201425号1800掘进二队一组本月完成效率指标，奖励队干正职白文林、张海军各300元，副职白帆、闫利军、吴保平、董书杰、李鹏举
20、各240元。阳煤新政发201425号1800掘进二队二组本月完成效率指标，奖励队干正职李辉、贺永强各300元，副职耿建军、王喜胜、李峰、荆鹏各240元。阳煤新政发201425号1560掘进三队本月完成效率指标，奖励队干正职张立红、郭林万各300元，副职李志伟、李永伟、李培哲、张超青、昝栋各240元。阳煤新政发201425号1800掘进四队本月完成效率指标，奖励队干正职仇保全、张雪平各300元，副职王新平、郭建东、孙锐杰、王录明、吕致远各240元。阳煤新政发201425号1800开拓一队一组本月完成效率指标，奖励队干正职魏树茂、苏永兵各300元，副职陈治生、田保英、胡永庆、李玉清、武润虎各240
21、元。阳煤新政发201425号1800开拓一队二组本月完成效率指标，奖励队干正职梁占虎、张占明各300元，副职王建军、眭庆福、冯集中、郑海军、马炜杰各240元阳煤新政发201425号1800开拓二队本月完成效率指标，奖励队干正职谢占宪、潘智虎各300元，副职宋继平、张宏伟、翟树红、庞文斌、李博各240元。阳煤新政发201425号1800开拓三队本月完成效率指标，奖励队干正职张集卫、冯志保各300元，副职史华宏、梁润全、陈雷、邓鹏、冯强各240元。阳煤新政发201425号1800开拓四队本月完成效率指标，奖励队干正职梁川、许云龙各300元，副职郑彦云、贺卫峰、柴正健、王海军、李博强各240元。阳煤
22、新政发201425号1800小计2436084148三、科级以上领导5月份工资预付情况单位基薪工资考核生产经营绩效工资考核当月预付工资考核情况正职基薪工资标准（元/月）安全考核实得正职绩效工资标准（元/月）安全考核考核后标准（元/月）挂钩指标及权重（%）考核比例考核金额实得指标合计产量进尺品种煤抽放效果重点巷道重点队组成本精煤块炭生产工区（采煤)5000050005000-1000400010040151552525-1000 3000 8000 发生2起轻伤事故绩效标准核减20%，成本超扣25%生产工区（掘开）480004800480004800100402510250 4800 9600
23、生产工区（运输）450004500450004500100252512.512.5250 4500 9000 通风工区460004600460004600100101012.512.530250 4600 9200 机运工区（机电）425004250425004250100252512.512.5250 4250 8500 机运工区（维运）410004100410004100100252512.512.52525-1025 3075 7175 成本超扣25%选 煤 厂42500425042500425010025102020250 4250 8500 生产技术部（生产）400004000400
24、004000100252512.512.5250 4000 8000 生产技术部（总调）400004000400004000100252512.512.5250 4000 8000 生产技术部（地测）400004000400004000100252512.512.5250 4000 8000 生产技术部（信息）325003250325003250100252512.512.5250 3250 6500 安监部4000040004000-1603840100252512.512.5250 3840 7840 公司发生2起轻伤事故绩效标准核减4%经营部（物资供应）35000350035000350
25、0100252512.512.5250 3500 7000 经营部（经营)325003250325003250100252512.512.5250 3250 6500 综合办（办公室）325003250325003250100252512.512.5250 3250 6500 综合办(生活服务)325003250325003250100252512.512.5250 3250 6500 综合办（武保）325003250325003250100252512.512.5250 3250 6500 人力资源培训部（人力）325003250325003250100252512.512.5250 325
26、0 6500 人力资源培训部（职校）325003250325003250100252512.512.5250 3250 6500 党群工作部（政工）325003250325003250100252512.512.5250 3250 6500 党群工作部（工会）325003250325003250100252512.512.5250 3250 6500 副总以上领导备注：1、指标说明（1）生产工区：本单位月度每发生一起轻伤事故，月度绩效工资标准核减10%；发生一起重伤事故，月度绩效工资标准核减25%；发生一人死亡事故，月度绩效工资核减50%；发生一次二人以上死亡事故，月度绩效工资全额核减，并加扣
27、50%基薪。（2）通风工区、生产工区（运输）、机运工区（机电）：本单位月度每发生一起轻伤事故，月度绩效工资标准核减20%；发生一起重伤事故，月度绩效工资标准核减50%；发生一人死亡事故，月度绩效工资全额核减；发生一次二人以上死亡事故，月度绩效工资全额核减，并加扣50%基薪。（3）地面单位：本单位月度发生一起轻伤事故，月度绩效工资标准核减50%；发生一起重伤事故，月度绩效工资标准全额核减；发生一人死亡事故，月度绩效工资全额核减，并加扣50%基薪。 为加强安全监管，强化安全管理职责，发生安全事故与安监部月度绩效工资挂钩考核：公司月度每发生一起轻伤事故，月度绩效工资标准核减2%；发生一起重伤事故，月
28、度绩效工资标准核减10%；发生一人死亡事故，月度绩效工资全额核减；发生一次二人以上死亡事故，月度绩效工资全额核减，并加扣50%基薪。 工伤及死亡事故认定以安监部提供资料为准。2.相关规定（1）本办法所有指标为各单位正职标准，副职标准按照正职标准80%计发。（2）各单位挂钩指标按公司内部计划指标为准，在集团公司调整考核计划时，公司内部考核计划作相应调整。（3）所有考核扣款年终不予兑现。（4）科级管理人员因事当月出勤低于法定工作日时，按实际工作日计算基薪工资，不计发生产经营绩效奖；因病休息的按规定计发病假工资，生产经营绩效奖励按病假天数予以核减；对健康疗养人员，疗养期内享受基薪工资，不计发生产经营
29、绩效奖；对业务培训学习期在1-3个月的，其生产经营绩效奖按50%计发，超过3个月的按集团公司工资管理有关规定执行。（5）对于科级管理人员在年度工作中勇于创新、尽职尽责，并做出突出贡献者，公司将根据其贡献大小，经会议研究后给予一定奖励。生产经营挂钩指标完成情况成本指标完成情况单位项目单位分值分配1-5月计划实际比计划 生产工区（采煤）材料成本万元251542.35 1577.21 34.86 电费万元403.25 410.21 6.95 单体柱租金万元291.67 265.43 -26.24 合计万元2237.27 2252.85 15.58 生产工区（掘开）材料成本万元252832.76 28
30、17.61 -15.15 电费万元158.43 164.58 6.15 合计万元2991.19 2982.19 -9.00 通风工区材料成本万元2595.62 87.71 -7.91 电费万元2499.74 2506.91 7.17 合计万元2595.37 2594.63 -0.74 生产工区（运输）材料成本万元25374.69 371.98 -2.71 电费万元54.94 56.50 1.57 合计万元429.63 428.49 -1.14 机运工区（机电）电力成本万元255486.53 5514.81 28.28 设备租金万元1812.50 1651.93 -160.57 材料成本万元11
31、29.40 1129.34 -0.06 电费万元41.08 41.69 0.60 合计万元8469.52 8337.77 -131.75 洗煤厂自用煤万元25205.54 162.72 -42.83 材料成本万元970.30 969.63 -0.67 电费万元732.67 735.43 2.76 合计万元1908.51 1867.78 -40.73 机运工区（维运）水 费万元25345.25 345.25 0.00 材料成本万元205.19 204.62 -0.57 电费万元859.65 860.74 1.10 合计万元1410.09 1410.62 0.53 生产调度指挥中心坑 木万元251
32、30.43 201.23 70.80 支护用品万元2097.86 1991.22 -106.64 大型材料万元538.61 512.09 -26.51 建 材万元149.88 80.24 -69.64 单体柱租金万元291.67 265.43 -26.24 材料成本万元695.85 695.03 -0.82 电费万元554.72 556.71 1.98 合计万元254459.01 4301.95 -157.07 人力资源培训管理部（人力）劳 保万元25130.13 63.68 -66.46 班中餐万元971.25 962.97 -8.28 合计万元1101.38 1026.65 -74.73
33、综合办公室招待费万元2511.67 11.34 -0.33 会议费万元0.85 0.00 -0.85 误餐费万元1.46 1.42 -0.03 电话费万元8.33 3.45 -4.88 办公用品万元2.50 2.32 -0.18 印刷费万元15.83 0.00 -15.83 咨询费万元1.46 0.00 -1.46 公务用车万元21.00 20.64 -0.36 材料成本万元18.63 18.63 0.00 电费万元0.14 0.14 0.00 合计万元81.86 57.93 -23.93 经营管理部（经营）单位成本万元25264.87 262.26 -2.61 党群工作部（政工部）文化宣传费
34、万元2512.08 1.71 -10.38 报刊杂志费万元27.41 27.41 0.00 合计万元39.50 29.12 -10.38 综合办公室（生活服务中心）通勤费万元25198.75 184.08 -14.67 杂品费万元10.42 1.47 -8.95 绿化费万元6.67 6.00 -0.67 材料成本万元22.47 22.03 -0.45 电费万元0.73 0.73 0.00 合计万元239.03 214.30 -24.73 经营管理部（生产服务中心）材料成本万元258.40 7.99 -0.41 电费万元0.84 0.84 0.00 合计万元9.24 8.83 -0.41 生产技
35、术部（信息中心）办公用品万元251.25 0.00 -1.25 材料成本万元1.52 1.52 0.00 电费万元0.68 0.68 0.00 合计万元3.45 2.20 -1.25 经营管理部（物资供应部）材 料万元257358.16 7335.97 -22.19 电费万元2.20 2.20 0.00 办公用品万元7.92 2.32 -5.60 杂品费万元18.75 1.47 -17.28 合计万元7387.03 7341.96 -45.07 5月份生产指标完成情况项目单位计划实际比较、产量回采万吨4747.98520.9852掘进万吨33.9550.955合计万吨5051.94021.9402进尺掘进米16751829154开拓米62567449合计米23002503203品种煤精煤万吨77.50650.5065块炭万吨2.63.01390.4139合计万吨9.610.52040.9204重点队组掘进二队一组米53054212开拓一队一组米13015020抽放效果钻孔进尺米38000468858885瓦斯抽放量万M3750788.3538.35抽放浓度%完成重点巷道季度米0
