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1、 设备二队推行单机成本核算 严格控制成本 设备二队二O一一年上半年经济分析二0一一年七月三日一、设备运行情况分析（一）机械运用情况1、操作量完成情况：机械运用情况前两季度对比表所示： 项目 操作吨（万吨）第一季度第二季度同比增减半年吊车25T石川岛12.8109.93.7382.2-9.0 -27.6 16.5192.225T北起78.857.4-21.4 136.255T北起18.321.12.8 39.4汽车解放6076.963.480.83.4 3.9 123.4157.7重汽16.917.40.5 34.3叉车3T海斯特6.2112.23.392.6-2.9 -19.6 9.5204.
2、76T杭叉28.527.9-0.6 56.415T大叉33.115.5-17.6 48.616TTCM10.66.2-4.4 16.825T大叉12.33.6-8.7 15.932T海斯特9.522.212.7 31.745T大叉1213.91.9 25.9上半年公司完成吞吐量1642万吨，设备二队吊车、叉车、汽车三大机种共计完成件货操作量554.6万吨。裕廊港成立之前主要参与的作业以木薯干、钢材、大豆、水泥为主。裕廊港成立之后，减少了部分货源，我队参与的作业主要以钢材、零工为主，另外还有部分纸板、饲料、水泥等作业，受裕廊港划分部分货源的影响我队吊车、叉车的货物操作量也出现明显的减少。上半年，
3、吊车共完成货物操作量192.2万吨，其中第一季度完成109.87万吨，裕廊港成立之后，第二季度完成82.23万吨，减少27.6万吨。上半年，载重汽车共完成货物操作量157.7万吨，其中第一季度完成76.9万吨，第二季度完成80.8万吨，增加3.9万吨，基本保持不变，没有受到裕廊港的影响。上半年，叉车共完成货物操作量204.7万吨，其中第一季度完成112.2万吨，裕廊港成立之后，第二季度完成90.2万吨，减少了19.6万吨。2、完好率分析：上半年设备平均完好率为98.6%，高于集团96.0%以上的考核指标，比去年同比提高0.1%，受裕廊成立后利用率降低，故障减少的原因，第二季度比第一季度完好率提
4、高4.9%，其中： 设备完好率前两季度对比表项目 完好率（%）第一季度第二季度同比增减半年年吊车25T石川岛97.6 98.0 98.8 99.1 1.2 1.1 98.298.525T北起98.2 99.4 1.1 98.855T北起98.2 98.8 0.6 98.5汽车解放98.5 98.6 97.9 98.2 -0.7 -0.5 98.298.4重汽98.9 99.3 0.3 99.1叉车3T海斯特99.0 98.3 99.4 99.2 0.3 0.9 99.298.76T杭叉98.3 99.3 0.9 98.815T大叉98.2 98.8 0.7 98.516TTCM99.9 99.
5、9 -0.1 99.925T大叉96.7 98.3 1.5 97.532T海斯特98.3 99.5 1.1 98.945T大叉98.0 99.4 1.4 98.7（1）吊车完好率为98.5%，其中，第二季度比第一季度提高了1.1%； （2）载重汽车完好率为98.4%，其中第二季度比第一季度提降低了0.5%； （3）叉车完好率为98.7%，其中第二季度比第一季度提高了0.9%。3、利用率分析上半年吊车、汽车、叉车的平均利用率为28.6%，吊车的利用率不高，尤其是成立裕廊港码头以后，件货货源减少，吊车的利用率比以前降低近18.2%。由于小吨位叉车的利用率普遍不高，导致叉车整体利用率普遍偏低。汽车的
6、利用率一只保持较高的状态，上半年平均利用率达到46.5%，设备基本处于满负荷运转，第二季度比第一季度有所提升。前两季度利用率对比表:项目 利用率（%）第一季度第二季度同比增减半年年吊车25T石川岛23.9 33.852.1 15.7-21.9 -18.2 1323.425T北起44.9 23.5 -21.5 34.255T北起19.3 25.5 6.3 22.4汽车解放46.6 42.0555.0 48.36438.4 6.3 50.846.5重汽25.4 24.0 -1.3 24.7叉车3T海斯特11.2 21.885513.4 20.2532.2 -1.6 12.320.46T杭叉19.2
7、 12.0 -7.1 15.615T大叉31.9 39.1 7.1 35.516TTCM28.7 36.7 8.1 32.725T大叉25.0 30.8 5.8 27.932T海斯特19.0 25.2 6.3 22.145T大叉33.3 33.5 0.2 33.4（1）吊车利用率为23.4%，第二季度比第一季度降低18.2%；（2）载重汽车利用率为46.5%，第二季度比第一季度提高6.3%；（3）叉车利用率为20.4%，第二季度比第一季度降低1.6%。针对吊车利用率逐渐降低，人员富裕，叉车率逐渐提高，人员出现不足的问题，设备利用率相对不高的情况下，开展了“一专多能”活动。4、平均台时产量分析项
8、目 平均台时产量（吨）第一季度第二季度同比增减半年年吊车25T石川岛60.4 83.6 67.0 83.3 6.6 -0.3 63.778.325T北起82.8 78.4 -4.5 80.655T北起156.2 152.2 -4.1 154.2汽车解放56.0 58.2 58.4 61.4 2.3 3.2 57.259.5重汽66.0 72.4 6.3 69.2叉车3T海斯特39.6 101.9 26.8 107.5 -12.9 5.6 33.2100.96T杭叉56.3 58.5 2.1 57.415T大叉193.9 180.1 -13.8 18716TTCM137.0 168.2 31.1
9、 152.625T大叉122.0 138.6 16.7 130.332T海斯特169.6 195.2 25.5 182.445T大叉244.6 279.2 34.6 261.9上半年设备二队吊车、汽车、叉车的平均台时产量为79.1吨，由于第二季度叉车主要参与效率相对较高的带钢、钢板、中板等大型钢材的装卸作业，平均台时产量有所提高为100.9%，而吊车参与的作业以小袋类木薯干、化肥为主，效率相对较低为78.3%，汽车作业受运行路线的影响，平均台时产量为59.5%。（1）吊车平均台时产量为78.3吨，第二季度比第一季度降低了0.3%。（2）载重汽车平均台时产量为59.5吨，第二季度比第一季度提高了
10、3.2。（3）叉车平均台时产量为100.9吨，第二季度比第一季度提高了5.6%，主要受钢材量增加所致。（二）燃料消耗及维修费用情况机械消耗维修情况同期对比如下表所示：具体分析如下：1、 耗能分析前两季度燃油消耗对比表项目 机械类别实际作业（万吨）实际耗能千吨耗能（升）第一季度第二季度增减半年第一季度第二季度增减半年吊车25T石川岛16.5192.28292862256-206721374614518475.575.70.383.375.525T北起136.210115274.255T北起39.43028676.8汽车解放123.4157.7664116945830471016481358698
11、6.486.0-0.482.486.2重汽34.33422199.8叉车3T海斯特9.5204.711463591991-226442426206626102.299.3-2.825.5100.96T杭叉56.4133771237.215T大叉48.61375328.316TTCM16.8763845.525T大叉15.91346484.732T海斯特31.72370274.845T大叉25.91147244.3上半年，设备二队吊车、汽车、叉车共计耗油487679升，与去年同期相比降低了180146升，同比节约了27%。平均千吨耗油为87.8升，其中吊车千吨油耗75.5升低于其他两种机械，汽车
12、平均千吨油耗主要受运行路线的影响为86.2升，受6吨杭叉千吨耗油较高的影响，叉车的千吨油耗达到100.9升高于其他两机种。（1）吊车耗能上半年，吊车耗油为145184升，随着其操作量的减少，第二季度比第一季度燃油降低20672升，千吨耗油为75.5升，第二季度比第一季度基本持平。（2）载重汽车耗能上半年，载重汽车耗油135869升，第二季度比第一季度增加3047升，千吨耗油为86.2升，两季度基本持平。（3）叉车耗能上半年，叉车耗油为206626升，千吨耗油为100.9升，随着大吨位钢材量的增加，效率的提高，第二季度比第一季度减少油耗22644升，千吨油耗也降低了2.8升。2、 材料修理费分析
13、 项目 机械类别 操作吨 （万吨）半年修理费（万）季度对比千吨修理费维修费配件费半年总计第一季度第二季度同比增减维修费材料费半年总计吊车25T石川岛16.5192.22.58.110.686.8 39.6 47.27.6 19.7 67.1 642.4457.625T北起136.214.148.561.6459.655T北起39.44.210.513.7373.1汽车解放123.4157.720.867.186.963.0 32.1 30.9-1.2 15.0 48.0 460.3399.2重汽34.314.442.456.8179.6叉车3T海斯特9.5204.70.12.52.687.4
14、34.2 53.219.0 10.4 77.0 273.7426.86T杭叉56.43.524.528496.515T大叉48.6213.215.2312.816TTCM16.80.22.83178.625T大叉15.91.19.86.9685.532T海斯特31.73.212.415.6492.145T大叉25.90.311.812.1467.2上半年，共计发生设备修理人工费45.2万元，其中吊车19.74万元，汽车15.0万元，叉车10.4万元；共消耗材料费207.6万元，其中吊车消耗67.1万元，汽车消耗48.0万元，叉车消耗77.0万元，维修辅材费15.5万元。（1）吊车材料修理费上半
15、年，吊车消耗维修人工材料费为86.8万元，由于第二季度完成了换季保养工作，因此比第一季度增加7.6万元，千吨修理人工费为102.5元，千吨耗材349.1元。上半年吊车的维修消耗主要体现在换季保养、更换钢丝绳、北起55T天轴滑轮改造、北起25t吊车行走减速箱换挡拨叉改造，石川岛维修支腿等项目。（2）载重汽车材料修理费上半年，载重汽车消耗维修人工材料费63.1万元，两季度基本持平，千吨修理人工费为94.8元，千吨耗材304.4元。上半年先后对汽车发动机大修5台，5台紫头解放全部更换高压油泵，焊铺大厢板5台，更换轮胎40余条，汽车班员工还2次自主对大厢车体进行防腐，节约了一定的维修费用，解放汽车虽然
16、达到折旧期，但性能没有下降，仍保持较高的利用率。（3）叉车材料修理费上半年，叉车消耗维修人工材料费为87.4万元，由于换季保养、变速箱大修的原因，第二季度比第一季度增加了19.0万元，千吨修理人工费为50.8万元，千吨耗材375.9元。上半年先后对8#大连15T叉车变速箱进行大修，5#32T海斯特叉车更换发动机电脑板、喷油器，先后改造了大袋类水泥、小袋类化肥的专用工属具，完成了叉车的换季保养工作，多次更换起升链条，通过各项维修，叉车也一直保持较高的完好率。（4）其他费用主要包括电器类维修绝缘线、胶带，打扫卫生用拖把、扫把及部分钢材等日常杂品、维修辅材等消耗15.5万元。二、指标考核及费用支出分
17、析上半年，成本费用情况对比如下表所示（照公司吞吐量1642万吨计算）项目季度指标第一季度第二季度增减半年消耗进度指标维修费（万元）23.222.123.11.145.247.2配件费（万元）121.5144.7165.220.5309.9248.1能耗（吨）221.2213.1162.9-50.2375.9451.1能耗（万元)161.5155.5118.9-36.7274.4329.3累计考核指标分析（1）上半年燃油费有了大幅结余。实际消耗274.4万元(375.9吨),低于指标329.3万元约54.88万元(75.2吨)，节约了16.7%，上半年我队根据以往经验，继续深入开展 “规范行车路
18、线”、“减少怠速一分钟”、禁止以车代步等活动，确保了燃油有了大幅节约。（2）外修费上半年有小量结余，实际消耗45.2万元，低于进度指标47.2万元约2.1万元。上半年在控制外修费上加大了司机自主维修力度，仅汽车司机两次自主大厢体进行防腐就节约费用约4.5万元。（3）材料费上半年有一定程度的超标，实际结算309.8万元，进度指标为248.1万元，虽然超出了61.8万元，但实际仅消耗192.1万元。主要原因:一是考虑到部分吊车钢丝绳进口周期较长，我队于6月份结算部分吊车用钢丝绳，约26万元，为吊车1年的使用量，还未消耗；二是新进了购买周期较长的石川岛进口配件约15万元（费用已发生，但未消耗）；三是
19、部分设备达到折旧年限，轮胎磨损严重，上半年陆续购买了部分设备轮胎，消耗费用近26万元；四是成立于裕廊港之后，公司吞吐量指标降低后，我队三项考核指标均有不同程度的下调，尤其是材料费指标由原来的617.4万元调整到430.6万元，降低了30%，随着市场配件不断价格的上涨，我队虽然在控制材料费方面做了大量工作，但指标还是有所超出。三、下半年指标费用预算表:项目半年消耗半年节约年度预算指标（2850万吨）年度预算费用 （3220万吨）上半年平均每月消耗下半年平均每月消耗（指标）每月需增减费用维修费（万元45.22.182.092.67.57.90.4配件费（万元）309.9-61.8430.6486.
20、551.729.4-22.2能耗（吨）375.975.2783.0884.762.784.822.1能耗（万元)274.454.9571.6645.845.761.916.2上半年，我队在控制和燃油消耗方面效果不错，按照上半年1642万吨的吞吐量计算有不少的结余，下半年需继续保持良好势头；维修费仅有小量结余，下半年由于货源的减少，设备利用率降低，我队将对部分6吨叉车、25吨石川岛吊车进行封存，将会进一步降低维修费用。材料费比进度指标超出61.8万元，超出幅度较大，下半年需调整月度指标到29.4万元才能不超标，每月比全年平均指标需降低11.1万元，要控制拆料费不超标，难度相对较大，我队主要采以下
21、四个方面进行控制：一是严格按照指标控制材料费的提报、使用工作，并建立绩效考核机制；二是由于上半年有一定程度的库存富裕，下半年必须加大对部分库存的消耗；三是加大国产化改造力度；四是加强修旧利废工作，严格按照能修复的坚决不更换新件的工作思路使用配件。四、安全生产情况分析2011年上半年设备二队主要围绕公司安全管理工作的总体要求，通过强化安全教育，提高全员安全意识；加强作业现场安全控制力度，规范司机作业行为；规范安全检查，加大隐患整改力度，保证了上半年安全生产工作平稳有序，半年来在全队人员的共同努力下，保持安全生产一般级及以上等级事故为零；重大货运质量事故为零；一般级以上火灾事故、消防安全责任事故为
22、零；交通管理及其他安全管理工作达到相关目标的总体要求，各项考评也名列公司前列。1、通过强化安全教育培训，提高了全员整体素质。上半年我队坚持“常态化技能练兵”的先进经验，以提升员工的操作技能与安全意识为目的，广泛开展各项培训活动。一是队长利用“事故案例”与安全理论知识结合起来讲“安全大课”，强化员工的安全意识，做到警钟长鸣，防微杜渐。二是开展班组长培训交流活动，以此来促进班组长安全管理水平的提高。三是以评选“月度星级司机”、“月度进步性司机”为手段，开展形式多样的常态化岗位技术练兵活动，不断提高员工的安全操作技能；四是分别把操作人员与管理人员的日常培训考试成绩与绩效工资挂钩，提高员工的积极性，确
23、保培训效果。2、加强管理人员对作业现场的掌制力度，做好安全预控和过程控制。认真开展班前预想、班中控制、班后小结等安全工作，做好“预知、预想、预控”三遇工作；严格执行“区域管理制度”，做到安全事故责任到人；以“重点作业环节、重点作业时段、重点作业人员”为三项重点控制对象，加强现场监督检查，严格考评，进一步规范现场作业人员行为。3、强化安全检查，落实隐患整改，扎实做好安全自查和隐患治理工作。推行大班长“一日两巡”、“队联合检查”制度，严格落实作业司机“一班三检”制度，对检查中发现的每一项隐患做到有记录、有整改、有验收，真正做到安全隐患的“闭环式”管理。对一时不能整改的隐患，采取有效的防范措施，加以
24、安全监控，并且明确整改计划，限定整改期限并按期整改。4、扎实开展各项安全活动，以活动促安全。上半年围绕安全，开展了多项活动，为保安全的平稳有序打下基础。先后组织开展了“百日安全无事故”、 “安全生产月”等活动，根据季节性特点，开展了“冬季四防”、“夏季四防”活动。通过开展各项活动做好冬季设备防冻、上下设备防滑、夏季防台、防汛、防暑降温等工作。以活动的开展促进了全员安全意识的提高，达到以活动促安全的目的。五、创新成果设备二队以“三创年”活动为契机，把创新成果纳入班组绩效考核，3月份以来，在安全生产、设备技术改造、基础管理方面均取得了一定的成绩，各项创新成果15个，平均每月3.8个。1、安全生产方
25、面。先后开展了“一专多能”培训，完善推广了“区域安全管理办法”，不断创新岗位练兵形式，变单人练兵位双人练兵，提升配合协作能力。2、设备技术改造。吊车方面：（1）针对北起55T吊车变幅设计不合理的现象，对北起55T吊车变幅滑轮进行重点改造。（2）改进螺纹钢装卸工具，提升了作业效率。（3）改进了吊车钢丝绳更换工艺方案，减少了钢丝绳因拧紧而磨损加快的隐患；汽车方面：（1）在汽车托盘沿上加装5个上下车抓手，提高装卸工作业安全系数；（2）在挖掘机托盘车上加装了“垃圾箱”,方便托盘上垃圾的清理，改善了托盘车的车容车貌；（3）设计制作了解放汽车“钢材作业一体化支架”，使之更加牢固耐用，方便拆卸，提高了拆卸的
26、安全系数。叉车方面：（1）改造叉车大袋类货物装卸工属具，在15吨大连叉车吊臂上加装长横梁，焊接六个吊点，用于大袋类氧化铝、大豆、水泥的装卸作业，效力提高了1倍；（2）改进了精品钢装卸工属具，用叉刀代替串杆，并把叉刀进行软化处理，效率一下子提高了一倍。（3）改造小袋类叉车作业工属具，在吊臂上方焊接两个横梁，增加了两个吊点，原来只能挂一钩货物现在能挂两钩，效率整整提高了一倍。3、综合管理方面：（1）修改完善了“月度品牌员工评选办法”，加大了奖惩力度，月度品牌员工由原来的200元增加到300元；在劳务工中开展了“五星级司机”评比。（2）进一步完善“单机成本核算”，促进了成本控制。（3）开展了“党员之
27、星”争创活动，增强了的党员的示范引领作用。 六、存在的问题： 1、劳务工队伍不够稳定，由于部分人员设备分流到裕廊港、以及件货作业量少、收入降低等原因，上半年，劳务工人员数量减少25。 2、部分管理人员责任心不够强，管理松懈，执行力不够。 3、部分劳务工司机安全意识、技能欠缺，存在违章现象。 4、单机成本核算工作不够系统、深入、细致，各种数据准确度不够，较为粗放。 5、月度经济技术分析专业性、准确性、针对性不够。六、下半年工作打算：1、 制定实施“设备二队月度经济分析制度”，确保数据的真实性、准确性，并在各机械班组试运行。2、 深入开展“一专多能”培训教育活动，加强对复合型人才的培养，规范管理模式。3、 不断创新完善设备二队区域管理办法，加强现场的安全控制。4、 认真学习、贯彻执行质量管理体系，规范各项管理。5、 加强队级安全检查力度，深入开展隐患治理工作。6、 完成全员上岗证考核工作。7、 加强党群工作，鼓舞员工士气，稳定劳务工队伍。14
