石化工程设备压力容器制造程序控制文件及制度.docx

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1、文件编号：SQ/RQ02-2010压力容器制造程序控制文件 （管理制度）文件号SQ/RQ02-2010批准日期编 号版 次A/0受控状态持 有 人2010-10-01发布 2010-11-01实施程序文件（管理制度）目录一、基础管理501、质量管理体系文件分类编码规定602、质量手册管理控制程序803、质量方针目标考核管理办法904、管理评审控制程序1005、质量计划的编制与控制程序1206、质量控制点和停止点管理办法1407、文件和资料控制程序1608、档案管理制度1909、合同评审控制程序 21二、材料系统2310、材料、零部件控制程序24 11、材料代用管理规定2712、材料标记移植管理

2、制度2813、产品母材缺陷补焊返修管理制度31 14、不锈钢压力容器制造管理制度32 15、分包（外委、外协）管理规定34 16、压力容器外购件管理制度 35三、工艺系统 36 17、作业（工艺）控制程序37 18、工艺管理制度3819、产品制造工艺过程管理4120、材料计划及明细管理42四、焊接系统4321、焊接系统质量控制程序4422、焊接工艺评定管理规定4723、焊接施工管理制度4924、焊缝返修管理制度5125、焊接试板管理规定5226、焊缝标记管理规定5527、焊接材料管理制度5828、焊接过程检验规定6029、压力容器焊工考试及资格管理制度 6130、压力容器焊接工艺规程管理制度

3、62五、热处理系统6331、热处理系统质量控制程序64六、无损检测系统6532、无损检测系统质量控制程序6633、无损检测档案资料管理制度6734、无损检测射线探伤布片和评片制度6835、无损检测底片质量控制办法7136、无损检测设备管理制度73七、理化系统7437、理化系统质量控制程序 75八、检验与试验7738、压力试验系统控制程序7839、压力试验检验7940、检验与试验质量控制程序 80 41、检验文件管理制度8142、产品标识和质量状态管理规定8243、成品检验管理制度8344、搬运、贮存、包装、防护和交付管理制度 8445、质量记录控制程序 86 九、设备8846、设备和检验与试验

4、装置控制程序8947、检验与试验装置管理制度9048、设备管理制度9149、计量管理制度9250、工装、模具管理制度94十、不合格品（项）控制9651、不合格品（项）控制程序 9752、不合格品控管制度98十一、质量改进与服务10053、纠正措施控制程序10154、预防措施控制程序10255、内部质量审核控制程序10356、质量信息反馈控制程序10557、用户服务控制程序107十二、人员培训10958、人员培训管理程序11059、职工教育及人员持证考核制度112十三、执行特种设备许可11460、执行特种设备许可制度115（一） 基础管理01石化工程设备有限公司SQ/RQ02-01-2010质量

5、管理体系文件分类编码规定共2页第1页1.范围1.1本文件规定了石化工程设备有限公司质量保证体系文件的层次划分、文件格式及分类编号方法。1.2本文件适用于石化工程设备有限公司质量手册、程序文件、规章制度、作业指导书和记录（质量记录和原始记录）。2.引用标准质量手册 SQ/RQ01 -2010文件和资料控制程序 SQ/RQ02-07-20103.职责 公司综合管理部是本规定的归口管理部门，本规定由公司技术质量部负责组织实施。4.工作程序及要求4.1文件层次石化工程设备有限公司的质量保证体系文件，可分如下三个层次：4.1.1第一层文件：质量手册；4.1.2第二层文件：程序文件、管理制度；4.1.3第

6、三层文件：工艺文件、记录（表卡）。4.2文件编号4.2.1第一层文件质量手册的编号SQ / RQ 01 - 2010 年 代 号 质量手册代号 压力容器代号 公司标准代号4.2.2第二层文件程序文件（管理制度）的编号SQ / RQ 02- XX - 2010 年 代 号 程序文件、管理制度编号 程序文件、管理制度代号 压力容器代号 公司标准代号注： 02程序文件 (管理制度) 01石化工程设备有限公司SQ/RQ02-01-2010质量管理体系文件分类编码规定共2页第2页4.2.3第三层文件工艺文件、记录（表卡）汇编的编号SQ / RQ . 03（04/0 5） - XX- 2010 年代号 质

7、量记录、工艺文件编号 工艺文件、记录(表卡)代号 压力容器代号 公司标准代号注： 03工艺文件 04规程汇编 05记录(表卡) 02石化工程设备有限公司SQ/RQ02-02-2010质量手册管理控制程序共1页第1页1.目的保证质量手册的运行过程中得以控制。2.适用范围：本程序适用于本公司产品制造的全过程。3.手册编制手册由综合管理部负责组织编制，质保工程师审核，总经理（法人代表）批准。4.手册的发放4.1手册分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考，不再公司内使用。4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，综合管理部负责按名单发放和登记。4.3“非受控本”手册根据用户的要求

8、，经质保工程师批准，综合管理部负责按名单发放和登记。4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。5.手册修改5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师审核，总经理（法人代表）批准实施。按照“手册发放”内容执行。5.3手册修改采用版次的方式进行。5.4手册的修改章、前言章由综合管理部发放到每一个“受控本”手册的持有人。同时回收手册中“作废”印章，并登记

9、签收。5.5综合管理部应将每次修改前的一个旧版本手册存档。6.相关文件6.1质量管理体系文件分类编码规定6.2文件和资料控制程序7.记录SQ/RQ05-08-2010质量保证手册持有人名单表SQ/RQ05-09-2010质量保证手册发放/回收登记表SQ/RQ05-11-2010文件发放/回收记录SQ/RQ05-14-2010文件/图样更改记录SQ/RQ05-15-2010文件/图样更改通知单SQ/RQ05-16-2010失效、作废文件目录03石化工程设备有限公司SQ/RQ02-03-2010质量方针目标考核管理办法共1页第1页公司压力容器质量方针和目标制定后，应对其实施和实现情况进行考评。1.

10、 压力容器质量方针的评审利用管理评审的机会，公司总经理组织对压力容器质量方针的适宜性、充分性和有效性进行评审，并决定是否采取改进措施。2. 压力容器质量目标的考核2.1考核程序：2.1.1各部门在考核前定期对各自的质量目标进行统计考核，考核结果报公司综合部和技术质量部。2.1.2对考核未达到预期目标的部门，公司制定措施，按纠正、预防控制程序限期纠正；2.1.3年度考核时，综合管理部根据责任部门目标完成情况，按经济责任奖罚规定，报公司总经理审批后兑现；2.1.4考核时间：压力容器质量目标的考核采取半年考核和年度考核相结合的方式进行。3. 压力容器质量目标的评审压力容器制造的最高管理者总经理利用管

11、理评审的机会，组织有关人员按管理评审的要求，评审压力容器质量目标的适宜性、有效性，并以此决定是否修订公司的压力容器质量目标。04石化工程设备有限公司SQ/RQ02-04-2010 管理评审控制程序共2页第1页1. 目的为了按策划的时间间隔评审公司压力容器制造管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司压力容器制造管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司质量保证体系，制定本程序。2 . 范围本程序规定了压力容器制造管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。本程序适用于公司压力容器制造管理体系评审。3 . 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动，

12、批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 质保工程师向总经理报告压力容器制造管理体系运行情况和评审计划。3.3 综合管理部是评审管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。3.4 要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报企业质量管理部。4. 程序内容4.1评审的时机和内容4.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。4.1.1.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时

13、；4.1.1.2发生重大职业健康事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；4.1.1.3 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4.1.1.4 市场需求发生重大变化时；4.1.1.5即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；4.1.1.6压力容器制造管理体系审核中发现严重不符合时；4.1.1.7其他情况需要时。4.1.2 综合管理部负责编制管理评审计划，报质保工程师审核，总经理批准。评审计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：4.2.1

14、压力容器制造质量管理体系文件所采用标准要求的符合性，上次管理评审提出措施的落实情况。4.2.2 压力容器制造质量保证体系运行对实现公司质量目标符合性。4.2.3 压力容器制造质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性，资源配置的合理性。4.2.4 有关部门的表现能否满足压力容器制造管理体系规定的要求。4.2.5 内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。4.2.6 对顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通结果等。4.2.7 重大危害和风险的控制及应急反应计划的有效性。4.3 管理评审准备4.3.1 综合管理部拟定管理评审计划，报质保工程师审核，总经理批准后发至各部门，各部门按计划做好

15、相应准备。04石化工程设备有限公司SQ/RQ02-04-2010 管理评审控制程序共2页第2页4.3.2 综合管理部根据管理评审输入的要求，收集评审资料。4.4 管理评审的实施4.4.1 管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。4.4.2 总经理分析压力容器制造管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况。4.4.3 各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况。4.4.4 各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。4.4.5 公司总经理对所涉及的评审内容做出结论。4.5 管理

16、评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面：4.5.1.1公司压力容器制造质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求；4.5.1.2与顾客、相关方要求有关的改进措施；4.5.1.3资源配置的调整、变化和改善；4.5.1.4对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。4.5.2 会议结束后，公司企业质量管理部根据管理评审输出的要求进行总结，拟定管理评审报告，经质保工程师审核，总经理批准后发至各相关部门。4.6 纠正、预防措施的实施和验证4.6.1 对管理评审中发现的问题，由公司总经理确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。4.

17、6.2 综合管理部对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。4.7 如果评审结果引起文件更改，执行文件和资料控制程序。4.8 管理评审产生的相关记录由企业质量管理部保存。5 . 相关文件和记录5.1 相关文件SQ/RQ02-05-2010质量计划的编制与控制程序SQ/RQ02-07-2010文件和资料控制程序5.2 记录SQ/RQ05-01-2010管理评审实施计划表SQ/RQ05-02-2010管理评审资料目录SQ/RQ05-03-2010管理评审记录表SQ/RQ05-04-2010管理评审报告SQ/RQ05-05-2010管理评审质量跟踪表05石化工程设备有限公司 SQ/RQ0

18、2-05-2010 质量计划的编制与控制程序 共2页 第1页1.目的针对设计、生产、服务过程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。2.范围本标准规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。3. 职责3.1由技术质量部负责收集质量计划的提案，并提出计划。3.2由质保工程师负责组织质量计划的编制。3.3质量计划由质保工程师审核，由总经理批准执行。3.4由各相关部门负责计划的实施。4. 程序内容4.1质量计划的提出4.1.1当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由供销管理部负责报告，交综合管理部后由总经

19、理批准后组织编写。4.1.2当企业开发新产品时，由技术质量部提出报告，由质保工程师批准后组织编写。4.2编写程序4.2.1质保工程师负责质量计划编制的组织和协调工作。4.2.2供销管理部负责提供所需的：4.2.2.1该合同生效的技术协议；4.2.2.2产品订货合同；4.2.2.3必要时的合同评审记录。4.2.3技术部提供所需的：4.2.3.1新产品开发建议书；4.2.3.2新产品市场评估报告；4.2.4质量计划应包括的主要内容4.2.4.1应达到的质量目标；4.2.4.2各阶段的任务和职责分配；4.2.4.3应采用的特定程序、方法和作业指导书；4.2.4.4有关阶段的试验、检验、评审和鉴定活动

20、；4.2.4.5应完成的各项技术文件；4.2.4.6为达到质量目标必须实施的具体过程；4.2.4.7规定活动的顺序和质量计划的实施进度；4.2.4.8规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等。4.3 质量计划制定（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）4.3.1对压力容器一般产品的质量计划，可由工艺过程卡、施工组织设计或者施工方案作 业指导书、有关的质量记录等加以有效地实施来控制产品质量。4.3.2对一般工艺文件不能涵盖的新工艺产品、特定项目、复杂的、重要的产品、用户合 同要求或其他特殊需要的产品，应逐台编制有效控制产品质量的质量计划。质量计划基本内容应包括：控制内容和要求

21、，应达到的质量目标、过程的具体操作要求、控制环节及控制点的合理设置（包括记录审核点、见证点、和停止点）、职责、责任和相关人员权限的具体分配（签审确认见证）、资源的提供、特定程序和作业指导书、检验和试验要求、采取的措施方法以及其他要求等，确保该质量计划能够有效实现和该产品质量能得到有效控制。4.4实施、验证（检查）4.4.1各有关职能部门负责质量计划的实施；05石化工程设备有限公司 SQ/RQ02-05-2010 质量计划的编制与控制程序 共2页 第2页4.4.2实施过程中出现的问题有技术质量部负责组织协调；4.4.3技术质量部指定专人负责组织计划的执行、检查；4.4.4合同签订人负责计划执行过

22、程中与顾客的联系与接口；4.4.5质保工程师负责计划的监督。4.5质量计划的归档与保管4.5.1质量计划由技术质量部负责归档与保管，并按文件和资料的控制程序进行控制；4.5.2质量计划的保管期为5年。5. 相关文件SQ/RQ02-07-2010文件和资料控制程序6. 记录SQ/RQ05-07-2010质量计划任务书06石化工程设备有限公司SQ/RQ02-06-2010质量控制点和停止点管理办法共2页第1页1 . 总则本办法规定了压力容器生产过程中的质量控制点和停止点的定义及其管理要求。本办法适用于压力容器产品的质量控制。2 . 职责质量控制点和停止点的管理办法由技术质量部归口负责，质量体系中各

23、相关专业责任工程师应予以密切配合。3. 定义3.1 质量控制点：指在压力容器生产过程中需要重点控制的受压元件制造的关键工序，该工序未检验合格，不得进入下道工序。3.2 停止点：必须经见证确认后才能继续下道工序的质量控制点。4. 质量控制点的管理4.1 质量控制点由工艺员根据不同的产品具体要求，在编制受压元件制造工序过程卡时确定，并在制造工序过程卡上做出标记。4.2 质量控制点的控制要求：质量控制点工序完工以后，操作者自检合格，并在制造工序过程卡上签字，经检验员检验合格并签字认可后，方可转入下道工序。5. 停止点的控制5.1 压力容器产品制造过程的停止点一般有:工艺性审图、焊接工艺评定、材料入库

24、、容器划线开孔、焊后热处理、耐压试验等。5.2 压力容器产品制造过程停止点控制要求（见下表）。序号停止点停止时间确认内容和放行条件执行人确认人见证件1工艺性审图编制制造工序过程卡之前（1）图纸的合法性。（2）选用标准的有效性。（3）容器定类的正确性。（4）探伤比例、合格级别的正确性。（5）结构、选材是否符合有关法规。（6）本厂制造的可行性。设计与工艺质控系统责任工程师设计与工艺质控系统责任工程师审图记录2焊接工艺评定编制焊接工艺卡之前（1）本产品新做的焊接工艺评定必须按JB4708评定合格，并经技术负责人审核后才能用于编焊卡。焊接质控系统责任工程师焊接质控系统责任工程师焊接工艺卡焊接工艺卡下发

25、之前（2）所有焊卡应有焊接工艺评定为依据，并符合JB4708的要求。3材料入库原材料（焊材）进入合格区（一级库）之前（1）审查材料原始质保书。（2）审查验收记录。（3）审核材料复验报告。均合格后签字放行。材料质控系统责任工程师材料质控系统责任工程师材料入库检验单4划线开孔开孔之前按产品的开孔方位图逐个核对其划线位置（产品总装过程中）检验质控系统责任工程师检验质控系统责任工程师总装工序过程卡5焊接试板确认焊接试板切割前焊接试板与筒体纵缝同时焊接检验质控系统责任工程师检验质控系统责任工程师探伤片子6热 处 理热处理前（进炉前）（1）审查检验资料，没有漏检，且所检项目均合格。（2）所有应与产品相焊的

26、零件（如吊耳、铭牌架等）都应全部焊上热处理质控系统责任工程师热处理质控系统责任工程师汇总资料封面或相应栏签字（3）图纸所规定的探伤均已结束，并合格。（4）应返修部位已全部返修，并有复验报告。无损检测质控系统责任工程师无损检测质控系统责任工程师探伤总报告7水 压 试 验水压试验之前热处理的容器审核同炉热处理试板的力学性能报告，合格后进行水压试验理化质控系统责任工程师理化质控系统责任工程师力学性能报告无热处理的容器（1）对热处理前应审查的四条内容全面进行审查。（2）对产品焊接试板的力学性能报告进行审查，合格方可进行水压试验 同序号5同序号5同序号5水压试验过程中（1）检查试压设备的完好情况。（2）

27、监督按试压程序进行试压。（3）确认试压结果。检验质控系统责任工程师检验质控系统责任工程师试压记录07石化工程设备有限公司 SQ/RQ02-07-2010 文件和资料控制程序共3页第1页1.目的 对于质量体系相关的文件和记录进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。2.范围文件控制范围：所有与质量体系有关的质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等。质量记录控制见第41章质量记录控制程序。3. 职责3.1公司质保工程师负责质量体系法规、标准的控制，及时通过正规渠道收集、发放、贯彻新法规、标准。3.2技术质量部负责质量手册、程序控制文件及制造有关文件的发放、更改控制和管理。3.3质量检验

28、部对产品质量档案和出厂文件的管理质量控制负责。3.4各部门的责任工程师对本部门形成产品质量档案和出厂文件、本部门技术文件资料、原始记录的正确性和完整性及质量控制负责。3.5产品工艺技术文件由技术部门工艺技术人员负责收集和整理，产品竣工后由技术部门移交综合管理部。3.6生产过程中的检验技术文件和记录由技术质量部技术人员收集和整理。3.7无损检测报告和记录由无损检测责任工程师负责收集、整理后，移交技术质量部。3.8焊工考试档案由焊接责任工程师保管。3.9焊接工艺评定技术文件由焊接责任工程师负责整理和保管。3.10材料原始合格证由供销管理部负责收集、整理；材料复验报告由技术质量部收集、整理负责收集、

29、整理，移交收集、整理保管。3.11各有关部门移交技术质量部的技术文件、报告、记录由技术质量部收集、整理。4. 程序内容4.1文件和资料分受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件控制部门提出，质保工程师批准，受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。非受控文件和资料只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖“非受控”印章。4.2企业内需受控的文件和资料4.2.1质量手册、程序控制文件（管理制度）4.2.2设计图纸、规范、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；4.2.3外来文件和资料4.2.3.1工作中使用的外来标准；4.2.3.2工作中使用的法律、法规

30、；4.2.3.3需执行的上级组织或业务主管部门的文件；4.2.3.4顾客提供的图纸、技术要求等；4.2.3.5作为工作依据的外来资料；4.2.3.6其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。4.3文件和资料的批准和发布4.3.1压力容器文件和资料的批准和使用4.3.1.1质量手册由质保工程师审定，总经理批准；4.3.1.2其它质保体系文件由各责任工程师提出，质保工程师批准；4.3.1.3技术文件和资料由质保工程师批准；4.3.1.4产品检验文件和记录表卡由检验责任工程师审核，质保工程师批准；4.3.1.5质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由技术质量部统一编号。07石化工程设备有限公司

31、SQ/RQ02-07-2010 文件和资料控制程序共3页第2页4.3.2文件和资料的发布4.3.2.1文件和资料发布前，应对发放范围、印数进行审批。质量体系文件和资料，技术类文件和资料，工艺类文件和资料，检验类文件和资料发放前由质保工程师审批。发放记录统一见文件发放/回收记录；4.3.2.2文件和资料发放时，领用人要在文件发放/回收记录签名后领取；4.3.2.3本公司内不得使用未加盖“受控本”印章的复印件，一经发现立即由文件和资料发放部门收回；4.3.2.4当使用人的文件和资料破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的编号；4.3.

32、2.5当使用人将文件丢失后，应办理领用手续，但必须对领用原因作出说明。文件发放部门在补发文件时，应给与新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作废，必要时将作废文件编号通知各部门，防止误用。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改时，文件更改的批准由原批准人进行，当更改人不在职时，可由接替其职位的人员或授权人员批准。4.4.2文件更改批准后，由文件发放部门按文件发放/回收记录上的名单发放更改后的文件和资料给文件使用人。文件更改时应注明更改标记和更改生效时间。4.5文件的换版和作废4.5.1文件经多次更改（修订状态由0到9）或者文件要大量修改时，应进行换版（技术图纸需要进行大量修改时，也应换版）。原

33、版次文件作废，换发新版本。4.5.2作废的文件由文件发放部门按文件发放/回收记录收回并记录，作废文件应加盖“作废”印章。需做资料保存的作废文件，应加盖“保留”印章方可留用。工作现场不得留用作废的文件。4.5.3作废文件（除留作资料保存的以外），经文件发放部门负责人批准后统一销毁，不得将作废文件留作他用。4.6文件和资料的管理4.6.1文件经批准后，原版文件由文件发放部门保管，保存期至少叁年，或按规定的保存期保存。企业内部受控文件，各部门应建立相关的收文发文记录。4.6.2需临时借阅文件和资料的人员，应填写文件借阅登记表，并经文件发放部门按有关规定批准后，方可借阅。借阅者应在指定的时间内归还借阅

34、的文件和资料，到期不还由文件和资料发放部门收回。原版文件和资料一律不外借，以防文件丢失或损坏。4.6.3文件的复制除文件控制部门可以复制文件外，其他部门不得擅自复制文件。4.7外来文件的控制4.7.1控制范围：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。4.7.2收集：4.7.2.1公司质保工程师负责质量体系法规、标准的控制，及时通过正规渠道(标准发行部门、技术监督行政主管部门等)收集、购买新法规、标准，策划执行新法规、新标准的方案及实施措施。根据国家法规、标准的更替动态提出修订企业质量体系文件的修

35、订规划；4.7.2.2文件管理部门对接受到企业的外来受控文件（如顾客提供的图纸、技术规范、有关标准等）按照本章4款的相关规定进行控制。 07石化工程设备有限公司 SQ/RQ02-07-2010 文件和资料控制程序共3页第3页5. 记录SQ/RQ05-10-2010受控文件清单SQ/RQ05-11-2010文件发放/回收记录SQ/RQ05-12-2010文件借阅登记表SQ/RQ05-15-2010文件/图样更改通知单SQ/RQ05-16-2010失效、作废文件目录SQ/RQ05-17-2010失效、作废文件保留目录 SQ/RQ05-18-2010文件销毁记录 08石化工程设备有限公司SQ/RQ0

36、2-08-2010档案管理制度共2页 第1页1. 总则1.1 技术档案、产品档案是进行生产、科研不可缺少的必要条件和依据，必须完整保存、科学管理，充分发挥其作用。1.2 技术档案、产品档案由技术质量部负责管理。2. 归档范围 受控质量文件、质量记录文件、产品档案资料、基本建设方面资料、设备方面资料等2.1受控质量文件主要包括：2.1.1 产品设计方面：设计任务书、设计计算书、说明书、技术协议书、技术总结、技术鉴定大纲等；2.1.2 工艺方面：工艺文件、工艺试验与评定、工艺流程卡、机械加工工艺卡。工艺规程、工装设计文件等；2.1.3 检验方面：质量标准、检验规程、试验规程等；2.1.4 质量保证

37、方面：质量手册、程序文件、产品技术标准等；2.1.5 外来质量文件：与产品制造有关的现行版本法规、国家标准、行业标准、顾客提供图纸等。2.2 质量记录文件主要包括：2.2.1 原材料及外购件质量证明文件、材料入库检验单、复验报告等；2.2.2 压力容器产品制造过程产品焊接、检测、热处理、压力试验等原始记录；2.2.3 压力容器产品制造过程产品检验记录、试验报告、X射线底片等；2.2.4 不合格品处理记录；2.2.5 产品出厂质量证明书、产品合格证等；2.2.6压力试验检验报告、焊接试板试验报告等。2.3 基本建设方面：生产场地、库房、办公场地、生活设施宿舍等基本建设图、技术规划图、技术改造图、设备布置图、公司平面图。2.4设备方面：各种设备安装使用说明书、合格证、装配图、零件图、设备大、中修下来的原始记录及验收资料。2.5 公司各种技术总结、报告等有关资料。3. 归档办法3.1 一切归档技术文件，资料形成部门整理齐全，部门负责人和责任工程师审定签字后，向综合管理部办理移交手续。3.2一切