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1、二工区关于2011年11月份绩效(试)考核的通报的回复局指领导、计划部：根据局指2011年11月份绩效考核的检查和通报，我工区进行了认真细致的剖析和整改，对照考核要求逐条落实，对出现的问题进行了仔细的分重点析，确保严格执行局指的各项规章制度，达到局指的要求标准。现对11月份考核中存在的问题整改回复如下：一、 安全：1、 存在问题：安全长无证件。整改措施：跟局指安全长和安质部加强了联系，以早日进行安全培训考试，取得安全证书。2、 存在问题：无重大危险源辨识，无安全专项方案。 整改措施：对工区内现有及即将出现的重大危险源辨识，制订了：(1) 临建施工过程中的安全文明施工方案(2) 现场临时用电安全
2、方案(3) 生活区安全方案(4) 钢筋施工安全方案(5) 模板施工安全方案(6) 混凝土施工安全方案(7) 龙门式起重机安全方案(8) 高空作业安全方案(9) 机械伤害事故预防方案(10) 氧气乙炔压力容器安全方案(11) 汽车吊起重机安全方案(12) 防火安全方案(13) 防洪安全方案(14) 防盗安全方案今后将根据工区现场实际施工情况进行专项安全方案制订和确保其严格有效执行。3、 存在问题：人员登记不全面。整改措施：将所有劳务人员进行安全登记，编制名册并复印身份证备案，并形成动态管理，对劳务人员的安全管理形成无缺口管理。4、 存在问题：没有安全专项资金台账。整改措施：对11月份发生的安全费
3、用支出进行了统计归档，并对下月安全费用支出做出计划，设置台账，确保专款专用。5、 存在问题：无应急预案。整改措施：根据工区现场实际情况，制订了；(1) 高空坠落应急预案(2) 公共突发事件应急预案(3) 施工用电应急预案(4) 食物中毒应急预案(5) 火灾、爆炸事故应急预案(6) 洪水自然灾害应急预案(7) 突发环境事件应急预案(8) 交通安全事故应急预案(9) 起重机械伤害应急预案今后将对工区内出现和预计可能出现的各种安全突发事件进行应急预案完善，确保工区突发事件在可控范围内、并将相关人员、财产、名誉等损失降低至最低直至为零。6、 存在问题：一处用电设备未设置接地线。整改措施：对工区内所有配
4、电箱和用电设施进行了全面检查，严格按照安全用电方案进行管理，并严肃了巡检和责任到人的制度，确保现场用电安全。二、 质量：1、 存在问题：未全员签工程质量责任制。整改措施：工程质量责任状已全员签订。今后坚持进场人员必须签质量责任状。2、 存在问题：质检员无上岗证。整改措施：现有质检员证书已经办理。质检人员证书扫描件已发至局指安质部待查。加强工区质检人员的培训，确保今后持证上岗。3、 存在问题：管理办法操作性不强。整改措施：对原有质量管理办法进行了讨论修改，使其更具有可操作性。今后在制定类似办法的时候，更加注重办法的可操作性，促进质量管理更加规范，更加严谨。三、 进度：存在问题：工期管理机构资料不
5、齐全。整改措施：建立完善的工期管理组织机构，设置以工区经理为组长、工区书记、生产副经理、总工为副组长，计划部长、技术安质部长、设备物资部长和生产调度为组员的工期管理小组。四、 标准化工地：1、 存在问题：无门卫制度。整改措施：根据现场施工实际情况，加速完成场区围墙建设，满足封闭式管理条件，制订门卫制度，正在建设门卫彩钢板房和大门配套工程，达到局指管理要求。同时对工区综合管理制度进行了汇编，装订成册。2、 存在问题：人员、车辆出入无登记记录。整改措施：制订和印刷了人员、车辆出入登记表，在本周内门卫房建设完成后由门卫执行。（见后附登记表）3、 存在问题：“七牌一图”不符合要求。整改措施：参照文明施
6、工规定进行七牌一图内容的汇总，将在本周内报局指综合部统一制作4、 食堂无卫生制度、卫生许可证。整改措施：已完成食堂彩钢板的建设，解决了建场初期无专门食堂问题，并制订了食堂卫生制度。并已联系地方卫生局办理食堂卫生许可证，预计一周内落实完毕。五、 物资：存在问题：现场临建用钢筋堆放不整齐。整改措施：在施工现场划定区域进行定点存放，将现场临建施工用钢筋分型号存放，在钢筋下放置垫块，上用彩条布覆盖，达到上盖下垫条件，并制作统一的物资标识牌进行标示和管理。具体如下图：六、 工程技术：1、 存在问题：现场签证不及时。整改措施：对现场施工方案进行了清查报至监理处签认。2、 存在问题：档案规整不规范。整改措施
7、：对工程技术档案进行了规范整理，确保资料完整。七、 计划合同成本：1、 存在问题：道路施工劳务合同中，未明确钢筋留有隐患。整改措施：重新签订道路施工劳务合同。2、 施工合同评审不完全符合贯标要求。3、 整改措施：对所有合同安装贯标要求重新进行了评审，确保合同严谨有效。八、 财务：1、 存在问题：财务管理制度需改进完善。整改措施：积极与公司、局指财务分管领导和业务人员对原有制度进行了讨论和修改，并在今后的工作中严格执行。2、 存在问题：录入记账凭证不及时。3、 整改措施：与公司财务分管领导和部门进行了沟通，并督促财务部门及时申请帐套，预计下周可以进行记账工作，并将在今后的记账中严格按照相关规定及
8、时准确的记账。九、 综合治理：1、 存在问题：内业资料不规范；职工花名册不全，缺少身份证复印件；工人花名册没有、没有身份证复印件；内业资料缺少卷内文件目录。整改措施：对综合治理范围内的人员台账、职工人员花名册、劳务工人花名册进行了完善归档，并形成动态管理。对内业资料全部增加了卷内文件目录，便于管理查阅。2、 存在问题：食堂卫生差、缺少卫生许可证、厨师。整改措施：已完成食堂彩钢板的建设，解决了建场初期无专门食堂问题，制订了食堂卫生制度并由专人负责。并已联系地方卫生局办理食堂卫生许可证，预计一周内落实完毕。厨师已上岗并取得了健康证。3、 存在问题：没有专职或兼职治安员。整改措施：根据工区实际生产情况，设置了综合部长和生产调度为兼职治安员。今后将根据现场实际情况设置保安队，保安队长为专职治安员。 第二工程工区二一一年十二月四日 7 / 7
