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1、衡阳万峰化工有限公司风险评价记录一、工作危害分析法（JHA）风险评价（一）工作危害分析法（JHA）简介1、工作危害分析法（JHA）流程选定作业活动分解工作步骤识别每个步骤的潜在危害和后果风险分析定期评审控制措施1.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若于个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。1.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。1.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项
2、工作的知识进行分析。1.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故生发后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建议的控制措施，1.5如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。1.6对采用工作危害分析的评价单元，基每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。1.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。2 风险级判定轻微或可忽略的风险值（LS=13）可接受的风险值（LS=48）中等的风险值（LS=912）重大的风险值（LS
3、=1516）巨大的风险值（LS=2025或L、 S单项为5）可能性L严重性S123451123452246810336912154481216205510152025风险评价表风险等级判定准则及控制措施风险度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险（1级）在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估15-16重大风险（2级）采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序定期检查、测量及评估。立刻9-12中等风险（3级）可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。立即或近期整改4-8可接受风险（4级）可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。2年内治理 4轻微或可忽略的风
4、险（5级）无需采用控制措施，但需保存记录。事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施。危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件 。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶
5、尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格领先地位执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性（S）判别准则分数人员伤亡程度财产损失、设备设施毁坏事故持续时间法规及规章制度符合状况环境破坏形象受损程度5死亡一次事故直接经济损失在50万元及以上部分装置（2套）或设备停工违反法律、法规和标准造成周边环境破坏重大国内省内影响4丧失劳动能力一次事故直接经济损失在25万元及以上、50万元以下2套装置停工、或设备停工潜在违反法规和标准造成作用区域内环境破坏行业内、市区内影响3骨折、冻伤、慢性病一次事故直接经济损失在10万元及以上，25万元以下。1
6、套装置停工或设备不符合公司或危化行业的安全方针、制度、规定等作业点范围内受影响市区影响2轻微受伤、间隙不舒服一次事故直接经济损失在10万元及以上受影响不大不符合公司的安全操作程序、规定设备、设施周围受影响公司及周边范围1无伤亡无损失没有停工完全符合无影响无受损46检修工作危害分析（JHA）记录表单 位： 检修单位：工作任务：更换保养阀门、垫子、盘根作业 检修人员 ：检修时间：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1检修准备工作未穿戴劳动保护、防护用品造成人身伤害穿戴劳动保护、防护用品224未戴安全帽造成人身伤害戴安全帽、有专人负责检查224未检查检修工具造成人身伤害检修前检
7、查检修工具224检修任务不清楚造成人身伤害检修前熟悉任务2242检修作业未确认相连容器、管线可以检修着火、爆炸，人身伤害确认相连容器、管线可以检修133对作业现场不熟悉造成人身伤害熟悉作业现场224法兰垫子加偏着火、爆炸，人身伤害严格施工质量、检修安全规程133工具脱手造成人身伤害抓紧工具224高处抛物造成人身伤害严禁高处抛物224DN50以下法兰未加静电跨接着火、爆炸，人身伤害轻油气线DN50以下新加阀门、更换垫片要加或恢复静电跨接224搬阀门脱手造成人身伤害抓牢阀门224法兰螺丝上偏着火、爆炸，人身伤害严格施工质量2243工作验收未检查检修质量造成人身伤害，设备损坏专人检查检修质量224.
8、检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：拆、装人孔 检修单位： 检修时间： 检修人员 ： 序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工作未穿戴劳动保护用品造成人身伤害穿戴好劳动保护用品224未戴安全帽造成人身伤害戴好安全帽224未检查检修工具造成人身伤害检修前检查检修工具2242上、下塔平台工具脱手、人员滑落造成人身伤害有专人负责检查2243拆、装人孔作业工具、螺栓掉落造成人身伤害工具、螺栓放到安全位置摆好224专用扳手未卡好造成人身伤害专用扳手卡入螺帽中224专用扳手未扶稳造成人身伤害扶稳专用扳手224人孔垫子未放正泄漏检修安全规程、有专人负责检查224人孔紧
9、偏泄漏检修安全规程、有专人负责检查224装人孔时未检查设备内造成人身伤害、损害设备装人孔时要检查设备内2244验收、清理作业场所未检查检修质量造成人身伤害、损害设备专人检查检修质量224高空抛物造成人身伤害严禁高空抛物224检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：拆、加盲板作业 检修单位：检修时间： 检修人员 ：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工作未穿戴劳动保护用品造成人身伤害穿戴好劳动保护用品224未戴安全帽造成人身伤害戴好安全帽2362拆、加盲板未办抽堵盲板安全作业证着火、爆炸办理抽堵盲板安全作业证236未制定抽堵盲板方案着火、爆炸检修前制定抽堵盲
10、板方案224加盲板没有挂牌登记着火、爆炸加盲板要有登记、挂牌224工具脱手人身伤害抓牢工具224未确定容器、管线已可作业着火、爆炸施工前要确定容器、管线已可作业236未使用防爆工具着火、爆炸使用防爆工具224未使用合格盲板着火、爆炸使用合格盲板224使用石棉板作盲板着火、爆炸严禁使用石棉板作盲板224法兰螺丝上的不全泄漏、着火法兰螺丝上齐全224人员滑倒造成人身伤害站稳224盲板垫片加的不合理泄漏、着火检修安全规程2363检查验收未检查盲板抽加情况造成人身伤害损害设备专人检查盲板抽加情况224检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：检查设备 检修单位：检修时间： 检修人员 ：序号工作
11、步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工作未穿戴劳动保护用品造成人身伤害穿戴好劳动保护用品224没戴安全帽造成人身伤害进入施工现场要戴好安全帽2242现场检查设备无安全作业证进入设备内造成人身伤害、中毒办理受限空间安全作业证224无安全作业证高处检查造成人身伤害办理高处安全作业证224设备内未检测造成人身伤害、中毒检测设备内气体224进入设备内无人监护造成人身伤害、中毒设专人监护224人员滑倒造成人身伤害站稳、抓牢224高处未不系安全带造成人身伤害高处作业系安全带224在梯子上作业，无人扶梯子造成人身伤害专人扶梯子236平台、梯子滑及脚下踏空滑落造成人身伤害清理作业现场及集中
12、注意力133检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：高处作业 检修单位：检修时间： 检修人员 ：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工作未穿戴劳动保护用品造成人身伤害穿戴好劳动保护用品224未办理高处安全作业证造成人身伤害进入施工现场要戴好安全帽224不适合高处的人员登高造成人身伤害不适合高处的人员严禁登高122现场环境和施工未按安全要求造成人身伤害检修安全规程2242施工作业脚手架不牢靠或不按规定搭设造成人身伤害脚手架要牢靠按规定搭设224不系安全带、不戴安全帽造成人身伤害系好安全带、戴好安全帽224在梯子上作业，无人扶梯子造成人身伤害专人扶梯子224平
13、台、梯子滑及脚下踏空滑落造成人身伤害清理作业现场及集中注意力224交叉作业无防护措施造成人身伤害检修安全规程224高处工具脱落或投掷工具造成人身伤害严禁工具脱落或投掷工具224未栓好安全带，高挂低用,造成人身伤害安全带要高挂低用,224检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：吊装作业 检修单位：检修时间：. 检修人员 ：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工作未穿戴劳动保护用品、安全帽造成人身伤害穿戴好劳动保护用品、安全帽326钢丝绳有断股，且破损严重造成人身伤害更换破损钢丝绳236绳索破断、安全系数不合要求。造成人身伤害更换破损钢丝绳236吊装现场未设警
14、戒区造成人身伤害吊装现场设立警戒区域224无票作业造成人身伤害办理吊装安全作业证224未检查吊装机具和索具造成人身伤害检查吊装机具和索具2242吊装作业吊装人员联系不畅造成人身伤害专人统一指挥224吊装时捆绑不当造成人身伤害认真检查224吊装方式不正确造成人身伤害吊装安全规程224吊车安全性能不好造成人身伤害严禁吊装224吊物下行人、站人或工作造成人身伤害吊物下严禁行人、站人或工作224超载使用造成人身伤害严禁超载吊装224站在吊物上拉链造成人身伤害严禁站在吊物上拉链224检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：检查清理锅炉 检修单位检修时间： 检修人员 ：序号工作步骤危害主要后果现
15、有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工作未穿戴劳动保护用品造成人身伤害穿戴好劳动保护用品224未办理设备内安全作业票造成人身伤害办理设备内安全作业票224未检测或检测不合格造成人身伤害、中毒检修安全规程2242检修作业不明情况冒然进入造成人身伤害、中毒不明情况严禁进入236高处作业不系安全带造成人身伤害高处作业要系安全带224工具脱手、滑落造成人身伤害抓牢工具224未佩戴防护用品造成人身伤害佩戴防护用品224无人监护，不采取措施，擅自进入造成人身伤害检修安全规程236达不到通风条件，进入锅炉作业。造成人身伤害检修安全规程2243检查验收未详细检查容器内有无遗物财产损失详细检查容器内有无遗物2
16、24未验收作业质量财产损失。专人检查验收作业质量224检修工作危害分析（JHA）记录表单 位： 工作任务：动火作业检修单位：检修时间： 检修人员 ：序号工作步骤危 害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1作业前准备动火设备未处理着火、爆炸清洗置换、安全隔离224动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理。火灾、爆炸、人员伤害。封堵地沟，清理杂物224分析不合格着火、爆炸严禁动火224作业票超期着火、爆炸检查作业票224动火前没检查电、气焊工具着火、爆炸动火前检查电、气焊工具224劳保护品穿戴不齐全。 烫伤穿戴好劳动保护用品224作业现场周围有易燃易爆物品着火、爆炸清理作业现场周围的易燃
17、易爆物品224五级风以上着火、爆炸严禁动火224不正确接电焊机或不按规定接地线。触电、人员伤害、财产损失正确使用电焊机2242动火作业焊渣迸溅着火、爆炸。动火作业周围地沟、窨井用石棉布封堵、易燃杂物清理干净。236消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大。消防器材要到位236监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大。动火现场要有专人监护236现场监火人不熟悉现场着火、爆炸熟悉现场224氧气瓶与乙炔瓶间距5米着火、爆炸氧气瓶与乙炔瓶间距5米224两气瓶与动火地点均距10米着火、爆炸两气瓶与动火地点均距10米224临时电线使用不当 触电伤害 严格接电224动火扩大范围着火、爆炸严禁扩大动火范
18、围2243检查验收动火完后未清理现场着火、爆炸动火完后清理现场224设备未试着火、爆炸试设备236检修工作危害分析（JHA）记录表单 位： 工作任务：电器维修保养检修单位：检修时间：检修人员：序号工作步骤危 害主要后果现有安全控制措施LS风险（R）建议改进措施1佩带劳保用品碰、砸伤头部造成人身伤害戴好安全帽224安全帽脱落碰伤扣好安全扣236不按规定穿戴防护品 人员伤害、诱发火灾按规定穿戴防护品236不按规定穿绝缘鞋 触电按规定穿绝缘鞋236手套污油多损坏皮肤、污染电器定期发放劳保用品，使用防腐手套2242设备断电设备带电触电确认断电后施工224未悬挂停电指示牌触电悬挂停电指示牌2243电器维
19、修机械故障 人员伤害 按有关操作规程操作224工作现场地面滑摔倒地面防滑224野蛮拆装 损坏配件加强责任心224使用工具不合适 损坏配件加强责任心224拆装不当 人员伤害诱发火灾仔细拆装 224使用工具不当 诱发火灾爆炸 正确使用工具 224工具设备放置不当 人员砸伤、碰伤 工具设备放置得当 224扳手滑落砸伤按有关操作规程操作2244试机现场杂乱人员伤害 清理现场224无关人员多人员伤害 请出无关人员224检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：设备内作业检修单位：检修时间：检修人员：车间操作员序号工作步骤危 害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1安全隔绝、清洗置换设备未处
20、理或处理不合格着火、爆炸设备处理合格155电源没有效切断触电有效切断电源224未加盲板中毒该加盲板的一定要加2242办作业证未办理设备内安全作业证人员伤害签字要齐全224未对施工人员进行安全交底人员伤害对施工人员进行安全交底2243通风达不到通风条件，进入塔内作业。中毒窒息检测合格后方可进入224周围作业环境不良人员伤害清理施工现场224劳保用品穿戴不全人员伤害穿戴好劳动保护用品2244定时监控无人监护，不采取措施，擅自进入人员伤害 专人监护224不明情况冒然进入人员伤害设备内安全作业规程224不按照票证规定的时间施工，延时。发生意外事故人员伤害严格按票证时间施工224不置换分析盲目进入人员伤
21、害，财产损失设备内安全作业规程224化验分析不合格，冒然进入塔内施工中毒，人员伤害化验分析合格后，方可进入塔内施工。2365照明、防护措施使用照明行灯不符合规定要求，线路绝缘不好。触电，人员伤害设备内安全作业规程224电动工具漏电触电配漏电保护器2247交叉作业随意从高处向下抛物。人员伤害 严禁高处抛物224设备内作业，工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落。人员伤害 放稳、拿牢224工作完后未清理现场人员伤害，设备损失工作完后清理现场224检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：维修机泵 检修单位：检修时间：. 检修人员：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备
22、工作未穿劳动保护用品、戴安全帽造成人身伤害穿戴好劳动保护用品、安全帽122未检查施工工具造成人身伤害检修前检查施工工具224工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏明确工作任务1222维修作业泵未放空、卸压造成人身伤害泵放空卸压224轻油气机泵未使用防爆工具造成人身伤害使用防爆工具224使用工具不合理 造成人身伤害使用合适的工具224野蛮拆装造成人身伤害、设备损坏检修安全规程122维修机泵未停电，挂牌触电伤害维修机泵要停电，挂牌224工具滑脱碰伤、砸伤检修安全规程224拆装不当设备损坏检修安全规程224设备零件拆卸及摆放不合理 设备损坏零件拆卸及摆放要合理224检查不仔细损坏设备仔细检查122工作
23、现场地面有油污摔伤及时清理油污及地面防滑2243验收维修质量差损坏设备检修安全规程122维修完后未及时恢复安全保护装置人员伤害，及时恢复安全保护装置224检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：土建施工 检修单位：检修时间： 检修人员 ： 序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施 1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽造成人身伤害穿戴好劳动保护用品，进入施工现场要戴好安全帽224无动土作业证作业造成人身伤害、着火动土安全规定、有专人负责检查224未进行安全教育、造成人身伤害、设备损坏动土安全规定、有专人负责224未检查施工工具造成人身伤害、设备损坏施工前检查施工工具2
24、24工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏明确施工任务2242施工作业施工负责人未对施工人员现场交底造成人身伤害、设备损坏施工负责人要对施工人员现场交底224施工现场未设护栏或安全警示标志造成人身伤害动土安全规定224野蛮施工，乱挖造成人身伤害、设备损坏动土安全规定224施工人员发现异常未及时通知岗位人员造成人身伤害发现异常及时联系岗位人员，迅速撤离现场224超范围施工造成人身伤害、设备损坏严格按作业证上的施工范围施工224工作现场地面杂乱摔伤清理施工现场2243清理现场、验收施工质量差损坏设备动土安全规定236施工结束后未及时恢复地面设施人员伤害，财产损失及时恢复地面设施224工作危害分析（J
25、HA）记录表单 位：工作任务：检查、维护磁浮子液面计 检修单位：检修时间：检修人员：序号工作步骤危 害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1佩带劳保用品碰、砸伤头部造成人身伤害戴好安全帽224安全帽脱落碰伤扣好安全扣224防毒口罩损坏中毒定期检查更换224不按规定穿戴防护品 人员伤害、诱发火灾按规定穿戴防护品 2242维修作业手套污油多损坏皮肤定期发放劳保用品，使用耐油手套224泄压不完全中毒完全泄压、通风224有关人员未签字着火、爆炸车间维修管理制度236代签字着火、爆炸车间维修管理制度236机械故障 人员伤害 严格安全规程操作236使用普通工具诱发火灾爆炸 使用防爆工具224工作现场
26、地面滑摔倒地面防滑236野蛮拆装 损坏配件加强责任心236使用工具不当 诱发火灾爆炸 正确使用工具 224工具设备放置不当 人员砸伤、碰伤 工具设备放置得当 122检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：拆装热电偶 检修单位：各岗位操作班检修时间； 检修人员 ： 序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施 1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽造成人身伤害穿戴劳动保护用品、安全帽224未进行安全教育、造成人身伤害、设备损坏进行安全教育224未检查施工工具造成人身伤害、设备损坏施工前检查工具224工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏明确工作任务2242施工作业高空作业未系
27、安全带造成人身伤害高空作业要系安全带224未将热偶补偿导线拆下设备损坏严格按工作程序施工224野蛮作业造成人身伤害、设备损坏检修安全规程224拆螺丝时，用力过猛滑脱造成人身伤害扳手要放正、插好224拆下的螺栓未放好造成人身伤害、设备损坏拆下的螺栓要放好224工作现场地面滑摔伤清理作业现场224安装热偶时垫片未放正泄漏垫片要放正224补偿导线正负极连接错误指示不准检查认真2243验收安装质量差财产损失专人检查施工质量224检修工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：设备改造 检修单位：检修时间 检修人员 ： 序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施 1准备工作未穿劳动保护
28、用品、戴安全帽造成人身伤害穿戴好劳动保护用品、安全帽224未进行安全教育造成人身伤害、设备损坏动土安全规定、有专人负责224未检查施工工具造成人身伤害、设备损坏施工前检查施工工具224工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏明确施工任务224无票作业造成人身伤害、设备损坏施工前开具各种作业票2362施工作业施工负责人未对施工人员现场交底造成人身伤害、设备损坏施工负责人要对施工人员现场交底224施工项目有遗漏不能保证正常生产需要负责项目人员在施工完毕后检查224野蛮施工造成人身伤害、设备损坏动土安全规定236施工人员发现异常未及时通知岗位人员造成人身伤害发现异常及时联系岗位人员，迅速撤离现场224超
29、范围施工造成人身伤害、设备损坏动土安全规定224工作现场地面滑摔伤清理施工现场2243清理现场、验收施工质量差损坏设备动土安全规定236未检查或有遗漏项目影响生产认真细致检查224工作危害分析（JHA）记录表单 位：工作任务：技改施工检修单位：检修时间：检修人员 ：序号工作步骤危 害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1技改施工前准备未穿劳动保护用品、戴安全帽造成人身伤害穿戴好劳动保护用品、安全帽224未进行安全教育造成人身伤害、设备损坏安全规定、有专人负责224未检查施工工具造成人身伤害、设备损坏施工前检查施工工具224施工任务不明确设备损坏明确施工任务224无票作业造成人身伤害、设备损坏施工前开具各种作业票2362技改施工技改项目负责人对施工人员未交代清楚错误施工现场与施工人员交代清楚随时检查 224 动火作业未开动火票着火爆炸，人员伤亡开作业票并落实动火安全措施236 焊接质量有问题泄漏着火，人员伤亡有资格证书的人员焊接224施工项目有遗漏不能保证正常生产需要负责项目人员在
