压力容器制造程序文1件.docx

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1、 JLH-CX-2009 压力容器 程序文件 第二版 受控状态 发放编号2009-06-20 发布 2009-07-01 实施 JLH-CX-2009 压力容器 程序文件 第二版 编制： 审核： 批准： 2009-06-20 发布 2009-07-01 实施 程序文件文件编号：JLH-CX-2009本章共2页第1页标题目 录第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日序号目 录文件编号页数1管理评审控制程序JLH-CX-01-200932文件控制程序JLH-CX-02-20095附件1.档案管理规定33记录控制程序JLH-CX-03-200924合同评审控制程序JLH-CX-04-2009

2、25设计控制程序JLH-CX-05-200926合格供方、分包方控制程序JLH-CX-06-200927材料、零部件采购订货控制程序JLH-CX-07-200928材料、零部件验收（复验）控制程序JLH-CX-08-200939标识和可追溯性控制程序JLH-CX-09-2009510材料、零部件保管、领用、发放控制程序JLH-CX-10-2009211材料代用控制程序JLH-CX-11-2009212（作业）工艺控制程序JLH-CX-12-20096附件1严格工艺纪律规定113工艺装备管理程序JLH-CX-13-2009214焊接控制程序JLH-CX-14-20099附件1.焊工钢印代号管理办

3、法115热处理控制程序JLH-CX-15-2009216无损检测控制程序JLH-CX-16-20094附件1.射线防护管理规定117理化检验控制程序JLH-CX-17-2009318检验控制程序JLH-CX-18-2009519压力试验控制程序JLH-CX-19-2009320计量控制程序JLH-CX-20-2009221设备控制程序JLH-CX-21-20092附件1.设备事故处理规定222不合格品（项）控制程序JLH-CX-22-20092程序文件文件编号：JLH-CX-2009本章共2页第2页标题目 录第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日序号目 录文件编号页数23内部质量审核

4、控制程序JLH-CX-23-2009324纠正/预防措施控制程序JLH-CX-24-2009225服务工作管理程序JLH-CX-25-2009226人员培训管理程序JLH-CX-26-2009227程序文件修改页附件11程序文件文件编号：JLH-CX-01-2009本章共3页第1页标题管理评审控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日1 目的 通过管理评审，以确保其质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司压力容器制造管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司质量保证体系。2 适用范围本程序规定了压力容器制造管理体系评审的组织、方法

5、、内容和程序等。本程序适用于公司压力容器制造管理体系评审。3 职责3.1 公司总经理负责主持实施管理评审；3.2 质保工程师向总经理报告压力容器制造管理体系运行情况和审核管理评审计划。3.3 公司办公室是评审管理的归口部门，负责制定管理评审计划；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其存档工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。3.4 要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。4 工作程序管理评审计划4.1管理评审控制流程图： 评审准备 管理评审记录与报告报告实施改进、验证评审记录存档4.2制定管理评审计划

6、4.2.1公司办公室根据管理评审计划表的要求负责制定公司的管理评审计划，并经程序文件文件编号：JLH-CX-01-2009本章共3页第2页标题管理评审控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日质保工程师审核，总经理批准。4.2.2通常每年进行一次评审，但发生以下情况时，可增加临时管理评审 （1）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； （2）发生重大事故或顾客有关质量投诉连续发生时； （3）当法律、法规、标准及其他要求有变化时； （4）压力容器制造管理体系审核中发现严重不符合时； （5）其他情况需要时。4.3管理评审准备 公司办公室负责为管理评审准备以下资料：（1）质量方

7、针、质量体系文件适应性；（2）质量控制情况分析；（3）内部质量审核记录和报告；（4）客户反馈的意见及处理结果；（5）纠正、预防措施的实施情况。4.4 管理评审的实施 （1）管理评审一般采用会议的方式进行，公司总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容； （2）质保工程师分析压力容器制造管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况； （3）各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况； （4）各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；（5） 总经理对所涉及的评审内容做出结论；（6）公司办公室负责填写管理评审记录表。

8、4.5管理评审报告 （1）评审会后，公司办公室负责编制管理评审报告，经质保工程师审核，总经理批准后，发至相关责任部门 （2）管理评审报告的内容包括：程序文件文件编号：JLH-CX-01-2009本章共3页第3页标题管理评审控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日 a）对质量管理体系的适应性、充分性、有效性作出评价； b）确定对公司质量管理体系和各项工作的改进，包括质量方针、目标的修订； c）是否需要调整或增加资源配置。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证（1）对管理评审中发现的问题，由质保工程师确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并按纠正/预防措施控制程序组织实施。 （

9、2）公司办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。4.7 评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关记录、报告由公司办公室负责存档。5 相关文件（1）JLH-CX-02-2009文件控制程序（2）JLH-CX-24-2009纠正/预防措施控制程序6 质量记录 （1）JLH-CX/BS-01-2管理评审计划表（2）JLH-CX/BS-02-2管理评审记录表（3）JLH-CX/BS-03-2管理评审报告程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章共5页第1页标题文件控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日1 目的 对质量管理体系相关的

10、所以文件进行控制，防止使用无效、作废文件，对文件进行定期评审，必要时进行修订，确保文件持续适用。2 适用范围适用于所有与质量体系有关的内部文件和采用的外来文件的控制。3 职责3.1公司董事长负责质量保证手册和程序文件的批准；3.2质保工程师负责组织质量保证手册、程序文件以及工艺守则和记录表式的编制及审核；3.3公司办公室负责质量保证手册、程序文件的编号、发放、更改控制和管理；3.4技术部负责公司作业（工艺）文件和外来文件的控制和管理；3.5质检部负责产品质量档案和出厂文件的控制和管理；3.6有关职能部门负责本部门受控文件的管理。4 工作程序4.1文件的分类4.1.1文件按其管理方法分为“受控”

11、文件和“非受控”文件两类。本公司内使用的为“受控”文件，其他使用的为“非受控”文件。（1）“受控”文件-指批准、发放、使用、回收等是按本程序的相关条款进行控制的，是质量保证体系运行的依据。（2）“非受控”文件-在更改、回收等管理上不控制，此类文件不作为体系运行的依据，仅作宣传、证实体系建立等作用。4.1.2文件按其性质分为两类：（1） 内部文件-本公司制定的质量体系文件：质量保证手册（含质量方针、质量目标），程序文件，作业（工艺）文件（工艺守则或规程、工艺卡、指导书、等）及记录表式（记录、报告、证书等）。（2） 外来文件-与质量体系有关的外来文件，如法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、质

12、量证明文件、监督检验证书、资格证明等。4.2文件标识程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章共5页第2页标题文件控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日4.2.1公司内部文件应建立惟一的标识系统，以便识别文件，防止误用文件。其标识应包括：发布机构代码、文件分类代码、实施日期、页码、总页数和版本号等。4.2.2内部文件由公司办公室在文件批准发布前，按文件编号规则统一进行编号。4.2.3外来文件直接采用原文件发放时的编号作为标识，公司一般不在另行标识。4.2.4公司内部文件编号规则： JLH（文件分类代码）序列号版本号（或年号）其中： （1）JLH表示“” （2）文件分类

13、号 SC： 质量保证手册； CX： 程序文件； GY/SZ： 作业（工艺）文件（工艺守则/规程）； CX/BS： 表式；（3）序列号 质量保证手册：无序列号； 程序文件：流水号（用二位数字表示）； 作业（工艺）文件：流水号（用二位数字表示）； 记录表式：流水号（用二位数字表示）； （4）版本号 质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件的版本号在文件的明显部位（页眉）说明，不在编号中另行标识，程序文件的记录表式版本号用数字表示。4.3文件编制4.3.1质量保证手册、程序文件由质保工程师组织相关质控体系责任人员编写，并委托某一人汇编；4.3.2作业（工艺）文件和记录表式由质控系统责任人组织相关人员

14、编写。4.4文件的审核与批准4.4.1质量手册、程序文件由质保工程师审核，董事长批准发布；4.4.2作业（工艺）文件及记录表式由相关责任人审核，质保工程师批准。程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章共5页第3页标题文件控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日4.5文件的发放4.5.1公司办公室负责文件的发放工作；4.5.2内部文件的发放应在文件实施前完成，发放范围应确保质量体系运行的各个环节，各部门均能得到和使用现行有效版本的文件；4.5.3文件的发放范围由公司办公室确定，报质保工程师批准；4.5.4需向上级有关部门、监督检验机构、核准认可机构和客户提供的内部文件（

15、非受控）时，应经董事长批准；4.5.5文件发放时要注明受控状态和分发号，分发号应具有唯一性，并由公司办公室记录于“文件发放（回收）记录表”中，同时由领用人签收；4.5.6当受控文件破损严重，影响使用时，文件持有人可以向公司办公室申请领用新文件，同时交回破损文件。新领文件分发号与原有文件分发号相同，公司办公室将破损文件收回，按规定销毁；4.5.7受控文件若丢失，应及时向公司办公室说明原因，经质保工程师批准后补发新文件，补发文件使用新的分发号，同时注明丢失文件的分发号作废；4.5.8受控文件发出后，办公室有关管理人员应立即填写“受控文件汇总表”。4.6文件的评审与更改4.6.1质量保证体系文件在使

16、用过程中，有关人员可以向公司办公室反映文件执行过程中的意见或建议，有公司办公室收集和汇总有关意见或建议，以便及时申请解释或更改；4.6.2在每年的管理评审中，应同时评审文件的适用性和有效性，必要时进行修订或改版；4.6.3当法规、标准修订或应其他原因造成内部文件不适用时，应由公司办公室随时组织更改；4.6.4文件需要更改时，由更改人提出申请，填写“文件更改通知单”，说明理由和更改内容，经质保工程师同意后，由相关责任部门对文件进行更改；4.6.5文件更改后仍有原文件的审核、批准人执行审核、批准程序；4.6.6文件更改视具体情况可采用手改、换页等方法，并填写文件更改通知单，发布更改通知，公司办公室

17、应在“文件修改记录表”上作修改记录；4.6.7更改后的文件由发放部门按原发放范围和发放方式发放，同时收回作废的文件发程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章共5页第4页标题文件控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日4.7文件的保管、归档、借阅4.7.1公司办公室的档案管理人员负责保存文件的正本及若干副本和相关的记录，便于追溯 ；4.7.2盖有“受控 ” 章的受控文件不得涂改、不准复印，不得向外单位提供，确需外单位提供时，事先经董事长批准；4.7.3文件归档、保管、借阅执行档案管理规定4.8文件的作废与销毁4.8.1 公司办公室负责对文件时效性进行控制，及时从使用场所

18、收回过期或作废的文件，防止误用。对特殊需要保留的任何作废文件，应有明显“作废”或“失效” 标记，以示区别；4.8.2不需要保存的作废文件应及时销毁，对销毁的文件由档案管理人员填写销毁文件记录表，经质保工程师审核，董事长批准后，予以销毁。4.9外来文件控制4.9.1技术部负责对设计文件、法律、法规、安全技术规范、标准等外来文件的控制4.9.2其他外来文件由相关责任部门和公司办公室负责控制；4.9.3技术部应及时跟踪、收集各类法规、标准的信息，适时到有关标准情报部门检索或从本行业权威出版物上收集法规、标准的最新发布、变更情况，如有新信息，及时报技术负责人确认其有效性；4.9.4外来文件在使用前，应

19、经技术负责人对其有效性进行确认后方能采用；4.9.5外来文件的发放执行本程序第4.5条；4.9.6外来文件保管、归档、借阅执行本程序第4.7条；4.9.7外来文件的作废与销毁执行本程序第4.8条5支持文件（1）JLH-CX-02-2009附件1档案管理规定6记录（1） JLH-CX/BS-04-2受控文件汇总表程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章共5页第5页标题文件控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日（2）JLH-CX/BS-05-2文件更改申请单（3）JLH-CX/BS-06-2文件更改通知单（4） JLH-CX/BS-07-2文件修改记录表（5） JLH-

20、CX/BS-08-2文件发放（回收）记录表（6） JLH-CX/BS-09-2文件销毁记录程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章共3页第1页标题附件1.档案管理规定第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日1 目的为确保本公司各项管理工作的相关文件、记录和相关的的各项资料的真实性、完整性和连续性，特制定本规定。2 适用范围 本规定适用于本公司质量保证体系运行的所以文件和资料的归档。3 职责3.1 公司办公室负责公司所以档案的管理工作；3.2 各职能部门负责本部门需要存档资料的整理并及时交公司办公室档案管理人员存档。4 规定要求4.1 存档案卷编号案卷编号应尽可能与文件编号一致

21、，案卷封面应包含：公司、年代、案卷流水号等信息，以便查阅4.2 归档范围 （1）质量保证体系文件（包括：质量保证手册、程序文件、法律、法规、文件、标准等）；（2）技术档案（包括：产品设计图样及相关设计文件、通用工艺守则或规程 、焊接工艺评定指导书、报告、焊工考绩档案等）；（3）产品质量档案档案（包括：产品制造过程中的各项记录、报告、工艺卡、质量证明书、合格证、监督检验证书、产品竣工图样、射线探伤底片等）；（4）材料、零部件原始档案（包括：质量证明文件、检验（复验）记录、报告、验收入库通知单、领用单、领出料台帐等；（5）计量、设备档案（包括：计量、设备台帐、设备维修保养记录、计量器具周期检定记录

22、及合格证等）；（6）各职能部门需要存档的其他资料（包括：质量会议记录、本公司人员培训考核记录及资格证书、质量考核、审核、评审等、质量运行过程中形成的有关技术质量管理资料、内、外部质量信息、用户意见及建议和处理报告、各类评价记录、协议、合同等、有关换证、上级检查的相关资料等等）。程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章共3页第2页标题附件1.档案管理规定第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日（7）各类图书、资料4.3 归档时间（1） 产品质量档案一般由质检部整理装订后应予本年年底前归档完毕；（2） 材料、零部件原始档案由材料责任人整理后应予本年年底前归档完毕；（3） 其他档案

23、由相关职能部门整理完毕后随时归档；（4） 各类档案资料在归档时应填写“归档资料交接登记表”，并经双方签字确认。4.4 归档方法各类文件资料在归档时应分别建账、编号、分卷、编制分类目录以便检查和查阅。4.5 归档文件资料的保管4.5.1 归档资料保存时间（1）质量体系文件、技术档案、各类图书等一般为永久性保存；（2）产品质量档案、材料、零部件原始档案一般保存期限为7年；（3）计量、设备档案保存期限至该计量器具、设备报废；（4）其他存档资料由相关职能部门认为此资料无实用价值为止，但不少于5年。4.5.2 归档资料的保管（1）归档资料应有专人保管；（2）所有存档资料应分类存放，便于查找；（3）注意采

24、取必要的防盗、防火、防潮、防蛀、防鼠咬等措施；（4）经常检查存放情况，发现破损及时处理。4.6 存档资料的借阅、复制、保密（1）本公司有关人员因工作需要查阅档案时，可在档案室进行查阅，若带离档案室，须经质保工程师批准；（2）存档资料一般不得外借和复制，特殊情况需外借或复制，须经质保工程师批准，填写“文件资料借阅登记表”，并在用完后及时归还，丢失或不还者，将进行经济处罚；（3）借阅归档资料不得失密、泄密、不得转借转阅，不得在资料上涂改、标注；（4）存档资料的借阅期为三天，界时办理借阅登记、注销手续，如不能按时归还，应说明原因，否则按规定进行处罚。程序文件文件编号：JLH-CX-02-2009本章

25、共3页第3页标题附件1.档案管理规定第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日5 记录（1）JLH-CX/BS-10-2归档资料交接登记表（2）JLH-CX/BS-11-2文件资料借阅登记表程序文件文件编号：JLH-CX-03-2009本章共2页第1页标题记录控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日1目的 对本公司质量记录进行控制，为产品质量和质量保证体系的有效运行提供符合要求的证据，并确保其可追溯性。2适用范围本程序适用于公司质量保证体系运行中质量记录的控制和管理。3. 职责3.1各职能部门负责本部门质量记录的编制、采集、填写、和整理；3.2各质控系统责任人负责相关质量

26、记录的审核；3.3公司办公室负责质量记录的存档和保管。4工作程序4.1记录的标识4.1.1记录表格应有标题，在标题下应有记录的文件号和编号；4.1.2记录编号原则记录代码-年号-流水号（1） 记录代码： JL表示各类记录（除报告）； BG表示各类报告。（2）年号：填写当年年号（用年号最后两位数字表示）。（3）流水号：表示当年开出的份数（用数字，从1开始顺序依次增加）。4.2记录填写4.2.1各职能部门应有专职人员对各自范围内的各类记录按质量保证体系运行表式的格式进行填写；4.2.2所以记录应填写完整，如实记载，不得随意漏缺，不得追记，字迹应清晰可辨，页面整洁，手工填写记录和签名需使用钢笔或圆珠

27、笔。4.2.3所以记录不得随意涂改，当记录出现错误时，应在错误处划一“横杠”，并将正确值填写在右上方，并由改动人签名或盖章，注明修改日期；4.3记录的归档4.3.1各职能部门按各自职责范围，对完成的各项记录进行收集整理，按时归档；程序文件文件编号：JLH-CX-03-2009本章共2页第2页标题记录控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日4.3.2当记录归档时，应按档案管理规定的相关要求进行编号，以便索取和查阅。4.4记录的保管及期限记录的保管及保管期限按档案管理规定的相关要求进行。4.5记录的借阅、复制记录的借阅、复制按档案管理规定的相关要求进行。4.6记录的作废与销毁记录的

28、作废与销毁按文件控制程序的相关要求进行。5支持文件（1）JLH-CX-02-2009文件控制程序（2）JLH-CX-02-2009附件1档案管理规定程序文件文件编号：JLH-CX-04-2009本章共2页第1页标题合同评审控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日1目的通过对合同的可行性、有效性评审，明确客户要求，消除理解上的差异，确保本公司有能力和资源实现合同的要求。2适用范围本程序适用于本公司开展业务的合同评审和管理。3职责3.1公司经营部负责业务合同的评审和管理；3.2公司主管领导负责组织特殊合同的评审；3.2各相关职能部门按评审要求参加评审。4工作程序4.1合同评审方式及

29、范围（1）会议评审：对重大业务的合同或特殊合同以及客户要求（包括技术要求、质量要求、交货要求等）苛刻的合同，由经营部负责对客户提出的要求进行初步洽谈，主管领导负责组织相应的经营部门、技术部门、质管部门、生产部门、财务部门等相关人员，通过会议讨论的方式进行书面评审；（2）授权评审：对一般性常规合同，授权经营部门根据客户提出的询价要求和企业能力自行评审；（3）经营部根据评审的结果填写“合同评审表”，并经评审人员签字和主管领导审批。4.2合同评审内容（1）合同条款是否符合国家法律、法规要求；（2）充分理解客户有关技术、质量、价格、交货期、服务等方面的要求，各项要求均有明确规定；（3）以前表述不一致的

30、合同的要求，是否都以解决，双方的责、权、利和联系方式有明确规定；（4）本公司资质、能力和资源是否满足合同要求。4.3合同修改程序文件文件编号：JLH-CX-04-2009本章共2页第2页标题合同评审控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日 合同开始履行后，如需修改合同条款，应在取得客户的书面同意后，由原签订人进行更改修订，报主管领导批准（必要时应重新进行评审），并把合同更改通知发放到所有受影响的部门和人员，合同执行部门或人员必须及时进行更改。客户的书面更改文件应作为合同附件一起存档。4.4合同和评审记录由经营部负责整理归档。5记录 （1）JLH-CX/BS-12-2合同评审表程

31、序文件文件编号：JLH-CX-05-2009本章共2页第1页标题设计控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日1.目的 为确保产品的设计符合有关法律、法规、标准的要求，满足顾客设计需要，并能使本公司获得满意的投资收益，特制定本程序。2.适用范围 本程序适用于本公司压力容器产品的设计控制。3.职责3.1技术部负责联系有资格能力的设计单位进行设计。3.2设计工艺责任人对设计的图样及设计文件负责。4.工作程序4.1设计单位资格评价4.1.1压力容器整体或者受压零部件的设计单位必须持有相应级别的压力容器设计许可证。4.1.2设计单位的设计能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系的要求。

32、4.1.3设计单位的资格评定与认定由设计工艺责任人确认。4.1.4技术部负责与设计单位联系设计事务。4.2图样审核4.2.1设计工艺责任人对图样审核负责4.2.2图样审核的依据审核依据：“压力容器安全技术监察规程”及相关产品技术标准（如：GB150、GB151等）和合同及技术协议。4.2.3图样审核的项目要求（1）设计总图上应盖有设计单位设计资格章，并各项签字齐全；（2）设计参数包括设计压力、设计温度、介质、焊接接头系数、容器类别划分、安全阀选型等的正确性；（3）设计条件包括引用标准、无损检测要求、耐压及气密性试验要求等；（4）产品结构设计的合理性、管口方位、尺寸及零件相对位置；（5）图样的工

33、艺性，应充分考虑本公司的加工能力及条件，（6）图样的标准化审核；程序文件文件编号：JLH-CX-05-2009本章共2页第2页标题设计控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日（7） 图样与合同、技术协议的符合性。4.2.4图样审核后由设计工艺责任人在设计总图上盖上“已审”字样，并填写“压力容器图样及工艺性审查记录”。4.3设计更改4.3.1当正式下发的设计输出文件发生错误或依据用户的要求、反馈的信息及产品的现场使用情况，需要对图样或文件进行更改时，应按以下程序进行： （1）技术部技术人员提出更改意见，填写技术联络单，设计工艺责任人审核后，交设计单位。 （2）技术联络单由设计单位

34、审核审批后移交给设计工艺责任人。 （3）设计工艺责任人下达“文件更改通知单”到有关部门，各部门接受更改单的人员应按更改内容更改所有的图样和文件，并在图样或文件上留下更改标记和更改人签字。5. 记录（1）JLH-CX/BS-13-2压力容器图样及工艺性审查记录。（2）JLH-CX/BS-14-2技术联络单。（3）JLH-CX/BS-06-2文件更改通知书。程序文件文件编号：JLH-CX-06-2009本章共2页第1页标题合格供方、分包方评审控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日1目的为确保压力容器用材料、零部件供货质量，确保采购及时，特制定本程序。2适用范围适用于本公司材料、零

35、部件供方及分包方的评审和管理。3职责3.1综合部和材料责任人负责材料、零部件供方的评审和控制3.2技术部和热处理责任人负责热处理分包方的评审和控制3.3质检部和无损检测责任人负责无损检测分包方的评审和控制3.4质检部和理化责任人负责理化检验分包方的评审和控制3.2相关的职能部门参与供方的评审。4工作程序4.1材料、零部件及委外分包的分类（1）重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的材料、零部件，如：压力容器受压元件用材料、焊接材料、管材、管件、安全附件等；（2）重要件外协或分包：是指压力容器主要受压元件的外协加工、无损检测、热处理及理化试验等，如：封头加工、压力容器用锻件、无损

36、检测分包、热处理分包和理化试验分包等。（3）一般物质：是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的材料，如：一般性金属结构用材料。（4）一般件外协：是指一般的机加工、下料、金属结构成形等。4.2合格供方、分包方的基本要求（1）有合法的经营权、良好的经营理念及信誉；（2）具有中国政府或授权许可的制造许可证、安全注册证；（3）建立质量保证体系且有效运行，产品质量好；（4）有与生产、加工生产相适应的生产能力，加工手段、检测手段及技术力量；（5）有良好的业绩；（6）价格合理、交货及时、服务优良。程序文件文件编号：JLH-CX-06-2009本章共2页第2页标题合格供方评审控制程序第二版/修订号0实施

37、日期：2009年07月01日4.3供方、分包方的评审方式（1）对重要物资或重要件外协供方、分包方一般采用实地考察、考核方法。如该供方、分包方在市场上有良好的形象，产品质量信誉好，长期与本公司有供需关系，质量一直比较稳定，可不进行实地考察，获得相关评审资料后直接列入合格供方、分包方；（2） 因路途遥远或生产急需，可经质保工程师同意后，暂将其列入试生产供方，经过一段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合格供方；（3） 一般物质及一般件外协供方，在获取一定信息后，由材料责任人决定是否将其列入合格供方，一般不进行实地考察。（4） 相关部门和相关责任人负责收集整理供方、分包方提供的证明资料，

38、并填报“合格供方评定表”，经质保工程师审核，主管领导批准后，作为合格供方的依据。4.4合格供方、分包方的管理（1） 综合部应建立“合格供方、分包方名册”，并经质保工程师审核后，分发到各相关部门和人员；（2） 有关采购人员不得到合格供方、分包方以外的单位采购物资或协作加工，否则财务部门有权拒绝付款；（3） 如外购物资或外协件出现质量问题，统一有综合部会同相关采购人员向供方反馈质量信息，根据质量问题的程度及重复发生等情况，分别采取通报、警告，直至取消合格供方的资格。5记录（1）JLHCX/-BS-15-2合格、分包方供方评审表（2）JLH-CX/BS-16-2合格、分包方供方名册程序文件文件编号：

39、JLH-CX-07-2009本章共2页第1页标题材料、零部件采购订货控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日1 目的 为确保所采购的材料、零部件符合图样和顾客财产的要求，特制定本程序。2 范围 适用于公司压力容器制造用材料、零部件的采购订货。3 职责3.1 技术部提出材料、零部件的订货技术要求；3.2 生产部编制材料、零部件采购计划；3.3 主管领导审批采购计划；3.4 综合部负责材料、零部件的采购。4 工作程序4.1 采购文件4.1.1采购文件的编制依据 （1）产品设计图样，工艺文件规定的材料、零部件；（2） 生产需求量及库存量的多少。4.1.2采购文件的编审（1）技术部根据

40、设计图样编制“压力容器产品零（部）件材料明细表”并注明材料的技术要求和定额；（2）生产部按技术部提供的“产品零（部）件材料明细表”及施工图样编制“材料采购计划表”，采购计划需经主管领导审批后生效。4.1.3采购合同（1）数额较大的重要物资及重要件外协综合部相关人员应与供方签订订货合同；（2）合同内容包括：物资的名称、牌号、规格、数量、验收依据或标准以及技术要求、质量保证的条款、验收及交付方式、索赔等条款。4.2 订货要求（1）采购人员应熟悉材料标准和供货单位的质量情况，严格按照”材料采购计划表“的各项要求在”合格供方名册中择优订货，对有附加要求的材料必须在签订订货合同时注明；程序文件文件编号：JLH-CX-07-2009本章共2页第2页标题材料、零部件采购订货控制程序第二版/修订号0实施日期：2009年07月01日