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1、 集 团 有 限 公 司程序文件：设施和工作环境管理程序文件编号：CLD-QM-02-08-A3生效日期：2003-07-10共 6 页 第 5 页设施和工作环境管理程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 1.0目的 识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境。2.0范围 本管理程序适用于本公司生产部所使用的设施及工作环境。3.0 职责3.1 生产部设备组负责对实现产品符合性所需的生产设施和环境进行控制。3.2 企管部负责对实现产品符合性所需的运输设施、软件进行控制。4.0 操作程序4.1 生产设施的识别、提供和管理4.1.1 设施的识别 公司为产品实现所需的设施包括：工作场所
2、（车间、办公场所等）、设备和工具、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2 设施的提供4.1.2.1 生产部设备组根据使用部门的要求及需要，进行前期调研，再与相关部门进行技术、经济分析，确定型号，报分管领导审核、总经理批准，由相关职能部门进行采购。4.1.3 设施的验收4.1.3.1 采购设施到公司后，由生产部设备组组织有关人员进行安装调试，确认满足要求后填写设施验收安装移交单进行签字验收，并保管相关记录和资料。4.1.3.2 验收不合格的设施，生产部设备组或相关采购员与供方协商解决，并在设施验收安装移交单上记录处理结果。4.1.3.3 生产部设备组对验收合格的设施
3、进行编号，进入设施管理的管理。4.1.3.4 对于低值易耗工具，由仓库凭入库单办理入库手续。4.1.4 设施的管理5.1 4.1.4.2 根据生产需要生产部设备组组织编写设施的操作规程，包括数控剪板机运行规程、数控冲床运行规程、激光切割机运行规程、数控折弯机运行规程、数控母排冲孔机运行规程、数控母排折弯机运行规程、单梁式起重机运行规程、折边机安全操作规程、烘箱操作规程、开式双柱可倾压力机操作规程、立式钻床安全操作规程、切角机操作规程、油漆安全操作规程、锅炉安全操作规程、雕刻机操作规程发放给使用部门。相关的操作人员由生产部设备组配合企管部进行培训、考核合格并登记后方可上岗操作。4.1.4.2 生
4、产部设备组设备管理员负责对固定资产设备进行统一编号入帐，做好标识，建立设备总台帐和设施履历卡；对于低值易耗品、工具等的使用，由部门负责人审核，设备组确认，填写领料单领取使用，并由设备组做好工具领用卡片记录。4.1.4.3 对主要生产设施，须由生产部设备组相关人员编制设备管理规定，规定设施保养、状态标识等具体内容。4.1.4.4 对主要生产设备的日常保养由各操作工实施，并记录在机床日常点检卡、加工设备运行记录台帐上，每月由生产部设备组进行回收，作为制定年度维修保养计划的依据。4.1.4.5 生产部设备组每年年底制定下年度的设备修理计划表，经理审核、总经理批准后实施。4.1.4.6 当生产设施发生
5、故障时，操作工通知设备组管理人员，设备组管理人员及时赶到现场进行维修，若无法解决，则报负责人员委托外部维修，维修中的设施应挂牌标识，并填写设备维修记录表，设施维修好后应签字验收方可使用。4.1.4.7 生产设施的保养应按设施管理规定进行。4.1.4.8 设备维修和保养实施后应记录在设备维修记录表或设备保养记录表上。4.1.4.9 模具管理员负责对模具建立机床模具总台帐、模具验收记录、工装（模具）使用台帐、模具修理记录，并按模具管理规定进行管理。生产设施的备件由生产部设备组建立备件台帐进行管理。4.1.4.10 生产设施闲置停用超过三个月以上，由使用部门填写设施封存（启用）申请单，经生产部设备组
6、审核，总经理批准后，生产部设备组办理封存手续，对设施切断电源，放净油水，做好清洁保养，挂好停用牌，并定期派人养护。4.1.4.11 若重新启用，由使用部门填写设施封存（启用）申请单，经相关领导审核，总经理批准后，生产部设备组办理启用手续后使用。4.1.4.12 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部设备组填写设施报废申请单，经相关领导审核，总经理批准后报废，报废设备应在设施台帐、设施履历卡中注明情况。对低值易耗品、工具、备品备件等，由设备管理员填写设施报废申请单，生产部设备组负责人审核，部门负责人批准即可报废。4.2 企管部负责提供公司成品搬运的运输工具，并按相关产品的搬运要求进行操作，对该设
7、施进行必要的维护保养。4.3 企管部负责制定相应的软件管理办法，以控制影响产品符合性的相关过程。4.4 工作环境4.4.1 生产部识别并管理为实现产品符合性所需的生产环境，根据生产作业需要，确定并提供作业场所必须的生产工作环境。4.4.2 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。4.4.3 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全。4.4.4 对车间设施实行定置管理，每天对车间进行清扫，定期对车间地面进行清洗。5.0 相关文件5.2 设备管理规定5.3 数控剪板机运行规程5.4 数控冲床运行规程5.5 激光切割机运行规程5.6 数控折弯机运行规程5.7
8、 数控母排冲孔机运行规程5.8 数控母排折弯机运行规程5.9 单梁式起重机运行规程5.10 折边机安全操作规程5.11 烘箱操作规程5.12 开式双柱可倾压力机操作规程5.13 立式钻床安全操作规程5.14 工具管理规定5.15 模具管理规定5.16 切角机操作规程5.17 油漆安全操作规程5.18 锅炉安全操作规程5.19 雕刻机操作规程5.206.0 质量记录6.1 设施安装验收移交单6.2 设备总台帐6.3 设施履历卡6.4 机床日常点检卡6.5 加工设备运行记录台帐6.6 设备修理计划表6.7 设备维修记录表6.8 设备保养记录表6.9 设施封存（启用）申请单6.10 设施报废申请单6.11 模具验收记录6.12 工装（模具）使用台帐6.13 模具修理记录6.14 机床模具总台帐6.15 备件台帐
