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1、附录A项目部职能部门（或岗位）安全生产管理体系要求职责分配表现场施工安全管理体系要求领导层职能部门（或岗位）项目经理项目副经理技术负责人技木管理施工管理材料管理动力设备管理安全管理其他管理3管理职责3.0.1一般要求3.0.2总承包项目部、分包项目部、班组与作业人员的安全职责3.0.3项目负责人员的安全职责3.0.4各职能部门（或岗位）的安全职责3.0.5安全职责的沟通与履行3.0.6安全职责的考核奖惩制度4策划4.0.1安全管理目标4.0.2风险控制措施的策划4.0.3风险控制措施的审批与论证4.0.4风险控制措施内容的特别要求4.0.5资源配置计划4.0.6策划结果的修订和调整5实施和检查
2、5.1教育培训5.2分包控制5.3安全技术交底5.4安全验收5.5安全检查5.6动态监控5.7整改和复查5.8应急和事故处理5.9考核和奖惩6审核和改进6.0.1隐患排查治理6.0.2内部审核7资料和记录注：-主管领导 -强相关领导 -主管职能部门（或岗位 ） -强相关职能部门（或岗位 ） 无标记的均为一般相关附录B现场施工安全生产管理资料和记录分类表类别分类编号安全生产管理资料与记录分类名称领导层 职能部门（或岗位）项目经理项目副经理技术负责人技术管理施工管理材料管理动力设备管理安全管理其他管理A基本条件类A1企业证照资料如：总分包施工单位安全生产许可证书、食堂卫生许可证等。A2从业人员名册
3、与资料如：总分包施工单位项目负责人和专职安全员名册及安全生产知识考核合格证书、总分包施工单位特种作业人员名册及操作资格证书、务工人员信息清单A3适用的法律法规、标准规范、安全生产规章制度、操作规程清单及有效文本A4其他需收集的资料B核心要求类B1危险性较大的分部分项工程及重大危险源清单B2专项方案的编制和审批、交底、验收、检查、整改、复查资料与记录C一般要求类C1安全管理目标C2安全生产职责和考核奖惩资料与记录C3安全物资、设施、设备、资金等资源配置计划与管理资料与记录C4安全教育培训计划清单（进场、节假日、事故后）及实施记录C5其它危险源的施工组织设计或安全技术措施的编制和审批、交底、验收、
4、检查、整改、复查资料与记录C6班组安全管理检查资料C7事故报告、处理、统计资料与记录C8内部与外部审核和改进资料与记录C9其他需建立的资料和记录注：-主管领导 -强相关领导 -主管职能部门（或岗位 ） -强相关职能部门（或岗位 ） 无标记的均为一般相关附录C表C.0.1 工程项目危险性较大的分部分项工程及重大危险源清单序号危险性较大的分部分项工程施工部位/施工环节相关重大危险源施工周期专业承包单位备注类别编号名 称开始日期竣工日期12345制表人：审核人：年 月附录C 工程项目危险性较大的分部分项工程（施工组织设计/专项施工方案） 其他存在重大危险源的部位/环节（施工组织设计/专项施工方案/安
5、全技术措施）表C.0.2 B2/C5 安全交底记录分部分项工程名称/部位/环节名称交底内容：1.施工部位、内容和环境条件；2.专业分包、施工作业班组应自行学习掌握的现行相关标准规范、安全生产规章制度和操作规程；3.本工程风险控制措施明确的、人、机、料的配备、施工方法及必要的安全防护措施；检查验收要点，节点等相关要求；与之衔接、交叉的施工部位、工序等的安全技术措施； 事故应急措施及相关注意事项。技术负责人（交底）签字：接受交底人员签字：年 月 日 附录C 工程项目危险性较大的分部分项工程（施工组织设计/专项施工方案）其他存在重大危险源的部位/环节（施工组织设计/专项施工方案/安全技术措施）验收记
6、录表C.0.3 B2/C5 专业分包或劳务班组名称 施工内容及部位验收日期条件验收过程验收总体工况使用验收验收时工况序号验收项目验收内容 验收标准专业分包或劳务班组自验结果项目部验收结果1施工作业准备（包括人员、实物、管理、环境等准备工作）2规范标准操作规程要求3风险控制措施要求验收意见总包技术负责人签字分包技术负责人签字参加验收人员监理负责人签字签字验收日期：年 月 日 附录C表C.0.4 B2/C5 工程项目施工现场安全检查记录表施工总包单位工程名称形象进度天气情况监 理单 位检查日期检查性质企业检查 项目部检查检查内容参加检查单位和人员带队检查负责人:检查部位序号存在隐患情况责任单位要求
7、完成整改日期隐患责任单位签收整改复查结论隐患代号旧隐患内容已整改未整改日期整改到位整改不到位123企业对施工现场检查的评价和要求：填表人(并盖总包单位 项目章或企业章)： 填表日期：注：1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查和专项检查的情况，也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。2、带队检查负责人须为总包项目经理或项目分管安全负责人，当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。3、根据JGJ59及相关法律法规、规范标准对包括危险性较大分项分部工程在内的安全管理和实物状况、以往日、周检查发现的隐患整改情况等进行检查4、隐患代号16类（即：1管理：包括制度、人员配置、持证上
8、岗、方案、教育交底等；2机械设备；3用电；4安全设施；5个人防护用品；6其他）。4、日、周检查中隐患整改不力的，则在“旧”栏中打“”。4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认，对整改复查结论栏中填写日期和打“”。附录C表C.0.5 B2/C5 工程项目整改措施记录表需整改的部位检查日期 整改措施及实施人： 制定人： 实施人： 日期： 年月日整改自查结论按时完成，整改到位按时完成，整改不到位 原因： 未整改 原因： 整改责任单位分管安全负责人： 总包单位验收人：日期： 年月日填表人：填表日期：注：本表由隐患责任单位填写，完成后报总包单位验收并签字。本表由隐患责任单位留存。危险性较大分部分项
9、工程及重大危险源清单工程名称：B1-1序号类别危险性较大分部分项工程名称需由专家进行论证的分部分项工程重大危险源12345制表人： 年 月 日危险性较大的分部分项工程（专项施工方案）交底记录工程名称：B2-1分部分项工程名称：作业内容：交底内容：技术负责人（交底）签字：接受交底人员签字： 年 月 日危险性较大的分部分项工程（方案）验收记录工程名称：B2-2分项工程名称部位序号验收项目验 收 内 容12345备注：技术负责人签字监理负责人签字参加验收人员签字 年 月 日危险性较大的分项工程安全专项检查整改记录工程名称：B2-3分项工程名称部位检查人员序号验收项目存 在 问 题12345678检查
10、结论及整改意见： 负责人：整改复查结论： 复查人： 年 月 日24m以上脚手架搭设验收记录表工程名称：搭设单位名称：B2-4序号验收项目方 案 要 求验收结果1234567891011121314验收意见：参与验收人员：脚手架总高度验收日期监理负责人专业单位技术负责人验收时搭设高度合格牌编号搭设班组及负责人总包单位技术负责人悬挑式脚手架验收记录表工程名称：作业班组名称：B2-5序号验收项目方 案 要 求验收结果12345678910验收情况：注：验收人员：悬挑架总高度验收日期监理负责人专业单位技术负责人验收时高度合格牌编号搭设班组及负责人总包单位技术负责人高大模板支撑系统验收记录表工程名称：
11、施工部位：作业班组：B2-6序号验收项目方 案 要 求检点记录结 果123456验收结论：验收编号验收日期监理负责人作业班组负责人技术负责人深基坑支护验收记录表工程名称： 施工部位： 施工单位：B2-7123456验收结论：验收编号验收日期监理负责人作业班组负责人技术负责人临时用电验收记录表B2-8单位名称工程名称检查人及验收人员序号验收项目施 组 要 求结 果123456789验收意见：参加验收人员：日期：监理： 日期：塔式起重机安装（中间）验收记录表使用单位：设备所属单位：B2-9工程名称：安 装 单 位：塔式起重机型号设备编号起升高度幅度起重力矩最大起重量各道附着间距附着道数锚固负责人验
12、收部位使用规定要求结果验收部位使用规定要求结果B2-9续安装班组自检情况：安装单位名称负责人产权单位名称负责人验收结论：负责人： 日期： 年 月 日项目部验收情况：项目部验收人员签名机管部门安全部门负责人： 日期： 年 月 日技术负责人结论：塔吊机组监理负责人上级公司验收意见：上级公司验收人员签名机管部门盖章： 日期： 年 月 日安全部门结论：注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测数据，无数据用文字说明。施工升降机安装（加节）验收记录表规格型号：设备所属单位工程名称：使 用 单 位设备编号： B2-10验收部位序号使用规定要求结 果垂直度要求验收部位序号使用规定要求结 果安装班组自检情
13、况：安装单位负责人产权单位负责人验收结论：负责人：日期： 年 月 日项目部验收情况：项目部验收人员签名机管部门安全部门日期： 年 月 日技术负责人结论：升降机机组监理负责人上级公司验收结论：公司级验收人员签名机管部门盖章： 日期： 年 月 日安全部门结论：注：验收栏目内有数据时，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明。附着式脚手架（升、降）验收记录表B2-11工程名称安装负责人单位名称合格证编号一、资料检查要求项目检查情况备注附着式脚手架（升、降）验收记录表二、被验收附着式升降脚手架的主要技术参数被检附着升降脚手架的主要技术参数 B2-11 项目设计技术参数实测值备注三、架子架体验收内
14、容 B2-11 续1序号验收项目组装要求检验记录结果1234567891011121314151617181920212223B2-11 续2序号验收项目组装要求检验记录结果242526272829303132333435363738其他验收结论：验收人员：年 月 日专业单位：技术负责人日期年 月 日总包单位：技术负责人日期年 月 日监理单位：总监日期年 月 日注：脚手架每次升降以后必须实施验收，合格后方能投入使用，验收项目中：18-35要作验收记录。井架搭设验收记录表单位名称：工程名称： 搭设高度： B2-12一、资料验收 序号验收内容要 求结 果备注1234井架搭设验收记录表 B2-12
15、续1单位名称： 工程名称： 搭设高度: 名称序号验收内容使 用 规 定 要 求结 果备注架体结构1架体2架身垂直度3吊篮导轨吊篮4安全门5两侧挡板6底板7篮顶动滑轮附着装置与缆风绳8附着装置9缆风绳卷扬机10生产许可证11钢丝绳(d)12卷筒13滑轮14机架固定15携带式控制按钮16操作室摇臂把杆17夹角、工作范围三、硬件验收 B2-12 续2 名称序号验收内容使 用 规 定 要 求结 果备注安全装置18吊篮、防坠装置19吊篮上下限位20停层安全保护装置21楼层安全门22超载限制器23上料口安全门及三面围护24卷筒防脱绳保险25滑轮防跳绳保护26信号装置电气27漏电保护装置28接电装置29绝缘
16、电阻30通讯或联络装置标志31楼层标志32限载标志验收结论：搭设人员搭设人员的证号验收人员合格牌编号专业单位技术负责人：监理总包单位技术负责人：日期注：验收结果栏，注意量化的控制要求危险作业监控记录表B2-13单位名称工地名称监控项目监控地点监控负责人施 组 要 求监控人员监控交底内容：交底人：被交底人 年 月 日监控过程记录：监控人： 年 月 日监控信息反馈内容：记录人： 年 月 日处理结果：处理负责人：项目负责人： 年 月 日吊篮脚手（电动）架验收记录表工程名称：B2-14序号验收项目方 案 要 求验 收 结 果验收意见： 验收人员：验收数量验收日期监理负责人 专业单位技术负责人 使用高度
17、合格牌编号NO：组装负责人总包单位技术负责人安全防护、文明施工资金使用计划表工程名称: 序号内 容计划金额（元）一文明施工与环境安全警示标志牌现 场 围 挡各 类 图 板企 业 标 志场 容 场 貌材 料 堆 放现 场 防 火垃 圾 清 运二临时设施现场办公生活设施施工现场临时用电配电线路配电箱、开关箱接地保护装置三安全施工临边洞口交叉高处作业防护楼板、屋面、阳台等临边防护通道口防护预留洞防护电梯井口防护垂直方向交叉作业防护高空作业防护操作平台交叉作业四安全帽、安全带等安全防护用品消防设施和设备费用五安全教育培训六安全专项费用合计编制人： 项目经理： 年 月 日 施工物资验收记录表单位名称：
18、工程名称：C3-1用品名称规格单位收料日期数量验收质量验收验收人准用证号及发放部门年月日送料数实收数发票或入库单质保书号检验状况检验单签名注：相应合格的证明资料应附在验收资料后面 负责人： 填表人：施工生产物资内部调拨单工程名称：C3-2调出单位： 调入单位：编号：序号调拨物资名称数量单位（元）金额（元）双方签字调出单位（盖章）：负责人签字：年 月 日调出单位（盖章）：负责人签字：年 月 日调出单位经办人：调入单位经办人：年 月 日 年 月 日 安全防护、文明施工资金投入记录表工程名称： 年月 金额单位：元（保留两位小数）C3-3供应商名称付款日期凭证日期审批单编号付款金额付款方式款 项 内 容备注
