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1、中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三目录一、克服困难，坚定信心，创新思路，提高效益为全面完成年度经营工作目标而奋斗国电电力发展股份有限公司.1二、“强化管理，提高效益”现场会表态发言国电谏壁发电厂14三、坚定信心，战胜困难，奋起直追确保完成集团公司下达的生产经营目标国电九江发电厂19四、坚定信心，多管齐下为努力完成全年各项任务而奋斗国电太原第一热电厂30五、齐心协力，共度难关努力实现减亏治亏工作目标国电贵阳发电厂38六、狠抓四项重点工作，力争实现扭亏目标国电宿迁热电有限公司44克服困难坚定信心创新思路提高效益为全面完成年度经营工作目标而奋斗国电电力发展股份有限公司（2005
2、年7月21日）尊敬的各位领导、同志们：上半年，在集团公司党组和公司董事会的正确领导下，国电电力紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，认真贯彻落实集团公司2005年年度工作会议精神，以安全生产为基础，以经济效益为中心，团结一心，克服困难，扎实工作，基本完成了董事会下达的各项任务，实现了时间过半，任务过半。一、上半年主要指标完成情况根据财务快报统计，截止6月30日，公司系统的主要经营指标如下：上半年公司系统完成发电量210.89亿千瓦时，比去年同期增加43.15亿千瓦时，增长20.46。完成年度预算的46.48%。累计实现主营业务收入50.81亿元，同比增长52.45%。完成年度预算的52%。累计发生
3、主营业务成本39.06亿元，同比增长71.24。完成年度预算的52%。单位发电成本154.23元/千千瓦时，同比增加22.27元/千千瓦时。累计实现利润7.51亿元，完成年度预算的50.1%。实现净利润3.69亿元，完成全年净利润（7.8亿）目标的47.3，略低于预算进度。截止6月30日，公司总资产342.6亿元，比年初314.3 亿元增长9；净资产71.9亿元，比年初66.6亿元增长7.96。资产负债率69%。 在煤炭持续大幅度涨价等甚为严峻的经营环境下，公司系统全体员工在公司党组和经营班子的正确领导下，克服重重困难，采取种种措施，团结拼搏，强化管理，按日历进度基本完成预算目标，这一成绩非常
4、来之不易。回顾上半年的经营工作，如下几项主要工作为取得这一来之不易的成果做出了重要贡献。（一）强化成本预算管理，控制固定成本支出年初，公司下达给各单位的材料费、修理费、管理成本预算比去年压降35。上半年公司系统发生固定成本15.61亿元，略低于年度预算进度，同比上升25.81%。上升因素主要为不可比因素，按可比口径、可控费用通过预算压降、控制支出，增加趋势明显得到控制，管理效果在年度决算中将更加显现。（二）规范工资薪酬管理，发挥薪酬激励作用完善发电单位工资总额决定机制。按照工资总额与经济效益进一步挂钩的思路，重新修订经济责任制考核办法，规范了经济责任制考核与管理，建立和完善了考核、监督、激励、
5、约束机制；对发电单位领导班子成员试行年薪制，进一步加大了对经营者责、权、利的考核和激励力度；推行人才津贴和期权津贴；实行企业薪点值浮动与企业经济效益挂钩，深化了分配制度改革。（三）加强资金集中管理，提高资金使用效率为了最大限度地利用公司的存量资金，进一步提高资金的使用效率，公司加强了资金的集中管理。明确了“整体优化、积少成多、降低负债、提高效益”的总体要求和“不抢权、不变责、不设障、不误事、不失位、不争利”的“六不”工作原则，公司财务部并行资金结算中心职能，对下属成员单位的资金进行大额集中支付，统筹调剂，不但使公司成员单位具有与其经营管理所对应的资金管理权，保护经营职能的相对稳定，而且使公司能
6、够有效地控制资金支付行为，减少资金沉淀，调节资金流向，加快资金周转，达到事半功倍的效果。从6月1日开始，直属电厂的大额资金集中支付已正式启动。目前，运行情况良好。（四）开展成本细化分析，实现成本精细化管理按照“公司经济活动分析要从利润分析为主向以成本分析为主转换，推行成本精细化管理，该固化的要固化，该细化的要细化”的要求，公司在3月份启动了成本细化分析与控制工作。经过全方位、深层次设定成本指标，提出每项成本指标先进值参数，分析各单位进一步降低成本的空间，公司成本细化分析与控制初步方案已经形成，正在邯郸公司试点。（五）抓住煤电价格联动机遇，全面提升电价水平在3月份召开的全国电价测算会议上，公司根
7、据系统各发电单位执行的电价水平和经营情况，结合国家发改委本次电价调整的政策范围，把工作重点放在了力争国家能够针对公司的具体情况出台特殊政策上。此次电价调整，公司系统全口径（不含朝阳厂）平均上网电价水平由24.96分/千瓦时调整到27.18分/千瓦时，平均提高2.22分/千瓦时，高于全国平均调价水平。（六）强化营销管理，确保燃煤供应一是顺利完成了2005年煤炭合同的签订工作。公司参加了全国及省内的煤炭订货会议，签订煤炭合同标的额1344.4万吨（不含宣威公司、石嘴山公司）。其中，统配965万吨，占71.8%；市场采购379.4万吨，占28.2%。确保了今年的发电用煤。二是加大燃煤采购、储存力度。
8、公司密切关注煤炭市场变化趋势，及时提出了“三个适应、两个防范”的要求。今年以来，继续按照“以量为主”和“无冬季、无淡季，能多不少”的原则，采取积极灵活的措施，提高煤炭合同的兑现率，平抑了煤炭供应风险，取得了良好效果。三是加强燃煤质量管理。在调整供煤结构、拓宽供煤渠道的同时，加强来煤接卸和采制化管理，搞好配煤掺烧工作，有效地缓解了燃料供应紧张的局面。（七）加强基建工程经营管理，确保投产机组当年盈利公司基建战线努力协调各方面的关系，加强基建工程管理，确保工程质量，降低工程造价，加快工程进度，确保机组提前投产、当年盈利，并成为公司强劲的利润增长点。截止5月31日，公司系统装机容量同比增加163万千瓦
9、（大同公司60万千瓦，石嘴山33万千瓦，宣威30万千瓦，外高桥90万千瓦的40%，大渡河增容2万千瓦，大开增容2万千瓦），增加发电量38.69亿千瓦时，增加主营业务收入7.56亿元，所有新投机组均能做到当年有赢利、次年有提高。（八）理顺管理关系，启动企业管理整体优化工程根据公司企业管理整体优化工程的指导意见，各发电单位立足当前、着眼长远，因厂制宜、充分酝酿，精心制定实施方案，并积极稳妥地加以推进，解决企业管理中存在的突出问题，朝着既定目标不断迈进。虽然各单位的具体情况不同，但初步达到了以下目标：一是规范机构设置、部门数量和职责，统一管理功能。二是因事设岗，合并职责相近岗位，压缩岗位职数，进一步
10、做精主业。三是规范岗位层次，取消原一般管理按中层管理的岗位层次，理顺管理关系。四是规范中层岗位职数，规范岗级区间。五是建立竞争上岗机制、动态管理机制、绩效考核机制，构筑人力资源管理平台。六是实施主辅、运检相对分离，实行专业化管理。（九）加强内部审计，防范经营风险各单位按照公司审计工作会议精神和进一步加强公司系统内部审计工作的若干规定，完善了审计机构，明确了审计部门职责，充实了审计力量，制定了一系列审计制度和标准，使内审工作走上规范化、制度化和标准化的轨道。审计人员牢固树立“监督寓于服务，有为才能有位”的观念，充分发挥内部审计的监督、评价、鉴证和防范职能，对企业经营活动起到了“把关”和“保驾”的
11、作用。二、完成全年经营目标所面临的主要压力和困难公司的经营活动，无时无刻不受到国家政策和宏观经济形势的影响与制约。“不能谋全局者，不足于谋一隅。”在上半年公司经营工作取得一定成绩的同时，我们必须清醒地认识公司所面临的种种压力和困难，“宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井”。（一）煤炭市场依然严峻，资源风险不容忽视在完成全年经营目标的过程中，公司自身的困难基本没有，主要困难是发电行业共性的困难，即燃煤的涨价问题。上半年，公司入炉综合标煤单价为293.89元/吨，比上年同期上涨76.97元/吨，增幅达35.48。其中，大开厂标煤单价同比增加148.37元/吨，邯郸公司标煤单价同比增加133.41元/吨，涨幅
12、之高前所未有。预计公司系统全年标煤单价同比将增加80元/吨，由于燃料涨价将增加成本8亿元，而今年煤电价格联动预计可拉动销售收入仅增加4.9亿元，两者之间的缺口超过3亿元。（二）宁夏、辽宁等电力市场不容乐观一是宁夏地区电力供求局面有较大变化。由于国家实行宏观调控，宁夏高耗能企业开工率普遍下降，区内用电需求呈现走低态势，将使石嘴山公司机组利用小时降低。二是辽宁省用电负荷虽然同比进一步增长，但由于在年度竞价交易中，辽宁省竞价电厂（包括朝阳厂）的中标电量普遍较少。按市场运营规则规定，东北电力调度交易中心严格按竞争结果调电，致使辽宁省内竞价机组年均利用小时数大幅减少；另外，从6月中旬开始，省间联络线的输
13、电能力进一步增强，辽宁大部分电厂的发电空间进一步被黑龙江、吉林的竞价电厂所挤占。由于朝阳厂受成本较高影响，在今后的月度竞价中不占优势。（三）供热亏损日趋严重，热价调整举步维艰由于煤炭价格持续大幅度上涨，供热价格几年未动，致使邯郸厂、大开厂亏损日趋严重。年内，热价如仍得不到明显调升，邯郸厂热力亏损预计4000多万元，大开厂供热亏损预计1000多万元，面临无钱买煤、被迫停止供热的严峻局面；大开厂将由连续多年供热保本微利突变为供热亏损。根据上述两厂尤其是邯郸公司目前热价调整工作进展情况，热价微调基本改变不了亏损严重状况，热价大幅度调升难度极大。（四）环保要求越来越严，排污费不断升高近年来，国民经济的
14、发展指标不单单看GDP，而更重要的是看增长质量。中央提出的科学发展观就是提倡全面协调可持续发展，而不是寅吃卯粮、饮鸩止渴的一时发展。基于这一大的气候条件，环保的要求越来越严。根据环保部门下发的排污费征收标准，公司预计增加排污费4600万元，对公司经营造成很大压力。（五）资金需求增大，财务费用偏高公司的跨越式发展对公司的资金流提出了越来越高的要求。目前，公司的资产负债率已高达69.3% 。如何在有效降低公司资产负债率的同时，满足公司持续、协调、健康发展对资金的需求，成为亟待解决的突出矛盾。今年，公司的财务费用预算为6.96亿元，较去年实际增长1.5亿元，债务负担越来越大。三、确保完成全年预算目标
15、采取的措施在煤炭持续大幅度涨价等甚为严峻的经营环境下，公司系统全体员工克服重重困难，采取种种措施，既取得了来之不易的成绩，也丰富了自己的管理经验。为使我公司能够圆满地完成董事会下达的预算目标，拟在如下方面继续做好工作。（一）开展我要和我会安全活动，提高安全管理水平良好的安全生产态势是公司完成各项指标的根本。为全面提升安全管理水平，保障设备安全健康、稳定运行，强化员工的安全知识，提升安全技能，公司开展了“我要和我会安全”活动，通过这一活动的开展，强化“安全问题本质还是人的问题，是对规章制度的认识程度和严格执行程度问题”的观念，使员工从心灵深处认识到，要我安全是爱护，我要安全是觉悟，我会安全是水平
16、，我能安全是根本。达到所有人都学会和掌握公共部门的安全常识和技能，每个岗位都熟悉本专业的安全基本知识和安全保护措施，形成广大员工讲安全、保安全、管安全的良好局面。（二）落实节能降耗措施，确保节能目标实现为增强企业持续发展能力，提高企业自身竞争力，公司启动了“创节能型企业”活动，并制定了节能型火力发电企业考核标准，颁布了具体的节能措施，以期通过技术改造、技术进步，达到企业的指标优化。目前，已实施的节能措施效果显著。下半年，我公司准备继续深入开展以降低煤耗、厂用电率、发电水耗为中心的资源节约活动，加快创建节能型环保发电企业的步伐，落实节能降耗项目，确保公司节能目标的实现。（三）加快煤电联营步伐，建
17、立资源保障体系为降低原料涨价对公司经营效益的影响，规避煤炭紧张带来的资源风险，确保公司系统电力生产的煤炭供应，公司着手开展煤电联营工作，加快建设资源安全保障体系。同时，加大燃煤采购、储存力度。牢固树立“买煤就是买热值”的观念，做到煤炭种、质、量、价的和谐统一，努力把减利因素降低到最低程度。在煤炭供应依然偏紧的形势下，继续按照“无冬季、无淡季，能多不少”的原则，提高煤炭合同兑现率，加大储煤力度，保证机组满发多发。（四）强化成本预算管理，控制固定成本支出预算管理是国电电力管理的基本经验。几年来，公司在强调预算刚性的基础上，逐步提高预算的科学性，实行预算精细化管理，同时强调加强预算过程控制，注重预算
18、结果水平，保证了预算的可控性和严肃性。年初公司下达给各单位的材料费、修理费、管理成本预算在去年基础上又压降了35。（五）进一步加强资金集中管理，提高资金使用效率为了最大限度地利用公司的存量资金，进一步提高资金的使用效率，我们加强了资金的集中管理。对下属成员单位的资金进行大额集中支付，统筹调剂，不但使公司成员单位具有与其经营管理所对应的资金管理权，保护经营职能的相对稳定，而且使公司能够有效地控制资金支付行为，减少资金沉淀，加快资金周转，降低负债额度，提高资金使用效益，实现了公司利益最大化。（六）开展成本细化分析，实现成本精细化管理为提高公司的核心竞争力，进一步挖掘成本潜力，扩大利润空间，公司适时
19、提出了经济活动分析要从利润分析为主向以成本分析为主转换，并迅速启动了成本细化分析与控制工作。通过全方位、深层次设定成本指标，将成本项目支出量化到每台机组、每台设备、每个部件，并对细化指标进行多维分析，提出每项成本指标先进值参数，发现各单位成本指标与先进值参数之间的差异，并消灭差异，进一步压降成本。（七）抓住煤电联动机遇，进一步提升电价水平结合改革和市场变化，不断强化电力市场运作，谋求收益最大化。国电电力系统全口径（不含朝阳厂）平均上网电价水平由24.96分/千瓦时调整到27.18分/千瓦时，平均提高2.22分/千瓦时，高于全国平均调价水平。下半年，我们要在此基础上，积极落实调整后的新电价，进一
20、步加大供热电厂热价调整力度。（八）理顺管理关系，推进企业管理整体优化工程本着“向管理要效益，向管理要指标”的原则，以规范机构设置、部门数量和职责，统一管理功能；合并职责相近岗位，压缩岗位职数，进一步做精主业；规范岗位层次，取消原一般管理按中层管理的岗位层次；规范中层岗位职数，规范岗级区间；建立竞争上岗机制、动态管理机制、绩效考核机制，构筑人力资源管理平台；实施主辅、运检相对分离，实行专业化管理为目的，公司启动了企业管理整体优化工程。各单位立足当前、着眼长远，因厂制宜、充分酝酿，精心制定实施方案，并稳步推进，解决了企业管理中存在的突出问题，理顺了管理关系，有效促进了生产力的发展。“行百里者，半九
21、十”。就年度工作而言，我们已经走过一半的路程，但更加艰巨和光荣的任务还在后头；尽管完成全年的预算目标，困难重重，压力很大，但是我们相信在集团公司党组、公司董事会的正确领导下，在公司系统齐心协力地的团结拼搏下，以“打造国电品牌、锻造精品国电”战略为统领，大力弘扬求真务实精神，群策群力，埋头苦干，创新管理，攻坚破难，我们有决心、有信心完成全年的预算目标，为完成集团公司的总体目标，做出应有的贡献。谢谢！“强化管理，提高效益”现场会表态发言国电谏壁发电厂（2005年7月21日）今年以来，我厂在国电集团公司和华东分公司的正确领导和关心指导下，紧扣“强化管理、提高效益”这个中心，各方面工作的开展呈现出良好
22、的势头。截止6月底，国电谏壁发电量完成54.2728亿千瓦时，苏源谏壁发电量完成11.6157亿千瓦时，分别完成了国电集团公司下达计划的53.74%和41.78%；国电谏壁综合厂用电率完成5.73%，苏源谏壁综合厂用电率完成5.76%，分别比国电集团公司下达的计划降低了0.12%和0.54%；国电谏壁供电标准煤耗完成352.17克/千瓦时，苏源谏壁供电标准煤耗完成336.48克/千瓦时，分别比国电集团公司下达的计划降低了6.83克/千瓦时和3.52克/千瓦时；国电谏壁实现帐面利润6521万元，苏源谏壁实现利润总额3407万元，分别完成了集团下达计划的65.21%和54.08%，自1999年以来
23、，首次实现了时间过半，任务过半，为确保全年目标任务的完成奠定了良好的基础。下半年，纵观复杂多变的电力和燃料市场，我们将要面临更大的挑战，承载着更大的压力，任务更加艰巨。按照集团公司要求我厂完成并超额完成全年经营考核指标的希望和要求，肩负起集团公司改革发展的重任，我们将咬定目标不动摇，狠抓效益不放松，积极努力，勇挑重担，着力抓好五个方面工作：1、抓主题活动增效益。继续广泛深入开展 “强化管理、提高效益”活动，在深化上做文章，在强化上下功夫，在提高上见成效。进一步做好我厂围绕活动所确定的72项重点项目和关键指标的推进工作，把把层层压力传递好，重点项目实施好，把各项指标完成好。围绕集团公司创建星级电
24、厂的目标，通过开展好创建星级部门（公司）和创建“星级班组”活动，确保创建星级电厂的目标实现。要积极开展对标管理，把“强化管理，提高效益”活动的各项要求和工作任务落实到班组、落实到岗位、落实到个人，使“市场在我眼中，效益在我心中，成本在我手中”成为广大干部职工的自觉行动。2、抓安全生产促效益。安全生产是发电企业肩负的重要社会责任，也是我们参与电力市场竞争的前提，更是实现企业经济效益的基础。我厂既承担11台在运机组的安全、经济运行，又有基建机组生产、调试，当前又正值迎峰度夏的关键时期，为此，我们将始终保持清醒的头脑，以对社会负责、对集团负责、对企业负责、对员工负责的精神，把安全作为一切工作的基础。
25、在当前要积极做好迎峰度夏、防汛防台、防暑降温工作，在发电设备高负荷运行条件下切实抓好设备管理、运行管理和检修消缺管理，保证设备的稳发满发。在当前生产和基建工作任务十分繁重的情况下，更要正确处理好安全与进度，安全与质量的关系，确保安全生产的可控、在控，努力实现安全工作“六个不发生”。3、抓电力市场赢效益。今年江苏发电能力增长快于电力需求增长，上半年新投产装机509万千瓦，全省用电紧张的局面已得到缓解，全年预计新增装机1467万千瓦，预计8月下旬电力供应开始出现富裕局面。根据省经贸委6月28日下达的我厂年度发电计划量为96.8亿千瓦时，利用小时6050小时，比去年电量计划减少了9.5亿千瓦时，比今
26、年财务预算电量计划105亿千瓦下降8.2亿千瓦，电量计划的下降将影响利润减少5000万元。我厂上半年实际已完成利用小时3392小时，如按省经贸委下达计划执行，下半年发电形势十分严峻。为此，我们将积极抓住电量增发这个经济效益的关键，积极采取对策，主动适应市场变化。一是要确定三季度抢发电量、四季度争发电量的原则，合理安排月度发电量计划，进一步加强与省调的联系和沟通，并将发电量计划分解到日，做到度电必争，千方百计提高发电负荷率；二是要积极参与省际双边电量交易，在合理电价水平下，争取发电市场份额；三是要积极与政府部门联系和沟通，争取电量计划得到调整；四是要做好华东电力市场试运行的各项准备工作，制定并完
27、善电力营销规划和市场营销竞价策略。4、抓燃料管理保效益。燃料成本已占我厂发电成本的75%,我们将紧紧牵住燃料这个发电成本的“牛鼻子”，要继续调整来煤结构，加强与集团燃料公司的联系、沟通和协调，做好下水煤的催交催运和兑现工作，要在集团燃料公司的关心和支持下，努力提高神华等质优价低煤种的到货量，确保达到90以上的兑现率，有效控制采购成本。要在保证发电用煤的情况下，控制和减少煤价高的计划煤炭采购量。要落实好消化煤炭涨价30%的措施，针对今年大部分煤炭到港交货的新情况，把燃料质量管理的关口前移到港口，加强计质计量管理，减少入港入厂和入厂入炉煤热值差。要做好煤炭分堆存放的管理，科学地掺配掺烧，实施好锅炉
28、分层燃烧方案，保证锅炉的安全运行。5、抓成本指标创效益。我们将开展建设节约型企业活动，积极开展好“对标管理”工作，以设备可靠性、电量、煤耗、厂用电率等经济指标为重点，引导企业以同类机组的先进水平为目标，开展比、学、赶、超活动，使机组的经济指标逐步达到全行业先进水平，提高经济运行水平。在固定费用上，严格按照财务产权部的要求，严格控制，严格管理，励行节约，杜绝浪费。积极推进物资超市的建设，优化物资库存管理，加强对物资库存成本控制。我们将努力做好各项成本控制工作，进一步规范经营行为，充分发挥财务预算管理系统、物料管理系统和即将投入应用的综合计划信息系统的作用，提高集约化经营的能力，努力降低经营成本。
29、各位领导，通过参加这次现场会，使我们思想更加统一、思路更加清晰，任务更加明确。同时，在与兄弟单位的比较中我们看到了差距，更增添了压力，也为我们克难奋进，实现超额完成全年任务注入了动力，增强了信心。我们决心在国电集团公司的正确领导下，再掀“强化管理、提高效益”的新高潮，把氛围搞得更浓，干劲鼓得更足，步子迈得更实，为集团公司改革发展做出更大的成绩。谢谢大家！坚定信心 战胜困难 奋起直追确保完成集团公司下达的生产经营目标国电九江发电厂（2005年7月21日）各位领导、同志们：这次会议安排我们发言，是集团公司对我厂的关注和重视，也是对我们工作的激励和鞭策。作为集团公司的百万大厂，我们有责任，有义务完成
30、集团公司下达的生产经营目标，努力为集团公司做实、做新、做大、做强作出应有的贡献。今年以来，我们认真领会集团公司“强化管理，提高效益”的深刻内涵，狠抓内部管理，主攻外部市场，企业安全生产保持稳定。16月份，全厂完成发电量34.47亿千瓦时，同比增长3.9%,完成集团年计划的47.22%，供电煤耗、厂用电率等技术经济指标同比有所下降。尽管如此，受上半年煤炭市场的价格及质量的负面影响，以及我省火电负荷偏低、煤电价格联动政策难以到位等困难冲击，我厂在14月份出现了阶段性亏损，给下半年生产经营工作带来较大压力。为了化压力为动力，变被动为主动，我们认真分析形势，重新调整思路，研究制定了下半年的工作目标和补
31、救办法。现在，我向各位领导和同志们汇报我厂确保完成全年工作目标的新打算和新举措。一、分析形势，动员部署上半年我厂生产经营形势的被动局面引起了集团公司的高度关注，6月15日，集团公司专门安排我们汇报了15月份的生产经营情况，对我厂完成下半年的工作任务进行了帮助、指导，并提出了希望和要求。6月22日，我厂迅速召开中层管理人员会议，结合上半年生产经营实际情况，认真分析形势，找出了存在的问题和差距，动员各部门按照周大兵总经理提出的“知实情，出实招，干实事，求实效”的要求，研究制订有效措施，狠抓各项管理，落实责任，坚决扭转上半年的被动局面，在全厂掀起“坚定信心，战胜困难，强化管理，落实责任、提高效益”的
32、新高潮。 会后，全厂各部门立即行动，层层传达，广泛发动。同时组织召开了多次专题研讨会，围绕确保完成全年利润这个总目标，进行仔细分析和认真测算，提出了下半年生产经营指标等控制目标。7月6日，厂部再次召开全厂中层管理人员会议，就确保完成下半年的生产经营目标，确保实现全年利润目标进行动员和部署。会议确定了我厂下半年生产经营及费用管理六大工作目标，提出了工作重点和总体要求。会议号召全体员工要认清形势，振奋精神，团结协作，坚定信心，始终保持良好的精神状态，发扬敢于面对困难、克服困难、战胜困难的勇气和决心，聚精会神搞生产、一心一意抓效益。主要生产、经营部门就如何实现厂部下半年六大预算控制目标表示了决心。正
33、当全体员工满怀信心，咬定目标，真抓实干的关键时刻，集团公司刘彭龄副总经理7月12日亲临我厂指导工作，充分肯定了我厂下半年“强化管理、提高效益”的工作目标和措施，要求我厂进一步鼓舞士气，凝聚智慧、凝聚力量，牢牢抓住经济效益这根红线，集思广益订措施，齐心协力抓落实，不折不扣完成全年工作任务。集团公司领导的关怀和期望，更加坚定了我们的信心，激发了全体员工完成目标的内在动力。二、明确目标，制订措施我们以确保完成全年工作目标为前提，按照目标倒推的原则，经过综合分析，集思广益，反复测算，确定了下半年生产经营的新目标。（一）下半年六大控制目标1、发电量：确保全年完成76亿千瓦时，力争完成7778亿千瓦时。2
34、、供电煤耗：一、二期确保完成377克/千瓦时，三期确保完成330克/千瓦时。3、厂用电率：一、二期确保完成8.8，三期确保完成5.7。4、标煤单价：一、二期低于516元/吨，三期低于480元/吨。5、修理费：在年计划的基础上压缩200万元。6、管理费：在年计划的基础上压缩700万元。（二）目标分解及具体保证措施为保证上述目标的实现，我们紧紧抓住技术经济指标、燃料管理、电量营销、费用控制等四个方面，按照小指标保大指标的原则，对下半年工作目标进行了分解，明确了责任，制订了措施。1、生产管理及经济技术指标控制工作目标： 发电量：确保下半年一、二期完成16.24亿千瓦时，三期完成26.24亿千瓦时。
35、供电煤耗：一、二期完成377克/千瓦时，三期完成330克/千瓦时。 负荷率：一、二期完成82.6，三期完成84.3。 节电：415万度。 长周期运行：力争5、6机组长周期运行200天。 非计划停运次数：控制在集团公司目标范围内。 修理费：降低200万元。保证措施： 强化安全管理。认真抓好两票三制，组织开展安全性评价活动，加强安全基础管理，坚持重大操作必须有专业管理人员现场指导，防止误操作事故的发生，实现机组长周期运行。特别是做好迎峰度夏工作，做好各种预案，确保机组安全、稳发、多发电。 加强经济运行。认真开展经济运行分析，做好每台机组经济指标的对标管理，找差距，定措施，抓落实，对影响供电煤耗、厂
36、用电率的各项小指标进行日分析、旬小结、月总结，强化过程控制。如在降低供电煤耗上，对上半年影响煤耗的运行小指标分专业、分机组进行了对标分析，从机组的主汽压力、主再汽温、排烟温度、真空、循环水温度等方面，逐一分析比较，找出差距，测算出对煤耗影响的精确数值，制订对应整改措施，以小指标竞赛的方式分解到每个专业、每个值及每个班组，想尽一切办法降低可控小指标，达到降低煤耗的目的。 抓好技改降耗。狠抓各类设备的优化运行方式，特别是降低大型辅机设备的单耗，认真做好三期A循泵变级改造和二期空气系统管路联通改造工作，努力降低厂用电率和供电煤耗。同时加强计量管理，提高计量装置的完好率和准确性，减少计量损失。 强化检
37、修管理。以设备管理为中心，强化检修过程控制、严格设备消缺管理，防止设备带病运行，杜绝超温、超压，防止设备损坏事故，降低全厂非计划停运次数。 千方百计降低修理费用、材料费用。认真履行工作流程，严格把好审批关口，对更换设备或购买重要零部件、材料等费用超过2000元的项目，必须经过专工及以上管理人员审核认定。2、燃料管理工作目标： 煤量：确保下半年进煤180万吨，月平均进煤30万吨；迎峰度夏期间最高库存30吨。 煤价：确保一、二期低于516元/吨，三期低于480元/吨。 煤质：采取硬性措施，坚决杜绝低质煤、限制高价煤进厂，进一步优化结构，提高煤质。 索赔：亏吨亏卡索赔率达90。 接卸管理：减少压车延
38、时费用，确保车皮零变更。 煤场管理：全面清理盘点库存（含外货场），明确分堆存放，科学配煤掺烧，实现机组经济稳定运行。 输煤设备：确保主设备和煤场设备完好率达到100；避免皮带空转，实现节电70万度。保证措施： 优化调运。建立煤炭调运管理的周分析和月总结制度，对电力市场、煤炭资源、库存状况每月进行一次优化比较，每10天调整一次。 严控价格。通过价格优选指导煤炭调运，加强统配矿发优质煤监装力度，努力提高煤质，降低标煤单价。 管理增效。加强采制化管理，提高采制化的准确性，缩小进厂煤和入炉煤热质差。对外加强与铁路的联系和沟通，对内科学组织卸车卸船工作，努力减少延时费、超吨罚款，防止车皮变更。 依法降损
39、。加大亏吨、亏卡索赔力度，减少企业不必要的经济损失。 强化煤场管理。针对煤场存煤现状，进行全面清理盘点，利用煤场有效库容，进一步优化库存结构及合理库存量。 科学配煤掺烧。加大掺烧管理力度，实行专人现场技术监督、指导，科学测定确定掺烧比例，努力为机组安全、经济、稳定发电提供优质“食粮”。3、电量营销及电费回收工作工作目标： 电量：确保下半年完成42.53亿千瓦时，尤其要确保三期完成26.24亿千瓦时。 营销：加强沟通协调，保证发电负荷，减少扣罚电量。 电费：确保电费回收到位。保证措施： 认真落实电量分解、优化措施。将下半年发电量计划分解到月，实行月度计划指导，每天曲线保证，确保电量计划圆满完成；
40、以350MW机组多发电为目标，制定电量优化调度方案，力争在每月、每日、每各时段中落实。 千方百计搞好电量营销。加强沟通，密切与中调有关部门及调度员的联系，争取更多的日计划电量和实时电量，减少扣罚电量。 加大电费回收工作力度。确保电费回收率在下半年逐月提高，保证全年电费回收率100，陈欠电费回收率大于20。4、内部管理费用的控制工作目标：在年计划的基础上进一步压缩： 旅差费、招待费及其他费用压缩200万元。 劳保统筹及工作服装费压缩300万元。 技术监督费压缩100万元。 计划项目费用节余10。 综合产业压缩100万元。保证措施： 修改旅差费管理办法，加强旅差费的控制和管理，大力倡导“能乘火车不
41、乘飞机，能坐硬卧不坐软卧”的节俭作风。 严格费用目标管理。对各部门控制的管理费用实行按月登记，严格考核，确保各项费用控制在预算范围内；取消机关及多经后勤人员的工作服和劳保用品的发放。 强化小车管理。实行集中入库及定点停放管理，建立车辆值班制度，杜绝公车私用，压缩费用开支。 加强财务管理。优化贷款结构，加强资本运作，减少煤炭库存，缓解资金压力，保证正常资金运转。加大保险理赔力度，把损失降到最低限度。 建立节约型企业。树立“节约一度电就是增加一度上网电量”的效益观念，倡导节约“一度电、一克煤、一滴水、一张纸”的优良作风，从小事抓起，从细节着手，加强非生产用电用水管理，全厂夏季使用空调不应低于26，
42、下班前关闭空调、电脑、饮水机及照明灯电源。三、强化管理，狠抓落实为确保各项措施及责任落实，确保下半年控制目标顺利实现，确保全年工作任务圆满完成，我们将从强化管理入手，以抓过程控制，提高执行力为重点，采取以下措施：1、深化“强化管理、提高效益”活动。紧紧围绕下半年工作的新目标、新任务，充分发挥强化管理“十个工作组”的主导作用，努力在安全生产、资金管理、市场营销、配煤掺烧、节能降耗等方面取得突破。要求各部门进一步分解目标，落实责任，创新机制，特别是找出管理中存在的问题和薄弱环节，解剖麻雀，举一反三，进一步落实管理人员的责任，并把责任层层分解，落实到岗，具体到人，充分调动员工的积极性、主动性和创造性
43、。2、强化对标管理。以创建星级企业活动为载体，坚持“四性”要求，开展对标管理，按照分解后的实施细则，把创星活动纳入到日常的生产经营工作之中，注重过程控制，认真落实整改，提高活动效果，不断促进管理的规范性与符合性，提高指标的先进性与真实性，以过程保结果，以管理促效益。3、加强绩效管理。坚持以人为本，科学运用绩效管理的先进方法，挖掘员工潜能，提高工作绩效。下半年重点抓好绩效工作计划的加强和完善、执行与跟踪检查的闭环管理，把完成下半年目标的各项具体措施纳入部门月度绩效工作计划，进行跟踪管理考核，狠抓落实与执行效果，为确保全年各项工作的有效推进和各项目标的顺利实现提供强有力的保证。4、搞好先进性教育。
44、按照集团公司“两不误，两促进”的部署和要求，认真开展保持共产党员先进性教育活动，提高党员素质，发挥党员先锋模范作用，影响和带领全厂员工全面完成今年的各项工作任务。形势逼人，时不我待。我相信，在集团公司的正确领导下，我们有信心、有决心、有能力圆满完成今年的生产经营目标，为集团公司做实、做新、做大、做强作出新贡献。坚定信心多管齐下为努力完成全年各项任务而奋斗国电太原第一热电厂（2005年7月21日）尊敬的各位领导、同志们：大家好！今天集团公司在这里召开“强化管理、提高效益”工作会，按照会议安排我代表太原第一热电厂作表态发言。2005年是集团公司实现第一阶段发展战略目标的关键一年，也是集团公司“强化
45、管理、提高效益”工作分三步走的第三年，继续开展“强化管理、提高效益”活动，走好今年的第三步，既是集团公司的既定工作思路，又是实现2005年各项经营目标的关键和保障。这次会议，是集团公司进一步推进“强化管理、提高效益”活动的又一次鼓劲会和动员会，我们一定要向先进单位学习，扎实工作，力求实效，把“强化管理、提高效益”活动推向深入。周总在年初工作会议上指出：做好今年的各项工作，一定要抓住“效益”和“做实”两个要点。做到知实情、出实招、干实事、求实效。为了贯彻周总讲话精神和全面落实集团公司2005年各项部署，保证今年工作目标的实现，我们从年初开始就认真分析形势，及早动手，在客观分析厂内和外部环境的基础
46、上，提出了全厂2005年工作的指导思想和“22211”工作规划。即夯实安全和效益两项基础，抓住电、热价格调整两个关键，稳妥推进“三项制度改革”和“创星级企业”两项重点工作，落实十一项管理保证措施。为此，我们成立了由厂主要领导挂帅的“强化管理、提高效益”活动领导小组，并制定了详细的实施步骤。通过一系列有力措施的实施，圆满完成了上半年各项生产任务。今年上半年，我厂机组无临修、实现“0”非停。截至6月30日，安全生产天数达655天，创造了我厂300MW机组投产以来最长周期的安全运行纪录。上半年全厂未发生人身和设备事故，未发生集团公司统计的一类障碍。发电量完成39.02亿千瓦时，比去年同期多发2.46
47、亿千瓦时。供电煤耗完成341克千瓦时，机组利用小时较去年同期增加193小时，其它各项生产指标也得以较好的完成,企业保持了良好发展态势。在生产管理各项工作取得长足进步的同时，围绕电量、电价、热价我们开展了艰苦、扎实的工作,经过奋斗，使我厂各机组上网电价平均上调2.2分/千瓦时，比全省上网电价平均上调2.0分/千瓦时高出了0.2分钱；我厂上网电量占省调度上网电量的11.83%，电价调整增收占全省总加价的14.59%，比容量百分比高出2.76%，在全省电价调整幅度较小的情况下，预计全年顺价增收可达1.29亿元，为扭转经营困境拓展了较大的空间。上半年我们加速应收帐款的回收工作，集中资金归还上半年到期贷款本金1.31亿元；在去年贷款置换的基础上，继续加大与开发银行的沟通力度，实现了在人民银行基准利率6.12%的基础上向下浮动10%，节约当年财务费用536万元。在电力收入增长的同时，我厂在燃料供应管理上着重抓好煤质、煤量以及控制燃料成本、节约燃料费用等重要环节，厂领导班子成员和燃料部门干部职工充分调动各种资源，千方百计协调煤炭营销环节，理顺煤炭运输渠道，保证了入厂燃料的及时供应，因而从未发生燃煤短缺而造成限负荷或停炉等情况。2005年上半年，企业经营面临巨大的困难和挑战。下半年，新旧矛盾交织，实现企业经营状况
